PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 Patentti- ja rekisterihallitus

2 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%)... 5 Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos... 6 Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos... 6 Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus... 7 Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus... 8 Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus... 9 Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut Taulukko 12: Asiakaskäynnit Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Taulukko 14: PRH:n keskeisten käsittelyaikojen kehitys Taulukko 15: Keskeisiä henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnuslukuja mukaan lukien työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle vahvistamat tulostavoitteet Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut Taulukko 17: Työhyvinvointi Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) KUVALUETTELO Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain Kuva 2: Kulurakenne Kuva 3: PRH:n omaisuuserät... 19

3 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 3(34) Tilinpäätös vuodelta 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus 1.2 Vaikuttavuus Vuotta leimasi taloudellinen taantuma, joka näkyi myös Patentti- ja rekisterihallituksen palvelujen kysynnässä. Uusien yritysten perustaminen väheni noin neljä prosenttia ja muutosilmoituksia tehtiin lähes kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös patenttien ja tavaramerkkien hakemusmäärät vähenivät jonkin verran viime vuoden aikana. Uudistettu laki ja asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta tulivat voimaan Tässä yhteydessä lakkautettiin viraston johtokunta ja väljennettiin PRH:n organisaatiota koskevaa sääntelyä. PRH:n valituslautakunnan tehtävät ja avoinna olevat valitusasiat siirtyivät kaikilta osin vuoden lopussa markkinaoikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuteen. Säätiön valvontamaksusta annetulla lailla pyritään turvaamaan PRH:n säätiövalvonnan rahoitus. Virasto teki vuoden aikana yhteistyösopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa pitkän aikavälin toimitilaratkaisunsa kehittämiseksi. Yhtenäispatentin voimaantulo ja sen käytännön toimeenpanoon liittyvät määräykset sekä maksut eivät ole vuoden aikana vielä täsmentyneet. Niitä valmistellaan edelleen Euroopan patenttiviraston erityiskomiteassa. EU:n komissio antoi viime vuonna esitykset myös uudeksi tavaramerkkidirektiiviksi sekä asetukseksi. Suomi osallistui aktiivisesti jäsenmaiden keskinäiseen valmistelutyöhön säädösten muotoilemiseksi. Säädösuudistuksilla on merkittävä vaikutus viraston tulevaan toimintaan. Vuoden aikana täsmennettiin viraston strategisia painopisteitä sekä niiden toteutukseen tarvittavia toimenpiteitä. Keskeisiksi tehtäviksi määriteltiin palveluiden ja toimintaprosessien sähköistäminen sekä sujuvoittaminen samoin kuin käsittelyaikojen lyhentäminen. Myös henkilöstön korkea osaaminen ja toiminnan hyvä laatu on tärkeää turvata. Sähköisten palveluiden käyttöönotto eteni virastossa. Viime vuonna saatiin valmiiksi tavaramerkkihakemusten uusi asiakaspalvelujärjestelmä. Patenteissa siirryttiin kokonaan sähköiseen käsittelyyn hakemuksesta päätöksen tiedoksiantoon saakka ja myös hyödyllisyysmallien käsittely saatiin sähköiseksi. Kaupparekisterin uuden NOVUS-järjestelmän toiminnallisuudet sekä käyttöympäristö saatiin lähes valmiiksi vuoden aikana. Järjestelmä pitäisi saada tuotantoon alkuvuonna PRH:n asiakkaat olivat tyytyväisiä viraston palveluihin. Kokonaisarvosana oli jopa hieman aiempaa korkeampi 4,04. Virasto ei saavuttanut tuottavuustavoitteita (+ 2 prosenttia) pitkälti siitä syystä, että käsittelyyn tulevien ilmoitusten ja hakemusten määrä väheni aiemmasta. Tuottavuus kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia. Viraston taloudellinen tulos oli tyydyttävä ottaen huomioon ilmoitus- ja hakemusmäärien lasku. Työtyytyväisyys parani ja kokonaisindeksi oli 3,7. Indeksi oli korkein 13 vuoden mittaushistorian aikana. Erityisen hyvät arviot saivat työilmapiiri ja yhteistyö (4.0), työn sisältö (3,9) ja haasteellisuus sekä johtaminen (3,8). Kehitettävää nähtiin palkkauksessa sekä tiedon kulussa Toiminnan vaikuttavuus Käsittelyajat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa vuodelle sovittiin PRH:n vaikuttavuustavoitteeksi uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistäminen. PRH:n tuli vaikuttaa asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseen kehittämällä palveluitaan vastaamaan yritysten elinkaaren tarpeita.

