PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 PRH/439/20/2013 Patentti- ja rekisterihallitus

2 TILINPÄÄTÖS (35) SISÄLLYSLUETTELO Patentti- ja rekisterihallitus... 3 Tilinpäätös vuodelta Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%)... 5 Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos... 7 Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos... 7 Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus... 8 Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus... 9 Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut Taulukko 12: Asiakaskäynnit Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Taulukko 14: PRH:n merkittävimpien suoritteiden käsittelyaikojen kehitys Taulukko 15: Työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 2012 vahvistamat tulostavoitteet Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut Taulukko 17: Työhyvinvointi Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) KUVALUETTELO Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain Kuva 2: Kulurakenne Kuva 3: PRH:n omaisuuserät

3 TILINPÄÄTÖS (35) Patentti- ja rekisterihallitus Tilinpäätös vuodelta Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) juhlavuosi. Viraston perustamisesta tuli kuluneeksi 70 vuotta ja ensimmäisen suomalaisen patentin myöntämisestä 170 vuotta. Molempia vuosipäiviä juhlistettiin erillisillä tilaisuuksilla. Merkittävin viraston toimintaympäristöön vaikuttava muutos vuonna 2012 oli EU:n toimielinten päätös uudesta yhtenäispatentista ja siihen liittyvästä tuomioistuinjärjestelmästä. Yhtenäispatenttiasetuksella luodaan järjestelmä, jossa Euroopan patenttiviraston myöntämä yhtenäispatentti on suoraan voimassa kaikissa järjestelmään liittyneissä maissa. Yhtenäispatenttijärjestelmän arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2014 aikana, kun vähintään 13 EU:n jäsenvaltiota mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt Kuningaskunta ovat ratifioineet tuomioistuinsopimuksen. Vuoden 2013 aikana täsmentyvät yhtenäispatenttijärjestelmän käytännön toteutus ja vaikutukset PRH:n toimintaan ja tuloihin, jotka yhtenäispatenttien myötä vähenevät. Jatkossakin on tärkeää turvata kansallisen tutkivan patenttiviranomaisen toimintamahdollisuudet. Patentti- ja rekisterihallituksen palvelujen kysynnässä ei vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Uusien yritysten perustamiset ja rekisteröintimäärät laskivat kahdella prosentilla edellisvuotisesta. Samoin yrityskiinnityshakemusten määrä laski. Kansallisten patenttihakemusten ja PCT-hakemusten määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta. Tavaramerkkihakemusten määrä kasvoi myös hieman, kun taas uusien yhdistysten ja säätiöiden perustaminen väheni jossain määrin. Edellisenä vuonna uudistetun viraston strategian toimeenpanon linjaukset tarkennettiin yksikkö- ja yksilötasoisiksi toimenpiteiksi. Viraston palveluiden ja toimintaprosessien sähköistäminen eteni. Vuoden aikana otettiin käyttöön tavaramerkkihakemusten uusi sähköinen asiointijärjestelmä, joka oli kehitetty yhdessä EU:n tavaramerkki- ja mallioikeusviraston (OHIM) kanssa. PRH:n ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän YTJ-järjestelmän uusi asiointipalvelu, osakeyhtiön ohjattu sähköinen perustaminen, saatiin myös tuotantoon. Kaupparekisteriilmoitusten uuteen sähköiseen käsittelyjärjestelmään (NOVUS) liittyvät työt etenivät hankesuunnitelman mukaisesti. Järjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Koska järjestelmät eivät vielä viime vuonna mahdollistaneet kaikilta osin kehittyneitä sähköisiä asiointipalveluita, ei yritys- ja yhteisölinjalla eikä tavaramerkkilinjalla päästy tulossopimuksen mukaisiin sähköisen asioinnin kehitystavoitteisiin. Jatkossa sähköistä asiointia ja sähköisiä käsittelyjärjestelmiä kehittämällä lisätään viraston toiminnan tehokkuutta ja parannetaan asiakaspalvelua. PRH:n organisaatiota uudistettiin yhdistämällä säätiö- ja yhdistysrekisterin toiminnot. Lisäksi käynnistettiin kehityshanke PRH:n yhteisen asiakas- ja neuvontapalvelun rakentamiseksi. Viraston taloudellinen tulos oli hyvä. Kaikilla tulosalueilla toiminta pysyi hyvin budjetin puitteissa. Sen sijaan PRH:n tuottavuus ei kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Virasto ei pystynyt parantamaan työn tuottavuutta kahdella prosentilla, vaan itse asiassa viraston työn tuottavuus laski 1,5 prosenttia. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että edellisenä vuonna PRH:n tuottavuus kasvoi huimat 15,5 prosenttia. Tuottavuuden lasku johtui pitkälti muun muassa kaupparekisteri-ilmoitusten ja yritysten sähköisten tilinpäätösten määrien vähenemisestä. Viraston palveluksesta myös poistui useita kokeneita asiantuntijoita, mikä vaikutti käsittelyprosesseihin. Käsittelyaikoja koskevat tavoitteet saavutettiin merkittäviltä osin. Patenttihakemusten teknisille välipäätöksille, PCT-tutkimuksille ja yhdistysten perustamisilmoituksille asetetut käsittelyaikatavoitteet jäivät kuitenkin toteutumatta. Asiakastyytyväisyys pysyi edelleen korkealla tasolla (kokonaisarvosana 4,0). Myös sisäisiin tukipalveluihin oltiin varsin tyytyväisiä (t 3,6-3,9).

