TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Dnro 93/20/2006

2 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA MÄÄRÄAJOIN TEHTÄVIEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ...18 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA...19 TUOTTO- JA KULULASKELMA...20 TASE...21 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT...23 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...30

3 2 TOIMINTAKERTOMUS 1. TOIMINTAKATSAUS Kertomusvuonna Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tulleiden hakemusten, ilmoitusten ja valitusten määrä kasvoi yhteensä 2,5 %. Virasto saavutti lähes kaikilta osin KTM:n kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteet. Tulosyksiköiden keskimääräinen työn tuottavuus nousi 5,9 %, kun tavoitteena oli 0,1 %. Yksikkökustannukset laskivat keskimäärin 2,8 %, kun tavoitteena oli enintään 1,8 %:n nousu. Asiakaskyselyssä PRH sai keskimäärin arvosanan 8,5 palveluiden laadusta. Patentti- ja rekisterihallituksen organisaatio muodostuu yritys- ja yhteisölinjasta (YYL), patentti- ja innovaatiolinjasta (PAI), tavaramerkkija mallilinjasta (TML), yhdistysasiain yksiköstä (YR) sekä hallinnosta ja muista yksiköistä. Vuoden 2005 lopussa PRH:ssa työskenteli 482 henkilöä. PRH:n kehittämisessä on pidetty yhteyttä sidosryhmiin etenkin johtokunnan sekä yritysasiain neuvottelukunnan ja yhdistysasiain neuvottelukunnan kautta. YYL:n keskeisiä tehtäviä ovat kaupparekisterin, säätiörekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin pitäminen ja tilinpäätösasioiden julkistaminen ja näihin tehtäviin liittyvien ilmoitusten ratkaiseminen, joista useilla on oikeutta luova vaikutus. Lisäksi linja valvoo säätiöiden hallintoa ja päätösten laillisuutta yritysten ja säätiöiden perustamisissa ja niissä tapahtuvissa muutoksissa. Linjan tietojärjestelmien uudistamisen rahoitussuunnitelma saatiin pääosin kuntoon kertomusvuotena, ja siihen liittyen hankkeen toteutusaikataulu tiivistettiin 5 vuoteen. Kaupparekisteritietojen ajantasaisuutta parannettiin poistamalla rekisteristä yli toimimatonta yritystä. Tietopalvelu suoraan YYL:n rekistereistä ja yhteistyökumppaneiden kautta kasvoi edelleen. Kertomusvuonna PRH toimitti OM:lle muistion tarpeista uudistaa säätiölainsäädäntöä siten, että PRH valvontaviranomaisena saisi uusia keinoja puuttua ja saada aikaan korjauksia säätiöissä mahdollisesti tapahtuviin väärinkäytöksiin. YR sai valmiiksi toimintojen organisointiin ja tehostamiseen tähtäävän hankeen. Sähköiset palvelut laajenivat entisestään, ja vuoden lopulla tuli mahdolliseksi tehdä sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin. Yhdistysasiain yksikön ja sidosryhmien välisenä yhteistyöelimenä toimiva yhdistysasiain neuvottelukunta kokoontui säännöllisesti tarkastelemaan yhteisöjen ajankohtaisia lainsäädännöllisiä ja muita asioita. PAIn tehtäviin kuuluu patenttihakemuksissa olevien keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden tutkiminen sekä hyödyllisyysmallien rekisteröiminen. Linja myös tarkastaa, että kansainväliset patenttihakemukset on muodollisesti laadittu oikein, ja vastaa Suomessa voimaansaatettavien eurooppapatenttien rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Vuosi 2005 oli PRH:lle jo yhdeksäs EPOn (European Patent Organization) jäsenenä. EPOn myöntämiä patentteja on tullut lisääntyvässä määrin voimaan maassamme. Toiminta kansainvälisenä uutuustutkimusviranomai-

4 3 sena (ISA) ja kansainvälisenä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisena (IPEA) alkoi Kysyntä tällä alueella kasvoi ennakoitua nopeammin. Linjalla otettiin käyttöön laadunvarmistusjärjestelmä, jolle edelleen kehittämällä pyritään saamaan sertifiointi vuoden 2006 aikana. TML käsittelee kansallisia tavaramerkin rekisteröintihakemuksia sekä ratkaisee Madridin pöytäkirjan mukaisten, Suomeen kohdistettujen kansainvälisten tavaramerkkihakemusten rekisteröintien voimaantulon maassamme. Se käsittelee myös tavaramerkkien voimassaolon uudistamiset ja muut rekisterin pitoon liittyvät asiat sekä antaa tietoja rekisteristä, huolehtii neuvonnasta ja välittää Euroopan yhteisön yhdenmukaistamisvirastoon OHIMiin (Office for the Harmonization in the Internal Market) tehdyt yhteisön tavaramerkkihakemukset. Linjalle kuuluvat myös suomalaiset mallien rekisteröintihakemukset sekä mallien rekisteröintien uudistukset ja muut rekisterinpitoon liittyvät asiat. Mallirekisteröintien määrä on vähentynyt EU:n yhteisömallin seurauksena jonkin verran. Linjan toiminnot organisoitiin kertomusvuotena uudelleen prosessiorganisaation mallin pohjalta. Hallinnon organisaation kehittämisestä valmistui konsulttityönä analyysi keväällä Sen tuloksia käytiin läpi loppuvuoden aikana ja tehtiin suunnitelmia jatkotoimenpiteistä. Uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) tuli voimaan asiaa koskevan VES:n solmimisen jälkeen. PRH laati vuosille henkilöstösuunnitelman, joka täyttää valtioneuvoston päättämän tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet. Toiminnan kansainvälisyys on hyvin leimallista PRH:lle. Tuloista yli puolet saadaan ulkomaisilta asiakkailta. Kertomusvuonna EU-asiat samoin kuin yhteistyö YK:n järjestöistä etenkin WIPOn (World Intellectual Property Organization) kanssa olivat ja ovat jatkuvasti ajankohtaisia. PRH on toiminut aktiivisesti OHIMn hallinnossa ja kehittämisessä. EPOssa ovat olleet voimakkaasti esillä sen ja kansallisten patenttivirastojen keskinäiset suhteet.