4 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 4(34) Yritystoiminnan käynnistymiseen ja kasvuun vaikuttavat PRH:n toimenpiteiden lisäksi monet muut yhteiskunnalliset tekijät, joten PRH:n toiminnan vaikutus on välillistä. Joka tapauksessa PRH edistää vaikuttavuustavoitteen saavuttamista hyvin toimivilla yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyillä sekä teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantuntevalla ja nopealla käsittelyllä. Tulossopimuksen mukaan yritysten toimintaedellytysten parantamista mitataan käsittelyaikoihin ja sähköisen asioinnin etenemiseen liittyvillä mittareilla. Tulossopimuksessa vuodelle asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin kotimaisten patenttihakemusten käsittelyssä ja hakemusten ensimmäisen teknisen välipäätöksen osalta. Kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen mukaisten PCT-hakemusten käsittelyaika parani, mutta jäi kuitenkin hieman tavoitteesta, mikä johtui ennen kaikkea uusien tutkijoiden koulutuksen vaatimista resursseista. Tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten sekä yrityskiinnitysten käsittelyssä käsittelyaikatavoitteet saavutettiin täysin. Sen sijaan kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyajat eivät vastanneet tavoitteita. Merkittävimpänä syynä oli ilmoitusten ja maksujen uuden kirjanpidollisen kohdentamisen työläys, mikä vei resursseja ilmoitusten käsittelyltä. Yhdistysten perusilmoitusten käsittelyssä PRH onnistui saavuttamaan asetetun käsittelyaikatavoitteen. Käsittelyaikatavoitteiden toteutuminen on esitetty taulukossa 14 ( sivu 13). Sähköinen asiointi ja tietojärjestelmähankkeet Tulossopimuksessa vuodelle asetetut sähköisen asioinnin tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Sähköisen asioinnin osuus PRH:n palveluissa kasvoi 7,9 prosenttia. Tavoite ylitettiin patenttihakemusten osalta, mutta tavaramerkkihakemusten ja kaupparekisteri-ilmoitusten osalta tavoitteista jäätiin jonkin verran. Kansallisten patenttihakemusten ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyprosessi on nyt kokonaan sähköinen. Sähköiseen hakemuskäsittelyyn siirryttiin suunnitellussa aikataulussa marraskuussa. Samalla saatiin sähköistetyksi asiakirjapalvelu, mukaan lukien myös muu kuin patenttikirjallisuus. Kesäkuussa otettiin käyttöön tavaramerkkien uusi sähköinen hakemusjärjestelmä. Uuden järjestelmän vaikutus sähköisen asioinnin määrään ei vielä vuonna näkynyt täysimääräisesti, koska sähköiseen asiointiin ohjaava hinnoittelu otettiin käyttöön vasta vuoden 2014 alussa. Kaupparekisterin uuteen sähköiseen käsittelyjärjestelmään (NOVUS-hankkeeseen) liittyvät sovellusohjelmistot ja käyttöympäristö saatiin lähes valmiiksi vuoden aikana. Käyttöönotto siirtyi vuodelle Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:ssä valmisteltiin vuoden aikana asiointipalvelu osakeyhtiön edustamista koskeville muutosilmoituksille. Käyttöönottoajankohta ajoittuu NOVUSjärjestelmän valmistumisen jälkeiseen aikaan. PRH:n ja Verohallinnon yhteinen YTJ-palvelu, osakeyhtiön sähköinen perustaminen, osoittautui suosituksi. Vuoden aikana palvelun kautta perustettiin osakeyhtiötä. Määrä on noin 26 prosenttia kaikista tänä aikana perustetuista osakeyhtiöistä. Kaupparekisterin sähköisen asioinnin kokonaistavoitetta ei kuitenkaan kokonaisuudessaan saavutettu, koska Verohallinnon kautta tulevia sähköisiä tilinpäätösilmoituksia ei saapunut odotettua määrää. Yhdistysten rekisteröinnnissä PRH saavutti sähköiselle asioinnille tulossopimuksessa asetetun tavoitteen. Yhdistysrekisterin sähköinen korjauskehotus- ja päätös eteni testausvaiheeseen. Sähköisen asioinnin toteutuminen on esitetty seuraavassa taulukossa.

