Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU

2 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2 Sisällys Sisällys... 2 Elinvoima- ja osaamislautakunnan talous... 3 Riskienhallinta... 4 Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet... 5 Suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi... 8 Ammatillinen koulutus... 9 Lukiokoulutus...16 Työllisyydenhoito...21 Suunniteltu palvelutuotanto...25 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet...28 Kehitysohjelmat...34

3 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 3 PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU Lautakunnan osalta raportoidaan elinvoima- ja osaamislautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmien osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat. ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TALOUS Tuloslaskelma (1000 euroa) Tot. 1-4 VS TP Enn. TP Enn / VS Myyntituotot Maksutuotot Avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatulot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijääm ä (alijäämä) Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot jäivät 0,3 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,2 milj. eurolla. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat yhteensä 1,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä, mikä johtui pääasiassa Tredun palveluostojen alituksesta. Henkilöstökulut toteutuivat kokonaisuutena 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Työllisyydenhoidon osalta henkilöstökulut ylittivät budjetin 0,1 milj. eurolla, mutta Tredussa, Yritys- ja yhteiskuntasuhteissa sekä Lukiokoulutuksessa henkilöstökulut toteutuivat yhteensä 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Aine- ja tarvikeostot toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua suurempina, joka johtui Tredun ensikertaiseen kalustamiseen liittyvistä käyttötalouden hankinnoista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa ( ) elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvia talousarviomuutoksia, joiden vaikutus lautakunnan toimintakatteeseen on yhteensä -2,0 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen

4 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 4 toimintatuloja pienennettiin todellista valtionosuusrahoitusta vastaavasti 1,6 milj. euroa, mikä kohdistui täysimääräisesti alijäämään. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän menoja lisättiin 0,1 milj. euroa 6Aika - avoin data ja rajapinnat - hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi. Kehitysohjelmat -palveluryhmän Viiden tähden keskusta -ohjelman menoja lisättiin 0,6 milj. euroa. Työllisyydenhoidon menoja vähennettiin 0,4 milj. euroa johtuen toimintojen siirtymisestä Hyvinvoinnin palvelualueelle. Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennuste on heikentynyt maaliskuun tilanteesta 1,4 milj. euroa. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen 2,1 milj. euron ero kohdistuu ammatillisen koulutuksen, työllisyydenhoidon ja kehitysohjelmien palveluryhmiin. Ammatillisen koulutuksen käyttömenojen ennakoidaan ylittävän vuosisuunnitelman yhteensä 1,1 milj. eurolla. Työllisyydenhoidon kuntakokeilun kehitysohjelman aiheuttamat lisäkustannukset kuluvalle vuodelle ovat 0,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa (KV 15.5.) kokeilun kustannuksia vastaavan menojen lisäyksen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan. Kehitysohjelmien palveluostojen ennakoidaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,2 milj. eurolla. Investoinnit (1 000 euroa) Ammatillinen koulutus Tot 1-4 / VS TP Enn TP Enn 17 / VS 17 Bruttoinvestoinnit Pysyvien vastaavien luovutustulot Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut Bruttoinvestoinnit Elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä muista elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinneista. Muut elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinnit muodostuvat lukiokoulutuksen investoinneista. Ammatillisen koulutuksen investointeihin on vuosisuunnitelmassa varattu 2,2 milj. euroa. Investointisuunnitelma sisältää 1,2 milj. euron hankinnat opetukseen ja 1,0 milj. euron ensikertaisen kalustamisen hankinnat. Ensikertaisen kalustamisen hankinnat toteutetaan Pirkkalan ja Lempäälän uusiin tiloihin sekä Hepolamminkadun B-rakennuksen peruskorjattuihin tiloihin. Lukiokoulutuksen investointeihin on vuosisuunnitelmassa varattu 0,2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa ( ) uudelleen budjetoida Pellervon kirjaston ensikertaisen kalustamiseen 0,1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen Hankinnoista on huhtikuun loppuun mennessä toteutettu 0,2 milj. euroa. Lukiokoulutuksen investointeja on toteutettu 0,1 milj. euroa. Investointien ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. RISKIENHALLINTA Palvelualueen riskienhallinnan organisaatio on päivitetty kaupungin uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen mukaiseksi. Riskiprofiilien tekemisen perustaksi ja osana uuden strategian laadintaprosessia on tehty toimintaympäristöanalyysi ja tunnistettu mahdollisuudet ja uhat. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta on lähdetty suunnitelmallisesti tunnistamaan uhkaavia riskejä keskeisten ja kriittisten toimintaprosessien osalta.

5 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 5 TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET Kaupunkistrategian tavoite Yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistavaa toimintaympäristöä on rakennettu yhdessä elinkeinoelämän ja tutkimusja koulutuslaitosten kanssa. Yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistavaa toimintaympäristöä on rakennettu yhdessä elinkeinoelämän ja tutkimusja koulutuslaitosten kanssa. Hyvinvointierot ovat kaventuneet ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet. Talousarvion sitova tavoite Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016 Talousarvion sitovan tavoitteen toteuma + (Toteutuu) Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja sen toimenpiteillä kehitetään Tamperetta smart city - kaupunkina. Digiohjelman projektien kehittämistoimet kohdistuvat kaupungin palvelualueilla priorisoitujen kehittämiskohteiden toimintakulttuurien ja toimintatapojen muutoksen tukemiseen ja vauhdittamiseen. + (Toteutuu) Yliopistosäätiö on perustettu Raatihuoneella. Kaupunki on ollut keskeinen toimija yliopistosäätiön muodostamisessa usealla eri tavalla. + (Toteutuu) Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun mukaisten Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen valmistelu on käynnissä. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen visio, missio ja päätavoitteet sekä toimintamalli on määritelty. Yhteiset seudulliset toiminnalliset tavoitemittarit valmistuvat toukokuussa jokaisen kunnan käyttöön. Työllisyydenhoidon kokeilun aloitus on lainsäädännön valmisteluun liittyvistä syistä siirtynyt 1.8. alkavaksi. Yleisen taloustilanteen ja tehtyjen toimenpiteiden ansiosta nuorten työttömien (alle 25 v) määrä on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna 18,6 % (579 asiakasta). Nuoria työttömiä oli 3/2016 tilanteessa 3113 henkilöä ja 3/ tilanteessa 2534 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt edellä mainittuna ajanjaksona 6,6 % (503 asiakasta). Pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä oli 3/2016 tilanteessa 7666 henkilöä ja 3/ tilanteessa 7163 henkilöä.

