Sivu Keskushallinto, muu kalusto * Hankinnat Investoinnit netto Valtuustosalin kokouslaitteisto

Transkriptio

1 81 KESKUSHALLINNON TOIMIALA INVESTOINNIT Kv 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT 8100 Keskushallinto, investoinnit 8102 Ohjelmistohankinta Luottamushenkilöporttaalin uusinta/vaihto v Nykyisen ohjelman ylläpito on päättynyt jo v Kuntalaki antaa mahdollisuuden sähköiseen päätöksen tekoon, joka ei ole mahdillista nykyisellä ohjelmalla Keskushallinto, muu kalusto Valtuustosalin kokouslaitteisto 8190 OSAKKEET JA OSUUDET 8109 Muut osakkeet ja osuudet , , Siirto vuodelta 2014 Kääpäsaaren hankekokonaisuuden toteutus Kuntaliitossopimus Savonlinnan ja Savonrannan väilillä, jonka mukaan avustuksesta käytetään 2,4 milj. Savonrannan kohteisiin. Kaupunginvaltuusto delegoi kaupunginhallituksen päättämään hankkeista, joihin investointimääräraha kohdennetaan kuultuaan aluejohtokuntaa. 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ yht , , SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Kv 830 SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT 8300 KOULUTOIMI, KALUSTO 8302 Kone- ja laiteinvest.perusopetus 0 * Myynnit 186, ,23 0 V Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus kalustohankinnat Kerimäen A-koulun kalustohankinnat Hankinta leasingrahoituksella 8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet ,00 0 Sivu 1

2 ,00 0 Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus Hankinta leasingrahoituksella 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt. * Myynnit 0 986, ,01 Koulujen määrä on kasvanut 11. Laitekanta on vanhaa. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hankinta leasingrahoituksella 8300 KOULUTOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ * Myynnit , ,24 0 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 8310 VAPAA-AIKATOIMI, KALUSTO 8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto v Savonlinna euroa, kuntosalilaitteet uimahallille Selvitetään kuntosalitoiminta ennen hankintaa Sra kuntokesk.kalusteet , , VAPAA-AIKATOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ , , URHEILUALUEET 8313 Kuntoradat , , v Punkaharjun ampumaradan kunnostukseen loppu Pakkkaspirtin kehittämisen kuntaliitosrahasta siirretty, hanke 8682 Punkaharjun keskuskoulun katteeksi v Pitkänniemen ja Talvisalon kuntoratojen pintojen kunnostamiseen suunnitelmavuosina muut kuntoradat pintojen kunnostukset ym. Korjaukset 8314 Sra kuntaliitosinvestoinnit Sivu 2

3 , , Mertalan kentää Kellarpellon kaukalo ja luistelualue Kentän rakennekerrosten vaihto, säästöt käyttötalouteen vesi- ja kunnossapitokulut 8311 URHEILUALUEET YHTEENSÄ , , Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 8320 MUSEO, KALUSTO 8320 Museo, kalusto , * Avustukset , V Investointimääräraha Salaman kunnostamiseen v.2024 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Höyrykuunari Salama: Jo alun perin 70-luvulla väärin tehdyn kannen purkaminen ja uusiminen kokonaan sillä ehdolla, että investointiin saadaan avustusta vähintään 50 % Poisto: 15 v v Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Höyrykuunari Salaman tupakkasalongin, skailettien ja sisäänkäyntien uusiminen ja sisäpuolen peruskunnostuksen suunnittelu Höyryhinaaja Ahkeran kunnostussuunnitelman laadinta. v Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Salaman sisäpuolen peruskunnostuksen käynnistäminen. v Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Salaman sisäpuolisen peruskunnostuksen valmistuminen. Höyryhinaaja Ahkeran kunnostuksen käynnistäminen. v Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Museolaivalaiturin peruskorjaus ja jatkaminen Selvitetään rahoitusmahdollisuudet vv korjauksiin Pitäisi löytää ulkopuolinen pääoman sijoittaja, esim. säätiö. Vastuuhenkilö: museotoimenjohtaja 8320 MUSEO, KALUSTO YHTEENSÄ Sivu 3

