Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen 1100/ /2013 TEKLA 24 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin vesihuollon perusmaksuihin tehtävästä 20 %:n tasokorotus alkaen. Edellisen kerran perusmaksuja tarkistettiin vuoden 2012 alusta. Lisäksi korotettiin jätevesimaksua 0,20 e (sis. alv 24 %). Veden kulutusmaksuihin ei esitetty korotusta. Syksyllä 2013, jolloin talousarviota laadittiin vuodelle 2014, lähtötietoina olivat toteutuneet vesimäärät vuodelta 2012 ja puolen vuoden toteutumat vuodelta Näiden perusteella tehty arvio laskutettavasta vesimäärästä on osoittautunut ylimitoitetuksi. Helmikuussa 2014 selvisi, että vedenkulutus vuonna 2013 on vähentynyt lähes m3 ja samalla myös jäteveden laskutus on vähentynyt. Veden kulutus on vähentynyt kaikissa käyttäjäryhmissä. Liitteenä on veden kulutuksen toteutuneita tietoja eri käyttäjäryhmissä. LIITE B3, TEKLA Veden hankinnan ja jäteveden puhdistuksen kokonaiskuluista merkittävä osa on vuosittain kiinteitä kuluja, joiden kustannuksiin ei myytävän veden ja puhdistettavan jäteveden määrä suoraan vaikuta. Tämän vuoksi toteutuneen mukainen vähentynyt laskutus vaikuttaa vesihuoltolaitoksen tulokseen noin euroa heikentävästi vaikka myös veden hankinnasta aiheutunut kustannusten vähentyminen on huomioitu. Liitteenä on vesihuoltolaitoksen menojen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. LIITE B4, TEKLA Turun Seudun Puhdistamo Oy (TSP) laskuttaa jäteveden puhdistuksesta kiinteillä kuukausihinnoilla, jota sitten korjataan helmi-maaliskuussa, kun TSP on saanut laskettua osakkaiden kokonaiskuormitukset ja vastaavasti tilinpäätöksensä mukaisen tuloksen. Vuoden 2013 osalta Naantalin vesihuoltolaitosta hyvitettiin tasauslaskutuksessa noin euroa. Toteutumien perusteella TSP:n vahvistanut seuraavan vuoden vuosilaskutuksen osakkailleen ja Naantalin kohdalla se on vuositasolla noin euroa suurempi, mihin talousarviossa on varauduttu. Liitteenä on TSP:n vuoden 2013 laskutus ja kokonaiskuormitukset

2 osakaskunnittain. LIITE B5, TEKLA Toteutuneiden myynnin määrien ja toisaalta Turun Seudun Puhdistamon ja Turun Seudun Veden antamien tarkennettujen laskutustietojen perusteella on todettavissa, että vuoden 2014 talousarvion tuottotavoite ei toteudu päätetyillä jäteveden ja veden kulutusmaksuilla vaan tulos tulee jäämään noin alle katetavoitteen. Vesihuoltolaitoksessa tehtyjen uusien lähtötietojen perusteella tarkistetut laskelmat vuodelle 2014 osoittavat, että veden verollisen hinnan olisi pitänyt olla 0,12 euroa korkeampi ja jäteveden laskutushinnan 0,22 euroa korkeampi, että käyttökatetavoite olisi saavutettu. Kesken talousarviovuotta esitettävä hinnan korottaminen tuottaa vesihuoltolaitokselle lisätuottoa vasta korotusten tultua voimaan. Tässä vaiheessa tehty korotusesitys voidaan saattaa kaupunginvaltuuston käsittelyyn aikaisintaan huhtikuussa ja näin ollen korotus voisi tulla voimaan kesäkuun alusta alkaen. Vuoden 2014 käyttökatetavoitteeseen päästäkseen, vesihuoltolaitoksen tulisi esittää veden verollisen hinnan korottamista 0,25 euroa ja jäteveden verollisen hinnan korottamista 0,35 euroa ja em. korotukset otettaisiin käyttöön 1.6. Tämä johtaisi siihen, että vuoden 2015 hintoja tulisi alentaa, jos vesihuoltolaitoksen katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun kustannukset säilyisivät nykyisillä tasoillaan. Vesihuoltolaitoksessa on päädytty esittämään asiassa ratkaisua, jossa veden ja jäteveden vastaanoton hinta asetetaan nyt sellaiselle tasolle, että laskutushintoihin ei tarvitsisi tehdä korjauksia myöskään vuodelle 2015, jos vesihuoltolaitoksen katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun kustannukset säilyvät nykyisillä tasoillaan. Tämä johtaisi siihen, että vesihuoltolaitoksen toimintakatetavoitetta pitäisi alentaa talousarvion mukaisesta eurosta euroon eli euroa. Tällä periaatteella laskettuna on päädytty esittämään taksan korotusta niin veden, kuin laskutettavan jäteveden hintaan alkaen seuraavasti: kulutusmaksut, sis. alv 24 % Hinta nyt: : muutos: vesi 2,48 2,60 +0,12 jätevesi 2,78 3,00 +0,22 5,26 5,60 +0,34 Taksankorotuksen vaikutus omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen vesilaskuun on kulutuksesta riippuen keskimärin noin 4,5 e/kk ja 54 e/v. Hinnankorotuksen jälkeen Naantalin verolliset kulutusmaksut olisivat yhteensä siis 5,60 e/m3. Vertailun vuoksi Raision kulutusmaksut ovat tällä hetkellä yhteensä 6,14 e/m3, Kaarinan 4,91 e/m3, Liedon 5,86 e/m3 ja Paraisten 6,15 e/m3. Turun vesilaitoksen verolliset kulutusmaksut ovat yhteensä 3,53 e/m3.

