Sivu TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Liite D Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet

Transkriptio

1 Sivu 1 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Liite D Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet * Myynnit Raakamaan hankintaa v (mm. yleiskaavan mukaiset laajentumissuunnat) Lisäksi tarvitaan tonttien kuntoonpanoon , mm. ent.rakennusten purku, tonttien raivaukset, maaperätutkimukset ja -puhdistukset (mm. Mertala ja itäisen päiväkodin tontti?) esitetty käyttötalouteen Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edelyttämät maanhankinnat ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot , myyntivoitot käyttötalouteen Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkolahtihanke Kirkkolahden eteläosan kaava (kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen), käsittelyssä oleva kaupungin alueen kaava (sis. 2-3 AK-tonttia) ei sisälly alla olevaan koosteeseen. Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015 tulot: puhdistuskulujen korvaus , menot maaperän puhdistaminen 2016 tulot; maankäyttösopimusmaksut tonttien myynnit yht menot; kunnallistekniikka tulot: maankäyttösopimusmaksut , tontinosien myynnit , yht mento; laiturit tulot; tontinosien myynnit , Menot; laituri, pengerrystyöt, viheralueet tulot: menot; ei menoja Itä-keskushanke (Kartanon pellot) Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015: tulot; tonttien myynti , menot; liittymä kunnallistekniikka ja alueen kuivatus yht tulot; tonttien myynti e, menot; kunnallistekniikka tulot: tontin myynnit , menot; kunnallistekniikka Edellytyksenä on kaupan sitovat esisopimukset vähintään 1 mil. tontinmyyntitulojen saamiseksi 8402 Savolan täyttö Savolan täytön loppuun saattamiseen. Tarkoitus kaavoittaa kerrostaloalue kerrosala-m2 Savolan pohjoisosan täyttö tarvitaan, koska ydinkeskustaan tarvitaan lisää alueita kerrostalorakentamista varten. Savolan täytön kustannukset TP ,33, vuoden 2013 arvio Arvioidut myyntitulot 2,2-2,6 milj. euroa. Kunnallistekniikan kustannukset luokkaa 0,3-0,5 mil. euro Itä-keskushanke, peltojen kuivatus Siirto vuodelta TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ * Myynnit Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Sivu 1

2 Sivu 2 Kv 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, Olavinkatuhanke * Avustus V ei toteutettu vv Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe väli Brahenkatu-Possenkatu Avustusmahdollisuus % (laskettu 45% mukaan) Investointi on avustusehtoinen. Yhteensä 1,98 milj Kadut, Kirkkolahtihanke Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Kadut, Itäkeskushanke * Avustus Liittymä maksaa yksistään jo 2,3 milj. ja katu Toteutus vuosina Katujen päällystys Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta. Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8516 Katuvalot V vuoden 2014 keskeneräisten kohteiden loppuun saattamiseen. v alkaen selvitetään leasingrahoitus vaihtoehto Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä energian kulutuksesta ja tehoista. Sähköyhtiöiden maakaapelointi meneillään, jos ei siinä olla mukana niin kustannukset ovat myöhemmin omana työnä tehtäessä n. 30% kalliimpaa. Katuvaloverkkon saneeraus maksaa n. 4 M, josta tehty puolet Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito /km Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä Sivu 2

3 Sivu 3 Olavinkadun rakennesuunnitteluun vuodelle 2015 V Kunnallistekniikan suunnittelua /v V opastusjärjestelmän kehittäminen suunnittelut V Kauppatorin suunnittelu Täydennyskaavat Kadut, Suutarniemi Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista 1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj. Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaisia 47 Ehtona; oltava vähintäin :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8524 Kadut, Savonranta Kääpäsaari, kaupungin osuus 8526 Vt 14 lisäkulut 8529 Katujen saneeraus, Kerimäki Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) v siirto alujohtokunnan lausunnolla jostakin muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinnista Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus (kuntaliitosinvestointi) 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki * Avustus Ta-muutos kv siirretty Kerimäen paloaseman katteeksi Ta-2014 netto oli ja 2015 netto , vuodelle 2015 jää netoksi Kerimäen aluejohtokunta Kv ta-muutosta viety vuodelle 2014 netto Kirkkorannan rakentaminen edellyttää EU-tukien saantia 30 % (kuntaliitosinvestointi) Pyydetään aluejohtokunnan kanta mihin Kerimäen hankkeisiin voidaan käyttää katteeksi mm. leikkikentät ja korjausvelkakohteisiin (nettoinvestointi) 8532 Kunnallistekninen suunnittelu, Kerimäki 0 0 Sivu 3