6 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 6 Keskustan elinvoima on vahvistunut. Asuntokanta on monipuolinen ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Tampereen asema kulttuuri-, kongressi-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina on vahvistunut. Tampereen raideliikenneyhteyksiä on vahvistettu ja lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut vuosittain 10 prosenttia. Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016 Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia + (Toteutuu) Mittariksi on määritelty keskustan elinvoimaindeksi. Vuodesta 2015 lähtien käytössä on ollut vastaava elinvoimaluku. Elinvoimaluku on noussut edellisestä vuodesta ollen edelleen suurten kaupunkien korkein. Vuoden 2016 elinvoimaluku oli 3,724 ja tuore vuoden on 3,84. Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteitä on saatu edistettyä ohjelman mukaisesti. Kehittämisohjelman päivitys hyväksyttiin khsukossa /- (Toteutuu osittain) Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on käynnistetty yleissuunnitelmatyö. Yleisssuunnitelma valmistuu keväällä (Toteutuu) Tampereen brändityö on käynnistynyt. Markkinointiviestintäsuunnitelman laadinta käynnistyy suunnitellusti syksyllä. Visit Tampere Oy on aloittanut toimintansa Visit Tampere Oy:n organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu. Yhteismarkkinoinnin tueksi on laadittu uusi kumppanuusmalli. Matkailuneuvonnan uudistamista arvioidaan. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut tammi-helmikuussa 5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua selittää kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu. Ulkomaalaisten yöpymisten määrä on vähentynyt tammi-helmikuun vertailuajankohtaan nähden. + (Toteutuu) Tampereelta operoitujen kohteiden kokonaismäärä, joka sisältää ympärivuotisten reittilentojen lisäksi kausittaisten reittilentojen ja lentosarjojen kohteet ovat pysyneet samoina v.2016 kokonaismäärään nähden (9 kpl). Tämän lisäksi Tampereelta operoidaan yksittäisiä viikoittaisia tilauslentoja. Tammi-maaliskuun matkustajamäärät ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 13 %. Merkittävin lisäys on AirBalticin maaliskuussa avaama lentoyhteys Riikaan kuudesti viikossa. Syksyllä on odotettavissa lentosarjat kahteen lomakohteeseen (Chania, Malaga), joten asetettu tavoite on täyttymässä.

7 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 7 Tilikausien 2015 tulos on positiivinen. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt. Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset. Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä. - (Ei toteudu) Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -91,6 milj. euroa, joka on 2,2 prosenttia heikompi kuin vuosisuunnitelmassa. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate*, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. *Huom. Elinvoima- ja osaamislautakunnassa Tredun osalta sitovaa on kuitenkin tilikauden tulos. - (Ei toteudu) Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste on 85,0 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa. + (Toteutuu) Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta tuottavuutta on parannettu siirtymällä työaikasuunnittelussa ja -seurannassa automatisoidumpaan toimintamalliin, jossa hyödynnetään tekstiviestipohjaista mobiilileimausta sekä työvuorosuunnittelujärjestelmää, joka on kytketty työaikaraportointiin ja palkanmaksuun. Olemassa olevien työaikasuunnittelu -ja mobiilileimaus -järjestelmien käyttöä on laajennettu torivalvontaan. Lisäksi kesäksi on tulossa toripaikkojen korttimaksumahdollisuus. Lukiokoulutus ja kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä ovat käynnistäneet lukiotilojen käyttöasteen tarkastelun. Tarkoituksena on vastata tulevaisuuden kasvaviin opiskelijamääriin optimoimalla olemassa olevien tilojen käyttö sekä kehittämällä pedagogisia käytäntöjä.

8 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 8 SUUNNITELMA HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSSÄÄSTÖJEN AIKAANSAAMISEKSI Tredun kilpailukykysuunnitelmaa päivitetään ja se menee elinvoima- ja kilpailukykylautakunnan käsiteltäväksi syyskuun kokoukseen. Työllisyyskokeilussa vastuut ja asiakasmäärät palveluissa kasvavat merkittävästi eikä tässä kohdin henkilöstövähennykset ole mahdollisia. Pormestariohjelma tuo lisäpaineita toimintavolymien ja henkilöstömäärän kasvattamiseen ohjelman toteuttamiseksi, esim. nuorten työllistämistämiseksi. Työllisyydenhoidon palveluryhmä kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota toiminnan tehokkuuteen, palveluiden tuotteistamiseen kilpailukykyiksi tulevaa maakuntauudistustakin ajatellen ja hyödyntää myös digitalisaatiota. Tällä on tulevaisuudessa merkitystä myös henkilöstövähennyksiä ja työvoimakustannussäästöjä ajatellen, mutta todennäköisesti vasta 2019 alkaen.