3 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen kulutusmaksuja korotetaan alkaen seuraavasti: Vesimaksu veroton hinta 2,00 e/m3 korotetaan 2,10 e/m3, jolloin uusi verollinen vesimaksu alkaen on 2,60 e/m3. Jätevesimaksun veroton hinta 2,24 e/m3 korotetaan hintaan 2,42 e/m3, jolloin uusi verollinen jätevesimaksu alkaen on 3,00 e/m3. Samalla todetaan, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen mutta edellytti, että kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan lisätietoa mm. seuraavista asioista: onko kiinteissä kuluissa sellaisia tekijöitä, joista olisi löydettävissä säästöjä ja mitkä ovat vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentit ja mikä on vuotojen vähentämisen vaikutus käyttötalouteen. KH 179 Oheismateriaali: Veden kulutuksen toteutuneita tietoja eri käyttäjäryhmissä Vesihuoltolaitoksen menojen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin Turun seudun puhdistamo Oy:n vuoden 2013 laskutus ja kokonaiskuormitukset osakaskunnittain Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Esityslistan liitteenä on selvitys vesihuoltolaitoksen kulurakenteesta, Turun seudun puhdistamo Oy:n osakaskuntien jätevesien vuotovesiprosenteista ja keskihinnoista sekä Turun seudun vesi Oy:n osakaskuntien vuotovesiprosenteista (KH ). Sellaisia kiinteitä kuluja, joihin vesihuoltolaitos voi omalla toiminnalla vaikuttaa, ovat henkilöstökulut, osa ulkopuolisten palveluiden ostoista ja osa tarvikehankinnoista. Vesihuoltolaitoksen kokonaiskulut ovat noin 4,55 milj. euroa. Tästä Turun seudun vesi Oy:lle (TSV) maksettavia kiinteitä maksuja on noin 30 %, Turun seudun puhdistamo Oy:lle (TSP) maksettavia kuukausieriä on noin 20 %. TSV:lle ja Raision-Naantalin vesilaitos kuntayhtymälle yhteensä maksettavia muuttuvia kustannuksia on noin 18 %.

4 Vesihuoltolaitoksen henkilöstökulut ovat noin 12 % ja palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet yhteensä noin 11 % laitoksen kokonaiskuluista. Henkilöstön muodostavat vesihuoltopäällikkö, työnjohtaja ja kymmenen asentajaa. Vesihuoltolaitos päivystää kaikkina päivinä kellon ympäri. Omalla henkilöstöllä hoidetaan kaikki vesihuollon jakelutoiminta, korjaukset, saneeraukset, toiminnan valvonta, liittymissopimukset, laskutus ja mahdollisuuksien mukaan myös yllättävät vuototilanteet ym. Henkilöstömitoitus on tiukan talouden suunnittelun kautta muotoutunut siten, että omana työnä pystytään suoriutumaan perustehtävästä, mutta kaikkiin yllättäviin tehtäviin, kuten vuotojen ja laiterikkojen korjaamiseen ym. joudutaan käyttämään myös ulkopuolista palvelua. Ulkopuolisten palveluiden ja muiden aineiden ja tarvikkeiden osalta kustannuksia kertyy suurelta osin sen perusteella, kuinka paljon yllättäviä rikkoontumisia ja vuotoja talousarviovuoden aikana sattuu. Näiden kiinteiden kulujen kohdalla ei ole mahdollisuutta vähentää kustannuksia ilman, että toiminnan riskit kasvavat liikaa. Jätevesien vuotovedet Jätevesiverkoston vuotovedet ovat pääosiltaan jätevesiviemäriin kuulumattomia sade- ja kuivatusvesiä, jotka johtuvat viemäriin esimerkiksi verkoston ja siihen liittyvien kaivojen vuotojen kautta. Kaupungin vesihuoltolaitos johti vuonna 2013 TSP:lle jätevettä yhteensä noin m³ ja vastaava laskutettavan jäteveden määrä oli yhteensä noin m³. Tämän perusteella laskettu vuotovesiprosentti on siis noin 32, joka on TSP:n osakaskunnista kolmanneksi alhaisin. Lisäksi vesihuoltolaitos on laskuttanut omilla puhdistamoilla puhdistetusta jätevedestä erikseen noin m³. Jos Naantali olisi toimittanut TSP:lle jätevettä niin, että vuotovesiprosentti olisi ollut 5 % alhaisempi, voitaisiin karkealla tasolla arvioida, että vesihuoltolaitos olisi säästänyt kustannuksissa noin euroa. Tässä laskennassa oletettiin, että vesiä olisi johdettu m³ vähemmän ja kuutiohintana käytettiin Naantalin vuonna 2013 toteutunutta kuutiohintaa 0,59 euroa. Jätevesien vuotovesien määrän vähentymisen todelliset kustannusvaikutukset eivät kuitenkaan ole tarkasti arvioitavissa, koska TSP:n kokonaiskustannukset jaetaan osakkaiden kesken niiden toteutuneiden kuormitusarvojen perusteella. Kuormitusarvot muuttuvat heti kaikkien osakaskuntien osalta, jos yhdenkin osakkaan joko vesimäärässä tai likaisuudessa tapahtuu muutos. Samalla kustannusvaikutus näkyy myös yhtiön kokonaiskustannuksissa, jotka tulevat kaikkien osakkaiden jaettavaksi kuormituksen suhteessa. Jätevesiverkoston saneeraamisella ja vuotokohtien etsinnällä ja niissä ilmenneiden toimenpiteiden toteuttamisella on suoraan vaikutusta vesihuoltolaitoksen kustannuksiin.