4 * Avustukset KULTTUURITOIMI, KALUSTO 8322 Kirjasto, kalusto ,50 * Avustukset ,50 v Uuden kirjastojärjestelmän hankinta, korvaa vanhentuneen Origo-kirjastojärjestelmän KULTTUURITOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ yht ,50 Avustukset yht. 0 0, ,50 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kv 830 SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT , * Avustukset 0 0, * Myynnit , , TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet , * Myynnit , , Raakamaan hankintaa (mm. yleiskaavan mukaiset laajentumissuunnitelmat) vuodelle 2017 neuvoteltu jo uusia raakamaakauppoja. Lisäksi tarvitaan määräraha tonttien kuntoonpanoon mm. ent.rakennusten purku, tonttien raivaukset, maaperätutkimukset ja -puhdistukset joka esitetty käyttötalouteen Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edelyttämät maanhankinnat ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot , myyntivoitot käyttötalouteen 2,4 M Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkolahtihanke Kirkkolahden eteläosan kaava (kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen), käsittelyssä oleva kaupungin alueen kaava (sis. 2-3 AK-tonttia) ei sisälly alla olevaan koosteeseen. Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015 tulot: puhdistuskulujen korvaus , menot maaperän puhdistaminen 2016 tulot; maankäyttösopimusmaksut tonttien myynnit yht menot; kunnallistekniikka tulot: maankäyttösopimusmaksut , tontinosien myynnit , yht mento; laiturit tulot; tontinosien myynnit , Menot; laituri, pengerrystyöt, viheralueet Sivu 4

5 2021 tulot: menot; ei menoja Itä-keskushanke (Kartanon pellot) Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015 tulot; tonttien myynti , menot; liittymä kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) yht tulot, tonttien myynti , menot kunnallistekniikka (kadut, kuivatus, vesi- ja viemäri) 2017 tulot; tonttien myynti e, menot; kunnallistekniikka (kadut) tulot: tontin myynnit , menot; kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) Itä-keskushanke, peltojen kuivatus , , V ei toteutettu, v ei toteutettu Siirto vuodelta TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ , * Myynnit , , Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Kv 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, Olavinkatuhanke , * Avustus 0 0, , vv Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe liikenneympyrästä-possenkatu (v pohjoispuoli) saneeraus (katurakenteet , liikennevalot ) ja päällystys Kadut, Kirkkolahtihanke , , Huutokallionkatu Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Kadut, Itäkeskushanke Hankinnat , * Avustus 0 0, , Kadut, Kartanonväylä (eteläosa) v mikäli eteläosan tonteille kysyntää 8507 Kadut, Nätki Sivu 5

6 Kurssikatu 8508 Kadut, Pihlajaniemi Raviradan alueen kadut, uuden asuntoalueen kadut 10 ok-tonttia ja!ap kortteli rakennettavissa kun yksi katu rakennetaan (72 ok-tonttia ja 1 Y-tontti yhteensä alueella). Nettokäyttövaikutus hoitokulut 0,80 sent.- 1 /m2=5-6 /m. Nettokäyttötalousvaikutus v osuudelta /v, vuoden 2018 osuudelta /v yhteensä Katujen päällystys , , Kattaa koko kaupunkialueen. Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta. Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8512 Kevyen liikenteen väylät Liikenneturvallisuussuunnitelma Tekla Katujen saneeraus ja liikennevalot v Liikennevalolaitteiston saneeraus ja maksuautomaattien uusiminen ja laajentaminen Sillat v katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet) Puokkusalmen sillan päällystys keväällä Valtatie 14 Sivu 6

7 Kv myöntänyt hankkeelle määrärahan Laitaatsalmen tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyt kaupungin maksuosuus 8516 Katuvalot , , Hankinta leasingrahoituksella v /vuosi toisi parhaan vastineen Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä energian kulutuksesta ja tehoista. Sähköyhtiöiden maakaapelointi meneillään, jos ei siinä olla mukana niin kustannukset ovat myöhemmin omana työnä tehtäessä n. 30 % kalliimpaa. Katuvaloverkkon saneeraus maksaa n. 4 M, josta tehty puolet Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito /km Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä , * Avustukset 4 153, , V Kunnallistekniikan suunnittelua /v ja v Olavinkadun suunnittelu v Olavinkadun rakennesuunnitteluun V opastusjärjestelmän kehittäminen suunnittelut V Kauppatorin suunnittelu Kadut, paikoitusalue, suunn.vuodet v Kauppatorin paikoitusalue ja muut v TS , TS Täydennyskaavat , , Kadut, Suutarniemi Sivu 7