4 Sivu 4 Pyydetään aluejohtokunnan kanta mistä Kerimäen hankkeista voidaan siirtää tähän määräraha Katujen saneeraus, Punkaharju * Myynnit v siirto alujohtokunnan lausunnolla siirto jostakin muista Punkaharjun kuntaliitosinvestoinnista Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) v Punkaharjun aluejohtokunnan kanta , että vuoden 2013 nettomääräraha kohdennetaan Tuunaansaaren kaavatien katuvalaistukseen V bioetanolitehtaan kaavateiden rakentaminen menot , tulot , edellytyksenä sopimuskorvaus v Kauvonnimen alueen teiden rakentaminen, rahoitus myyntituloista. (kuntaliitosinvestoinit) 8535 Katuvalot, Punkaharju v siirto alujohtokunnan lausunnolla jostakin siirto muista Punkaharjun kuntaliitosinvestoinnista Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto , siirto kunnan viraston määrärahasta Tuunaansaaren katuvalaistukseen Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto , siirto Punkaharjun katujen päällystyksen määrärahasta varataan Parikkalan Valon Oy:n keskusta-alueen maakaapelointia varten Punkaharjun aluejohtokunnan kanta , että vuoden 2013 nettomääräraha kohdennetaan Tuunaansaaren kaavatien katuvalaistukseen Kuntaliitosinvestointi v. 2013, jaettu 3 vuodelle. Ei voi toteuttaa yhden vuoden aikana. (kuntaliitosinvestointi) 8536 Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju Siirto aluejohtokunnan lausunnolla johonkin muuhun investointikohteeseen Investointi siirto vuodelta 2014 Nobelinniemen kunnostus (kuntaliitosinvestointi) 8537 Kunnallistekninen suunnittelu, Punkaharju 0 0 Pyydetään aluejohtokunnan kanta mistä Punkaharjun hankkeista voidaan siirtää tähän määräraha LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ * Myynnit * Avustus Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö Sivu 4

5 Sivu PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus * Avustus Erillisohjelma vv Leikkikentät yht Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset 8603 Leikkikentät, Kerimäki yht. 0 0 Siirto Kerimäen aluejohtokunnan lausunnolla jostain muusta Kerimäen kuntaliitosinvestoinnista tarve v V laitettava leikkikentät kuntoon, leikkikenttäsuunnitelma aluejohtokunnalta Saneerausohjelma Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Kerimäen alueella vuoden 2015 alussa Leikkikentät, Punkaharju yht. 0 0 Määräraha Punkaharjun aluejohtokunnan kautta siirretään Pakkaspirtin hankkeesta ja leikkikentät laitetaan kuntoon. V laitettava leikkikentät kuntoon, leikkikenttäsuunnitelma aluejohtokunnalta Saneerausohjelma Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Punkaharjun alueella vuoden 2015 alussa PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ * Avustus Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta Sivu 5

6 Sivu 6 Uimarantojen saneeraus 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/kaupunginpuutarhuri 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet 8621 Soranottopaikat 8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustus * Myynnit Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit 0 0 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman. v. 2014, tasokorotukset laitureihin vv ja 2018 pistolaiturit Kirkkolahtihanke /v v Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri ja Koulukadun vierasvenesatama (Törninpyörä) Vv Kirkkolahden venesatama Kv 851 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 * Avustus 0 0 Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto Hankitaan leasingillä v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus v. v Mittausryhmän takymetri v pakettiauto, liikenneväylät ja mittausryhmän pakettiauto v Tiehöylän vaihto (RG-281) Sivu 6

