* Myynnit Investoinnit netto

Transkriptio

1 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet * Myynnit Liite D Raakamaan hankintaa (mm. yleiskaavan mukaiset laajentumissuunnitelmat) vuodelle 2017 neuvoteltu jo uusia raakamaakauppoja. Lisäksi tarvitaan määräraha tonttien kuntoonpanoon mm. ent.rakennusten purku, tonttien raivaukset, maaperätutkimukset ja -puhdistukset joka esitetty käyttötalouteen Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edelyttämät maanhankinnat ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot , myyntivoitot käyttötalouteen 2,4 M Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkolahtihanke Kirkkolahden eteläosan kaava (kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen), käsittelyssä oleva kaupungin alueen kaava (sis. 2-3 AK-tonttia) ei sisälly alla olevaan koosteeseen. Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015 tulot: puhdistuskulujen korvaus , menot maaperän puhdistaminen 2016 tulot; maankäyttösopimusmaksut tonttien myynnit yht menot; kunnallistekniikka tulot: maankäyttösopimusmaksut , tontinosien myynnit , yht mento; laiturit tulot; tontinosien myynnit , Menot; laituri, pengerrystyöt, viheralueet tulot: menot; ei menoja Itä-keskushanke (Kartanon pellot) Vuosien investointimenoarvio yhteensä ja tuloarvio jakautuen seuraavasti: 2015 tulot; tonttien myynti , menot; liittymä kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) yht tulot, tonttien myynti , menot kunnallistekniikka (kadut, kuivatus, vesi- ja viemäri) 2017 tulot; tonttien myynti e, menot; kunnallistekniikka (kadut) tulot: tontin myynnit , menot; kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ * Myynnit Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Kv 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, Olavinkatuhanke * Avustus vv Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe liikenneympyrästä-possenkatu (v pohjoispuoli) saneeraus (katurakenteet , liikennevalot ) ja päällystys Kadut, Kirkkolahtihanke Huutokallionkatu Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Kadut, Itäkeskushanke * Avustus Kadut, Kartanonväylä (eteläosa) v mikäli eteläosan tonteille kysyntää 8511 Katujen päällystys Kattaa koko kaupunkialueen. Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta. Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman Sivu 1

2 8512 Kevyen liikenteen väylät Liikenneturvallisuussuunnitelma Tekla Katujen saneeraus ja liikennevalot v Liikennevalolaitteiston saneeraus ja maksuautomaattien uusiminen ja laajentaminen Sillat v katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet) Puokkusalmen sillan päällystys keväällä Valtatie Kv myöntänyt hankkeelle määrärahan Laitaatsalmen tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyt kaupungin maksuosuus 8516 Katuvalot 0 0 Hankinta leasingrahoituksella v /vuosi toisi parhaan vastineen Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä energian kulutuksesta ja tehoista. Sähköyhtiöiden maakaapelointi meneillään, jos ei siinä olla mukana niin kustannukset ovat myöhemmin omana työnä tehtäessä n. 30 % kalliimpaa. Katuvaloverkkon saneeraus maksaa n. 4 M, josta tehty puolet Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito /km Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä * Avustukset V Kunnallistekniikan suunnittelua /v ja v Olavinkadun suunnittelu v Olavinkadun rakennesuunnitteluun V opastusjärjestelmän kehittäminen suunnittelut V Kauppatorin suunnittelu Täydennyskaavat 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki * Avustus Kirkkorannan rakentaminen edellyttää EU-tukien saantia 30 % Siirto Kerimäen leikkikentät hankkeelle 8603 v.2017 Kirkkorannan liikuntapuiston jatkorakentamiseen Kerimäen aluejohtokunta LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ * Myynnit 0 * Avustus Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö Sivu 2

3 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus V Rotarypuisto (Kirkkolahden uusi asuntoalue), erillisohjelma ja v erillisohjelma Leikkikentät yht. Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ * Avustus Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta * Avustus Uimarantojen saneeraus 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet 8621 Soranottopaikat 8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustus ,00 * Myynnit Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit v tasokorotukset laitureihin v ja 2018 pistolaiturit Kirkkolahtihanke /v 30 paikkaa/laituri*180 /paikka/v= vuokaratulo 5400 /v v Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri ja Koulukadun vierasvenesatama (Törninpyörä) Vv Kirkkolahden venesatama Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Sivu 3