8 Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista 1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj. Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaisia 47 Ehtona; oltava vähintäin :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8524 Kadut, Savonranta , ,57 Kääpäsaari, kaupungin osuus 8529 Katujen saneeraus, Kerimäki , , Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) ja koulukeskuksen ympäristö 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki , * Avustus , , Kirkkorannan rakentaminen edellyttää EU-tukien saantia 30 % Siirto Kerimäen leikkikentät hankkeelle 8603 v.2017 Kirkkorannan liikuntapuiston jatkorakentamiseen Kerimäen aluejohtokunta Katujen päällystys, Punkaharju Punkaharjun aluejohtokunta ja tekla siirretty vuoden 2016 määrärahasta ( ) Punkaharjun vuoden 2015 katuvaloverkon katteeksi, vuodelle 2016 jää Katuvalot, Punkaharju , , Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju , , Katuvalot, Savonranta , Sivu 8

9 , LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ , * Myynnit 0 0, * Avustus , , Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus , , V Rotarypuisto (Kirkkolahden uusi asuntoalue), erillisohjelma ja v erillisohjelma Leikkikentät yht , , Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset 8604 Leikkikentät, Punkaharju yht. 0 0, , Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Punkaharjun alueella vuoden 2015 alussa PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ , * Avustus 0 0, , Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta , , Uimarantojen saneeraus Sivu 9

10 8614 Punkaharju, uimalaitos kuntaliitosinv. yht , , URHEILU- JA ULKOILUALUEET , , Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet , , Soranottopaikat , , MUUT KOHTEET YHTEENSÄ , , Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ , * Avustus , * Myynnit 0 0, , Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit 0 0, , v tasokorotukset laitureihin v ja 2018 pistolaiturit Kirkkolahtihanke /v 30 paikkaa/laituri*180 /paikka/v= vuokaratulo 5400 /v v Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri ja Koulukadun vierasvenesatama (Törninpyörä) Vv Kirkkolahden venesatama Syväsatama ,78 Sivu 10

11 * Avustus , , Savonrannan satama-alue , , Kv Savonrannan satama-alue , v toteutuu n , siirtyy v Kv 851 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ , * Avustus , , Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Kv 852 SAVONLINNAN ETELÄRANTA 8650 SAVONLINNAN ETELÄRANTA 8652 Kauppatorin kehittäminen * Avustukset Sivu 11

12 Kv 852 SAVONLINNAN ETELÄRANTA YHTEENSÄ * Avustukset Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto v Bentley ohjelmistolisenssit/paikkatietopalvelu v väestönsuojelutarpeiston uusiminen Seuraavat kalustot hankitaan leasingillä; v Mittausryhmän takymetri siirto v ja mittausryhmän pakettiauto Leasingillä v Liikenneväylät, pienkaivinkone Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään Leasing v harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v Toimitilapalvelu korj. toiminta pakettiauto ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto Leasingillä v Tiehöylän vaihto (RG-281) Leasing. Selvitetään kaluston uudelleen järjestelyjä-mahdollisesti toisen höylän poisto v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus Leasing. v monitoimikone, konekeskus Leasing Ruokapalvelu, kalusto , ,00 0 Keittiökoneiden hankita Hankitaan leasingillä 8820 Toimitilapalvelun, kalusto , , Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v ja rikkoutuneiden pihakalusteiden saattaminen säädöksiä vastaaviksi v Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ , , Kv 843 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Hankinnat ,05 Myynnit , ,62 0 Sivu 12