9 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 9 AMMATILLINEN KOULUTUS Tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuodelle Palvelukokonaisuuden tavoitteet Elinvoimasuunnitelman tavoitteet Koulutuksen kansainvälisyyttä on kehitetty kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä on edistetty Toimenpiteet Kansainvälisissä opiskelija- ja asiantuntijavaihdoissa kehitetään uusia pedagogisia johtamis- ja toimintamalleja.monipuolistetaan ja lisätään vieraskielistä opetustarjontaa Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opetuksen pedagogiikkaa (mm. Nemo-projekti) Laajennetaan ja vahvistetaan työelämäkumppaneiden kanssa erilaisia osaamisperusteisia koulutuksen toteutusmalleja.lisätään työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta Toimenpiteen toteuma Kevään aikana on toteutettu yhteisopettajuus dual teaching englannin- ja suomenkielisten ryhmien kesken. Ecvetin ja arkiosaamisen tunnustamisen ohjeistus on selkeytynyt ja on nyt osa normaalia toimintaa. Pietarin alueella on lisätty kilpailutyötoimintaa ja Moskovan ammatillisen koulutuksen kanssa on sovittu synergisen yhteistyön käynnistämisestä. Metsäalan, liiketalouden ja matkailu-, ravitsemisja talousalan vieraskielisen opetuksen lisäksi on sosiaali- ja terveysalalla suunniteltu englanninkielinen tutkinnon osa osaksi kv- ja monikulttuurisuusopolkua sekä kotikansainvälistymistä varten. Toimeenpano keväällä Nemo-projektia (yliopiston tutkimushanke, jossa tutkitaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta sekä työpaikkaoppimisympäristöjä) on jatkettu. Työelämäpedagogiikkaa ja työelämäyhteistyötä kehittävä opettajaverkosto on käynnistetty työssäoppimiskoulutuspäällikön johdolla. Kevään aikana on järjestetty työelämäfoorumeita. Yhteistyössä pakkausalan yrittäjän kanssa on kehitetty ns. Pakkaustaituri-ohjelma, jossa kyseisen yrityksen osaajatarpeet on otettu huomioon yhdistämällä prosessiteollisuuden perustutkintoon osia painoviestinnän perustutkinnosta. OPPO = Oppipojasta osaajaksi -hankkeessa on kehitetty työelämälähtöinen moniosaajapolku työelämän ja eri koulutusalojen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on mm. 1) parannettu työelämän hyvinvointiteknologiaosaamista valmistelemalla työelämän verkkokursseja, 2) kehitetty winwin-periaatteella kotihoidon simulaatio-oppimisympäristöä yhteistyössä hyvinvointiteknologiayritysten kanssa

10 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 10 Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Suunnataan koulutustarjontaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.suunnataan aloituspaikkojen suhteessa Pirkan-maan ammattialojen osaamistarpeisiin 3) laajennettu tutkinnon osan oppimista sekä projektioppimista työpaikoilla, 4) käynnistetty ensimmäiset asiakaspalvelupilotit Hyvinvointikeskus Tredun Helmessä. 5) käynnistetty Kyläkauppa-hankkeen mallintaminen sote-alan koulutukseen (Virrat). 6) suunniteltu työssäoppimisen VOO-malli (vastuuta oppimalla opit) käyttöönotto työpaikkojen ja yritysten sekä Tamkin hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon kanssa (PSHP, Hatanpää, Tammenlehväkoti, Vihnuskoti, Nokian tk) sekä käynnistetty ensimmäiset pilotit (Pshp, Hatanpää). Ammatillisilta neuvottelukunnilta on kerätty tietoa eri alojen osaamistarpeista. Yhteistoimintaalueen kuntien kanssa käytävissä tapaamisissa tullaan toukokuun aikana kartoittamaan kuntien osaamistarpeita. Sote-alan koulutuksessa on toteutettu erilliset toimialatapaamiset yhteistoiminta-alueen kunnissa työvoiman määrälliseen ja laadulliseen osaamistarpeeseen vastaamiseksi: yhdessä Tampereen kotihoito- ja asumispalvelujen kanssa mm. kehitetty verkkokurssi asiak-kaan etäohjaukseen. Liiketaloudessa on toteutettu esimieskoulutuksia tiiviissä yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa sekä samalla laajennettu työssäoppimisyhteistyötä. Työelämän lisä- ja täydennyskoulutustarjonta on kattava. Vuonna 2016 toimintansa aloittaneet yrityskoordinaattorit keräävät tietoa paikallisista osaamistarpeista. Tämä yhteistyö on saanut kunnista positiivista palautetta. TreduNavi-hakupalvelun toiminta käynnistyi viime vuonna ja sen toimintaa on laajennettu. Työllisyyspalvelujen kanssa tehtävää yhteistyötä on aloitettu. Kehittämisen painopisteet Kehittämisen painopiste Pedagogisen toiminnan uudistaminen vahvistamalla kumppanuuksia, kehittämällä uusia oppimisympäristöjä ja menetelmiä ja laajentamalla verkko-opetusta. Painopisteen toteuma Kumppanuussuunnitelmat etenevät suunnitellun prosessin mukaisesti. Asiaa käsittelevä esimiesten reformikahvila järjestetään Digitalisaatiota on otettu käyttöön eri toimipisteissä (mm. logistiikan vir-

11 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 11 tuaalinen yhtäaikaisopetus, Ikaalisten ja Virtain toimipisteiden verkkovälitteinen samanaikaisetäopetus). Hyvinvointiteknologian osaamiskeskuksen ja synergisen yhteistyön rakentaminen Santalahdentien toimipisteessä yhdessä työelämän (Tampereen kotihoito- ja asumispalvelut, Peurankalliokeskus) kanssa on aloitettu. Hyvinvointiteknologian välineiden / ohjelmien käyttöoikeudesta ja sijoituksesta Santalahdentien hyvinvointiteknologian osaamiskeskukseen on tehty sopimukset mm. Evondoksen (17.2.), Everonin 15.2.) ja Loikka Design Oyn (21.3.) kanssa. Johtamisen ja päätöksenteon tehostaminen toimintakulttuuria kehittämällä ja ottamalla käyttöön lean-työkaluja Organisaation eri tasojen kokouskäytäntöjä on muutettu leanimäisemmäksi (esim. Tredun jotin kokoonpanoa on tiivistetty). Virtuaalikokousten käyttöä on lisätty. Toimipistepäälliköiden ja -vastaavien työ on saanut paljon kiitosta eri puolilla Pirkanmaata ja heidän valtaa ja vastuutaan tullaan jatkuvasti kehittämään. Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia ja kehittämällä esimiestyötä Työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille haetaan uusia malleja Henkilöstön työhyvinvointia on vahvistettu mm. ryhmätyönohjauksella. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on uudistettu tiimiorganisaatiota. Typan ja Tredun välille on suunniteltu tavoitteellista yhteistyötä. Lisäksi on valmisteltu työllisyyspalvelujen henkilöstön siirtymistä syksyllä Tredun tiloihin sekä ideoitu yhteistoimintaa. Osana kuntien kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia tuetaan kuntien työllisyydenhoitoa. Liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere hankkeen mukaisesti Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen Tredun jokainen toimipiste on mukana Liikkuva Tampere -hankkeessa. Liikuntaa järjestetään sekä sisä- että ulkotiloissa. Palvelualueen yrittäjyyskasvatuksen koordinointi on suunnitteilla. Suunniteltu palvelutuotanto Tiedot raportoidaan vuoden lopussa. Palvelu Kulut Tuotot Netto Toteuma 1-12 (1 000 eur) (1 000 eur) (1 000 eur) (1000 eur) (raportoidaan vuoden lopussa) Valtionosuusrahoitus Ammatillinen peruskoulutus