4 Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto v Bentley ohjelmistolisenssit/paikkatietopalvelu v väestönsuojelutarpeiston uusiminen Seuraavat kalustot hankitaan leasingillä; v Mittausryhmän takymetri siirto v ja mittausryhmän pakettiauto Leasingillä v Liikenneväylät, pienkaivinkone Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään Leasing v harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v Toimitilapalvelu korj. toiminta pakettiauto ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto Leasingillä v Tiehöylän vaihto (RG-281) Leasing. Selvitetään kaluston uudelleen järjestelyjä-mahdollisesti toisen höylän poisto v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus Leasing. v monitoimikone, konekeskus Leasing Ruokapalvelu, kalusto Keittiökoneiden hankita Hankitaan leasingillä 8820 Toimitilapalvelun, kalusto Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v ja rikkoutuneiden pihakalusteiden saattaminen säädöksiä vastaaviksi v Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ Kv 845 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Myynnit Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Kv 846 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET 8834 Kerimäen terveyskeskus v rakennuksen kunnostus 1,9 milj. /v ja tehostettu palveluasuminen 1,5 milj. /v v suunnittelun aloitus ja hankesuunnitelman teko Rakennus toimii väistötilana Kerimäen tehostetun palveluasumisen muutosremontin aikana (Kerimäen vanhainkoti muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi). V aikana selvitetään rakennuksen käyttötarkoitus. Tavoitteena toimitilan myynti 8839 Pääterveysasema V.2018 Päihdekuntoustuskeskuksen tilajärjestelyt Tavoitteena toimitilan myynti Pääterveysaseman investointiin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. v , v ,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv palveluasunnot 1,65 milj. /v Kuntayhtymävaltuusto Perusturvalautakuta Tekninen lautakunta Sivu 4

5 8841 Kerimäen vanhainkoti * Avustukset Aran avustuspäätös saatu Suunnittelu ja toteutus v Kuntayhtymävaltuusto Perusturvalautakuta Tekninen lautakunta Tavoitteena toimitilan myynti 8842 Karpalokoti Perusturva: Karpalokoti - laajennusmahdollisuuden selvittäminen v aikana - oman palveluasumistuotannon lisääminen tavoitteena. Tavoitteena toimitilan myyminen Mäntykoti Tavoitteena toimitilan myynti v saunaosaston peruskorjaus 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja perusturvajohtaja 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu Hankesuunnitelma Hankeselvitykseen perustuva kehittämissuunnitelman laadinta esim. kiinteistön peruskorjaus Hanke 8688 Särkilahden koulu , katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu Nätkin koulu v Hankesuunnitelman päivitys vv Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. v ,4 M, v ,9 M Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8854 Pihlajaniemen koulu v Hankesuunnitelman päivitys ja v suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus 8865 Jäähalli v Kylmälaitteiston uusiminen ja osin entisen laitteisin ja putkiston korjausta v WC-tilojen rakentaminen, sähkökeskuksen uusiminen 8886 Uimahalli 8893 Nojanmaan päiväkoti Peruskorjaus katto, sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia Sivu 5

6 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri ja sivistystoimenjohtaja 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8691 Savonlinnan paloasema 8693 Kerimäen Kalalogistiikkakeskus * Avustukset v hankittu kalankäsittelykone, vuodelle 2017 siirtyy irtopakaste hankinta. vuodelta 2016 siirtyy vuodelle 2017 irtopakasteyks. hankinta. Investointi netto enintään Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) v kirjaston siirto v peruskorjaus Äkkiväärä v kaupungintalon peruskorjauksesta tehdään hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina Mm. Vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus 8875 Suunnittelu jakamaton erä Suunnittelut, tutkimukset 8880 Korjausvelkakohteet Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ Avustukset Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja kiinteistöjohtaja Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Avustukset Mynnit Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8900 VESIJOHDOT 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa 8905 Vesijohdot, Laitaatsilta VT Sivu 6