7 Sivu 7 v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus v monitoimikone, konekeskus Ruokapalvelu, kalusto v keittiökoneiden hankita (tarkoitus hankkia käytettyjä laitteita Sosterilta) 8820 Toimitilapalvelun, kalusto Rikkoutuneiden pihakalusteiden uusiminen v ja v koulut ja päiväkodit. Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v ja vv /v Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ Kv 843 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Myynnit Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Kv 846 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET 8834 Kerimäkitalo (ent. terveyskeskus) Rakennus toimii väistötilana Kerimäen vanhainkodin rementin aikana. V ratkaistaan, että käytetäänkö tilaa jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, kuntouttavana osastona vai muussa vastaavassa käytössä. Viraston siirto euroa, jos yhteyspalvelupiste siirretään Kerimäkitalolle (ent. terveyskeskus) Palveluasunnot: Terveyskeskus Kerimäki - vuodeosaston tiloihin suunnitellaan tehosteuua palveluasumista tai vastaavaa toimintaa. Toteutusaikataulu Suunnittelu keskeneräinen vielä kiinteistön hallinnoinin sekä ARAn rahoitusmahdollisuuksien (haku syksy 2015) osalta. Tästä ei vielä hankesuunnitelmaa. Takaisinmaksuaika n. 1v. V suunnittelu , toteutus v , v Tekninen kunnostus: Kuntoarvion mukaiset korjaukset v milj. /v Kerimäen aluejohtokunta katevaraus kalalogistiikkakeskuksen irtaimiston hankintaan Kerimäen terveyskeskuksen määrärahasta. Kerimäen aluejohtokunta siirretään Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Kerimäen aluejohtokunta siirretään Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle 8837 Punkaharjun Helminauha Sivu 7

8 Sivu 8 Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi ollaan siirtämässä konserniyhtiölle Punkaharjun aluejohtokunta suostumus investointimäärärahan kohdentamisesta, että hankkeelta 8696 aluekeittiö (TS-2015) siirretään , hankeelta 8697 vanha kunnantalo siirretään (TA ja TS ) hankeelta 8698 kunnanvirasto siirretään (TA ) Kv päätös, että huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Vuodelle 2014 tehty :n talousariomuutos, v tarve Pääterv.asema, kunnostus * Avustukset Pääterveysasema - tilojen käyttötarkoitus selvinnee mennessä, vuodeosastojen käyttötarve riippuu erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyjen myötä. Peruskunnostuksen tarve. v kuntotutkimus, erikoissuunnittelua, kunnostustöitä, v , v ,2 /v rakennuksen peruskunnostus vv palveluasunnot 1,65 M /v 8840 Terveysasema, Savonranta 0 * Avustukset 0 vv Savonrannan vanhainkoti Päivärinne palveluasunnot Aran avustushakemus syksyllä 2015 Toteutus v , tarve v ja v Takaisinmaksuaika n. 1,5 v. Ollaan siirtämässä konserniyhtiölle v Savonranna terveysasema Kuntotutkimus valmistuu 12/2014, v kosteusvauriokorjauksien tarve toimintamalli selvitettävä 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja perusturvajohtaja 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu v kuntotutkimus, akuutit korjaukset Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys Sivu 8

9 Sivu Kerimäen koulukeskus * Avustukset v sisältää esiopetustilat koululle Kh , OKM avustuspäätös 12/2014 Kerimäen aluejohtokunta siirretään Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Terveysaseman hankkeelta Kerimäen aluejohtokunta siirretään Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Terveysaseman hankkeelta (Kerimäki Ta , Avustus ) Hanke käynnistetty v Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina. palveluverkkoselvitys (kuntaliitosinvestointi) 8686 Anttolan koulu, Kerimäki Asuinosan IV ja ikkunat määrärahatarve Kerimäen alujohtokunnan päätöksellä siirretään tarvittava määräraha muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinneista (Kerimäki Ta ) Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto. (kuntaliitosinvestointi) v ei kuntaliitosinvestointi 8688 Särkilahden koulu, Punkaharju Tekla siirto vuodelle 2016 TS-2016 oli Punkaharjun aluejohtokunnan hyväksyminen, että Punkasalmen koulun vuoden 2013 määrärahasta siirretään Särkilahden kouklun ilmanpuhdistimien hankintaan. Punkaharjun aluejohtokunta Särkilahden koulun lakkauttaminen (kuntaliitosinvestointi) Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille 8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju (Punkaharju Ta-2012 hankinnat ) (kuntaliitosinvestointi) v ja v Punkaharjun aluejohtokunnan hyväklsyminen, että Punkasalmen koulun vuoden 2013 määrärahasta siirretään Särkilahden kouklun ilmanpuhdistimien hankintaan. Punkaharjun aluejohtokunnan kanta Punkaharjun Vanhan kunnantalon määrärärahasta siirretään Punkasalmen koulun peruskorjaukseen Sivu 9