5 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 5(34) %-osuus tulossopimus Patenttihakemukset 94,0 92,4 92,5 90 Tavaramerkkihakemukset 46,0 49,0 55,3 60 Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 51,0 55,2 57,9 60 Yhdistysilmoitukset 46,4 54,6 59,9 55 Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%) *) Sisältää tilinpäätösilmoitukset Teollisoikeudet TEM:n ja PRH:n välisen tulossopimuksen mukaan PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH:n tulee olla kilpailukykyinen vaihtoehto immateriaalioikeuksien haltijoiden arvioidessa kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä. Taloudellisesta taantumasta johtuva yritystoiminnan aktiivisuuden lasku heijastui vuonna kuitenkin jonkin verran myös PRH:lle tehtävien hakemusten ja ilmoitusten määriin. Kaupparekisteriin tehtyjen yritysten perusilmoitusten määrä ja siten myös rekisteriin merkittyjen uusien toiminimien määrä laski noin neljä prosenttia, koska talouden epävarmuuden vallitessa uusien yritysten perustaminen väheni. Patenttihakemuksia, sekä kansallisia hakemuksia että PCT-hakemuksia, tehtiin noin kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kysynnän vähenemiseen vaikutti taloudellisen laskusuhdanteen pitkittyminen ja osittain myös vientiteollisuuden toimialajärjestelyt. PRH on vuonna onnistunut parantamaan kotimaisille hakijoille tärkeitä hakemusten ja välipäätösten käsittelyaikoja ja säilyttämään kansainvälisen PCT-uutuustutkimuksen joutuisuuden. Vuonna kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä väheni hieman, mutta kansainvälisten hakemusten määrä vastaavasti nousi, joten hakemusten kokonaismäärä pysyi lähes samana. Myös mallien kansallisten rekisteröintihakemusten määrä pysyi käytännössä yhtä suurena kuin edellisenä vuonna. PRH:n kansainvälistä kilpailukykyä osoittaa, että vuonna 2012 voimaan tulleen mallien kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta PRH:een ilmoitettiin rekisteröitäviksi yhteensä 169 mallia, mikä on enemmän kuin etukäteen arvioitiin. PRH oli mukana OHIMin yhteistyörahaston projektissa, jossa kehitettiin tavaramerkkiasioiden yhteistä laatumittaristoa. Vuonna aloitettiin päätösten laatutavoitteiden määrittely ja laatumittarien soveltaminen. Patenttihakemusten käsittely perustuu ISO vaatimukset täyttävään laatustandardiin. Vuonna tälle laatustandardille tehtiin ulkopuolinen arvio, jonka tuloksena standardi pidettiin voimassa hyvin arviointituloksin. Säätiövalvonta Säätiövalvonnan pääpainona oli selvittää negatiivisella omalla pääomalla toimivien säätiöiden tilannetta. Vuoden aikana erityiseksi ongelmaksi osoittautui säätiöissä olevien maallikkotarkastajien suuri määrä, vaikka tilintarkastuslain siirtymäsäännökset eivät enää tilikauden 2011 jälkeen ole tätä mahdollistaneet. Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys Asiakkaiden arvostus PRH:n palveluiden laatua ja toimintaa kohtaan ilmeni vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä jälleen hyvinä tuloksina. Vastausten keskiarvo nousi tasolle 4,04 (3,96 v. 2012) vaihdellen vastaajaryhmästä riippuen välillä 3,86-4,13. PRH kehitti asiakaspalveluaan yhdistämällä viraston eri tulosalueiden asiakas- ja tietopalvelun yhteen yksikköön vuoden aikana. Uusi organisaatio ja toimintamalli käynnistyivät vuoden 2014

6 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 6(34) alussa. Samassa yhteydessä määriteltiin asiakaspalvelun toimintaan liittyvät mittarit tulossopimuksen edellyttämällä tavalla. Avoin tieto Tulossopimuksessa edellytetään, että PRH osallistuu tietovarantojen paremman saatavuuden edistämiseen sekä sopeuttaa tietopalvelumaksunsa vastaamaan hallitusohjelman linjauksia. PRH:n tuli myös selvittää yhteistyössä TEM:n kanssa, miten viraston maksut voitaisiin kohdentaa niin, että ne tukevat entistä paremmin rekisteritiedon ajantasaisuutta, aktivoivat asiakkaita käyttämään PRH:n palveluja ja kannustavat sähköiseen asiointiin. PRH käynnisti vuonna avoimen tiedon projektin, jossa pilottihankkeena on rakentaa avoimet rajapinnat yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sekä kaupparekisterin kuulutustietopalveluun vuoden 2014 aikana. Tietopalvelumaksuja sopeutettiin tavoitteen mukaisesti tekemällä PRH:n maksuasetukseen tarvittavat muutokset valtion ja kunnan viranomaisille tehtävien vakiomuotoisten tietoluovutusten maksuttomuudesta. Muutos tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Samassa yhteydessä PRH:n maksuasetusta myös muutettiin niin, että sähköisesti tehdyistä tavaramerkkihakemuksista ja yhdistysrekisteri-ilmoituksista peritään alempi hinta kuin paperilla tehdyistä, mikä osaltaan kannustaa sähköiseen asiointiin Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus PRH:lla ei ollut siirto- ja sijoitusmenoja vuonna. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan keskeisillä tulostavoitteisiin liittyvillä tunnusluvuilla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä ja tuloskorteilla: tavoitteet asetetaan asiakastyytyväisyydelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuutta mitataan PRH:ssa keskeisten käsittelyprosessien tuottavuusmittareilla (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosyksiköiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 79,1 prosenttia. Koko henkilökunnan työpanos otetaan huomioon tukipalvelujen välillisten tuottavuusvaikutusten kautta tulossopimus Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos +15,5 % -1,5 % +1,3 % +2,0 % Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos Käsittelyprosessien keskimääräinen työn tuottavuus kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. Taloudellisuus tulossopimus Yksikkökustannusten muutos -3,4 % +5,6 % + 2,4 % +2,0 % Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos Yksikkökustannukset nousivat 2,4 prosenttia, koska suoritteiden tuottamisen kustannukset kasvoivat, vaikka suoritteiden määrä pysyi ennallaan tai väheni.