13 Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Kv 846 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET 8653 Sra terv.as.väistötilat , , Kerimäen terveyskeskus , , v rakennuksen kunnostus 2 milj. /v ja tehostettu palveluasuminen 1,5 milj. /v Rakennus toimii väistötilana Kerimäen tehostetun palveluasumisen muutosremontin aikana (Kerimäen vanhainkoti muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi). V aikana selvitetään rakennuksen käyttötarkoitus. Tavoitteena toimitilan myynti 8837 Punkaharjun Helminauha Hankinnat , ,49 Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi Tavoitteena toimitilan myynti Punkaharjun aluejohtokunta suostumus investointimäärärahan kohdentamisesta, että hankkeelta 8696 aluekeittiö (TS-2015) siirretään , hankeelta 8697 vanha kunnantalo siirretään (TA ja TS ) hankeelta 8698 kunnanvirasto siirretään (TA ) Kv päätös, että huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Vuodelle 2014 tehty :n talousariomuutos, v tarve Savonrannan vanhainkoti Päivärinne , , Korjausvastuukorjauksia Muutostyöt selvitetään sote-ratkaisun yhteydessä Jos toteutetaan, tehtävä Savonrannan kuntaliitosrahoilla Pääterveysasema , , V.2018 Päihdekuntoustuskeskuksen tilajärjestelyt Tavoitteena toimitilan myynti Leasingrahoitus Pääterveysaseman investointiin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. Sivu 13

14 v , v ,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv palveluasunnot 1,65 milj. /v Kuntayhtymävaltuusto Perusturvalautakuta Tekninen lautakunta Kerimäen vanhainkoti 0 0, * Avustukset , Aran avustuspäätös saatu Suunnittelu ja toteutus v Kuntayhtymävaltuusto Perusturvalautakuta Tekninen lautakunta Tavoitteena toimitilan myynti 8842 Karpalokoti Perusturva: Karpalokoti - laajennusmahdollisuuden selvittäminen v aikana - oman palveluasumistuotannon lisääminen tavoitteena. Tavoitteena toimitilan myyminen Mäntykoti Tavoitteena toimitilan myynti v saunaosaston peruskorjaus 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ , * Avustukset , Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja perusturvajohtaja 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu Hankinnat , , Hankesuunnitelma Leasingrahoitus Hankeselvitykseen perustuva kehittämissuunnitelman laadinta esim. kiinteistön peruskorjaus Hanke 8688 Särkilahden koulu , katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu. Sivu 14

15 8683 Louhen koulu, Kerimäki 0 0, , Ulkopuolen maalaus ja kunnossapitokorjauksia 8685 Kerimäen koulukeskus , * Avustukset , , v sisältää esiopetustilat koululle Kh , OKM avustuspäätös 12/2014 (Kerimäki Ta-2012 Hankinnat , Avustus ) Hanke käynnistetty v Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina. palveluverkkoselvitys 8686 Anttolan koulu, Kerimäki Asuinosan IV ja ikkunat määrärahatarve Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto Hakan päiväkoti Tavoitteena toimitilan myynti Tilajärjestelyt kodinhoitajille? Ei tarvetta 8848 Nätkin koulu , ,84 Leasingrahoitus v Hankesuunnitelman päivitys vv Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. v ,4 M, v ,9 M Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8850 Kallislahden koulu Kellarpellon koulu Sivu 15

16 Luokkatilojen peruskorjauksia 8854 Pihlajaniemen koulu , , v Hankesuunnitelman päivitys ja v suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus 885 Talvisalon koulu Hankesuunnittelu 8859 Juvolan koulu Kyrönniemen kentän rakennukset Peruskorjaus 8863 OKL halli (edellyttää etuostopäätöksen lainvoimaisuutta) OKL:n rakennukset Seminaarinmäki (edellyttää etuostopäätöksen lainvoimaisuutta) Varaus muutostöille ja korjauksille (normaalikoulun luokkatilat) 8864 Aholahden hiihtokeskus Jäähalli , , v Kylmälaitteiston uusiminen ja osin entisen laitteisin ja putkiston korjausta v WC-tilojen rakentaminen, sähkökeskuksen uusiminen Sivu 16

17 8866 Riihisaaren museo , , Rakennuksen lämpötaloudelliset korjaukset ja kosteusvauriot. Kuntoarvio Pääkirjasto v pysäköintialueen asfaltointi 8879 Sra koulu, päiväkoti, kirjasto , , Korjausvustuutöitä 8881 Kerimäki päiväkoti (Vekkula) Sisätilakorjauksia ja peruskorjauksia 8882 Pihlajaniemi päiväkoti (Koy) Kerimäen liikuntahalli Uimahalli 0 0, , Miekkoniemen päiväkoti Tavoitteena toimitilan myynti Varautuminen rakennuksen perusteellisempaan kunnostukseen Määräraha varattu karkean arvion mukaan 50 % korjausasteesta. Valmistunut 1988, brm2 831 m Nojanmaan päiväkoti Sivu 17