5 4 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Vaikuttavuus 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuottavuus Kolmen vuoden välein tehtävän asiakaskyselyn yhteydessä oli kaksi uutta, erityisesti PRH:n toiminnan vaikuttavuuteen liittyvää kysymystä: PRH tarjoaa hyvät yhteydet kansainvälisiin patentti- ja tavaramerkkijärjestelmiin sekä alan tietopalveluihin. Se sai vastaajilta keskiarvon 8,03. PRH edistää suomalaista innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä Tästä tuli vastausten keskiarvoksi 7,95. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnuslukujen avulla, joita koskevista tavoitteista sovitaan kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa tulosohjausprosessissa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosyksiköille määritellään sisäisessä tulossopimuksessa, jonka toteutumista tarkastellaan myös tässä luvussa. Tuottavuusmittaus kohdistuu PRH:ssa työn tuottavuuteen. Koko PRH:n käsittelyprosessien tuottavuuskehitys on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tukipalvelut eivät suoraan ole mukana tuottavuusseurannassa. Tukipalvelut vaikuttavat välillisesti tuottavuuteen. Esimerkiksi hyvällä neuvonnalla saadaan parempilaatuisia ilmoituksia ja hakemuksia, jotka taas ovat nopeampia käsitellä, mikä puolestaan lisää tuottavuutta. Käsittelyprosessien työn tuottavuus kasvoi vuoden 2005 aikana keskimäärin 5,9 %. Tämä ylitti selvästi KTM:n kanssa sovitun 0,1 % kasvutavoitteen. Viimeisen kolmen vuoden tuottavuuskehitykset tavoitteineen on esitetty tulosyksiköittäin taulukossa Tot Tav Tot Tav Tot Tav Patenttiasiat -7,9 0,5-11,2 0,3 17,3 0,1 Hyödyllisyysmalliasiat -11,5 0,0 4,4 0,3-23,3 0,1 Tavaramerkkiasiat -1,5 0,2-2,2 0,3 19,5 0,1 Mallioikeusasiat 16,9 0,0-6,5 0,3-1,6 0,1 Kaupparekisteriasiat 17,4 2,7 20,8 0,3-7,7 0,1 Yrityskiinnitysasiat 24,9 2,4 3,5 0,3-6,2 0,1 Tilinpäätös- ja säätiöasiat 2,6 4,5 17,0 0,3 6,2 0,1 Yhdistysasiat -12,9 1,0 10,0 0,3 3,9 0,1 Käsittelyprosessit yhteensä 3,1 1,5 5,7 0,3 5,9 0,1 Tot: Työn tuottavuuden (suoritteita henkilötyövuotta kohti) muutos edellisvuodesta. Tav: Viraston sisäisessä tulossopimuksessa asetetut yksikkökohtaiset tavoitteet. Taulukko 1. Työn tuottavuuden muutos ja PRH:n sisäisesti asettamat tulosyksikkökohtaiset tavoitteet (%)

6 Vuodesta 1988 PRH:n tuottavuus on noussut 117 % (kuvio 1). Keskeisimmät syyt hyvään tuottavuuskehitykseen ovat olleet tulosohjaus, tulosmittaus, prosessien parantaminen sekä atk-järjestelmien ja henkilöstön jatkuva kehittäminen % Toteuma Tavoite Yksikkökustannukset Kuvio 1. PRH:n työn tuottavuuden kehitys ja asetetut tavoitteet Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. PRH:n keskimääräiset yksikkökustannukset laskivat viime vuonna 2,8 prosenttia (taulukko 2). Vuodelle 2005 asetettu taloudellisuustavoite saavutettiin, sillä talousarviossa oli rajaksi asetettu, että yksikkökustannukset saisivat nousta enintään 1,8 %. Reaalisesti yksikkökustannukset laskivat 6,0 prosenttia nimellisesti 16,7-1,2 0,5-0,8-2,8 budjetissa sallittu enintään 1,6 3,5 0,5 1,9 1,8 reaalisesti 14,8-4,4-3,8-3,9-6,0 Taulukko 2. Yksikkökustannusten muutos edellisestä vuodesta keskimäärin, % Kustannusvastaavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muut. 1175/1994 ja 1381/1995) ja kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1142/2004, muut 310/2005.) Maksuista 94 %