7 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 7(34) Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muutettu 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (859/2012). Kustannuslaskennan vyörytysperusteita ovat vuodesta 2012 olleet kohdennetut palvelut ja henkilötyövuodet. Viraston tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja -asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja kuusi prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista kolme prosenttia on yhdistys- ja säätiörekisterin tuloja, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. PRH:n budjetissa oli kustannusvastaavuustavoitteeksi asetettu 95 prosenttia, jota TEM:n ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa tarkennettiin 100 prosentiksi, kun saadut määrärahat huomioidaan. Yritys- ja yhteisölinjan tulot lisääntyivät noin 2,235 miljoonaa euroa. Tulojen kasvu johtui hintojen korotuksesta vuoden alusta. Kaupparekisteri-ilmoitustulot nousivat 2,217 miljoonaa euroa. Yrityskiinnityshakemustulot pysyivät lähes ennallaan noin 0,6 miljoonassa eurossa. Kokonaisuutena patentti- ja innovaatiolinjan tulot laskivat noin 0,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. EP-vuosimaksujen kertymän kasvu kompensoi kansallisten vuosimaksujen vähenemisen. Kansainväliset uutuustutkimusmaksut pienentyivät 0,3 miljoonaa euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus

8 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 8(34) Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Alle omakustannusarvon Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden suoritteita, jotka voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Säätiö- ja yhdistysrekisterien kustannusvastaavuus parantui vuonna noin kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. Parannus johtui pääasiassa suuremmista tuloista. Tulossopimuksen mukaan alijäämä saa olla enintään määrärahan suuruinen ( ).

9 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 9(34) Liiketaloudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 0 Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 89 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 6). Liiketaloudellisten suoritteiden kysyntä kasvoi hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Kustannusten kohdistamista on tarkennettu liiketaloudellisten suoritteiden osalta. Kaupparekisterin VIRRE-tietojärjestelmän poistot ja palvelujen ostot on kohdistettu liiketaloudellisiin suoritteisiin kyselymäärien perusteella, sähköisten järjestelmien käytön lisääntyessä poistojen määrä kasvaa liiketaloudellisissa suoritteissa. Muut kustannukset on eroteltu liiketaloudellisiin suoritteisiin käytetyn työmäärän perusteella Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus PRH:lla ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna.

10 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 7, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 8, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta PRH arvioi vuosittain toimintaansa itsearvioinnilla hyödyntäen CAF-kriteeristöä. Patentti- ja innovaatiolinjan toimintajärjestelmä perustuu ISO laatustandardiin Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 7-12 esitetään tilastot PRH:n ydinpalvelujen suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määristä, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun kävijämääristä. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen on vähentänyt tarvetta henkilökohtaiselle asioinnille. Virastossa paikan päällä asioineiden määrät on esitetty taulukossa Myönnetyt patentit Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset Kansainväliset patenttiasiat - käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO) - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset Laajalti tunnetut tavaramerkit Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) lähetetyt EU-tutkimusraportit Rekisteröidyt mallit Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat Vahvistetut yrityskiinnitykset Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset vuosiselvitykset Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) Valituslautakunnan ratkaisemat valitukset Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä

