Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi. Tilakeskus. Yhdyskuntatekniikka. Elävä maaseutu. Turvallisuus. Sastamalan vesi liikelaitos

Transkriptio

1 Tekninen toimi SASTAMALAN KAUPUNKI Tekninen toimi Toimialan vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Toimialan tehtäväkaavio Tilakeskus Tilapalvelut, rakennuttamispalvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, jätehuolto, varasto ja konekeskus Elävä maaseutu Maaseudun kehittäminen, maaseutuviranomaispalvelut, lomituspalvelut, kaupungin metsät/pellot, yksityistiepalvelut Turvallisuus Sastamalan veden johtokunta Sastamalan vesi liikelaitos Vesihuolto Käyttöpalvelut, kunnossapitopalvelut, rakennuttaminen, asiakaspalvelut Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus *) Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja kehittämällä maaseutua. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatiolle ja vuokraasukkaille. Teknisen toimialan strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella Teknisen toimialan strategisena painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle erityisesti niillä alueilla, joihin kohdistuu eniten kysyntää. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Sähköisiä palveluja ja työmenetelmiä lisäämällä tähdätään prosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen, korjausvelan hallinta sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisessä toimessa jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena. Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella / Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen Teknisen toimen toimintaympäristössä on vireillä muutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä, mutta jotka saattavat vaikuttaa suunnitelmakaudella. Tällaisia ovat mm. maatalousyrittäjien lomituspalveluiden uudelleenorganisointi ja tulossa olevan soteratkaisun vaikutukset kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöasteeseen. Uusien vesihuoltolinjojen valmistuttua Sastamalan veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa sekä vanhojen vesi ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Suunnitelmakaudella on lisäksi varauduttava viime vuosia lukuisampiin eläketapahtumiin ja niiden aiheuttamiin prosessimuutoksiin ja rekrytointeihin.

2 Tilakeskus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito, korjaus ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen. Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Vastuualueeseen kuuluvat tila ja rakennuttamispalvelut. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat, hallinnoi n. 350 vuokraasuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokraasuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi tilakeskus myy kiinteistöjen vuokraus, isännöintija kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Taseyksikön tulostavoitteet Korvaus jäännöspääomasta Taseyksikön investointeihin sitoutunen lainapääoman muutos Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2018 toteutettavat yli euron hankkeet Kustannukset 2018 Kokonaiskustannusarvio Varilan koulu Aarnokoti Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet Virasto ja laitoskiinteistöjen 5 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin Vuokraamattomat Kiinteistöjen jalostaminen ja käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen vuoden 2017 lopussa neliöt myynti 2. Vuokraasuntojen käyttöaste 90 % Käyttöaste Seuranta 3. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 3. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Vuokraasuntojen määrä Tyhjiä tiloja m Rakennusmäärä m Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Toimintatuotot

3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : Vuoden 2020 taloussuunnitelmaan on varattu Varilan vanhan koulun purkamiseen toteutusvuosi/ vaikutus(nto)