18 Peruskorjaus katto, sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ , * Avustukset , , Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri ja sivistystoimenjohtaja 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8691 Savonlinnan paloasema Hankinnat Leasingrahoitus 8692 Kerimäen paloasema ,85 * Avustukset , , Kerimäen Kalalogistiikkakeskus , * Avustukset , , v hankittu kalankäsittelykone, vuodelle 2017 siirtyy irtopakaste hankinta. vuodelta 2016 siirtyy vuodelle 2017 irtopakasteyks. hankinta. Toteutuksen ehtona on 90 % avustus 8696 Aluekeittiö, Punkaharju 0 0, , Odottaa palveluverkkoselvitystä 8698 Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) , , v kirjaston siirto v peruskorjaus Äkkiväärä 0 0, , v kaupungintalon peruskorjauksesta tehdään hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina Mm. Vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus Sivu 18

19 8875 Suunnittelu jakamaton erä , , Suunnittelut, tutkimukset 8898 Savonranta, Sam,pola ,25 * Avustukset , , Korjausvelkakohteet , , Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ , Avustukset , , Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja kiinteistöjohtaja Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ , * Avustukset , Mynnit , , Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8900 VESIJOHDOT 8901 Vesijohdot, Pihlajaniemi Hankinnat Raviradan alue 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus Hankinnat , , Sivu 19

20 Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa 8903 Vesijohdot, Suutarniemi Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. vv I-2 vaihe Suutarniemi Ehtona; oltava vähintäin :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8905 Vesijohdot, Laitaatsilta VT Rantalan vesi- viemärijohdot 8906 Vesijohdot, Keskusta Kirkkolahti v Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Vesijohdot, Kyrönniemi Metsäkonttorintien alue 8910 Vesijohdot, Nojanmaa , , vv Itäkeskushanke 8912 Vesijohdot, Nätki Kurssikadun jatke 8914 Vesijohdot, uudet vedenottamot verkostot Liittyy Varma-vesi hankkeeseen Sivu 20

21 8951 Vesijohdot, Savonranta , ,82 Kääpäsaari, kaupungin osuus 8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ , , Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos , , Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistus tekniikkojen kehittäminen 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet , , v eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ , , Vastuuhenkilö: käyttömestari 8920 VIEMÄRIT 8919 Viemärit, Aholahti Latomäentie 8920 Viemärit, Pihlajaniemi Raviradan alue 8921 Viemärit, putkistosaneeraus , , Hyväksytään erillinen työohjelma Sivu 21

22 8922 Viemärit, Nätki Kurssikadun jatke 8923 Viemärit, Suutarniemi Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. vv vaihe Suutarniemi Ehtona; oltava vähintäin :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8924 Viemärit, haja-as. al.vesihuolto Viemärit, Laitaatsilta VT Rantalan vesi- ja viemärijohdot 8926 Viemärit, keskusta v Kirkkolahtihanke Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Viemärit, Kyrönniemi 0 0,00 0 0,00 Kerhotie siirto vuodelta Viemärit, Nojanmaa , , v Itäkeskushanke 8936 Viemärit, Savonranta , ,32 V Kääpäsaari, kaupungin osuus Sivu 22

23 Verkostojen täydennykset Viemärit, Haislahti paineviemäri paineviemäri 8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ , , Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot , * Myynnit 2 119, , Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. vv vaihe Suutarniemi /v. Leasingrahoitus muiden pumpaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen /v 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ , * Myynnit 2 119, , Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi , , vv altaiston ja prosessirakennuksien perusrakenteet, koneet ja laitteet, kemikalionti ja ohjaus sekä sähkösyöttöjärjestelmät ja keskukset Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta 8941 Puhdistamo Savonranta , , v Savonrannan puhdistamon järjestelmien ja rakenteiden uusiminen. Sivu 23

24 8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ , , Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus , , SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ , , Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankinnat 0 0 v Pakettiauto mittarihuoltoon, hankinta leasingrahoituksella. Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat , * Myynnit 2 119, , Kuntaliitosinvestointi (P-harju vv yht ) 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ , * Avustukset , * Myynnit , , RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK, INVESTOINNIT Kv 860 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT 8700 MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU) 8710 Vesistöjen kunnostus Hankinnat , , Ei toteunut v siirto 2016, siirto 2017 v:lle Mertajärven kunnostuksen jatkaminen ja Puruvenden kunnostukseen Poisto: 20 % menojäännöspoisto Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Sivu 24