11 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Suomeen myönnetyt kansalliset patentit Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit Patenttiasiamiesrekisterissä - asiamiestoimistoja - asiamiehiä Hyödyllisyysmallisuojat Tavaramerkit Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit Mallirekisteröinnit Yritykset kaupparekisterissä Yrityskiinnitykset - joiden yhteispääoma (mrd. euroa) , , ,6 Säätiöt Yhdistykset Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Hyödyllisyysmallihakemukset - osuus kaikista (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin OY-perusilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) YTJ-muutosilmoitukset (yhteystiedot) - osuus kaikista (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset

12 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Verkkopalvelut Verkkosivut, prh.fi - ulkoiset kävijät prh.fi-sivulla KitiNet - tehdyt haut PatInfo-palvelu - palvelussa käynnit - tehdyt haut / ladatut sivut Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu - tehdyt haut Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta Kuulutustietopalvelu - tehdyt haut Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Yhdistysnetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut NettiYreka xml-sanomakyselyt - tehdyt haut Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut (luvut taulukossa pääsääntöisesti kahden numeron tarkkuudella) Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - Tavaramerkkiasiat - Yritys- ja yhteisöasiat - - Virre - - YTJ-SA - Yhdistysasiat alla jaoteltuna TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) Sähköiset allekirjoitukset - Patenttiasiat (HST) - Yhdistysasiat (TUPAS) Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut

13 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Asiakaskäynnit Asiakaspalvelupiste, kirjaamo Taulukko 12: Asiakaskäynnit Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta määräajoin tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin tulossopimus Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Loppuvuonna toteutetun asiakaskyselyn mukaan tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin oli edelleen hyvä, palvelujen laadun keskiarvo oli 4,04 asteikolla 1-5. Kiitosta saivat edellisvuosien tapaan henkilöstön asiantuntemus ja palvelualttius. Kehittämistoiveena oli erityisesti ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentyminen ja sähköisten palvelujen lisääminen. Tulossopimuksessa asetettu asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin. Ilmoitus- ja hakemuskäsittelyn nopeus on keskeinen ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaaja. Nopeutta mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppukäsittelyvaiheeseen tulossopimus Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,6 2,6 2,7 1. tekninen välipäätös alle 10 kk (%-osuus) 82,3 72,1 85,3 85 PCT-tutkimukset määräajassa (%-osuus) 60,7 51,0 75,4 80 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,8 2,6 3,6 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 9 7,8 10,8 8 Yrityskiinnityshakemukset (pv) 8 2,4 3,8 8 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,8 1,7 2,0 Taulukko 14: PRH:n keskeisten käsittelyaikojen kehitys Lähes kaikki tulossopimuksessa asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin. Patentin 1. teknisen välipäätöksen käsittelyaika parani selkeästi. PCT-tutkimuksia ei saatu vielä tehdyksi annetussa määräajassa. Tavaramerkkihakemusten käsittelyaika kasvoi hieman uusittavan käsittelyjärjestelmän edellyttämien määrittelyjen ja testausten vuoksi. Asetettu tavoite kuitenkin saavutettiin. Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyä hidasti tarkennettu maksujen kohdentaminen sekä valmistumaisillaan olevan uuden käsittelyjärjestelmän (NOVUS) edellyttämät testaukset. Yhdistysten perustamisilmoitusten käsittelyajat lyhenivät merkittävästi. Tähän vaikutti keskeisesti ilmoituskäsittelyprosessin kehittäminen. PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kohdissa ja