10 Sivu 10 Itäinen uusi päiväkoti Palvelusetelimalli/yksityinen päiväkoti 8847 Hakan päiväkoti Nätkin koulu v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015 Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8853 Nojanmaan koulu * Avustukset V suunnnittelu Elinkaarimalli/Kuntarahoitus Esiopetustilat 1M, koulutilat 4,35 M 8854 Pihlajaniemen koulu v Laaditaan kuntotutkimus viikolla 9/2015, jolloin selviää peruskorjaustarve 8865 Jäähalli * Avustukset 8866 Riihisaaren museo Rakennuksen lämpötaloudelliset korjaukset ja kosteusvauriot. Kuntoarvio Kerimäki päiväkoti (Vekkula) Selvitetään toteutusmallivaihtoehdot v Määrärahatarve v ja v yht. 1,7 milj. Kerimäen alujohtokunnan päätöksellä siirretään tarvittava määräraha muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinneista 8886 Uimahalli 0 0 Jos uimahalli on vastaisuudessa olemassa niin on paine rakennuksen peruskorjauksen aikaistamiseen. V aikana päätetään hallin sijoituspaikasta ja toimintamallista. Sivu 10

11 Sivu 11 Avustusmahdollisuudet selvitettävä Tuokkolan päiväkoti Rakennuksen talotekniikan osittainen uusiminen ja keittiön laajennus. Kuntotutkimus tilattu 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri ja sivistystoimenjohtaja 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8692 Kerimäen paloasema * Avustukset Ta-muutos kv siirretty Kerimäen paloaseman katteeksi hankkeelta Hanke 8531 Kirkkorannan alue Kerimäki määrärat Ta-2014 netto oli ja 2015 netto , Kerimäen kirkkorannan määräratta-2014 netto oli ja 2015 netto , vuodelle 2015 jää netoksi Kerimäen aluejohtokunta Kv ta-muutosta viety vuodelle 2014 netto (Kerimäki Ta-2012 hankinnat , avustus ) Perusparannustyöt Palosuojelurahaston avustus (kuntaliitosinvestointi) Oli Ts-2014 hankinnat , avustus Aluejohtokunta priorisoi mistä tarvittava lisämääräraha osoitetaan Kerimäen Kalalogistiikkakeskus * Avustukset Kerimäen aluejohtokunta katevaraus kalalogistiikkakeskuksen irtaimiston hankintaan Kerimäen terveyskeskuksen määrärahasta. (Kerimäki Ta-2012 hankinnat , avustus ) Valtionosuus Edellytyksenä 90 % avustus perushankkeeseen (2012) ja 30 % avustus jatkohankkeeseen (kalanjalostus) Ei saa aiheuttaa käyttötalousvaikutuksia. (kuntaliitosinvestointi) Siirto Savonlinna Yritystilat Oy:lle 8696 Aluekeittiö, Punkaharju 0 0 TS-2017 lisäraha Punkaharjun aluejohtokunnan päätös käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaukseen Sivu 11