7 6 tulee näiden päätösten perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista, 5 % tuloista tulee liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista ja lisäksi muita tuloja on n. 1 % kokonaistuloista. Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa solmitussa tulossopimuksessa on kustannusvastaavuudelle asetettu virastokohtainen tasotavoite 97 %. Luku pitää sisällään kaikki suoritteet niin julkisoikeudelliset, liiketaloudelliset kuin alle omakustannusarvon hinnoitellutkin suoritteet. Toteumaksi tuli vuonna 2005 kaikki suoriteryhmät yhteenlaskien 96 %. Vuodesta 2006 alkaen kustannusvastaavuus esitetään myös suunnitelmaluvuissa informatiivisemmin seuraavalla tavalla suoriteryhmittäin jaoteltuna: Julkisoikeudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 96 % 101 % 100 % Taulukko 3. Julkisoikeudellisien suoritteiden kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet olivat kustannusvastaavia.

8 7 Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Yhdistysrekisteri, säätiörekisteri, tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 29 % 27 % 27 % Taulukko 4. Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysrekisterin ja säätiörekisterin suoritteita. Niiden maksut voivat olla PRH:n suoritteista annetun lain ja KTM:n antaman asetuksen nojalla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Liiketaloudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 175 % 182 % 185 % Taulukko 5. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus

9 8 Käsittelyajat Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden osalta päästiin n. 185 % kustannusvastaavuuteen. Käsittelyn nopeus toimii PRH:ssa keskeisimpänä ulkoisen palvelutason kuvaajana. Sitä mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä käsittelyaikana kirjaamisesta loppuunkäsitelty-vaiheeseen (taulukko 6) Tuotokset ja laadunhallinta Kaupparekisteri-ilmoitukset (kk) 0,5 0,4 0,3 0,3 Tavoite 0,5 0,5 0,5 0,5 Yrityskiinnityshakemukset (kk) 0,8 0,2 0,3 0,3 Tavoite 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilinpäätösilmoitukset 0,3 0,3 1,0 0,3 Säätiörekisteri-ilmoitukset (kk) 2,0 1,2 2,5 4,0 Tavoite 0,5 0,5 0,7 0,5 Patenttihakemukset (v) ulkomaiset 8,1 8,6 8,9 9,1 Tavoite 6,5 6,8 7,5 6,8 kotimaiset 2,8 2,9 2,9 2,8 Tavoite 2,1 2,5 2,7 2,5 Hyödyllisyysmallihakemukset (kk) 3,0 3,0 3,0 3,0 Tavoite 3,0 3,0 3,0 3,0 Tavaramerkkihakemukset (kk) kansalliset 10,0 9,0 8,7 6,5 Tavoite 11,0 10,0 9,0 6,0 kansainväliset (kohdemaa Suomi) 10,7 7,2 9,5 6,6 Tavoite 15,0 15,0 11,0 5,0 EU-lausuntopyynnöt (kk) 2,0 2,0 2,0 2,0 Tavoite 2,5 2,5 2,5 2,5 Mallioikeushakemukset (kk) 9,5 10,2 9,7 10,0 Tavoite 9,5 9,5 9,5 9,5 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset Nimenkirjoittajamuutokset (pv) Muut (kk) 3,1 3,6 4,8 3,8 Tavoite 2,0 2,0 2,0 2,0 Valitukset (v) Patenttiasiat 0,9 0,8 0,9 1,0 Tavaramerkkiasiat 1,7 1,8 1,9 2,1 Mallioikeusasiat 1,7 2,2 2,5 1,7 Kaupparekisteriasiat 1,5 0,7 1,1 1,1 Hyödyllisyysmalliasiat 0,8 0,7 0,7 Yhdistysasiat 2, ,2 Säätiöasiat ,5 Taulukko 6. Keskimääräiset käsittelyajat PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 7, jossa on viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät kertomusvuotena sekä sitä edeltävinä kahtena vuotena, ja taulukosta 8, jossa esitetään tilastot kertomusvuodelta sekä sitä edeltäviltä kahdelta vuodelta ydinpalveluihin liittyvistä päätöksistä. Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä on