14 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vuonna TEM-tulossopimuksen mukainen työtyytyväisyyden tavoite oli vähintään aiemman tason säilyttäminen. Toimintavuonna PRH:n työympäristössä tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat myös henkilöstön työssä jaksamiseen. Henkilöstö joutui sopeutumaan toimitilojen supistamiseen (noin m 2 ), mikä merkitsi useimmille työhuoneen muuttoa ja toimipisteiden tiivistämistä sekä rakennusaikaisten töiden aiheuttamia ajoittaisia häiriöitä. Työtyytyväisyysindeksit VMBaro-mittaristolla asteikolla 1-5 paranivat hieman. Tuloksiin vaikuttivat osaltaan työyhteisöviestinnän tehokas ja systemaattinen jalkauttaminen erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti sekä työtyytyväisyyskyselyn tulosten tiimi- ja tulosaluekohtainen tarkastelu kehittämis- ja seurantatoimenpiteineen tulossopimus 1. Henkilöstön hyvinvointi paranee Henkilötyövuosien kehitys *) 419,9 400,9 416,4 425 Sairauspoissaolot (pv/htv) 10,3 8,9 8,9 <9,0 Lyhytaikaiset (1-3 pvä) sairauspoissaolot tapausta lkm /htv 2,1 1,7 1,8 <2 Pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) ,6 387,5 Koulutuspäivät / htv 3,6 5,7 5,1 2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä Organisaation / valtiokonsernin sisältä rekrytoitujen tai siirtyneiden lkm Organisaation / valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm ja kansainväliset vaihdot lkm Työnantajan kilpailukyky paranee Sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5, VM baro) 3,3 3,5 3,6 Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 7,7 6,3 4,6 Työhakemukset / avoin työpaikka Kokonaistyötyytyväisyys (asteikko 1-5, VM baro) 3,5 3,6 3,7 3,5 Johtaminen (asteikko 1-5, VM baro) 3,6 3,8 3,8 3,6 4. Työurien pidentyminen Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden %-osuus ,8 1,0 2,3 5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä Etätyössä olevat, % 8,3 9,8 12,5 Inhimillinen pääoma (VM Baro) Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,3 3,5 3,6 3,4 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,4 3,6 3,6 3,5 Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 3,3 3,3 3,4 3,4 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,4 3,4 3,5 3,5 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,2 3,3 3,4 3,3 Työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6 3,6 3,8 3,7 Taulukko 15: Keskeisiä henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnuslukuja mukaan lukien työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle vahvistamat tulostavoitteet *)Tulossopimuksen mukaiset henkilötyövuodet (vuosina kokonaishenkilötyövuosista on vähennetty oman eläkeikänsä saavuttaneiden ja harjoittelijoiden htv-osuus). Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut taulukossa on ilmoitettu kokonaishenkilötyövuodet. Edellisessä taulukossa on esitetty tulossopimuksessa tavoitteiksi asetetut henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen mittarit. Henkilötyövuosikehys on ollut edelleen laskeva ja asetettu tavoite saavutettiin toteutuman ollessa 416,4. Sairauspoissaoloihin liittyvät tavoitteet saavutettiin lähes sellaisinaan. Sisäinen työnantajakuva parani jälleen ja lähtövaihtuvuus pieneni oleellisesti 4,6:een. Etätyön suosio on kasvanut vuosittain siten, että jo 12,5 prosenttia henkilöstöstä hyödyntää kyseistä joustomahdollisuutta työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.

15 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Inhimillisen pääoman kehittämiselle asetetut tulostavoitteet saavutettiin kolmella ja ylitettiin neljällä seuranta-alueella. Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä kohosi tavoitteeksi asetetusta 3,4:stä aina 3,6:een. Vuoden 2012 an verrattuna eniten nousi työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6:sta 3,8:aan Henkilöstön lukumäärä (n/m) 278/ / /178 Henkilöstömäärän muutosprosentti (n/m) -7,0/-0,6-1,8/-2,4-4,0/+7,2 Henkilötyövuodet *) 432,6 416,1 416,4 Keski-ikä (n/m) 49,4/45,5 49,1/44,8 48,8/44,6 Ikäjakauma Koulutustaso, indeksiluku (n/m) 4,8/6,1 4,8/6,1 4,8/6,1 Vakinaiset, lkm (n/m) 271/ / /165 Vakinaiset, %-osuus (n/m) 60,5/34,0 59,7/35,5 57,0/37,5 Määräaikaiset, lkm (n/m) 7/18 11/10 11/13 Määräaikaiset, %-osuus (n/m) 1,6/4,0 2,5/2,3 2,5/3,0 Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyt työajan palkat, prosenttiosuus palkkasummasta 62,41 61,61 61,74 Välilliset työvoimakustannukset /vuosi Välilliset työvoimakustannukset ja niiden prosenttiosuus tehdyn työajan palkoista 61,86 62,64 61, Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut *) Kokonaishenkilötyövuodet Työtyytyväisyysindeksi (n/m) 3,4/3,7 3,5/3,8 3,6/3,9 Lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä) 8,1 6,5 6,5 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (% henkilöstöstä 0,4 0,2 0,5 Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 8,9 8,9 Työterveyshuolto (euroa/htv) 545,2 557,3 515,8 Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen (euroa/htv) 69,6 82,5 110,5 Taulukko 17: Työhyvinvointi Ilahduttavinta oli VMBaron kokonaiskeskiarvon kohoaminen koko 13 vuoden aikaisen mittaushistorian aikaiseen ennätykseen 3,7:ään. Tuloksiin vaikuttivat mielekkäiden työtehtävien ja työskentelyolosuhteiden lisäksi järjestelmällinen esimies- ja muu henkilöstökoulutus sekä aktiivinen tyky- ja virkistystoiminta.

