OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 TEKINEN TOIMI

Transkriptio

1 TEKINEN TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sastamalan kaupungin organisaatiouudistuksen joka tuli voimaan Yhdyskunta- ja ympäristö ydinprosessissa/tekninen toimiala toimielinrakenne muuttui siten, että tekninen lautakunta, maaseutulautakunta ja tilakeskuksen johtokunta yhdistettiin uudeksi tekniseksi lautakunnaksi. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on yksityistiejaosto. Rakennuslautakunta lakkautettiin ja tilalle tuli ympäristölautakunta, jolle tuli yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan tehtävät sekä erityislakien mukaisten lupien käsittelyt ja valvonta. Lisäksi Sastamalan Vesi liikelaitoksella on edelleen johtokunta. Tilakeskus: Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Elokuun loppuun mennessä tilakeskus on myynyt tarpeettomina Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. Yhdyskuntatekniikka: Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella.

2 GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Elävä maaseutu: Toiminnan painopisteet: Sähköinen asiointi ja maaseutualueiden markkinointi. Mikäli yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta, niin olisi toivottavaa, että Elävä maaseutu voisi edelleen avustaa tiekuntia, edellytyksellä, että hankkeisiin myönnetään julkista rahoitusta. Tekninen lautakunta toivoo, että Elävä maaseutu voisi käyttää yksityisteiden perusparantamisavustuksiin metsän puunmyyntituloja, jos tulo ylittää talousarviotulon ( ). Elävä maaseutu pysyy talousarviossa. Sastamalan Vesi: Suunnitelmallinen verkostojen saneeraus sekä liittymättömien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksien edistäminen toimintaalueella ja verkoston vaikutusalueella jatkuu. Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti, mutta tulokertymän ennakoidaan toteutuvan lievästi tavoitetta alhaisempana.

3 Tilakeskus (laskennallinen taseyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tilakeskuksen johtokunta / Tekninen lautakunta alk. Tilakeskuksen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten kunnossapito ja rakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen. Prosessi tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Osaprosessiin kuuluvat seuraavat toiminnot: - tilapalvelut - rakennuttamispalvelut Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat. Tilapalvelut hallinnoivat n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Lisäksi tilapalvelut myyvät kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Rakennuttamispalvelut huolehtivat uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Elokuun loppuun mennessä Tilakeskus on myynyt Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun, Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. toteutusvuosi / vaikutus Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Taseyksikön tulostavoitteet Toteutuma Korvaus jäännöspääomasta Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2017 toteutettavat yli euron hankkeet Hopun palvelukeskus (kokonaiskustannusarvio ) Aarno-koti , avustus (kokonaiskustannusarvio , avustus ) Sylvään koulu (kokonaiskustannusarvio ) Varilan koulu (kokonaiskustannusarvio ) Toukolan koulu, kirjasto (kokonaiskustannusarvio ) Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 10 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa. Tyhjien tilojen määrä on kasvanut 9 % 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 95 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi

4 Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuokra-asuntojen määrä Tyhjiä tiloja m Rakennusmäärä m Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TILAKESKUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ,0 100 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 87 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Tyhjien tilojen määrää on nostanut Kaukolan koulun ja Kiikoisten kirjaston jääminen käytöstä pois.

5 Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Ranta-Kukkurin kunnallistekniikka valmistui toukokuussa tonttien luovutuskuntoon. Kevään aikana valmistui myös Poikkikadun vesihuolto ja kadun peruskorjaus. Töitä on jatkettu haja-asutusalueen vesihuoltotöillä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella sekä Pehulankaaren vesihuollon laajennuksella. Työt ovat käynnissä Kyrönsuonkadun alueella ja Häijään Kyläraitilla sekä Kurvosentiellä. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma ja toteutus on jouduttu ottamaan uuteen tarkasteluun. Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Keikyän ja Kiikan alueella on käynnissä yhteishanke, jossa kaapeliyhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki valaistusta. Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle. Kesän aikana on tehty mm. pientareitten niittoja sekä liikennemerkkien uusimista ja huoltoa Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

6 Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 km 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 76 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 113 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,7 709 Valmistus omaan käyttöön ,8 147 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):

7 Turvallisuus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):

8 Elävä maaseutu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Maaseutulautakunta / Tekninen lautakunta alk. Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elävän maaseudun osaprosessi - vastaa maaseudun kehittämisestä yhteistyössä Leader-ryhmä Joutsenten Reitin kanssa, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, v toteutetaan Seudullinen (Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Huittinen) kyläasiamieshanke ja Maakuntamalliin tähtäävä maatalouslomituksen kehittämishanke - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä ja Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatimisesta - järjestää viljelijäkoulutuksia ja vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella toteutusvuosi / Valmistelutilanne/ toteutuminen Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia. Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan yrittäjälähtöiseksi ja järjestelmää tehostetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa Yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteerien tarkistus Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät lukien uuden maakunnan tehtäväksi vaikutus 2500 / / / 2017 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tasapuoliset avustusjärjestelmät: yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset 2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Tiekuntien ja kylätoimikuntien aktivoiminen Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: kaksi uutta toimenpideavausta. Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, Sastamalan kaupunki on uudistanut sekä yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteereitä että kyläyhdistysten vuosiavustusjärjestelmää. Nykyiset avustukset kannustavat tiekuntia hyvään tienhoitoon ja kyläavustukset aktivoivat kyliä toimimaan aktiivisemmin. Maaseutu kylineen on Sastamalan vihreä sykkivä sydän ja hoidettu yksityistieverkosto on Sastamalan maaseudun selkäranka. Asiakaslähtöisiä maaseudun koulutus- ja informaatiotilaisuuksia on järjestetty 18 kpl. Tilaisuudet ovat painottuneet viljelijöiden ammattitaidon lisäämiseen ja sähköisen asioinnin edistämiseen sekä maaseudun markkinointiin. Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatiminen on valmistumassa. Sastamalan Wanhat Talot-tapahtuma keräsi parikymmentätuhatta kävijää (52 kohdetta). Yhdessä kohteessa kävi keskimäärin 500 kävijää. Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei käsitellä kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot sekä kitu- ja joutomaat).

9 toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): virkistyskäyttö ja matkailu. Elämänhallinta: Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet Tukitilojen määrä Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala Metsän puunmyyntitulo Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 437/ / / / /518 Lomitettavat päivät Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄVÄ MAASEUTU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP201 6 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut % Toimintakate (netto)* % -721 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -2 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):