10 pienentynyt vuosina tehtyjen toimimattomiksi todettujen yritysten rekisteristäpoistojen johdosta Muutos-% 2004/2005 Yrityksiä kaupparekisterissä % Yhdistyksiä yhdistysrekisterissä % - joista kauppakamareita Uskonnollisia yhdyskuntia rekisterissä % 3 % Säätiöitä säätiörekisterissä % Vahvistettuja yrityskiinnityksiä % - joiden yhteispääoma (mrd euroa) 25,5 29,6 36,2 22 % Suomeen myönnettyjä (kansallisia) patentteja % - joista voimassaolevia % Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit % - joista voimassaolevia % Hyödyllisyysmallisuojia rekisterissä % - joista voimassaolevia % Tavaramerkkejä tavaramerkkirekisterissä % - joista voimassaolevia % Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit % - joista voimassaolevia % Suomessa hyväksytyt mallirekisteröinnit % - joista voimassaolevia % Suoritemäärät Taulukko 7. PRH:n rekistereissä olevat yhteisöt ja teollisoikeudet Muutos-% 2004/2005 Myönnetyt patentit % Loppuunkäsitellyt patenttihakemukset % Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) % Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset % Ratkaistut tavaramerkkihakemukset (kansalliset) % Kansainväliset tavaramerkit: Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa % Suomi) Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) % Lähetetyt EU-tutkimusraportit % Rekisteröidyt mallit % Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset % Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset % Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat % Vahvistetut yrityskiinnitykset % Rekisteröidyt uudet yhdistykset % Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin % Rekisteröidyt uudet säätiöt % Tarkastetut säätiöt % Ratkaistut valitukset % Taulukko 8. Tilastotietoja PRH:n päätöksistä Vuonna 2005 kaikkien PRH:n käsittelyä vaativien asioiden, EU-tutkimuspyyntöjen ja valituskirjelmien yhteismäärä kasvoi 5,9 %:lla. Kasvu koostuu

11 pääasiassa lisääntyneestä tilinpäätöstietojen toimittamisaktiivisuudesta sekä EU-tavaramerkkihakemusten tutkimuspyyntöjen määrän kasvusta. Loppuunkäsiteltyjen asioiden määrä lisääntyi 14,9 %:lla edellisvuodesta. Erilaisia hakemuksia ja ilmoituksia saapui noin kpl ja asioita ratkaistiin (loppuunkäsiteltiin) yhteensä noin kpl. Edellä mainittuihin tilastoihin ei ole laskettu mukaan erilaisia välipäätöksiä ja hallinnollisia päätöksiä eikä myöskään liitetietona 18 esitettyjä tietopalveluja. PRH:een saapuneiden ja virastossa ratkaistujen asioiden kehitys pidemmällä aikavälillä näkyy seuraavasta kuviosta: Hakemukset ja ilmoitukset sekä ratkaisut Kysyntä Ratkaisut Kuvio 2. PRH:n palvelujen kysyntä ja ratkaisut Merkittäviä asiakaspalvelumuotoja ovat moninaiset tieto- ja neuvontapalvelut, joita on tarjolla internetin kautta PRH:n kotisivuilla, puhelimitse, sähköpostitse sekä paikan päällä Innotalossa Helsingissä. Viime vuosina voimakkaasti lisääntyneet sähköiset tietopalvelut ovat vähentäneet virastossa paikan päällä asioivien määrää (liite 18). PatRek-asiakaspalvelupisteessä kävi viime vuonna noin asiakasta. PatRekissa asiakkaat saavat samasta paikasta kaikkien yksiköiden palvelut. Myös viraston kirjasto, joka sisältää yli 55 miljoonaa sähköistä patentti- sekä muuta teollisoikeudellisen alan julkaisua, palvelee ulkopuolisia asiakkaita. Nämä samat julkaisukokoelmat ovat asiakkaiden saatavilla maksutta myös PRH:n kotisivujen kautta, paikan päällä kirjastossa kävi vuonna 2005 noin asiakasta. TE-keskukset (15 kpl) ovat vuodesta 1999 toimineet yhden luukun periaatteella toimivina aluepalvelukeskuksina PRH:n asioissa. Maistraatit toimivat yhteisöasioissa alueviranomaisina ja näiden lisäksi uusyrityskeskukset ja kauppakamarit antavat neuvontapalveluja.

12 11 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys on keskeisiä PRH:n tuloksellisuusmittareita, joka liittyy palveluiden laatuun mutta osin myös vaikuttavuuteen. Sitä koskeva kysely toteutetaan noin kolmen vuoden välein, ja mittarin asteikkona on Loppuvuodesta 2005 tehtyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 727 asiakasta. Yleisesti asiakkaiden tyytyväisyys PRH:n palveluihin näyttää säilyneen lähes kiitettävällä tasolla. Keskiarvo 8,5 ylittää tulossopimuksessa 2005 olleen toiminnallisen tavoitteen 8, ,2 8,1 7,8 8,0 9,2 9,2 8,9 8,7 9,1 8,68,7 8,5 8,4 8,5 8,2 8,5 8,4 8,5 8,28,1 8,2 7,8 7,8 8 8,1 8,5 8,5 8,5 8,1 7,2 6 Patenttikirjasto ja neuvontapalv... PatRek Mallioikeus Tavaramerkki Yhdistysrekisteri Kaikki Kuvio 3. Asiakastyytyväisyys PRH:n palveluihin Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen PRH:ssa työskenteli vuoden 2005 lopulla 482 henkilöä. Mikäli henkilöstön määrään lasketaan mukaan myös pitkällä virkavapaudella olevat henkilöt luku on 504. Henkilöstöstä oli naisia runsas kaksi kolmasosaa. Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Ilman taustavirkaa olevien määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjen lukumäärä laski 11,4 prosenttiin henkilöstöstä (taulukko 9). Henkisten voimavarojen kehittämisen uudeksi haasteeksi nousi valtion tuottavuusohjelma. Siihen liittyen PRH teki henkilöstösuunnitelman vuosille , jonka mukaan viraston henkilöstö vähenee 62 viralla. Suunnitelma täyttää hallituksen maaliskuussa 2005 tekemän päätöksen vaatimukset.