16 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 1.6 Tilinpäätösanalyysi Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle sovitut taloudelliset tavoitteet Rahoituksen rakenne PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna PRH:n menot ylittivät viraston saamat tulot. Viraston tulot olivat yhteensä euroa ja menot euroa. Alijäämä tuloista ja menoista laskien oli euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Alijäämä muodostui pääosin viraston tietojärjestelmien kehittämisestä sekä yhdistys- ja säätiöasioiden säädöspohjaisesta alikatteisuudesta. Tämä katettiin viraston talousarviomäärärahalla, TEM:n myöntämällä tuottavuusmäärärahalla ja vuoden 2011 siirtomäärärahalla. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien käsittelystä koituvia menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odotettu voimassa olleen lainsäädännön perusteella täyttä kustannusvastaavuutta Talousarvion toteutuminen Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron kolmevuotinen määräraha. Vuodelta 2011 oli siirtynyt euroa ja euroa vuodelta 2012 siirtomäärärahoina. Vuonna oli siten käytettävissä yhteensä euroa, joista siirrettiin vuoden 2012 siirtomääräraha euroa ja vuoden määräraha euroa eli yhteensä euroa vuodelle Bruttobudjetoidut määrärahat NOVUS:n (1 miljoona), YTJ:n (0,5 miljoonaa) LEI-tunnuksen (0,22 miljoonaa) sekä OHIM:n (0,05 miljoonaa) kehittämishankkeita varten saatiin oikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa. Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä euroa.

17 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 48,9 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 48,7 miljoonaa euroa sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista ja muista toiminnan tuotoista noin 0,2 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta kaksi miljoonaa euroa. Euromääräisesti eniten tuotot kasvoivat yritys- ja yhteisölinjalla. Kuvasta 1 selviää tuottojen jakautuminen linjoittain ja taulukosta 18 selviävät tuotot linjoittain vuosina sekä tuottojen muutosprosentti. Patentti- ja innovaatiolinja 18 milj. euroa Yritys- ja yhteisölinja 25,3 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 4,0 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat 1,6 milj. euroa Tukipalvelut 0,07 milj. euroa Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain Linja/yksikkö (tuhatta euroa) Muutos (%) Patentti- ja innovaatiolinja ,7 Yritys- ja yhteisölinja ,8 Tavaramerkki- ja mallilinja ,2 Yhdistys ja säätiöasiat ,4 Tukipalvelut ,02 Yhteensä ,3 Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat 3,4 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 50 miljoonaa euroa; vähennetty valmistus omaan käyttöön -0,7 miljoonaa euroa. (kuva 2). Vuonna suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 25,2 miljoonaa euroa eli 50,4 prosenttia kokonaiskuluista. Omaan käyttöön tulevien IT-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,7 miljoonaa euroa, joka näkyy tuotto- ja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 14,6 miljoonaa euroa ja vuokriin 5,2 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden korot olivat noin 0,4 miljoonaa euroa.

18 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,6 milj. euroa Henkilöstökulut 24,5 milj. euroa; ei sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 5,2 milj. euroa Palvelujen ostot 14,6 milj. euroa Poistot 3,2 milj. euroa Sisäiset kulut 1,3 milj. euroa Muut kulut 0,5 milj. euroa Kuva 2: Kulurakenne Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palvelujen ostoissa yksi miljoona sekä henkilöstökuluissa 1,1 miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Sisäiset kulut vähenivät 0,6 miljoonaa ja vuokrat 0,1 miljoonaa euroa ja myös aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin 0,1 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin IT-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) ja poistot ja muut kulut pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 1,3 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n yhdessä Verohallinnon kanssa kehitettävän YTJ:n sähköisen asioinnin järjestelmän kustannuksista (1,2 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista ( euroa). Jäämä I oli negatiivinen miljoona euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä -4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 5,6 miljoonaa euroa Tase Taseen loppusumma oli 36,7 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä IT-laitteista (kuva 3). Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 35,6 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää tutkimus- ja kehittämismenoja 0,2 miljoonaa euroa, aineettomia oikeuksia 0,3 miljoonaa euroa sekä muita pitkävaikutteisia menoja 14,1 miljoonaa euroa, johon on lisätty vuoden lopulla yritys- ja yhteisölinjan käyttöomaisuuden aktivointeja 0,34 miljoonaa euroa. Muihin aineettomiin käyttöomaisuuden eriin jäivät vielä keskeneräiset osat tietojärjestelmien uudistamishankkeista, 21 miljoonaa euroa, joista poistot alkavat kertyä vuonna Aineellisten hyödykkeiden menojäännöstä on 0,3 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä viisi miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