4 TILINPÄÄTÖS (35) 1.2 Vaikuttavuus Viraston työtyytyväisyyden arvot paranivat ilahduttavasti. Kokonaisindeksi oli 3,62 ollen korkein 12 vuoden mittausjakson aikana. Erityisesti paranivat työnantajakuvan ja tiedonkulun arvosanat. Myös johtamisen arvosana nousi aiemmasta. Hienoista laskua oli arviossa, miten palkkaus muuttuu työsuorituksen myötä. Vuoden aikana käynnistettiin työyhteisöviestinnän ja työviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä TYVI-hanke, jossa kaikki viraston työntekijät haastettiin miettimään keinoja tiedonkulun ja keskinäisen kanssakäymisen kehittämiseksi Toiminnan vaikuttavuus Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti vuoden 2012 tulossopimuksessa PRH:n vaikuttavuustavoitteeksi uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistämisen. Tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat hyvin toimivat yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyt sekä teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantunteva ja joutuisa käsittely. Vuonna 2012 PRH saavutti kaupparekisteri-ilmoitusten ja tavaramerkkihakemusten käsittelyaikatavoitteet. Sen sijaan patenttihakemusten käsittelyaikatavoitteeseen ei kaikilta osin päästy. Käsittelyaikatiedot on esitetty kohdassa Tulossopimuksessa edellytetään PRH:n olevan kilpailukykyinen vaihtoehto, kun immateriaalioikeuksien haltijat arvioivat kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä. Luottamus kansallista viranomaista kohtaan saavutetaan laadukkaalla työllä ja käsittelijöiden ammattitaidolla. PRH kykeni vuonna 2012 säilyttämään asemansa teollisoikeudellisten rekisteröintipalveluiden tarjoajana. Patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten määrät pysyivät tasaisina tai nousivat jonkin verran. Kansallisten hakemusten ja kansainvälisten ISAtutkimuspyyntöjen kysynnän myönteinen kehittyminen on osoitus patenttihakemusten tutkimustyön korkeasta laadusta. PRH:n hakemuskäsittelyn asiantuntemus perustuu muun muassa laatujärjestelmiin, kuten patenttihakemuskäsittelyn ISO vaatimukset täyttävään laatustandardiin. PRH:n toiminnan laatua vertaillaan ja kehitetään myös kansainvälisesti: PRH osallistui yhdessä muiden kansallisten patenttivirastojen kanssa WIPOn ja EPOn työryhmiin muun muassa tutkimustyön laadun parantamiseksi ja vertailukelpoisen laatumittariston kehittämiseksi. PRH oli niin ikään mukana OHIMin yhteistyörahaston laatuprojektissa tavaramerkkiasioiden yhteisen laatumittariston kehittämiseksi. PRH:n tavoitteena on pitää hakemus- ja ilmoitusmenettelyt joustavina ja kustannustehokkaina. Asiakkailta saatua palautetta, asiakaskyselyjen tuloksia sekä erilaisia sidosryhmä- ja asiakastapaamisia hyödynnetään asiakastarpeiden tunnistamiseksi. Tunnistetut asiakastarpeet ovat prosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen lähtökohta. Vuonna 2012 PRH:n asiakaspalvelua parannettiin yhdistämällä kauppa- ja yhdistysrekisterin neuvonta- ja tietopalvelu. Samoin käynnistettiin kehityshanke, jonka tavoitteena on toteuttaa koko virastolle yhteinen ja yhtenäinen asiakaspalvelun toiminta- ja hallintamalli. Lisäksi vuoden aikana kohennettiin keskeisenä asiakaspalvelukanavana käytetyn prh.fi-sivuston sisällön selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja ajankohtaisuutta. Suoritteiden määrää, käsittelyaikoja ja asiakastyytyväisyyttä käsitellään jäljempänä kohdassa Tulossopimuksen mukaan PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä. Sähköisen asioinnin osuus lähes kaikissa PRH:n keskeisissä rekisteripalveluissa kehittyi vuonna 2012 myönteisesti.