13 Toimintavuonna koulutus- ja kehittymisasioiden sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämistä jatkettiin suunnitelmallisesti. Erityisesti panostettiin esimieskoulutukseen. Etätyösopimusohjeistus päivitettiin ja sopimuksia solmittiin tai uusittiin. Uuden tasa-arvolain edellyttämät selvitykset käynnistettiin ja tasa-arvosuunnitelma jatkotoimenpiteitä varten valmistui vuoden 2006 alussa. Työterveyshuoltopalvelusopimus uusittiin ja vahvistettiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi valtionhallinnossa kilpailutetun puitesopimuksen mukaiseksi. TYKY-toiminnassa järjestettiin aiempien vuosien tapaan työyhteisöön ja hyvinvointiin liittyviä luentoja ja monipuolisia liikunta- ja virkistystapahtumia sekä tuettiin omaehtoista kuntoilua. Uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) kehittämisprojektin toimenpiteet saatiin päätökseen kevään aikana ja uudet virkaehtosopimukset solmituksi ja voimaan lukien. Henkilöstön työtyytyväisyys (taulukko 10) oli edellisen vuoden tasolla keskiarvolla 3,42 (asteikolla 1-5). Osa-alueiden tyytyväisyys kuitenkin vaihtelee. Tyytyväisyys tiedonkulkuun ja kehittymisen tukemiseen ovat vielä tasoilla, jotka viittaavat selvään kehittämisen ja lisäpanostuksen tarpeeseen. Henkilöstön määrä ja sen muutos-% 482; -0,2 % Henkilötyövuodet 472,6 Keski-ikä 45,7 Ikäjakauma Naiset Miehet Koulutustaso, indeksiluku 4,4 5,8 Vakinaiset, lukumäärä ja %-osuus 319; 66,2 % 163; 33,8 % Määräaikaiset, lkm ja %-osuus 34; 7,1 % 21; 4,4 % Kokoaikaiset, lukumäärä ja %-osuus 277; 57,5 % 150; 31,1 % Osa-aikaiset, lukumäärä ja %-osuus 42; 8,7 % 13; 2,7 % Kokonaistyövoimakustannukset, /v Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta Välilliset työvoimakustannukset ja niiden osuus tehdyn työajan palkoista Osaaminen ja muu aineeton pääoma Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv 6, ,18 euroa ,11 euroa; 80,5 % ,07 euroa; 57,5 % Taulukko 9. Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut 12

14 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1-5 3,3 3,42 3,42 Johtaminen 3,3 3,51 3,45 työn sisältö ja haasteellisuus 3,5 3,71 3,63 Palkkaus 2,5 2,68 2,83 Kehittymisen tuki 3,1 3,39 3,30 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,3 3,73 3,76 Työolot 3,7 3,75 3,76 Tiedon kulku 3,0 3,03 3,01 Työnantajakuva 3,4 3,35 3,36 Lähtövaihtuvuus* 7,8 % 6,2 % 5,8 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä 0,0 % 0,2 % 0,6 % Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9,6 12,3 Työterveyshuolto, euroa/htv ,30 Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen, euroa/htv 84,00 119,00 137,10 * Sisältää myös päättyvät määräaikaiset virkasuhteet Taulukko 10. Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti hyvin laajasti, osin selvästi ylittäen KTM:n kanssa vuodelle 2005 solmitussa tulossopimuksessa olleet toiminnalliset tavoitteet. Yksittäisten toimintojen osalta tilanne vaihtelee, ja tämä otetaan huomioon sisäisessä tulossopimuksessa. Asiakaskyselyssä on merkille pantavaa myös se, että eri palveluiden keskinäiset erot ovat kaventuneet verrattuna aikaisempiin kyselyihin. Toimintojen kehittäminen prosessiorganisaation mallin mukaisesti on vaikuttanut tehokkuuteen, ja esimerkiksi kaupparekisteri-ilmoituksen tyypillinen käsittelyaika putosi vuoden lopulla noin yhteen viikkoon. Patenttiasioissa tuottavuusmittaus uudistettiin ottaen huomioon hakemusten ja päätösten laadullisen kehityksen muun muassa patenttivaatimusten määrän ja tutkimusdokumentaation kasvun johdosta. Laatunäkökulmaan on tuottavuusmittauksessa tarpeen kiinnittää huomiota myös jatkossa. Henkisten voimavarojen alueella johtamisviestintä tulee olemaan jatkossakin selkeä kehittämisalue. Sen sijaan tyytyväisyys palkkaukseen on kohonnut, vaikka jääkin jälkeen muista työtyytyväisyysmittareista.