19 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) Aineettomat hyödykkeet 35,6 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,3 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,8 milj. euroa Kuva 3: PRH:n omaisuuserät Taseen vastattavaa-puolelle kuuluvat valtion oma pääoma, PRH:n osalta yhteensä 23 miljoonaa euroa, ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (Suppea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko, Valtiovarain controller-toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, ). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle sekä riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta ja ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen sisäisen valvonnan menettelyt ovat sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa tunnistettiin seuraavat pääasialliset kehittämiskohteet: Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rahoitukseen liittyvien asioiden kehittäminen Patentti- ja rekisterihallituksen tietoturvallisuuden kehittäminen Patentti- ja rekisterihallituksen prosessikuvausten koordinointi ja keskeisten prosessien kehittäminen osana kokonaisarkkitehtuurityötä Patentti- ja rekisterihallituksen ajantasaisen ICT-toiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnitelman sekä tietojärjestelmäkohtaisten palautumissuunnitelmien tekeminen ja suunnitelmien mukaisen toiminnan harjoittelu säännönmukaisesti 1.8 Arviointien tulokset Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun ajan kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. PRH käyttää toimintansa kokonaisvaltaisen arvioinnissa apuna CAFitsearviointimallin kriteeristöä. Joulukuussa tehdyssä arvioinnissa PRH:n johto tunnisti keskeisimmät kehittämisaluekokonaisuudet. Arvioinnin tuloksia käytetään sekä strategisen suunnittelun että toiminnan kehittämisen tukena ja sisäisten tulostavoitteiden asetannassa tulevalla suunnittelukaudella. Patentti- ja innovaatiolinja on sitoutunut hakemuskäsittelyprosessien ISO sertifikaatin voimassa pitämiseen, mikä edellyttää laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toimintaa arvioidaan vuosittaisilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Inspecta Sertifiointi Oy teki vuonna toimintajärjestelmän uudelleenarvioinnin ja myönsi sen perusteella uuden sertifikaatin kolmeksi vuodeksi. Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi siirryttiin patenttihakemusten sähköiseen käsittelyyn ja ryhdyttiin soveltamaan parhaita käytäntöjä uutuustutkimusten tekemisessä. Auditoin-

20 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) tien tulosten pohjalta ryhdyttiin mm. kartoittamaan henkilöstön osaamista aikaisempaa laajemmin, laatimaan koulutusrekisteriä sekä suunnittelemaan työnohjausjärjestelmän tekemistä. Lisäksi monissa projekteissa ja kehittämishankkeissa tehtiin erillisarviointeja, kuten sidosryhmäviestinnän nykytilan selvitys ja prh.fi-sivustoanalyysi viestinnän kehittämistyön pohjaksi. Niin ikään työyhteisöviestinnän toimivuutta selvitettiin erillisellä kyselyllä. 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ole havaittu taloudenhoitoon liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana.

21 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 2. Talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio (TA + LTA:t) Tilinpäätös Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot , ,66 0, Arvonlisävero , ,66 0, Tuloarviotilit yhteensä , ,66 0, Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2012 Talousarvio (TA + LTA:t) Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala , , , ,08 0, , , , , Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (s2v) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (s3v) , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,08 0, , , , ,00 0, , , , ,89 Määrärahatilit yhteensä , , , ,08 0, , , , ,89

22 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 3. Tuotto- ja kululaskelma TOIMINNAN TUO- TOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,92 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,03 Muut toiminnan tuotot , , , ,16 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,34 Henkilöstökulut , ,83 Vuokrat , ,75 Palvelujen ostot , ,37 Muut kulut , ,82 Valmistus omaan käyttöön , ,08 Poistot , ,63 Sisäiset kulut , , , ,21 JÄÄMÄ I , ,05 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 659,13 588,79 Rahoituskulut -142,07 517,06-60,35 528,44 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 0,00 23,80 Satunnaiset kulut , , , ,50 JÄÄMÄ II , ,11 JÄÄMÄ III , ,11 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot , ,59 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,30 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,41

23 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) 4. Tase VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUK- SET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tutkimus- ja kehittämismenot , ,37 Aineettomat oikeudet , , Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 166, , ,01 027, , ,81 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja laitteet , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,84 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAI- SET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 84,09 84,09 84,09 84,09 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUK- SET YHTEENSÄ , ,74 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,02 Siirtosaamiset , ,64 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,82 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 0, ,15 Maksuliiketulotilit 0,00 0,00 6, ,30 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,86

24 TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/ (34) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄ- OMA Valtion pääoma , ,48 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,32 Pääoman siirrot , ,67 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,06 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 780,00 760,00 Saadut ennakot , ,32 Ostovelat , ,72 Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset , ,32 Edelleen tilitettävät erät , ,06 Siirtovelat , ,38 Muut lyhytaikaiset velat , ,53 0, ,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,86