4 Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö. Vuonna 2018 Vammalan alueella toteutetaan kauppatorin parantaminen ja jatketaan vanhojen vesihuoltoverkostojen ja katujen saneerausta, joka jatkuu tuleviin vuosiin. Mouhijärvellä aloitetaan Häijään ja Uotsolan taajamat yhdistävän vt11 rinnakkaisväylän rakentamista sekä kaavaalueen rakentaminen Maisemakylien alueella. Työ Mouhijärvellä jatkuu usean vuoden ajan. Katuvalaistuksessa jatkuu elohopealamppujen vaihtaminen vähemmän energiaa käyttäviin valaistusratkaisuihin (led). Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on siirrytty käyttämään työkoneissa GPSpaikannusjärjestelmää, jonka odotetaan mahdollistavan paremman työn laadun, helpottavan työn valvontaa sekä parantavan liikenneturvallisuutta ja työturvallisuutta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2018 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Investointiohjelman toteuttamisvaihe Investointiohjelman toteuttaminen laaditun aikataulun mukaisesti 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen sekä energiansäästöratkaisut 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueitten ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuoden 2018 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Yleissuunnitelman toteutumisvaihe / vaihdettujen valaisimien määrä suhteessa elohopeavalaisimien kokonaismäärään Yleisöpalaute, oma ja urakoitsijaseuranta erityisesti GPSseurantajärjestelmää käyttäen, vahinkoilmoitukset Katuvalaistuksen uudistaminen yleissuunnitelman mukaisesti Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden ohjeistaminen, seurantajärjestelmän hyödyntämisen sisäänajo 13. Rakennetaan uusien asuin ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle sekä vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytyksiä. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Kunnossapidettäviä väyliä 181 km 181 km 181 km 184 km 185 km 188 km Kevytliikenneväyliä 75 km 76 km 76 km 79 km 81 km 83 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 112 km 113 km 113 km 117 km 119 km 121 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 139 ha 139 ha 139 ha 139 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 17 ha 17 ha 17 ha 17 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl

5 Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : toteutusvuosi/ vaikutus(nto)

6 Turvallisuus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasotasopäätös hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa joulukuussa Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja valmiussuunnittelun tukemista koskeviin osioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus ja neuvontatyö, valistus, yhteistyö, onnettomuustutkinta, valvonta ja nuohous. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja. Kehittämisosion kustannusvaikutukset on arvioitu neutraaleiksi. Siinä on esitetty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä pelastuslaitoksen muiden toimintojen kehittämisen painopisteitä. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun. Suomessa on vireillä laaja hallintouudistus, joka muuttaa pelastustoimen nykyistä järjestelmää ja siirtää sen maakuntien vastuulle. Sisäministeriö on suositellut nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista, ellei pelastuslaitoksen riskeissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä palvelutasopäätöksessä ole selkeitä puutteita. Pelastuslaitos on kuullut asian johdosta kuntia. Palvelutasopäätöksen jatkaminen koskee todennäköisesti myös vuotta 2019, koska maakunta ja soteuudistuksen aikataulua myöhäistettiin ja maakuntauudistus tullee voimaan vasta vuoden 2020 alusta. Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2016 TA2017 TA2018 Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020

7 Elävä maaseutu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elävän maaseudun osaprosessi vastaa maaseudun ja kylien kehittämisestä, hallinnoi kansallisten ja EUrahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoimintaalueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus hallinnoi erilaisia hankkeita, vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista vastaa yksityisteiden kunnossapito ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku ja maksatusprosessista vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja maaseudun markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: yksi uusi toimenpi Uusien avausten lukumäärä. Maaseudun markkinointi. Sastamalan Wanhat Talottapahtuma Sähköisen asioinnin edistäminen Elävä maaseutu on rohkea sähköisen asioinnin edelläkävijä ja osaava uudistaja. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat deavaus. Sähköiset tukilomakkeet 98 %. Lomahakemukset 50 %. Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset 100 % Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Sähköisten tukilomakkeiden, lomahakemusten ja yksityisteiden kunnossapitoavustushakemusten määrä Metsän puunmyyntitulo Metsänhoitomenot Yrittäjiä kannustetaan sähköiseen asiointiin erilaisten koulutustilaisuuksien ja tukitoimien avulla. Harvennus ja päätehakkuut sekä taimikonhoito ym. metsänhoitotyöt toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. 1. Elämänhallinta: Toimivat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä ja yksityistieavustukset. 2. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus 3. Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. 4. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova)

8 Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet Tukitilojen määrä Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopintaala Kaupungin omistuksessa oleva metsäpintaala Metsän puunmyyntitulo Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 413/ / / / / /400 Lomitettavat päivät Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset 2 Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Joutsenten Reitin kuntarahaosuuden korotus. Kaupunginhallituksen päätös Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät lukien uuden maakunnan tehtäviksi. toteutusvuosi/ vaikutus(nto) / vuosina 2018, 2019 ja 2020