15 14 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoituksen rakenneanalyysi Toimintavuonna PRH:n tulot ylittivät menot, joten viraston koko toiminta rahoitettiin suoritteista saaduilla maksutuloilla. Viraston kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu lähinnä yhdistysrekisteriä varten, jonka suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odoteta kustannusvastaavuutta. Viraston tulot olivat yhteensä ,99 euroa ja menot ,41 euroa. Ylijäämä tuloista ja menoista laskien oli ,58 euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Talousarvion toteutuman analyysi Nettobudjetoidut määrärahat Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto. Vuoden 2005 varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron määräraha. Edelliseltä vuodelta oli siirtynyt käyttämätön määräraha euroa. Lisäksi talousarvion ensimmäisessä lisätalousarviossa tehtiin vuoden 2005 määrärahasta kolmivuotinen ja toisessa lisätalousarviokäsittelyssä myönnettiin PRH:lle euroa käytettäväksi yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistamiseen. Vuonna 2005 oli siten käytettävissä yhteensä euroa. Määrärahat jäivät lähes täysin käyttämättä, koska yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistaminen käynnistyi täydellä teholla vasta vuoden vaihteessa erilaisten selvitysten vuoksi. Vuodelle 2006 siirrettiin edellisten vuosien määrärahoja ,00 euroa. Budjetointitavoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Bruttobudjetoidut määrärahat Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yht ,22 euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä ,49 euroa. Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 35,9 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat varsinaisen toiminnan tuotoista 35,5 miljoonaa euroa, vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista 0,4 miljoonaa euroa. Tuotot nousivat edellisestä vuodesta 0,8 miljoonaa euroa eli kaksi prosenttia.

16 15 Patentti- ja innovaatiolinja 13,9 milj. euroa Yritys- ja yhteistölinja 17,0 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 4,3 milj. euroa Yhdistysrekisteri 0,5 milj. euroa Hallinto ja muut 0,2 milj. euroa Kuvio 4. Tuottojen jakautuminen linjoittain Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat kolme prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 36,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 20,4 miljoonaa euroa ja ne olivat 56 prosenttia kaikista kuluista. Omaan käyttöön tulevien IT-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,1 miljoonaa euroa, joka näkyy tuottoja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 8,6 miljoonaa euroa ja vuokriin 4,0 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa Henkilöstökulut 20,4 milj. euroa Vuokrat 4,0 milj. euroa Palvelujen ostot 8,7 milj. euroa Poistot 2,2 milj. euroa Muut kulut 0,5 milj. euroa Kuvio 5. Kulurakenne 2005 Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli henkilöstökulujen osalta 1,0 miljoonaa euroa ja ulkopuolisten palveluiden osalta 0,7 miljoonaa euroa. Vuokrien menokehitys oli kohtuullista; maksetut vuokrat kasvoivat edelliseen vuoteen nähden vain euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muut kulut säilyivät ennallaan ja poistot pienenivät edellisestä vuodesta 0,6 miljoonaa euroa. Jäämä I oli negatiivinen 0,5 miljoonaa euroa.

17 16 Tase Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 2,5 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 4,7 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähinnä Patentti- ja rekisterihallituksen tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä it-laitteista. Taseen vastaavaa puolella käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten jäännösarvo tilinpäätöksessä oli yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Summa koostuu suurelta osin aineettomista hyödykkeistä 2,8 miljoonaa euroa, joihin on Patentti- ja rekisterihallituksessa aktivoitu omien it-järjestelmien kehittämiseen käytettyä ulkopuolista asiantuntijapalvelua ja oman henkilöstön työpanosta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Muita aineettoman käyttöomaisuuden eriä olivat keskeneräiset kehittämishankkeet yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, muut pitkävaikutteiset menot (lähinnä remontit) 0,6 miljoonaa euroa ja aineettomat oikeudet (it-ohjelmat) 0,2 miljoonaa euroa. Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat koneet ja laitteet 1,1 miljoonaa euroa, kalusteet 0,1 miljoonaa euroa sekä muut aineelliset hyödykkeet 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Aineettomat hyödykkeet 2,8 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 1,3 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,6 milj. euroa Kuvio 6. PRH:n omaisuuserät 2005 Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, yhteensä Patenttija rekisterihallituksen osalta -3,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 8,7 miljoonaa euroa.

18 17 4 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Pääjohtaja on arvioinut sisäisen tarkastuksen tekemän valmistelutyön pohjalta ja johtoryhmässä käydyn asiaa koskevan keskustelun pohjalta täyttääkö Patentti- ja rekisterihallituksen sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen (1243/1998) 69 :ssä (263/2000) säädetyt tavoitteet käyttämällä valtiovarain controller toiminnon tekemää suositusta valtion virastojen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (VM, Valtiovarain controller toiminto, ). Pääjohtajan kannanotto koskee talouden ja toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuutta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamista, johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämiä oikeita ja riittäviä tietoja viraston taloudesta ja toiminnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen menettelyt ovat sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset. Taloudellisten tietojen luotettavuutta varmistavassa sisäisessä valvonnassa ei ole puutteita. Normeja on noudatettu. Toiminta virheiden ja väärinkäytöksien estämiseksi on ollut asiallista. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on seuraavat pääasialliset kehittämistarpeet: Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan edelleen kehittäminen. Valtion tuottavuusohjelman hallittu läpivienti PRH:ta koskevin osin sekä sitä tukevan osaamisen kehittämisohjelman järjestäminen Patentti- ja rekisterihallituksessa. Hankintamenettelyjen uudistamistyön jatkaminen.