12 Sivu 12 Punkaharjun aluejohtokunnan päätös käytetään vuoden 2013 aluekeittiön varatusta määrärahasta kunnanviraston muutostöihin musiikkiopisto (vuodelle 2013 kunnan virastolle ei ollut varattu määrärhaa). Odottaa palveluverkkoselvitystä (kuntaliitosinvestointi) Siirtyy vuodelta Vanha kunnantalo, Punkaharju 0 0 Punkaharjun aluejohtokunnan päätös käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaukseen Punkaharjun aluejohtokunnan kanta Punkaharjun Vanhan kunnantalon määrärärahasta siirretään Punkasalmen koulun peruskorjaukseen Kuntaliitosinvestointi v Toteutus kahtena vuonna Siirretään toimintoja kunnanvirastolle. Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille 8698 Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) v Kirjaston siirto Punkaharjutaloon Punkaharjun aluejohtokunnan päätös käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaujkseen Punkaharjun aluejohtokunnan päätös käytetään vuoden 2013 aluekeittiön varatusta määrärahasta kunnanviraston muutostöihin musiikiopisto (vuodelle 2013 kunnan virastolle ei ollut varattu määrärhaa). Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto , siirto kunnan viraston määrärahasta Tuunaansaaren katuvaloihin Kunnanvirastojen korjaus edellyttää toimintasuunnitelmaa. (kuntaliitosinvestointi) 8871 Äkkiväärä 0 Avustukset 0 Vesikatto, hulevesien johtaminen,keittiö, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus 8875 Suunnittelu jakamaton erä 8880 Korjausvelkakohteet Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Sivu 12

13 Sivu 13 Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja kiinteistöjohtaja Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Mynnit TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustukset * Myynnit YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT Kv 860 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT 8700 MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU) 8710 Vesistöjen kunnostus * Avustukset Mertajärven kunnostuksen jatkaminen ja Puruvenden kunnostukseen Poisto: 20 % menojäännöspoisto Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen 87 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustukset 89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8900 VESIJOHDOT 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa 8910 Vesijohdot, Nojanmaa vv Itäkeskushanke Vesijohdot, uudet vedenottamot verkostot Sivu 13

14 Sivu Vesijohdot, Savonranta Kääpäsaari, kaupungin osuus 8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus v ottoputken siirto 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet Kuntaliitosinvestointi (vv yht ) v Savonrannan prosessialtaiston ja toimintalaitteiston saneeraus ja pitoisuusmittaukset v eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. Leasingrahoitus selvitetään 8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: käyttömestari 8920 VIEMÄRIT 8921 Viemärit, putkistosaneeraus Hyväksytään erillinen työohjelma 8930 Viemärit, Nojanmaa v Itäkeskushanke Viemärit, Savonranta V Kääpäsaari, kaupungin osuus Verkostojen täydennykset VIEMÄRIT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari Sivu 14

15 Sivu PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. vv vaihe Suutarniemi /v. Leasingrahoitus muiden pumpaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen /v 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi V Jatketaan LVI-saneeraus (ilmanvaihdon ja lämpöpunpun osuus) ja pienjännitekeskuksen saneeraus jatkuu vuodelta V jatketaan ilmastoinnin saneerausta, sakeuttaman välpän hankinta, flotaatioaltaiden saneeraus, prosessin koneet ja laitteet sekä pumppukorjaamon siirto uusiin tiloihin Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta 8941 Puhdistamo Savonranta 8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankitaan leasingillä Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ Sivu 15

16 Sivu SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT YHTEENSÄ V KAIKKI YHTEENSÄ * Myynnit * Avustukset Leasingrahoitus 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt Leasing 5 v Katuvalot v alkaen selvitetään leasing vaihtoehto Leasingrahoitus 15 v. jäännösarvo 1% 8640 Tekninen lautakunta, kalusto Hankitaan leasingillä v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus v. Leasing 10 v. v Mittausryhmän takymetri Leasing 5 v. v pakettiauto, liikenneväylät ja mittausryhmän pakettiauto Leasing 5 v. v Tiehöylän vaihto (RG-281) Leasing 15 v. v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus Leasing 10 v. v monitoimikone, konekeskus Leasing 10 v Nojanmaan koulu * Avustukset Elinkaarimalli/Kuntarahoitus Esiopetustilat 1M, koulutilat 4,35 M Leasingrahoitus 30 v. jäännösarvo 1% 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet Leasing 30 v. jäännösarvo 1% v eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. Leasingrahoitus 8935 Pumppaamot Sivu 16

17 Sivu 17 vv vaihe Suutarniemi /v. Leasingrahoitus 15 v. jäännösarvo 1% 8960 Savonlinna Vesi kalusto Leasing 5 v. Sivu 17