5 TILINPÄÄTÖS (35) %-osuus tulossopimus Patenttihakemukset 90,3 94,0 92,4 90 Tavaramerkkihakemukset 39,5 46,0 49,0 60 Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 51,6 51,0 55,2 60 Yhdistysilmoitukset 41,3 46,4 54,6 50 Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%) *) Sisältää tilinpäätösilmoitukset Tulossopimuksessa asetetut sähköisen asioinnin tavoitteet ylitettiin patenttihakemuksissa ja yhdistysilmoituksissa, mutta tavaramerkkihakemuksissa ja kaupparekisteri-ilmoituksissa tavoitteista jäätiin hieman. Tulossopimustavoitteena oleva kaupparekisterin sähköisen asioinnin tunnusluku sisältää kaupparekisteri-ilmoitusten lisäksi tilinpäätösilmoitukset. Verohallinto toimittaa sähköisesti kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja, joiden osuus kaikista PRH:lle toimitetuista tilinpäätöksistä vuonna 2012 oli 93 prosenttia. PRH toteutti yhteistyössä Verohallinnon kanssa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) osakeyhtiön sähköisen perustamispalvelun, joka otettiin käyttöön joulukuussa Sähköisiä perustamisilmoituksia on alkuvuonna 2013 tehty jo noin 500, ja järjestelmä on osoittautunut myös teknisesti luotettavaksi. NOVUS-hanke eteni vuoden 2012 aikana suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kaupparekisterin uuden käsittelyjärjestelmän kaikki kokonaisuudet valmistuivat vuoden aikana. Yritys- ja yhteisölinjalla (YYL) käynnistyi helmikuussa 2012 vuoteen 2013 jatkuva toiminnan muutoksen johtamisen projekti Digitaalinen YYL, joka liittyy NOVUS-järjestelmän käyttöönottoon. Käsittelyjärjestelmien uudistaminen ja sähköinen ilmoittaminen tulevat automatisoimaan monia YYL:n työvaiheita ilmoitusten kirjaamisesta käsittelyyn ja arkistointiin. Digitaalinen YYL -projekti tukee tätä käsittelyn automatisointia. PRH osallistuu OHIMin yhteistyörahaston hankkeeseen, jossa luodaan tietojärjestelmäkokonaisuus ja harmonisoidut toimintamallit tavaramerkkien sekä mallien sähköiseen vireillepanoon ja käsittelyyn. Loppuvuodesta saatiin käyttöön hankkeen ensimmäinen vaihe, sähköinen tavaramerkkihakemus, jolla korvataan aiempi asiointijärjestelmä. PRH toimii hankkeessa pilottivirastona. Patenttien ja hyödyllisyysmallien hakemusten käsittelyjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin vuonna Tavoitteena on saattaa koko hakemuskäsittelyprosessi sähköiseksi vuoden 2014 alkupuolella. Yhdistysrekisterissä sähköisiä palveluja on voinut hyödyntää jo pitkään. Liittomuotoisten yhdistysten käyttöön valmistui helmikuussa 2012 uusi sähköinen asiointipalvelu Liittokaista. Sähköisen asioinnin määrän kasvamista hidastaa kuitenkin se, että etenkin pienet yhdistykset toimivat edelleen täysin paperiasiakirjojen avulla. Keväällä 2012 yhdistyksille suunnattiin sähköiseen asiointiin kannustava suorakampanja. Tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteen mukaan PRH:n ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulee olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. PRH:n rekisteritiedot ovat jo nyt avoimesti ja kattavasti saatavilla internetin kautta. Vuonna 2012 erityisesti kaupparekisterin Virre-tietopalvelun käyttäjämäärä nousi 8,8 prosenttia: hakuja oli yli 1,8 miljoonaa. YTJ:n tietopalvelussa hakuja tehtiin 16,9 miljoonaa. PRH:n sähköisten tietopalvelujen tilastot on esitetty kappaleessa Vuonna 2012 PRH edisti hallitusohjelman tavoitetta parantaa julkisten tietovarantojen saatavuutta selvittämällä muun muassa tiedonsiirron teknisten rajapintojen vaatimuksia, tietojen

6 TILINPÄÄTÖS (35) maksuttomuuden taloudellisia seurauksia sekä rekisterien avoimuuden ja koneluettavuuden vaikutuksia henkilötietojen suojaan Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus PRH:lla ei ollut siirto- ja sijoitusmenoja vuonna Muut tulossopimustavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n välisen tulossopimuksen kohdassa 3.5. Muut asiat asetettujen tavoitteiden t: Energiatehokkuussuunnitelman laadinta PRH:n energiatehokkuussuunnitelma laadittiin vuonna 2012 yhdessä kiinteistönomistaja Spondan kanssa. Suunnitelman tuloksena energiaa säästäviä uudistuksia ryhdyttiin toteuttamaan muun muassa valaistuksessa. etem2.0 -sähköisen hallinnon toimenpideohjelma, hankehallinta, arkkitehtuuri ja tietoturva PRH osallistui etem 2.0 -toimenpideohjelmaan muun muassa laatimalla ohjelman linjausten mukaisen eprh-kehittämisohjelman sekä ottamalla käyttöön hankesalkkusovelluksen. Viraston kokonaisarkkitehtuurityöllä luotiin konkreettinen pohja kehittämishankkeille: hyviin käytäntöihin perustuva PRH:n projektimalli ja yhteiset asiakirjapohjat projektityön eri vaiheisiin. Tietoturva PRH osallistui aktiivisesti valtionhallinnon tietoturvan kehittämisen yhteishankkeeseen. Myös viraston tietoturvan parantamista jatkettiin. Tavoitteena on saavuttaa korotettu tietoturvataso valituissa toiminnoissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Palvelustrategia Keväällä 2012 käynnistettiin hanke viraston yhteisen asiakaspalvelun ja neuvonnan organisoimiseksi. Hankkeen yhteydessä on kartoitettu ja kuvattu PRH:n palvelut ja palveluprosessit sekä tunnistettu pääasiakasryhmät. Työtä jatketaan vuonna 2013 siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuonna Yritysasiakkuuden kehittämistyö PRH on osallistunut yritysasiakkuuksien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ministeriön yritysasiakkuusjohtoryhmässä ja -ohjausryhmässä. Vuoden aikana on selvitetty muun muassa PRH:n yritystietojen hyödyntämistä hallinnonalan yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän pohjatietoina. Tasa-arvon valtavirtaistaminen Tasa-arvon valtavirtaistamista on jatkettu virastossa vuonna 2012: palkkauksen vaativuustaulukon alimpiin tasoihin tehtiin merkittävä uudistus, toimitilojen supistamissuunnittelussa on otettu huomioon tasa-arvotekijät ja työelämän joustomahdollisuudet. Henkilöstöä on tasapuolisesti kannustettu myös kehittämään osaamistaan. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnusluvuille määriteltyjen tavoitteiden avulla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä ja tuloskorteilla: tavoitteet asetetaan asiakastyytyväisyydelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle.

