Toimenpideohjelma 2013

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kulttuurilautakunta Toimenpideohjelma /02.00/2013 Kaupunginhallitus Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kuntien talous osoittaa huolestuttavia lukuja eivätkä verotulot ja valtionosuudet tule riittämään kasvavien palvelutarpeiden rahoittamiseen ja kustannuslisäyksiin, joita nykyisen laajuinen toiminta merkitsisi. Paraisten kaupunki onnistui vakiinnuttamaan taloutensa kuntaliitoksen jälkeen, mutta kahtena edellisvuonna talous on jälleen mennyt selvästi epäsuotuisaan suuntaan. Kaupungin lainataakka kasvaa ja muutkin mittarit osoittavat useiden kriisikuntakriteerien pian täyttyvän. Talouden epätasapainon korjaamiseksi ja kustannusten alentamiseksi pysyvästi tai ainakin menojen kasvun jarruttamiseksi kaupunginjohtaja on yhdessä johtoryhmän kanssa laatinut toimenpide-ehdotuksen, jonka tavoitteena on laskea kustannustasoa pysyvästi noin kahdella miljoonalla eurolla. Toimenpideohjelma esiteltiin Utössä järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Ehdotetut toimenpiteet merkitsisivät vajaan 1,5 miljoonan euron vuotuista säästöä. Lisäksi kaupunki saisi tuloja kiinteistöjen myynnistä. Ohjelmassa ehdotettavien toimenpiteiden lisäksi talous vaatii edelleen tiukkaa budjetointia, kustannusten järjestelmällistä seurantaa ja tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Toimenpideohjelma sisältää useita ehdotuksia, joita tulee jatkossa kehittää edelleen. Vaihtoehtoiset ratkaisut ja uudet ehdotukset ovat luonnollisesti tervetulleita jatkovalmistelun aikana. Laaja-alaisen näkökulman saamiseksi toimenpide-ehdotusten vaikutuksista ja uusien ehdotusten ja vaihtoehtojen löytämiseksi toimenpiteistä tulee keskustella perusteellisesti kaupungin organisaatiossa ja kuntalaisten keskuudessa. Toimenpideohjelma tulee sen vuoksi lähettää lausuntokierrokselle kaikkiin luottamuselimiin ja henkilöstölle. Kun lausunnot on saatu, toimenpideohjelma voi johtaa konkreettisiin ehdotuksiin asianomaisissa toimielimissä ja ennen kaikkea ne otetaan huomioon vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Liitteet 1-4 Ehdotus Toimenpideohjelma ja sen kolme liitettä oheistetaan. Kaupunginhallitus merkitsee toimenpideohjelmaehdotuksen tiedoksi ja pyytää kaikilta luottamuselimiltä sekä yhteistyötoimikunnalta ehdotuksesta lausuntoa, josta käy ilmi niiden arviot toimenpiteiden todellisista kustannussäästöistä ja vaikutuksista. Lausunnot on annettava kaupunginhallitukselle viimeistään elokuun aikana. Päätös Markku Orell jätti muutosehdotuksen koskien kohtaa 15.

2 Liite 5 Carita Henriksson ilmoitti kannattavansa Orellin ehdotusta. Carita Henriksson ehdotti, että lausunnon antamisaikaa jatketaan syyskuuhun asti. Markku Orell ehdotti, että päätösehdotus alkaa tekstillä: "Kaupunginhallitus edellyttää käyttötalouteen vuotuista 1,5-2 miljoonan säästöohjelmaa." Hanna Järvinen ilmoitti kannattavansa Markku Orellin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on nyt käynyt lähetekeskustelun ja pyytää toimenpideohjelmasta lausuntoja muilta luottamuselimiltä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen ehdotuksestaan toimenpideohjelmaksi. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin. Kulttuurilautakunta 70 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon toimenpideohjelmasta: Kaupungin euron kokonaistalousarviosta kulttuuriyksikön (= kulttuuri, museot, nuorisotyö ja liikunta) osuus on 2,09 % ( euroa) ja kirjastoyksikön 1,14 % ( euroa). Kulttuuri Eri kuntien välinen suora vertailu antaa osittain vääristyneen kuvan, koska rakenteet ovat erilaiset eri kunnissa, Paraisilla esimerkiksi museotyö ja ystävyyskaupunkitoiminta sisältyvät kulttuurin talousarvioon. Paraisilla myös kunkin toiminta-alueen kiinteistöt on osoitettu kunkin toiminta-alueen talousarvioon, mikä merkitsee sitä, että esimerkiksi kulttuurin talousarvioon sisältyy isoja ja kalliita kiinteistöjä kuten Framnäs Nauvossa, Kommunalgården Korppoossa sekä kunnan osuus Korpoströmin Saaristokeskuksesta. Näissä kiinteistöissä on hyvin vähän toimintaa, vaikka kulttuuri hallinnollisesti ja taloudellisesti huolehtiikin niistä. Kulttuurin kiinteistökulut ovat yhteensä euroa, mikä kasvattaa kokonaistalousarviota ja vääristää vertailua muiden kuntien kanssa. Avustusmäärärahojen vähentäminen Nuorisotyön ja kulttuurin avustusmäärärahojen vähentäminen 5 prosentilla on rahassa euroa.