12 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 12 Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava koulutus Muu rahoitus Nuorten hyvinvoinnin edistäminen Pakolaisten kotouttava toiminta Opiskelijahuolto OOH Muu valtionavustustoiminta ja maksullinen palvelutoiminta

13 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 13 PALVELURYHMÄN TALOUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot 1-4 VS Enn Poikkeama Enn / VS Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit (1 000 euroa) Tot 1-4 VS Enn Poikkeam a Enn / VS Investointimenot Rahoitusosuudet

14 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 14 AINEELLISET HYÖDYKKEET (1000 euroa) VS 1-4 Toteuma 1-4 VS TP Enn. Ero TPenn / VS Koneet ja kalusto Ensikertainen kalustaminen, Lempäälä Ensikertainen kalustaminen, Hepolamminkatu Ensikertainen kalustaminen, Pirkkala Ensikertainen kalustaminen, Tekniikan toimiala Muut koneet ja kalusteet, Tekniikan toimiala Investoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta

15 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 15 Tunnusluvut VS Tot 1-4 Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Opiskelijatyytyväisyys** 4,1 Työelämäntyytyväisyys** 4,2 Eronneet opiskelijat nuko, negatiiviset syyt < 5,5 % 2,8 Vetovoimaisuus - Tampere 1,35 1,12 - Muut 0,90 0,70 Talous Tuottavuuden muutosprosentti** + Tilikauden tulos (1000 euroa) Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot (1000 euroa) Työvoimakustannukset (1000 euroa) 0 0 Toiminnan laajuus Kansainvälinen liikkuvuus - opiskelijavaihto** asiantuntijavaihto** 410 Opiskelijamäärä - ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (koulutustehtävä) opiskelijatyövuosien vuotuinen vähimmäismäärä (ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa)** - oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimusten vuotuinen tavoitemäärä** - oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusten vuotuinen tavoitemäärä** Toteutunut työssäoppiminen osaamispisteinä (verrattuna toteutuneeseen kokonaisosaamispistemäärään)** *sis. nuorten aikuisten osaamisohjelma rahoituksella olleet opiskelijat ** raportoidaan tilinpäätöksessä

16 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 16 LUKIOKOULUTUS Tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuodelle Palvelukokonaisuuden tavoitteet Koulutuksen vetovoimaisuutta, kansainvälisyyttä ja sidosryhmäyhteistyötä on lisätty. Negatiivisesta syystä* eronneiden määrä on alle 2 % (* Opiskelija jää eron jälkeen työttömäksi tai eron jälkeisestä toiminnasta ei ole tietoa). 70% opiskelijoista sijoittuu jatko-opintoihin kahden vuoden kuluttua ylioppilastutkinnosta. Toimenpiteet Avoimella informoinnilla koulutusmahdollisuuksista varmistetaan riittävä ja motivoitunut hakijamäärää. Kehitetään olemassa olevia kansainvälisiä kontakteja sekä sidosryhmäyhteistyötä ja käynnistetään tarvittaessa uusia mieluimmin digitalisaatiota hyödyntäviä kumppanuuksia. Tehostetaan pedagogisia ratkaisuja sekä opiskelijahuollollisia ennakoivia tukipalveluja. Edistetään koulutuksen läpäisyä. Toimenpiteen toteuma Kevään yhteishaussa oli kaupungin lukioihin ensisijaisia hakijoita 1,23 / aloituspaikka. Osallistuminen Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja kansainvälisyyden hankehakuihin (päättyy ja 31.5.) Raportoidaan lukuvuoden osalta myöhemmin. Perustuu Tilastokeskuksen aineistoon. Syksyllä käytössä sijoittumistiedot v tilanteesta. Vuonna 2016 julkaistut tiedot vuoden 2014 sijoittumistilasteesta: Yo-tutkinnon vuonna 2012 suorittaneista (nuoret+aikuiset) 71,4 % oli jatko-opinnoissa 2 vuotta valmistumisen jälkeen. Nuorten lukiokoulutuksesta (päivälukiot) valmistuneista 75,9 % oli jatko-opinnoissa 2 vuotta valmistumisen jälkeen. Henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisuuksia oman työn ja palvelujen kehittämiseen on parannettu. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen kehitystyöhön. Henkilöstö kehittäjänä -toimintatavan edistäminen. Tyytyväisyys kehittämismahdollisuuksiin, Kunta 10 -tulosten hyödyntäminen Painopiste strategiatyön ulottuessa täysimääräisesti palveluryhmiin. Lukuvuosisuunnittelu yhteissuunnitteluna lukiotasolla Kunta 10 -tulokset on käsitelty lukioissa ja niiden pohjalta on jokainen lukio nostanut kaksi kehittämiskohdetta, joiden etenemistä seurataan.