7 TILINPÄÄTÖS (35) Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuutta mitataan PRH:ssa keskeisten käsittelyprosessien tuottavuusmittareilla (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosyksiköiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 78,5 prosenttia. Koko henkilökunnan työpanos otetaan huomioon tukipalvelujen välillisten tuottavuusvaikutusten kautta tulossopimus Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos +3,4 % +15,5 % -1,5 % +2,0 % Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos Käsittelyprosessien keskimääräinen työn tuottavuus laski kaikkiaan 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaupparekisterissä laskuun vaikutti Verohallinnosta saatujen sähköisten tilinpäätösten osuuden pieneneminen ja tavaramerkkiasioissa henkilöstöresurssien tilapäinen vaje. Yhdistys- ja säätiöyksikön työn tuottavuus kasvoi 6,3 prosenttia, mihin vaikutti uuden käsittelyjärjestelmän tuoma hyöty. Patentti- ja innovaatiolinjalla saavutettiin edellisvuoden tuottavuus, vaikka vuoden 2011 lopussa kansallisten hakemusten käsittelykieleksi otettiin myös englanti. Tämä haasteellinen uudistus onnistui hyvin ja se on saanut asiakkailta kiitosta. Väliaikainen tutkijaresurssivaje ja hakemusmäärän kasvu pidensivät kuitenkin käsittelyaikoja viime vuonna. Resurssit on nyttemmin onnistuttu saattamaan tasapainoon Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. Taloudellisuus tulossopimus Yksikkökustannusten muutos +2,6 % -3,4 % + 5,6 % +2,0 % Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos Yksikkökustannukset nousivat, koska suoritteiden tuottamisen kustannukset kasvoivat, vaikka suoritteiden määrä pysyi ennallaan tai väheni Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muutettu 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1085/2009). Kustannuslaskennan vyörytysperusteita muutettiin vuoden 2012 alusta siten, että pääasiallinen vyörytysperuste on henkilötyövuodet (vuonna 2011 pääasiallinen vyörytysperuste oli erilliskustannukset). Viraston tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja -asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 6 prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. Lisäksi 3 prosenttia tuloista on yhdistys- ja säätiörekisterin tuloja, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. PRH:n budjettiin oli kirjattu ja TEM:n kanssa vahvistettu seuraavat kustannusvastaavuustavoitteet: julkisoikeudelliset suoritteet 96 prosenttia, liiketaloudelliset suoritteet 100 prosenttia ja alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet 42 prosenttia.

8 TILINPÄÄTÖS (35) Yritys- ja yhteisölinjan tulot vähentyivät noin 0,540 miljoonaa euroa. Tulojen pienentyminen johtui kaupparekisteri-ilmoitusten kysynnän laskusta yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi. Kaupparekisteri-ilmoitustulot laskivat 0,450 miljoonaa euroa ja yrityskiinnityshakemustulot euroa. Kokonaisuutena patentti- ja innovaatiolinjan tulot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Merkittävimpiä muutoksia olivat kansallisista patenteista maksettavien vuoksimaksujen tulojen aleneminen noin 0,5 miljoonaa euroa, kun taas sekä julkaisumaksut että PCTtutkimusmaksut kasvoivat molemmat noin 0,2 miljoonaa euroa ja EU-patenttien vuosimaksut noin 0,6 miljoonaa euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEEN- SÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus

9 TILINPÄÄTÖS (35) Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski edellisiin vuosiin verrattuna. Kustannusvastaavuuden laskuun vaikutti erityisesti poistojen lisääntyminen n. 0,6 miljoonaa euroa sekä erilliskustannusten kasvu n. 0,7 miljoonaa euroa. Alle omakustannusarvon Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden suoritteita (taulukko 5), jotka voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Säätiö- ja yhdistysrekisterien kustannusvastaavuus oli vuonna 2012 kolmen vuoden keskiarvossa. Vuoden 2012 kustannusvastaavuutta heikensi erityisesti poistojen ja yhteiskustannusten hienoinen kasvu. PRH onkin tehnyt vuodelle 2014 esityksen viraston toimintamenomäärärahan korottamisesta euroon alijäämän täysimääräiseksi kattamiseksi.

10 TILINPÄÄTÖS (35) Liiketaloudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 0 Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 92 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 6). Liiketaloudellisten suoritteiden kysyntä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Edellisiin vuosiin verrattuna kustannusvastaavuuden vertailu on vaikeaa, koska kaupparekisterin VIRRE-tietojärjestelmän poistot ja palvelujen ostot on kohdistettu liiketaloudellisiin suoritteisiin kyselymäärien perusteella (vuonna 2011 kaikki Virretietojärjestelmän poistot kohdistettiin liiketaloudellisiin suoritteisiin) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus PRH:lla ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2012.