19 18 5 MÄÄRÄAJOIN TEHTÄVIEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET Kauppa- ja teollisuusministeriö ei ole tehnyt PRH:sta toimintavuoden aikana vaikutusten, toiminnan vaikuttavuuden tai tuloksellisuuden arviointeja. 6 YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Toimintavuoden aikana ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai rikoksia eikä esitutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä ole näitä koskevia asioita.

20 19 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA Osaston, momentin ja Nimi Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 Tilinpäätös 2005 Vertailu tilinpäätös Toteuma % tilijaottelun numero (TA + LTA:t ) talousarvio Arvonlisävero , , ,22 0, Tuloarviotilit yhteensä , , ,22 0, Pääluokan, Nimi ja määrärahalaji momentin ja tilijaottelun numero Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (smr 2 v) KTM:n hallinnonala Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (smr 3 v) Tilinpäätös ,36 Talousarvio 2005 (TA+LTA:t) Talousarvion käyttö vuonna 2005 Määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, ,49 0,00 Vertailu talousarvio - tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2005 Käyttö vuonna 2005 Siirretty seuraavalle vuodelle , , , , , , , , , ,00 Määrärahatilit yhteensä , , , , , , , , , ,00 Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole valtuuksia.

21 20 TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,07 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,99 Muut toiminnan tuotot , , , ,57 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Henkilöstökulut , ,79 Vuokrat , ,29 Palvelujen ostot , ,15 Muut kulut , ,22 Valmistus omaan käyttöön , ,44 Poistot , , , ,11 JÄÄMÄ I , ,54 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahoitustuotot 38,58 115,04 Rahoituskulut -97,87-59,29-41,85 73,19 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 279,49 8,00 Satunnaiset kulut , , , ,13 JÄÄMÄ II , ,48 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot , ,46 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,32 TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ , ,80 ========== ==========

22 21 TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tutkimus- ja kehittämismenot , ,60 Aineettomat oikeudet , ,82 Muut pitkävaikutteiset menot , ,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,26 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja laitteet , ,75 Kalusteet , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,80 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 84,09 84,09 84,09 84,09 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,15 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,51 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,86 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 4 495, , , ,75 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 ========= =========

23 22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,48 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,53 Pääoman siirrot , ,27 Tilikauden kulujäämä , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 1 000,00 900,00 Saadut ennakot , ,21 Ostovelat , ,02 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,85 Edelleen tilitettävät erät , ,46 Siirtovelat , ,84 Muut lyhytaikaiset velat 59, ,72 481, ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 ========= =========

24 23 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 1. Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, jonka nettobudjetoituina maksullisen toiminnan tuloina budjetissa ovat patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, hyödyllisyysmallioikeus-, kaupparekisteri- ja yhdistysrekisteritulot maksuperusteisesti ja säätiörekisteri-, yrityskiinnitys-, kaupparekisteriote- ja tilinpäätösasiakirja- sekä liiketaloudellisesta toiminnasta aiheutuvat tulot suoriteperusteisesti. Kirjanpito ja tilinpäätös on laadittu budjetinlaadintamenettelyä vastaavasti. Menettelyissä ei ole tapahtunut tilikauden aikana muutoksia ja laskelmat ovat vertailukelpoisia. 2. Ulkomaanrahan määräiset velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa vuodenvaihteen valuuttakurssia. Valuutta kurssi klo USA dollari USD Ruotsi kruunu SEK Iso-Britannia punta GBP Ulkomaanrahan määräisiä saamisia ei ollut vuoden vaihteessa. 3. Käyttöomaisuuteen on aktivoitu tietojärjestelmähankkeisiin kulunutta työaikaa sosiaalikuluineen niiden hankinnan ja valmistuksen osalta. Käyttöomaisuuden poistoissa on noudatettu viraston laatimaa poisto- ohjelmaa. Arvostusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 4. Aikaisempiin vuosiin ei kohdistu merkittäviä tuotto- tai kulueriä eikä virheiden korjauksia. 5. Tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. 6. Tilinpäätösvuoden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

25 Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot 24 Momentin nimi ja numero Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA+LTA) Talousarvion käyttö vuonna 2005 Määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2005 vertailu talousarvio - tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot edellisiltä Siirtomäärärahoja Käyttö vuosilta käytettävissä vuonna 2005 siirtyneet vuonna 2005 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle Patentti- ja Bruttomenot , , , ,41 rekisterihallituksen Bruttotulot , , , ,99 toimintamenot Nettomenot , , , , , , , , ,00

26 25 Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat Liite 5: Henkilöstökulujen erittely Patentti- ja rekisterihallitus ei ole ylittänyt arviomäärärahoja. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole peruuttanut siirrettyjä määrärahoja Henkilöstökulut , ,61 Palkat ja palkkiot , ,50 Tulosperusteiset erät , ,11 Henkilösivukulut , ,18 Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,11 Yhteensä , ,79 Johdon palkat ja palkkiot, joista , ,89 tulosperusteiset erät , ,71 Luontoisedut ja muut etuudet 1 140, ,10 Johto 1 140, ,10 Muu henkilöstö 0,00 0,00 Lomapalkkavelka , ,84 Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuus -hyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet eivät ole muuttuneet varainhoitovuoden aikana. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Omaisuusryhmä Poistome- Poistoaika Vuotuinen Jäännös- Aineettomat hyödykkeet telmä vuotta poisto-% arvo-% Tutkimus- ja tasapoisto 5 vuotta 20 kehittämismenot Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta 20 - tavaramerkki tasapoisto 10 vuotta 10 Muut pitkävaik. menot tasapoisto 5 vuotta 20 - kiinteistön korjaus tasapoisto 10 vuotta 10 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet tasapoisto 5 vuotta 20 Kalusteet tasapoisto 5 vuotta 20 - julkaisu- ja varastohyllyt tasapoisto 10 vuotta 10 Muut aineelliset hyödykkeet tasapoisto 5 vuotta 20