7 Rantalan vesi- viemärijohdot 8906 Vesijohdot, Keskusta Kirkkolahti v Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht VESIJOHDOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistus tekniikkojen kehittäminen 8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: käyttömestari 8920 VIEMÄRIT 8921 Viemärit, putkistosaneeraus Hyväksytään erillinen työohjelma 8926 Viemärit, keskusta v Kirkkolahtihanke Maankäyttösopimuksilla vuosille tulot yht Viemärit, Haislahti paineviemäri paineviemäri 8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot * Myynnit Tekla varataan talousarvioon 1,5 milj. vv vaihe Suutarniemi /v. muiden pumpaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen /v 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ * Myynnit Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi vv altaiston ja prosessirakennuksien perusrakenteet, koneet ja laitteet, kemikalionti ja ohjaus sekä sähkösyöttöjärjestelmät ja keskukset Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta Sivu 7

8 8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto v Pakettiauto mittarihuoltoon, hankinta leasingrahoituksella. Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ * Myynnit Kuntaliitosinvestointi (P-harju vv yht ) 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustukset * Myynnit Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. LEASINGRAHOITUS 8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet. Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt Leasing Yo-kirjoituksia varten atk-laitteet Taidelukio, taidekasvatuksen atk-laitteet Muiden koulujen atk-laitteet Katuvalot Sivu 8

9 8640 Tekninen lautakunta, kalusto Hankitaan leasingillä v Mittausryhmän takymetri siirto v ja pakettiauto Leasing. v Liikenneväylät, pienkaivinkone Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään Leasing v harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v. 2017pakettiauto toimitipalelu rakennusten korj.toiminta ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto Leasingillä v Tiehöylän vaihto (RG-281) Leasing. v aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus Leasing. v monitoimikone, konekeskus Leasing. Kv ponsi; Ennen oman kaluston hankintainvestointeja on tehtävä vertailulaskelma ko. laitteilla tehtävien töiden kustannusvertailusta omana työnä tai ostopalveluna Punkaharjun keskuskoulu 0 0 Johtoryhmä mukaisesti aikaistettu vuosille 2017 ja 2018 v kuntotutkimus, akuutit korjaukset Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys Yläaste 3300 m2 v ,2 milj., v ,3 milj. Lukio 630 m2 v ,4 milj. Hanke 8688 Särkilahden koulu katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu ja hankeeelle 8604 leikkikentät Punkaharju 8691 Savonlinnan paloasema Hankesuunnitelman teko Pääterv.asema, kunnostus * Avustukset Pääterveysaseman investointeihin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. v , v ,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv palveluasunnot 1,65 milj. /v 8848 Nätkin koulu v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015 v Hankesuunnitelman päivitys vv Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8960 Savonlinna Vesi kalusto v pakettiauto, mittarihuoltoon leasinghankinta Yhteensä Yhteensä netto Sivu 9

10 Pienhankintojen leasing toteutetaan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisin ehdoin. Leasinghankinnat, mitkä eivät kuulu puitesopimuksen piiriin kilpailutetaan. Jäännösarvo vaihtoehdot: Vuokra-aika vaihtoehdot: Perusparannushankkeissa kiinteistö myydään leasingrahoittajalle jäljellä olevasta tasearvosta. päätöksen tulee perustua kilpailutettujen leasingrahoitusvaihtoehtojen kesken tehtyyn kokonaistaloudellisuusarviointiin. Omahankintainvestoinnin ja leasingrahoitukuksella toteutettavan hankinnan kesken tehtävää kokonaistaloudellisuus vertailua ei tehdä eli kaupunginvaltuuston päättämien leasingrahoitushankkeiden osalta ei noudateta kaupungin voimassa olevaa hankintaohjetta edellä mainituilta osin. Realisointilistan täydennys/investori: Punkaharjun Helminauha Pääterveysasema Savonlinna Terveysasema Savonranta Kerimäen vanhainkoti Karpalokoti Mäntykoti Tuokkolan päiväkoti Hakan päiväkoti Miekkoniemen päiväkoti Koskirinne, Savonranta Sivu 10