11 TILINPÄÄTÖS (35) 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 7, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna 2012 ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 8, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta PRH arvioi vuosittain toimintaansa hyödyntäen CAF-itsearviointimenetelmää. Patentti- ja innovaatiolinja käyttää toiminnassaan ISO laatusertifikaatin mukaisia standardeja Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 7-12 esitetään tilastot PRH:n ydinpalvelujen suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määristä, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun kävijämääristä. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen on vähentänyt tarvetta henkilökohtaiselle asioinnille. Virastossa paikan päällä asioineiden määrät on esitetty taulukossa 12. PRH:n päätökset vuonna Myönnetyt patentit Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset Kansainväliset patenttiasiat - käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO) - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) lähetetyt EU-tutkimusraportit Rekisteröidyt mallit Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat Vahvistetut yrityskiinnitykset Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset tarkastetut säätiöt Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) Valituslautakunnan ratkaisemat valitukset Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä

12 TILINPÄÄTÖS (35) Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Suomeen myönnetyt kansalliset patentit Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit Patenttiasiamiesrekisterissä - asiamiestoimistoja - asiamiehiä Hyödyllisyysmallisuojat Tavaramerkit Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit Mallirekisteröinnit Yritykset kaupparekisterissä Yrityskiinnitykset - joiden yhteispääoma (mrd. euroa) , , ,0 Säätiöt Yhdistykset Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Hyödyllisyysmallihakemukset - osuus kaikista (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin OY-perusilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) YTJ-muutosilmoitukset (yhteystiedot) - osuus kaikista (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset

13 TILINPÄÄTÖS (35) Sähköiset palvelut Verkkosivut, prh.fi - kävijät prh.fi-sivulla KitiNet - tehdyt haut PatInfo-palvelu - palvelussa käynnit - tehdyt haut / ladatut sivut Hymanetti - tehdyt haut Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu - tehdyt haut Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta Kuulutustietopalvelu - tehdyt haut Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Yhdistysnetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut NettiYreka xml-sanomakyselyt - tehdyt haut Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - tavaramerkkiasiat - yritys- ja yhteisöasiat - yhdistysasiat TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) Sähköiset allekirjoitukset - patenttiasiat (HST) - yhdistysasiat (TUPAS) Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut

14 TILINPÄÄTÖS (35) Asiakaskäynnit Asiakaspalvelupiste, kirjaamo Taulukko 12: Asiakaskäynnit Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta määräajoin tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin tulossopimus Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Loppuvuonna toteutetun asiakaskyselyn mukaan tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin oli edelleen hyvä, palvelujen laadun keskiarvo oli 4,0 asteikolla 1-5. Kiitosta saivat erityisesti henkilöstön asiantuntevuus ja palvelualttius. Kehittämistoiveena oli yleisimmin ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentyminen ja sähköisten palvelujen lisääminen. Tulossopimuksessa asetettu tavoite saavutettiin. Ilmoitus- ja hakemuskäsittelyn nopeus on keskeinen ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaaja. Nopeutta mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppukäsittelyvaiheeseen tulossopimus Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,8 2,6 2,6 2,7 1. tekninen välipäätös alle 8 kk (%-osuus) 44,4 37,7 26, tekninen välipäätös alle 10 kk (%-osuus) 80,1 82,3 72,1 85 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,9 4,8 2,6 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ,8 8 Yrityskiinnityshakemukset (pv) 7 8 2,4 8 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,2 2,8 2,0 PCT-tutkimukset määräajassa (%-osuus) 74,2 60,7 51,0 80 Taulukko 14: PRH:n merkittävimpien suoritteiden käsittelyaikojen kehitys Tulossopimuksessa asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin merkittäviltä osin. Sekä kansallisten että PRH:lle tutkittavaksi tulleiden kansainvälisten patenttihakemusten kysyntä kasvoi. Kysynnän positiivinen kehittyminen ja samanaikainen tutkijakapasiteetin vajaus vaikeuttivat patenttihakemuksille asetettujen käsittelyaikatavoitteiden saavuttamista. Ennakoimaton henkilöstöresurssivaje vaikutti merkittävästi niin ikään yhdistysten perustamisilmoitusten pidentyneeseen käsittelyaikaan. PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kohdissa ja