17 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 17 Kehittämisen painopisteet Kehittämisen painopiste Osallistuminen OKM:n johtamaan tuntijakokokeiluun ja Oph:n johtamaan kehittäjälukioverkostoon. TRE3 -verkostoon osallistuminen, yhteinen opetustarjonta erityisesti kielissä, sekä yhteistoiminnan kehittäminen Tredun, Kesäyliopiston ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, mm. 6Aika -tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Sidosryhmäverkoston vahvistaminen ja kehittäminen erityisesti elinkeinoelämän kanssa. Seudullisen lukioyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen. Osallistuminen JYTTE-verkoston (Jyväskylä, Tampere, Turku, Espoo) toimintaan ja suurten koulutuksenjärjestäjien verkostoon. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen Liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere hankkeen mukaisesti Painopisteen toteuma Tuntijakokokeilussa ovat mukana Tampereen klassillinen lukio ja Tampereen teknillinen lukio. Kehittäjälukioverkostossa ovat mukana Sammon keskuslukio ja Tampereen teknillinen lukio. Kokeilut ovat edenneet OKM:n ja Oph:n koordinoimana. Tuntijakokokeilun mahdollisuutta räätälöidä valintoja on käytetty aktiivisesti. Kehittäjäverkosto on järjestäytynyt. Lukiokoulutus on kumppanina mukana TRE3 -verkostossa. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Tredun, Kesäyliopiston sekä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa (esim. kaupungissa toimivat lukiot). Yhteistarjotin ja Kesäyliopiston kesäkurssitarjonta ovat valmistuneet. Osallistuttu hankehakuihin. Lukiokoulutus mukana Tampereen digiroadmapissa (mm. Tilat 24/7, digiosaaminen ja digioppiminen) Jatketaan lukuvuonna yritys- / järjestövierailuja rehtorikokousten yhteydessä. Tampereen kaupungin lukiot ovat mukana LukioTEKO -hankkeessa, jonka tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyönä kehittää mm. uusia työelämälähtöisiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa korkeskouluopintojen suorittaminen jo lukioaikana. Lukioilla on yhteinen seudullinen opetussuunnitelma ja yhteistyötä tehdään mm. opinto-ohjauksessa, ainetiimitoiminnassa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Seudullisia rehtorikokouksia pidetään säännöllisesti. Yhteistyötä jatketaan syksyllä 2016 Seutusivistykselle laaditun työsuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana kaksi JYTTE -tapaamista (johto, rehtoreita ja opettajia mm. teema- ja tiimiopintoihin liittyen). Verkoston johto tavannut kehittämisasioissa opetusministerin ja Oph:n pääjohtajan. Neuvoteltu avauksia Nuori Yrittäjyys ja Inno Kampuksen kanssa. Suunniteltu pilotteina. Hatanpään ja Tammerkosken lukiot osallistuvat hankkeeseen.

18 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 18 Suunniteltu palvelutuotanto Tiedot raportoidaan vuoden lopussa. VS Tot 1-12 Tuoteryhmä Tuotteet Kokonaishinta, 1000 Nuorten lukiokoulutus tutkintotavoitteinen lukio-opetus - josta IB-linjan osuus 1335 Aikuislukiokoulutus tutkintotavoitteinen lukio-opetus aineopetus aikuisten perusopetus (raportoidaan vuoden lopussa) Kokonaishinta, 1000 Aikuisten maahanmuutta-jien perusopetus aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, luokat Lukiokoulutuk-seen valmistava koulutus Lukiostartti Pakolaisten kotouttava toiminta maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus yhteishaussa ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneille tarkoitettu koulutus 30 suomen kielen (S2) vahvistaminen (tukiopetus) suomalaiseen kulttuuriin ja koulunkäyntiin perehdyttäminen 85 - Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen psykososiaalinen opiskelijahuolto Yhteensä

19 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 19 Talous Tuloslaskelma (1000 euroa) Tot 1-4 VS Enn Enn / VS Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 0 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit (1000 euroa) Tot 1-4 VS Enn Enn / VS Investointimenot Investoinnit (1000 euroa) Aineelliset hyödykkeet Toteuma 1-4 VS TP Enn. Ero TPenn / VS Koneet ja kalusto Ensikertainen kalustaminen, Pellervon kirjasto Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset aineelliset hyödykkeeet Investoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

20 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 20 Tunnusluvut Tunnusluvut VS Tot 1-4 Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys 4,2 4,1 Suoritetut yo-tutkinnot joista ammatillisen ja yo-tutkinnon suorittaneet 67 Hakijamäärä (1. sijaiset)/aloituspaikat 1,15 1,23 Talous Tuottavuuden muutos, tuottavuus parantunut + Tilikauden tulos (1000 euroa), ei vertailukelpoinen nähden Käyttömenot/opisk Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot (1000 euroa) Työvoimakustannukset (1000 euroa) 0 0 Toiminnan laajuus Toiminnan laajuutta kuvaava keskeiset tunnusluvut Opiskelijamäärät yht. (20.1. tilastointipäivä) päivälukiot aikuislukio