25 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ , , TEKNINEN TOIMIALA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ , * Avustukset , * Myynnit , , KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat , * Avustukset , * Myynnit , , Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. LEASINGRAHOITUS 8302 Kone- ja laiteinvest.perusopetus * Avustukset V Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus kalustohankinnat Kerimäen A-koulun kalustohankinnat Opetus- ja kalustohank. perusopet Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt , , Leasing Yo-kirjoituksia varten atk-laitteet Taidelukio, taidekasvatuksen atk-laitteet Muiden koulujen atk-laitteet Sivu 25

26 8516 Katuvalot , , Leasingrahoitus 8640 Tekninen lautakunta, kalusto , , Hankitaan leasingillä v Mittausryhmän takymetri siirto v ja pakettiauto Leasing. v Liikenneväylät, pienkaivinkone Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään Leasing v harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v. 2017pakettiauto toimitipalelu rakennusten korj.toiminta ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto Leasingillä v Tiehöylän vaihto (RG-281) Leasing. Selvitetään kaluston uudelleen järjestelyjä-mahdollisesti toisen höylän poisto v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus Leasing. v monitoimikone, konekeskus Leasing. Kv ponsi; Ennen oman kaluston hankintainvestointeja on tehtävä vertailulaskelma ko. laitteilla tehtävien töiden kustannusvertailusta omana työnä tai ostopalveluna Ruokapalvelu, kalusto Hankitaan leasingillä Keittiö- ja siivouskoneiden hankinta Nojanmaan koulun keittiön koneet ja laitteet Punkaharjun keskuskoulu Hankinnat Johtoryhmä mukaisesti aikaistettu vuosille 2017 ja 2018 Leasingrahoitus v kuntotutkimus, akuutit korjaukset Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys Yläaste 3300 m2 v ,2 milj., v ,3 milj. Lukio 630 m2 v ,4 milj. Hanke 8688 Särkilahden koulu katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu ja hankeeelle 8604 leikkikentät Punkaharju Hanke 8313 Pakkaspirtin kehittäminen, jätetty ampumaradan kunnostukseen vuodelle 2017 loppu katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu Sivu 26

27 8691 Savonlinnan paloasema Hankinnat Leasingrahoitus Hankesuunnitelman teko Pääterv.asema, kunnostus * Avustukset Leasingrahoitus Pääterveysaseman investointeihin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. v , v ,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv palveluasunnot 1,65 milj. /v 8848 Nätkin koulu Leasingrahoitus v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015 v Hankesuunnitelman päivitys vv Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8853 Nojanmaan koulu , , Kuntarahoitus Esiopetustilat ja koulutilat Leasingrahoitus 8935 Pumppaamot vv vaihe Suutarniemi /v. Leasingrahoitus 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankinnat , , v pakettiauto, mittarihuoltoon leasinghankinta Sivu 27

28 Yhteensä Hankinnat Yhteensä netto Leasingrahoitus Pienhankintojen leasing toteutetaan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisin ehdoin. Leasinghankinnat, mitkä eivät kuulu puitesopimuksen piiriin kilpailutetaan. Jäännösarvo vaihtoehdot: Vuokra-aika vaihtoehdot: Perusparannushankkeissa kiinteistö myydään leasingrahoittajalle jäljellä olevasta tasearvosta. Leasingrahoituspäätöksen tulee perustua kilpailutettujen leasingrahoitusvaihtoehtojen kesken tehtyyn kokonaistaloudellisuusarviointiin. Omahankintainvestoinnin ja leasingrahoitukuksella toteutettavan hankinnan kesken tehtävää kokonaistaloudellisuus vertailua ei tehdä eli kaupunginvaltuuston päättämien leasingrahoitushankkeiden osalta ei noudateta kaupungin voimassa olevaa hankintaohjetta edellä mainituilta osin. Realisointilistan täydennys/investori: Punkaharjun Helminauha Pääterveysasema Savonlinna Terveysasema Savonranta Kerimäen vanhainkoti Karpalokoti Mäntykoti Tuokkolan päiväkoti Hakan päiväkoti Miekkoniemen päiväkoti Koskirinne, Savonranta Sivu 28