15 TILINPÄÄTÖS (35) 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vuonna 2012 TEM-tulossopimuksen mukaisia tavoitteita ovat olleet työtyytyväisyyden lisääminen ja tiedonkulun parantaminen. Myös organisaation osaaminen asetettiin entistä keskeisempään asemaan. Tavoitteita on edistetty muun muassa vuonna 2012 alkaneella kaksivuotisella työyhteisöviestinnän kehittämishankkeella, uudistamalla työtyytyväisyyskyselyn purku- ja kehittämissuunnitelmien teko- ja raportointikäytännöt, luomalla PRH:lle ensimmäinen oma johtamisvalmennuskokonaisuus uusille ja potentiaalisille esimiehille sekä ottamalla käyttöön esimiesten systemaattiset 360-asteen johtamisarvioinnit tulossopimus 1. Henkilöstön hyvinvointi paranee Henkilötyövuosien kehitys *) 453,7 419,9 400,9 418 Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,3 10,3 8,9 <9,0 Lyhytaikaiset (1-3 pvä) sairauspoissaolot tapausta lkm /htv 2,2 2,1 1,7 <2 Pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) ,6 600 Koulutuspäivät / htv 2,9 3,6 5,7 5,0 2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä Organisaation / valtiokonsernin sisältä rekrytoitujen tai siirtyneiden lkm Organisaation / valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm ja kansainväliset vaihdot lkm Työnantajan kilpailukyky paranee Sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,3 3,5 3,5 Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 4,8 7,7 6,3 <7 Työhakemukset / avoin työpaikka >35 Kokonaistyötyytyväisyys (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,5 3,6 3,5 Johtaminen (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,6 3,8 3,6 4. Työurien pidentyminen Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden %-osuus ,1 1,8 1,0 2,0 5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä Etätyössä olevat, % 7,0 8,3 9,8 <10 Taulukko 15: Työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 2012 vahvistamat tulostavoitteet *)Tulossopimuksen mukaiset henkilötyövuodet (vuosina kokonaishenkilötyövuosista on vähennetty oman eläkeikänsä saavuttaneiden ja harjoittelijoiden htv-osuus). Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut taulukossa on ilmoitettu kokonaishenkilötyövuodet. Edellisessä taulukossa on esitetty tulossopimuksessa tavoitteiksi asetetut henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen mittarit. Henkilötyövuosikehitys on ollut laskeva, ja viime vuoden henkilötyövuositavoite saavutettiin. Laskun mahdollisti ennakoiva ja tarkka resurssisuunnittelu. Tulossopimustavoite saavutettiin myös sairauspoissaolojen kokonaismäärässä: poissaolopäivät alenivat edellisvuodesta huomattavasti. Samoin lyhytaikaisten (1-3 päivää) sairauspoissaolojen määrä aleni verrattuna aiempaan vuoteen, joten tavoite saavutettiin. Sairauspoissaolojen vähenemiseen on vaikuttanut myös PRH:n varhaisen tuen mallin päivittäminen ja käyttöönotto alkuvuonna 2012.

16 TILINPÄÄTÖS (35) Työyhteisöviestinnän kehittämishankkeessa (TYVI) koko henkilöstö haastettiin mukaan kolmituntisiin työpajoihin ideoimaan uusia tapoja ja foorumeita viestinnän ja vuorovaikutuksen parantamiseksi PRH:ssa. Yhdentoista TYVI-työpajan tuottamista kehitysajatuksista tehdään erillinen toimintasuunnitelma, joka toteutetaan vuoden 2013 aikana. PRH:n sisäinen työnantajakuva parani ja lähtövaihtuvuus pieneni. Muun kuin valtiokonsernin työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden määrä oli tavoitteen mukainen, alle 7. PRH kiinnosti työnantajana, ja työhakemusten määrät vuoden aikana avautuneisiin tehtäviin lisääntyivät selvästi ja ylittivät reilusti hakemusmäärille asetetut tavoitteet kutakin avointa tehtävää kohden Henkilöstön lukumäärä (n/m) 299/ / /166 Henkilöstömäärän muutosprosentti (n/m) -5,1/-4,5-7,0/-0,6-1,8/-2,4 Henkilötyövuodet *) 453,7 432,6 416,1 Keski-ikä (n/m) 48,3/45,3 49,4/45,5 49,1/44,8 Ikäjakauma Koulutustaso, indeksiluku (n/m) 4,7/6,0 4,8/6,1 4,8/6,1 Vakinaiset, lkm (n/m) 279/ / /156 Vakinaiset, %-osuus (n/m) 59,4/34,0 60,5/34,0 59,7/35,5 Määräaikaiset, lkm (n/m) 19/11 7/18 11/10 Määräaikaiset, %-osuus (n/m) 4,0/2,3 1,6/4,0 2,5/2,3 Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyt työajan palkat, prosenttiosuus palkkasummasta 77,3 62,41 61,61 Välilliset työvoimakustannukset /vuosi Välilliset työvoimakustannukset ja niiden prosenttiosuus tehdyn työajan palkoista 60,5 61,86 62, Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut *) Kokonaishenkilötyövuodet PRH:n määräaikaisten työntekijöiden prosenttiosuus koko henkilöstöstä laski edelleen suunnitellun mukaisesti. Sekä naisten että miesten keski-ikä laski hieman verrattuna edeltävään vuoteen, joskin keski-ikä virastossa on edelleen melko korkea.

17 TILINPÄÄTÖS (35) Työtyytyväisyysindeksi (n/m) 3,3/3,5 3,4/3,7 3,5/3,8 Lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä) 4,8 8,1 6,5 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (% henkilöstöstä 0,4 0,4 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 10,3 8,9 Työterveyshuolto (euroa/htv) 567,6 545,2 557,3 Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen (euroa/htv) 77 69,6 82,5 Taulukko 17: Työhyvinvointi 1.6 Tilinpäätösanalyysi Kokonaistyötyytyväisyyttä kuvaava indeksi jatkoi nousuaan edellisvuosien tapaan. Aktiivista tyky-toimintaa jatkettiin: huomiota kiinnitettiin fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkiseen hyvinvointiin. Arvostus sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen olivat kantavia teemoja vuoden aikana järjestetyissä henkilöstötilaisuuksissa. Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle 2012 sovitut taloudelliset tavoitteet Rahoituksen rakenne PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna PRH:n menot ylittivät viraston saamat tulot. Viraston tulot olivat yhteensä euroa ja menot euroa. Alijäämä tuloista ja menoista laskien oli euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Muodostunut alijäämä muodostui pääosin viraston tietojärjestelmien kehittämisestä sekä yhdistys- ja säätiöasioiden säädöspohjaisesta alikatteisuudesta. Tämä katettiin viraston talousarviomäärärahalla, TEM:n myöntämällä tuottavuusmäärärahalla ja vuoden 2010 siirtomäärärahalla. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien käsittelystä koituvia menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odoteta voimassa olevan lainsäädännön perusteella täyttä kustannusvastaavuutta Talousarvion toteutuminen Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron kolmevuotinen määräraha. Vuodelta 2010 oli siirtynyt euroa ja vuodelta euroa siirtomäärärahoina. Vuonna 2012 oli siten käytettävissä yhteensä euroa, joista siirrettiin vuoden 2011 siirtomääräraha euroa ja vuoden 2012 määräraha euroa eli yhteensä euroa vuodelle Muodostuneesta ylijäämästä palautettiin ministeriölle 2,1 miljoonaa euroa, koska sitä ei teknisistä syistä voitu siirtää PRH:n siirtomäärärahaksi. Bruttobudjetoidut määrärahat NOVUS- ja YTJ-hankkeita varten saatiin oikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa, ja määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä euroa.