21 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 21 TYÖLLISYYDENHOITO Tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuodelle Palvelukokonaisuuden tavoitteet Talousarvion sitovat tavoitteet Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016 Toimenpiteet Valmistellaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen johdolla siten, että kokeilu käynnistyy heti kokeilua koskevan lain tultua voimaan Tuetaan kokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla heille työvoima- ja yrityspalveluita sekä muita palveluita aiempaa koordinoidummin Toimpenpiteen toteuma On valmisteltu Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun kehitysohjelma, hyötytavoitteet, riskianalyysit, budjetti sekä seudullinen toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Sopimusneuvottelut 10 kunnan ja 3 valtion viraston välillä on käyty ja resurssija kustannusjaoista kuntien ja valtion toimijoiden kesken on sovittu. Te-hallinnosta Tampereen kaupungille siirtyvät esimiehet on määritelty ja he ovat asteittain aloittaneet kokeilun valmistelun seudun kuntatoimijoiden rinnalla. On valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen seudullista toimintamallia, joka mahdollistaa aiempaa vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien työvoima-, yritys- ja muiden palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Osa palveluista keskitetään Tampereelle kuntien yhteisesti rahoittamana (työ- ja toimintakyky -palvelut, kotouttaminen). Elinvoima- ja hyvinvointisuunnitelmien tavoitteet Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Toimenpiteet Parannetaan työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun palveluin Kaupungin sisältä on haettu synergiaetuja eri palvelualueiden ja palveluryhmien välisellä uudenlaisella yhteistoiminnalla. Alkuvuoden aikana pääpaino on ollut mm. tiettyjen työllisyyspalvelujen (rekrytointi- ja uravalmentautuminen) rakentaminen yhdessä Tredun kanssa voimavaroja ja tiloja yhdistämällä. Typan yritys- ja yrittäjyyspalveluiden TreStart-toiminnassa on kontaktoitu ja tavattu yrityksiä vapaamuotoisesti ja matalalla kynnyksellä kymmenittäin kuukausittain. Yrityksiä, muita työnantajia sekä työllistymispalveluita järjestäviä tahoja on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, joissa tavoitteena on tarjota kohtaamisia sekä näytönpaikkoja : asiantuntevat, kokeneet työnhakijat esittäytyvät ja tekevät yhteistyötä työnantajien kanssa. TreStart-toiminta on vakiintunut ja sen tunnettuus lisääntyy jatkuvasti: paikalliset yritykset aktivoituvat

22 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 22 kiihtyvään tahtiin niille tarjottujen uudenlaisten palvelujen pariin. Ohjaus- ja neuvontapalveluita on vahvistettu Asiakkaan tarvitsemat työllisyydenhoidon ja muut sitä tukevat hyvinvointipalvelut on koottu sujuvaksi työmarkkinoille pääsyä edistäväksi palvelupoluksi Parannetaan kuntalaisten ja muiden palveluiden käyttäjien sähköistä tiedonsaantia, yhteydenpitoa ja asiointia Tampereen Ohjaamon kiinteä neuvontapiste aloittaa toimintansa keskustassa ja Ohjaamo jalkautuu myös hyvinvointikeskuksiin. Kehitetään koulutus- ja uraohjauspalveluita ja Ohjaamo-toimintaa osana työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun toteutusta Tampereella Käynnistetään työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen palvelutarvearvio yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille Kilpailutetaan ja otetaan käyttöön kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen uudet palvelut Kehitetään nopeita kokeiluja hyödyntäen digitaalisia työllisyyspalveluita Tampereen Ohjaamo on aloittanut toimintansa Nuorten talossa Tampereen keskustassa 8.2. ja toimintaa on jalkautettu myös Linnainmaan ja Lielahden hyvinvointikeskuksiin sekä erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin. Vuonna Ohjaamo on Nuorten talon pisteen, jalkautuvan työn ja sähköisten palvelujen avulla tavoittanut 3420 nuorta. Suunnataan Ohjaamon toimintaa valtakunnallisten kehittämislinjausten pohjalta. Huomioidaan Ohjaamon suuntaamisessa koulutus ja työllisyys. Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen palvelutarvearvio yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille on käynnistynyt vuoden alussa. Arvioitavien kokonaisasiakasmäärä on ollut 4400, joista ajalla 1-4/ on arvioitu 2619 asiakasta. Arviointityö jatkuu. Niitä arvioituja asiakkaita, joille työllisyyspalvelut ovat ajankohtaisia, on alettu kutsua aikavarauksille työllisyyspalveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut on kilpailutettu yhdessä. Uudet kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut on otettu käyttöön 1.4. lähtien. Hankinta on vaikuttavuusperusteinen. Palveluntuottajia palkitaan asiakkaiden työllistymispolulla etenemisten perusteella. Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa on alettu valmistella, mm. sähköinen ajanvarausjärjestelmä, asiakaspalaute, osaamisbotti (robotisaatio), WorkPilots-mobiilisovellus jne. Kehittämisen painopisteet Kehittämisen painopiste Palvelukokonaisuuden merkittävä uudistaminen osana kaupunkiseudun ml Sastamala-Punkalaidun työllisyyskokeilua Toteuma On valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen seudullista toimintamallia, joka mahdollistaa aiempaa vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien työvoima-, yritys- ja muiden palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Osa palveluista keskitetään Tampereelle kuntien yhteisesti rahoittamana (työ- ja toimintakyky -palvelut, kotouttaminen). Kaupungin sisältä on haettu synergiaetuja eri palvelualueiden ja palveluryhmien välisellä uudenlaisella yhteistoiminnalla. Alkuvuoden aikana pääpaino on ollut mm. tiettyjen työllisyyspalvelujen (rekrytointi- ja uravalmentautuminen) rakentaminen yhdessä Tredun kanssa voimavaroja ja tiloja yhdistämällä. Lisäksi on käynnistetty vastaava yhdistäminen yritys- ja yhteiskunta-