3 Yhdistyksille ja niiden toiminnalle on jokainen satanen arvokas, ja tällainen vähentäminen tulee luonnollisesti näkymään yhdistyksille maksettavissa avustuksissa. Nuorisotyö Jos Kyrkbackens skolan luokat siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen, niin sillä on vaikutusta myös nuorisotyöhön. Vaikka nuorisotyössä keskitytään nuorten vapaa-aikaan, niin koulu on tärkeä yhteistyökumppani ja vapaa-aikaohjaajien tulee näkyä myös koululla. Tätä nykyä Korppoossa on yksi vapaa-aikaohjaaja, jonka työaika on 80 %, ja Nauvossa yksi täysipäiväinen vapaa-aikaohjaaja. Työt vapaa-aikaohjaajien välillä tulee jakaa uudelleen ja heidän tulee olla valmiita siirtymään. Kirjastoyksikkö Mossalan lainausasema Mossalan lainausasema on avoinna kolme tuntia viikossa ja se on sijoitettu Mossalan entiseen kouluun. Lainausasemalla on noin kirjan kirjavarasto, jonka on suhteellisen vanha. Viime vuosina Mossalaan ei ole ostettu uusia kirjoja, vaan kirjoja on kierrätetty Houtskarin kirjastosta. Sosiaalija palkkakulut ovat noin euroa vuositasolla. Lainausmäärät ovat vähentyneet, 2007 lainausten määrä oli ja 2012 lainauksia oli 513. Kävijämäärät ovat myös vähentyneet, vuonna 2007 kävijöitä oli 669 ja vuonna 2012 kävijämäärä oli 266, lainaajia oli 77 vuonna 2007 ja 20 vuonna Houtskarin kirjasto Valmistelu koskien toimenpideohjelman kohtaa Houtskarin kirjaston muutosta esitellään kokouksessa, koska kirjastopäällikkö keskustelee asiasta Houtskarin kirjaston henkilöstön ja aluelautakunnan kanssa tiistaina Kirjastovene Paraisten eteläsaariston kirjastovene on ollut toiminnassa vuodesta 1976 ja se on Suomen ainoa kirjastovene. Vene liikennöi kerran kuukaudessa toukokuusta syyskuuhun ja se käy 11 laiturissa. Toukokuussa ja syyskuussa vene käy myös Vånon koululla. Toiminnan kustannukset ovat 550 euroa kultakin liikennöintikerralta vuonna 2013, kustannuksiin sisältyy Sjöräddning Sydvästin omistaman veneen vuokra mukaan lukien polttoainekustannukset ja venehenkilöstöstä aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi kirjalaatikoiden kuljetuksesta veneeseen laskutetaan sisäisesti 100 euroa kerralta. Vene vaihdettiin vuonna 2011 ja se sisustettiin erikoisvalmisteisin hyllyin opetusministeriöltä saadun rahoituksen turvin