18 TILINPÄÄTÖS (35) Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 46,9 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 46,6 miljoonaa euroa sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista ja muista toiminnan tuotoista noin 0,3 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa euroa. Euromääräisesti eniten tuotot kasvoivat patentti- ja innovaatiolinjalla. Kuvasta 1 selviää tuottojen jakautuminen linjoittain ja taulukosta 12 selviävät tuotot linjoittain vuosina sekä tuottojen muutosprosentti. Patentti- ja innovaatiolinja 18,3 milj. euroa Yritys- ja yhteistölinja 22,9 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 4,1 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat 1,3 milj. euroa Tukipalvelut 0,09 milj. euroa Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain 2012 Linja/yksikkö (tuhatta euroa) Muutos (%) Patentti- ja innovaatiolinja ,9 Yritys- ja yhteisölinja ,2 Tavaramerkki- ja mallilinja ,3 Yhdistys ja säätiöasiat ,1 Tukipalvelut ,8 Yhteensä ,4 Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 48,3 miljoonaa euroa (kuva 2). Vuonna 2012 suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 24,1 miljoonaa euroa eli 49,8 prosenttia kokonaiskuluista. Omaan käyttöön tulevien IT-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,6 miljoonaa euroa, joka näkyy tuotto- ja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 13,6 miljoonaa euroa ja vuokriin 5,1 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden korot olivat noin 0,7 miljoonaa euroa.

19 TILINPÄÄTÖS (35) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa Henkilöstökulut 24,1 milj. euroa; ei sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 5,1 milj. euroa Palvelujen ostot 13,6 milj. euroa Poistot 3,1 milj. euroa Sisäiset kulut 1,9 milj. euroa Muut kulut 0,5 milj. euroa Kuva 2: Kulurakenne 2012 Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palvelujen ostoissa, joihin käytettiin 1,1 miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstökulut vähenivät 0,2 miljoonaa ja vuokrat 0,2 miljoonaa euroa, mutta poistojen osuus pysyi ennallaan. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin IT-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) nousivat 0,2 miljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 1,9 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n yhdessä Verohallinnon kanssa kehitettävän YTJ:n sähköisen asioinnin järjestelmän kustannuksista (1,79 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista ( euroa). Jäämä I oli negatiivinen 1,4 milj. euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä -4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 6,1 miljoonaa euroa Tase Taseen loppusumma oli 34,2 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä IT-laitteista (kuva 3). Taseen vastaavaa puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 33,2 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää tutkimus- ja kehittämismenoja 0,3 miljoonaa euroa ja valmisohjelmistojen menojäännöstä 0,3 miljoonaa euroa. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat myös muut pitkävaikutteiset menot, jotka ovat lähinnä itse valmistettujen ja teetettyjen ohjelmien jäännösarvoja, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa. Summaan on lisätty vuoden 2012 lopulla yritys- ja yhteisölinjan käyttöomaisuuden aktivointeja 1,3 miljoonaa euroa. Muihin aineettomiin käyttöomaisuuden eriin jäivät vielä keskeneräiset osat tietojärjestelmien uudistamishankkeista, 15,7 miljoonaa euroa, joista poistot alkavat kertyä vuonna Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvien koneiden ja laitteiden jäännösarvoa oli jäljellä enää 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 6,2 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

20 TILINPÄÄTÖS (35) Aineettomat hyödykkeet 33,2 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,3 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,8 milj. euroa Kuva 3: PRH:n omaisuuserät 2012 Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, PRH:n osalta yhteensä 21,6 miljoonaa euroa, ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (Suppea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko, Valtiovarain controller -toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, ). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle sekä riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta ja ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen sisäisen valvonnan menettelyt ovat sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa on tunnistettu seuraavat pääasialliset kehittämiskohteet: Patentti- ja rekisterihallituksen tietoturvallisuuden kehittäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen tietojärjestelmien valmius-, toipumis- ja jatkuvuussuunnitelman tekeminen, kriisiviestintäohjeen ja poikkeusolosuhteiden viestintäsuunnitelman tekeminen, hankintatoimen edelleen kehittäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen prosessikuvausten koordinointi ja keskeisten prosessien kehittäminen osana kokonaisarkkitehtuurityötä ja viraston hanke- ja projektitoiminnan edelleen kehittäminen.