23 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 23 suhteiden palveluryhmän kanssa liittyen yritteliäisyyden lisäämiseen palkkatyöhön työllistymisen vaihtoehtona. Rajapintatyö sosiaali- ja terveyspalveluihin on käynnistetty. Asiakaskannan profilointi ja segmentointi Asiakasprosessien ja -hallinnan kehittäminen LEAN-ajattelun mukaisesti Palvelujen tuotteistaminen Digitaalisten palveluiden lisääminen ja digitalisaation systemaattinen hyödyntäminen Monikulttuuristen työllisyydenhoidon palveluiden vahvistaminen (kotouttamisohjelman tavoite) Yrittäjyyden edistäminen sekä työnantaja- ja yritysyhteistyön vahvistaminen ml Sitran pilotti yrityslähtöisen työllistämismallin käyttöönotosta Kaupungin ulkopuolelta on haettu synergiaetuja rakentamalla erilaisia palveluja mm. yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa sekä selkeytetty rajapintoja ja määritelty yhteisiä prosesseja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa kokeilun sujuvan toimeenpanon varmistamiseksi. Selvitys pitkäaikaistyöttömistä työnhakijoista on tekeillä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitoksella. Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen palvelutarvearvio yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille on käynnistynyt vuoden alussa. Arvioitavien kokonaisasiakasmäärä on ollut 4400, joista ajalla 1-4/ on arvioitu 2619 asiakasta. Arviointityö jatkuu. On tehostettu kuntouttavan työtoiminna laskutusprosessia ja typan aulapalveluprosessin osaa Lean-ajattelun mukaisesti. LEAN-ajattelun mukaisesti tullaan kehittämään myös muita työllisyyspalvelujen prosesseja jatkossa. Palvelujen tuotteistaminen voidaan aloittaa, kun uudet Työllisyyskokeilun palveluprosessit on saatu vakiinnutettua käyttöön syksyn aikana. Tampereen digiohjelmassa on aloittanut työskentelyn 3.4. projektipäällikkö, jonka vastuulla on yhdessä typan tuotepalvelupäällikön kanssa työllisyyspalveluiden digitaalisten palveluiden kehittäminen kokeilujen avulla. Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa on alettu valmistella, mm. sähköinen ajanvarausjärjestelmä, asiakaspalaute, osaamisbotti (robotisaatio), WorkPilots-mobiilisovellus jne. On jätetty hankehakemus yhdessä Tredun kanssa, hankesisältönä työttömien maahanmuuttaja-asiakkaiden osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen. Osana työllisyyskokeilun käynnistämistä on valmisteltu maahanmuuttajapalvelujen keskittämistä Tredun tiloihin. Yrityskontakteja on työhönvalmennuksen tiimoilta otettu alkuvuodesta noin 200, joista noin 70 on ollut uusia kumppaneita. Typan yritys- ja yrittäjyyspalveluiden TreStart-toiminnassa yrityksiä kontaktoidaan ja tavataan vapaamuotoisesti ja matalalla kynnyksellä kymmenittäin kuukaudessa. Yrityksiä, muita työnantajia sekä työllistymispalveluita järjestäviä tahoja on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, joissa tavoitteena on tarjota kohtaamisia sekä näytönpaikkoja : asiantuntevat, kokeneet työnhakijat esittäytyvät ja tekevät yhteistyötä työnantajien kanssa. TreStart-toiminta on vakiintunut ja sen tunnettuus lisääntyy jatkuvasti: paikalliset yritykset aktivoituvat kiihtyvään tahtiin niille tarjottujen uudenlaisten palvelujen pariin. Yrittelijäisyyden kulttuuria on rakennettu Tampereelle Itsensä työllistämisen kontekstissa: monenlaista oman osaamisen hyödyntämistä - mm. toimeksiantoja myymällä - ja siihen valmennusta tarjotaan lisääntyvällä vauhdilla ja uusilla tavoilla. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti kaikkeen alueelliseen yrittäjyyden, yritysten perustamisen ja yritysverkostojen rakentamisen aktiviteetteihin. Uusia yrityksiä on yrittäjyysvalmennuksen avulla perustettu 14, toimialoina mm. viestintä, esittävien taiteiden palvelut, liikennealan palvelut, ICT, vakuutusala sekä koulutus- ja valmennuspalvelut. Sitran Duuniruukkiin, joka on sähköinen kohtaanto-alusta työnhakijoille ja työnantajille, on edellen ohjattu asiakkaita ja työnantajia rekisteröitymään.

24 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 24 Liikkumisen edistäminen osana työllisyydenhoidon palveluita Liikkuva Tampere -hankkeen tavoitteiden mukaisesti Kehitetään ja kokeillaan asiakkaan työllistymispolulla etenemisen mittaamiseen sekä laadullisia mittareita että tehokkuusmittareita. Työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille haetaan uusia yhteistyömalleja Kuntouttavan työtoiminnan hankinta kilpailutetaan Duuniruukki-toteutusta on tehty yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien kanssa. Työnantajia Duuniruukissa on n. 70. Ko. yrityskumppanuuksia tullaan hyödyntämään työllisyyskokeilussa. Duuniruukin jäljellä oleva aika tullaan käyttämään työkokeilujen markkinointi-kampanjana. Liikkuva Tampere -hankkeen kanssa on jalkautettu liikuntaneuvojan palveluita työllisyyspalveluihin ja näin on madallettu asiakkaiden kynnystä hakeutua liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on löytää keinot edistää asiakkaan hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyyn. Liikuntaneuvonnassa käyneille asiakkaille on kerrottu matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista ja siten edistetty heidän omatoimista liikuntaansa sekä arkiliikuntaa. On valmisteltu TUTTU-6Aika hankkeen resurssein Kompassin koekäyttöä työllisyyspalveluissa. Kompassi on kehittyvä sähköinen alusta, jolla voi arvioida työnhakijan palvelutarpeita, kuten osaamista sekä työ- ja toimintakykyä. Kompassiin voidaan myös liittää tiedot palveluista ja palveluntuottajista, kohtauttamaan niitä asiakkaan palvelutarpeiden kanssa. Kokeilussa on suunniteltu ja rakennetaan Kokeilulle yhteisiä laadullisia ja tehokkuusmittareita asiakastyöhön siten, että mittarit ovat käytettävissä Kokeilun alkaessa Työllisyydenhoidon palveluja ja ammatillisen koulutuksen palveluja yhdistetään. Esim. Tredun ammatillisen koulutuksen kanssa on aloitettu Saattaen vaihto -pilotti, jossa kokeillaan työllisyyspalveluiden (työhönvalmennus, yrittäjyyteenvalmennus, uraohjaus) kytkemistä valmistumassa olevaan autonasentajien ryhmään. Maaliskuussa on jätetty yhteinen hankehakemus (6Aika-Duunipolku) yhdessä Tredun ja Tamk:n kanssa uusien yhteistyömallien rakentamiseksi työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut on kilpailutettu yhdessä. Uudet kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut on otettu käyttöön 1.4. lähtien. Hankinta on vaikuttavuusperusteinen. Palveluntuottajia palkitaan asiakkaiden työllistymispolulla etenemisten perusteella.