4 kokeiluhankkeena, jonka tarkoitus oli laajentaa kirjastoveneen toimintaa Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön asutuille saarille. Lainausmäärät olivat lainaa vuonna 2010, lainaa vuonna 2011 ja lainaa vuonna Lainaajia on noin vuosittain. Kirjastoveneen toiminta on herättänyt suurta kiinnostusta kotimaisten ja kansainvälisten tiedotusvälineiden keskuudessa, ja kirjaston henkilökunta on useasti esitellyt kirjastoveneen toimintaa kirjastokonferensseilla. Liikunta Avustukset Liikunnan tämän vuoden talousarvioon oli varattu avustuksiin euroa. Avustuksista euroa menee Ab Par-Is Oy:lle ja PUNT Oy:lle sekä euroa urheiluseuroille. Avustusmäärärahan vähentäminen 5 prosentilla merkitsisi yhtiöiden osalta euroa ja liikuntaseurojen osalta euroa, eli yhteensä euroa. Vaikka summa voi tuntuakin marginaaliselta, leikkaus koskee seuroja eri tavoin. Ne seurat, jotka vuokraavat tiloja jäähallista tai PUNT:sta, tuntevat vähennyksen tuplasti, sillä yhtiöiden on vastaavasti korotettava vuokriaan. Kaupunki on PUNT:n suurin vuokralainen, mikä lisää liikuntatalousarvion kustannuksia. Aikaisempien kokemusten perusteella vuokrankorotusten tulee myös jatkossa olla kohtuullisia. Tätä nykyä esimerkiksi ParSport maksaa nettovuokrana noin euroa vuodessa tuntivuokran ollessa 39 euroa. PUNT:ssa seurat maksavat 8,50 euroa/tunti. Kiinteistöjen, alueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapitoa koskeva organisaatiomuutos Vaikka uusia liikuntapaikkoja on perustettu, vakinainen henkilöstömäärä, kolme työntekijää, on ollut Paraisilla sama vuodesta 1980 lähtien. Yksi työntekijä on ollut palkattuna työllistämistuen turvin suuren osan vuotta. Jotta yksikkö selviäisi lisääntyneestä työmäärästä, joidenkin liikuntapaikkojen hoito on annettu seurojen tai yksityishenkilöiden hoidettavaksi. Lisäksi koneita on kehitetty kuluneiden vuosien aikana. Nauvossa liikuntapaikkoja hoitaa kentänhoitaja, jonka työaika on 75 %. Muissa kunnanosissa liikuntapaikat ovat yhdistysten tai yksityishenkilöiden hoidettavana. Kaupunki ja jäähalliyhtiö Ab Par-Is Oy on vuonna 1994 tehnyt sopimuksen, jossa sovitaan muun muassa siitä, että kaupungin kenttähenkilöstö huolehtii jäähallin hoidosta. Korvauksena tästä saavat muun muassa kaupungin koulut ja päiväkodit käyttää jäähallia ilmaiseksi. Kenttähenkilöstö työskentelee kahdessa vuorossa noin 7,5 kuukautta vuodesta. Tämä merkitsee sitä, että ja välisenä aikana tulee olla vähintään kolme

5 henkilöä jakamassa työt. Kenttähenkilöstö pitää vuosilomansa tämän ajan ulkopuolella. Kuten sanottu, tässä vaiheessa ei ole järkevää käydä sen tarkemmin läpi, miltä mahdollinen uudelleenjärjestely näyttäisi ottaen huomioon tuleva kuntarakenneselvitys. Tässä vaiheessa voi sanoa sen verran, että mahdollisen uudelleenjärjestelyn yhteydessä kenttähenkilöstöllä tulee olla esimies. Lisäksi vähintään kolmen henkilön tulee huolehtia liikuntapaikkojen hoidosta (olla sijoitettuna liikuntapaikoille). Päätös Karolina Zilliacus täydensi valmistelua Houtskarin kirjaston muuttoon liittyen: Houtskarin kirjaston mahdollisesta muutosta tulee tehdä laajempi selvitys. Hanna Järvinen ehdotti seuraavaa: Lautakunta katsoo, että toimenpideohjelman säästövelvoite koskee kaikkia lautakuntia. Lautakunta on valmis huomioimaan säästötavoitteen, väh. 5 % avustuksista, budjettiehdotuksessaan. Lautakunta aloittaa rakenteellisten kehittämistöiden yksityiskohtaisemman arvioinnin. Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä valmistelijan ehdotuksen Hanna Järvisen lisäyksellä täydennettynä. Folke Öhman poistui klo pykälän 70 käsittelyn jälkeen.