27 26 Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Hankintameno sisältää kaikki käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei tilikauden alussa ollut vielä loppunut, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu. Aineettomat hyödykkeet Tutkimus- ja kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno , , , , ,88 Lisäykset , , , , ,33 Vähennykset 0,00-0,51 0, , ,36 Hankintameno , , , , ,85 Kertyneet poistot , , ,02 0, ,62 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,51 0,00 0,00 0,51 Tilikauden suunnitelman , , ,12 0, ,15 mukaiset poistot Tilikauden suunnitelmasta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poikkeavat poistot Kertyneet poistot , , ,14 0, ,26 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , ,59 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset Yhteensä hyödykkeet Hankintameno , , , ,06 Lisäykset , ,29 0, ,64 Vähennykset , ,52 0, ,63 Hankintameno , , , ,07 Kertyneet poistot , ,97-1, ,26 Vähennysten kertyneet poistot , ,52 0, ,19 Tilikauden suunnitelman , ,57 0, ,87 mukaiset poistot Tilikauden suunnitelmasta ,92-13,45 0, ,37 poikkeavat poistot Kertyneet poistot , ,47-1, ,31 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit Yhteensä Hankintameno ,09 84,09 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,09 84,09 Kertyneet poistot ,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelman 0,00 0,00 mukaiset poistot Tilikauden suunnitelmasta 0,00 0,00 poikkeavat poistot Kertyneet poistot ,00 0,00 Arvonkorotukset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,09 84,09

28 27 Liite 8: Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Muutos Korot euromääräisistä saamisista 38,58 115,04-76,46 Rahoitustuotot yhteensä 38,58 115,04-76,46 Rahoituskulut Muutos Korot euromääräisistä veloista 97,87 41,85 56,02 Rahoituskulut yhteensä 97,87 41,85 56,02 Netto -59,29 73,19-132,48 Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat Patentti- ja rekisterihallitus ei ole antanut talousarviotaloudestaan lainoja eikä sillä ole käytössä tähän liitteeseen mukaan otettavia liikekirjanpidon tilejä. Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset kpl Markkinaarvpitoarvosuus Kirjan- Omistus- Saadut Markkina- Kirjan- Julkisesti noteerattomat osingot arvo pitoarvo osakkeet ja osuudet % Luottokunnan osuustodistus 1 84,09 0,00 84,09 Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 84,09 0,00 84,09 Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Kiinteäkorkoiset Alle 1 vuosi Yhteensä Vastaavien rahoituserät Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 4 495, ,45 Vastaavien rahoituserät yhteensä 4 495, ,45 Vastattavien rahoituserät Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 1 000, ,00 Vastattavien rahoituserät 1 000, ,00 Liite 12: Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut Myönnetyt takaukset ja takuut Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole tähän tulevia eriä. Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain

29 28 Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole tähän tulevia eriä. Vastuusitoumukset Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole tähän tulevia eriä. Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistaminen Arvio vuosittaisista talousarviomenoista Hankemenot Tietojärjestelmän uudistamiseksi tullaan tekemään hankintasopimuksia, joiden yhteenlaskettu arvo voi joinain talousarviovuosina ylittää euron rajan ,00 Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Liite 15: Velan muutokset Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja. Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja. Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole tässä tarkoitettuja velkoja. Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole tässä tarkoitettuja velkoja. Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen taloudellinen tilanne selviää annetuista laskelmista ja niiden liitetiedoista ja toimintakertomuksesta.

30 29 Liite 18. Sähköisten palvelujen kehitys PRH:ssa Sähköiset hakemukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) - tavoite (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Sähköiset tietopalvelut Katka-Yreka tietopankki - käyttäjätunnukset - kyselyt , Kotisivut - prh.fi-sivulla käynnit lomakkeita ladattu PatInfo-palvelu - kävijöitä yhteensä - useamman kerran käyneet Tilinpäätöstiedot - asiakkaalle sähköpostitse - verkkopalvelusta Yhdistysnetti - tehdyt haut Tavaramerkki-tietokanta - tehdyt haut KitiNet - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut YTJ - tehdyt kyselyt Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Hymanetti - tehdyt haut Wap-Yreka - tehdyt haut EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Asiakaskäynnit PatRek-palvelupisteessä

31 30 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen Patentti- ja rekisterihallituksessa 10. päivänä maaliskuuta 2006 Jussi Järventaus, puheenjohtaja Jukka Ahtela Martti Enäjärvi Eija Lanne Risto Paaermaa Leila Risteli Seija Saaristo