25 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 25 Suunniteltu palvelutuotanto Tuoteryhmä Tuotteet Kokonaishinta, 1000 Palvelutarpeen arviointi ja palveluihin ohjaus 347 Asiakastyön palvelut Työ- ja toimintakyvyn arviointi Nk päivää tmt tukea saavien arviointi Tot Työllistämisen taloudelliset tuet Muu kehittämistoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Monialaisen tuen palvelut/typ-palvelut sis. mm. kuntouttavan työtoiminnan palvelut ja maahanmuuttajien palvelut Yksilöllisen tuen/ yritys- ja yrittäjyyspalvelut Nuorten palvelut Tekijä -työhönvalmennuspalvelut ja tuetun työllistämisen palvelut Yritys- ja yrittäjyyspalvelut (uusi) yhteensä Palkkatukityöllistäminen kaupungille ja Tampereen työllistämistuki Työllistämispaketti Nuorten yhteiskuntatakuu Vammaisten suojatyö, titryn avustus Etapin vuokrakulu yhteensä aika/ Tuttu-työllisyysprojekti aika/ Näyttämät ja kasvun pajat -työllisyysprojekti (uusi) Nuorten ohjaamo -projekti (uusi) Muut: Kansainvälinen toiminta, sis. maahanmuuttajaja nuorisotakuuprojekteihin osallistumiset, digitalisaation edistäminen ja seutuyhteistyö yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuus TYÖLLISYYSPALVELUT NETTOMENOT YH- TEENSÄ

26 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 26 Talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot 1-4 VS TP Enn Enn / VS Myyntitulot Maksutulot 0 0 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 0 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot -0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut Vaikuttavuus VS Tot 1-4 Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,75 4,44 Palvelun päättäneistä työhön tai koulutukseen 35 % 42 % Kuntouttavasta työtoiminnasta etenee palveluprosessissa 40 % 44 % Työhönvalmennuksesta työllistyy tai yrittäjäksi 60 % 29 % Talous Kuntouttavan työtoiminnan päivähinta, enintään Tilikauden tulos (1000 euroa) Henkilöstö Henkilöstömenot oma henkilöstö (1000 euroa) Henkilöstömenot palkatuettu henkilöstö (1000 euroa) Saatu palkkatuki (1000 euroa) Oma henkilöstö (htv) 74 21

27 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 27 Palkkatuettu henkilöstö (htv) Palveluryhmän henkilöstö yhteensä (htv) Eläköityvän henkilöstön määrä 0 0 Toiminnan laajuus Kokonaisasiakasmäärä joista ei suomea äidinkielenään puhuvia 15 % 21 % Palvelutarpeen arvioinnin asiakasmäärä josta työllisyydenhoidon palveluihin uusia asiakkaita Monialaisen tuen asiakasmäärä Työhönvalmennuksen sekä yritys- ja yrittäjyyspalveluiden asiakasmäärä Palkkatuki- ja velvoitetyöllistetyt sekä työkokeilussa Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapäivien lukumäärä

28 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 28 YRITYS- JA YHTEISKUNTASUHTEET Tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuodelle Palveluryhmän tavoitteet Talousarvion sitovat tavoitteet Kaupungin kehitys Smart City -kaupunkina on vauhdittunut Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016 Toimenpiteet Smart Tampere -ohjelma, toimenpiteet esitetään konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön muodostamiseen TAMK Oy:n osakkeiden luovutus uuteen yliopistosäätiöön valmistellaan valtuuston päätöksen mukaisesti Käynnistetään Tampereen brändityö Laaditaan kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelma ja toteutetaan sen mukaisia toimenpiteitä Käynnistetään Visit Tampere Oy:n toiminta ja kehitetään uuden yhtiön palveluita matkailijamäärien kasvattamiseksi Toimenpiteen toteuma Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja sen toi-menpiteillä kehitetään Tamperetta smart city -kaupunkina. Toimenpiteillä vauhditetaan myös kau-pungin sisäistä digitalisaatiota Toimenpiteet raportoidaan osana konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Kaupunki on toiminut aktiivisesti yhteistyössä OKM:n, Teknologiateollisuuden ja muiden perustajien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa uuden yliopistosäätiön perustamiseksi. Yliopistosäätiö perustettiin Raatihuoneella. Tamk Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että se mahdollistaa sen, että uusi yliopistosäätiö omistaa Tamk Oy:tä. Uuden yliopistosäätiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on johtaja Teppo Rantanen. Kaupungilla on valmius luovuttaa Tamk Oy:n osakkeet heti, kun valtuuston päätöksen ehto, että uusi yliopistosäätiö saa oikeuden harjoittaa yliopistotoimintaa, täyttyy. Tämä tapahtuu Eduskunnan päätöksin syysistuntokaudella. Kaupunginhallitus lisäksi asetti ehdoksi sen, että säätiö vastaa Tamk Oy:n omistajanvaihdoksen myötä mahdollisesti syntyvistä kasvavista eläkevastuista. Eduskunnalle annetun Keva-lain hyväksymisen myötä nämä vastuut eivät kasva, vaan Keva voi edelleen hoitaa ammattikorkeakoulun eläkkeitä, vaikka omistuksesta alle 50 % on jatkossa kuntasektorilla. Tampereen brändityö on käynnistetty ja brändityötä toteutetaan yhdessä kaupunkistrategian kanssa. Brändilupaus rakennetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Ensimmäinen laaja osallistumisvaihe käynnistyy 8.5. avattavilla kyselyillä. Kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelman laadinta käynnistetään syksyllä, kun Tampereen brändilupaus ja kärkiteemat on määritelty osana brändityötä. Visit Tampere Oy on aloittanut toimintansa Visit Tampere Oy:n organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu. Toiminnan sisältöjä kehitetään yhdessä Yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmän ja sidosryhmien