5 Laskuttamattoman veden määrä eli vuotovesiprosentti Laskuttamattoman veden määrä kuvaa vesijohtoverkostosta vuotaneen tai laskuttamatta otetun veden suhteellista määrää verkostoon pumpattuun vesimäärään nähden. Laskuttamattoman veden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Pääosa siitä on verkostosta vuotanutta vettä. Vesihuoltolaitos osti vuonna 2013 TSV:ltä vettä noin m³ ja laskutti noin m³. Kun tästä määrästä lasketaan pois Neste Oil Oyj:lle toimitettu vesimäärä, saadaan Naantalin vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentiksi noin 10 %. Vertailun vuoksi Turun vesilaitoksen vastaava vuotovesiprosentti oli 22 %, Kaarinan 23 %, Raision 19 % ja Maskun 17 %. Jos vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentti olisi ollut 2 % alhaisempi, eli noin 8 % ja laskutetun veden määrä olisi pysynyt samana, olisi vesihuoltolaitoksen säästö käyttömenoissa ollut noin euroa. Pieni kustannusvaikutus johtuu siitä, että TSV:lle maksettavista kuluista suurin osa on kaupungin vesivaraukseen liittyviä rahoituskuluja, jotka säilyvät samoina vedenkulutuksesta riippumatta. Veden valmistuksen ja toimittamisen osuus veden ostohinnasta oli 0,37 euroa vuonna VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen kulutusmaksuja korotetaan alkaen seuraavasti: Vesimaksu veroton hinta 2,00 /m³ korotetaan hintaan 2,10 /m³, jolloin uusi verollinen vesimaksu alkaen on 2,60 /m³. Jätevesimaksun veroton hinta 2,24 /m³ korotetaan hintaan 2,42 /m³, jolloin uusi verollinen jätevesimaksu alkaen on 3,00 /m³. Samalla todetaan, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. KH 191 Esityslistan (KH ) liitteinä ovat oheiset materiaalit: Veden kulutuksen toteutuneita tietoja eri käyttäjäryhmissä Vesihuoltolaitoksen menojen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin kustan nuksiin Turun seudun puhdistamo Oy:n vuoden 2013 laskutus ja ko konaiskuormi tukset osakaskunnittain

6 LIITE B2, KH Selvitykset vesihuoltolaitoksen kulurakenteesta, Turun seu dun puhdis tamo Oy:n osa kaskuntien jätevesien vuotovesiprosen teista ja keskihin noista sekä Turun seudun vesi Oy:n osakaskuntien vuotovesiprosenteista LIITE B3, KH Vesihuoltolaitoksen tulosta kuvaavia laskelmia Kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja talouspäällikkö Pirjo Kankaristo esittelevät asiaa kokouksessa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen kulutusmak suja korotetaan alkaen seuraavasti: Vesimaksu veroton hinta 2,00 /m³ korotetaan hintaan 2,10 /m³, jolloin uusi verollinen vesimaksu alkaen on 2,60 /m³. Jätevesimaksun veroton hinta 2,24 /m³ korotetaan hintaan 2,42 /m³, jol loin uusi verollinen jätevesimaksu alkaen on 3,00 /m³. Samalla todetaan, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittu maan vuonna 2014 noin euroa. Talouspäällikkö Pirjo ja Kankaristo ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen esittelivät asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.