21 TILINPÄÄTÖS (35) 1.8 Arviointien tulokset Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun ajan kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. PRH käyttää toimintansa kokonaisvaltaisen arviointiin CAFitsearviointimallia. Joulukuussa tehdyssä arvioinnissa PRH:n johto tunnisti keskeisimmät kehittämisaluekokonaisuudet. Arvioinnin tuloksia käytetään sekä strategisen suunnittelun että toiminnan kehittämisen tukena ja sisäisten tulostavoitteiden asetannassa tulevalla suunnittelukaudella. Edellisvuoden arvioinnin pohjalta johto asetti vuoden 2012 tulostavoitteeksi erityisesti PRH:n prosessikokonaisuuden kehittämisen. Vuoden aikana prosessien kuvausohjeistus uusittiin, prosessikoulutusta annettiin, keskeisimmät prosessit tunnistettiin ja kuvattiin yhtenäisesti. Patentti- ja innovaatiolinja on sitoutunut hakemuskäsittelyprosessien ISO sertifikaatin voimassa pitämiseen, mikä edellyttää laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toimintaa arvioidaan vuosittaisilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Inspecta Sertifiointi Oy teki marraskuussa 2012 seuranta-arvioinnin ja jatkoi sen perusteella sertifikaatin voimassaoloa. Auditointien tulosten pohjalta linjan johtoryhmä päätti kiinnittää entistä enemmän huomiota asiakaslähtöisyyteen, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hakemusten käsittelyaikatavoitteiden saavuttamiseksi ja täydentää tutkijoiden perehdyttämiseen liittyvää dokumentaatiota. Lisäksi monissa projekteissa ja kehittämishankkeissa tehtiin erillisarviointeja, kuten asiakaspalvelun nykytilan kartoitus osana asiakaspalvelun yhtenäisen toimintamallin suunnittelua sekä sidosryhmäviestinnän nykytilan selvitys ja prh.fi-sivustoanalyysi viestinnän kehittämistyön pohjaksi. Niin ikään työyhteisöviestinnän nykytila selvitettiin erillisellä kyselyllä. PRH:n tietojärjestelmäkehitystä arvioitiin vertaamalla sitä muun julkishallinnon ict-projektien tehokkuuteen. Tarkastelu osoitti PRH:n ketterän kehittämisen menetelmän olevan vertailuaineiston kärkijoukkoa tehokkuudessa ja keskitasoa nopeudessa. 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana.

22 TILINPÄÄTÖS (34) 2. Talousarvion toteutumalaskelma Patentti- ja rekisterihallituksen talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2012 Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot , ,59 0, Arvonlisävero , ,59 0, Sekalaiset tulot 4 558,52 0 0,00 0, Muut tulot 4 558,52 0 0,00 0,00 Tuloarviotilit yhteensä , ,59 0, Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 (TA + LTA:t) Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna 2012 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2012 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2012 Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (S2V) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,89 0, Palkkaukset (K) ,20 0 0,00 0,00 0, Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (S3V) , , , , , , , , ,00 Määrärahatilit yhteensä , , , , , , , , ,00

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 Dnro 93/20/2006 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...2 1. TOIMINTAKATSAUS...2

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 Dnro: PRH 260/20/2011 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 PRH:N

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 59/20/10

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 59/20/10 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2009 Dnro: PRH 59/20/10 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2017

Tilinpäätös vuodelta 2017 Tilinpäätös vuodelta PRH533/20/2018 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2018 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus 3 2. Tuloksellisuus 4 3. Vaikuttavuus 5 3.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 85/20/09

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 85/20/09 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2008 Dnro: PRH 85/20/09 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...2 1.2 VAIKUTTAVUUS...4

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 91/20/07

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 91/20/07 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2006 Dnro: PRH 91/20/07 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...2 1.2 VAIKUTTAVUUS...4

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 31/20/08

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 31/20/08 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2007 Dnro: PRH 31/20/08 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...2 1.2 VAIKUTTAVUUS...4

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2018

Tilinpäätös vuodelta 2018 [Numero] 1 (38) [Liitetieto] Diaarinumero Tilinpäätös vuodelta PRH/487/20/2019 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/487/20/2019 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus 3 2. Tuloksellisuus 4

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016

Tilinpäätös vuodelta 2016 Tilinpäätös vuodelta 2016 PRH/443/20/2017 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS 2016 PRH/443/20/2017 2 (39) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus 3 2. Tuloksellisuus 4 3. Vaikuttavuus 5 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

PRH:n strategia vuosille

PRH:n strategia vuosille PRH:n strategia vuosille 2018-2022 Asiakaskeskeisyys on työmme lähtökohta. Yhteistyössä rakennetut palveluketjut tarjoavat asiakkaalle sujuvan reitin asioiden hoitamiseen. Asiointi palveluissamme on helppoa,

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

E/83/223/2011. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012

E/83/223/2011. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012 E/83/223/2011 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2010 2011 2012 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen Muistio 1 (5) Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2018 Vuoden 2018 lopussa Suomessa harjoitti sähköverkkotoimintaa 77 jakeluverkonhaltijaa, 10

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Dnro PRH/1544/20/2011 23.9.2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 4 2.1 Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/25/210/

Tilinpäätöskannanotto OKM/25/210/ Tilinpäätöskannanotto OKM/25/210/2014 Kotimaisten kielten keskus Vuorikatu 24 00100 HELSINKI Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Kotimaisten kielten keskuksen vuoden 2013 toiminnasta

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje Valtiokonttori Ohje 1 (18) Hallinnon ohjaus 30.11.2010 Dnro VK 510/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Toimintakertomuksen laatiminen Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot