Investoinnit v

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit v"

Leo Pesonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- RAENNSET sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto NNANHALLITS unnantalon toimitilojen kehittäminen Hyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset YHT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä (IV-korjauksia) ellokosken sosiaali- ja terveysasema YHT ASVATS- JA SIVISTYSTOIMI Toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit , ellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja muutos irtaimisto Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus Hyökkälän koulukeskus, peruskorjausta: peruskorjaussuunnittelua, korjauksia Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotikiinteistön hankesuunnittelu Hyökkälän yhtenäiskoulun irtaimisto , Rykmentinpuiston yläkoulu tai Hyökkälän laajennus , Hyrylän/ Väinölän korvaava päiväkoti Riihikallion yläkoulun laajennus/ korjaus Mikkolan alueen korvaava päiväkoti Mikkolan alueen päivähoitopalvelut lisärakennus, hankesuunnittelu ja suunnittelu irkonkylän koulun yhteyteen rakennettava päiväkodin hankesuunnittelu Menot YHT VAPAA-AIAPALVELT rheilukeskuksen jäähallin (Hyrylä 1) perusparannus, suunnittelu. ustannukset ja aloitus tarkentuvat hankesuunnitelmassa imahallin uudet pukukaapit (kortinlukijoilla) rheilukeskuksen yleissuunnitelma, vapaan harrastamisen alueet (varaudutaan vuosille ) ellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen (Skeitti, Graffiti, harjoitustekonurmi, kuntoilu ja pelit) Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat Päiväk. Ja koulujen pihaleikkiväl. Ja aidat säännösten mukaisiksi Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikkojen toteutuksia (1 kpl/vuosi) Menot YHT: VAPAA-AIAPALVELT Nuoriso- ja kirjastopalveluiden palveluverkon ja järjestämisen suunnittelu LTTRIPALVELT NTAEHITYSEN JA TENIIAN TOIMIALA, Erillinen työohjelma Rakennuskustannukset yhteensä mistä irtaimiston osuus Rakennuskustannukset ilman irtaimistoa MENOT

2 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- TLOT josta myynnit myyntivoitot NETTO

3 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MAA-JA VESIALEET NNANHALLITS iinteän omaisuuden ostoon iinteän omaisuuden myyntiin josta myynnit myyntivoitot IINTEÄT RAENTEET JA LAITTEET NNANHALLITS AT-ja puhelinverkot ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA oulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkkooppimisympäristön suunnittelu ja toteutus Sähköisten yo- kirjoitusten verkkooppimisympäristön rakentaminen LTTRI- JA VAPAA-AIALATANTA, untovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset rheilukeskuksen yleissuunnittelu , rheilukeskus, P-alueet ja yhteydet Rykmentinpuiston reitti (Sikokallio-yhteys, valaisu, pohjatyöt) , imarantojen ja venepaikkojen kehittämissuunnitelma Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistaminen (asiakaspalvelutiski) ellokosken graffitiseinä TENINEN LATANTA Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti, Maarakenteet ja johtoverkostot Rahoitusosuus Tiet ja liikenneväylät yhteensä , Etelä-Tuusula , Jokela , ellokoski , Muut alueet ARA:n infra-avustus katuihin Liittymismaksut/ Muut maksuvalmiuden muutokset Puistot ja leikkipaikat ARAn infra-avustus puistoihin Vesistöt Jätehuolto MENOT TLOT = Rahoitusosuudet NETTO

4 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- ONEET JA ALSTO Määrarahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto) NNANHALLITS oneet ja laitteet - unnantilojen turvallisuushankinnat irkonkylän koulun tiskilinjasto untosalin lämmittelylaitteet Pertun pk uuni, pata, perusparannustyöt Jokelan ya yhdistelmäuuni, pata, perusparannustyöt Jokelan ya keittiö scanboxit Hyökkälän koulu tiskilinjasto ja kone olsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit Vanhakylän koulu uuni, scanboxit Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni Väinölän päiväkodin yhdistelmäuuni Rykmentinpuiston keskuskeittiön dieettiin pata Rykmentinpuiston keskuskeittiön ruokapumppu Etelärinteen pk uuni olsan koulu uuni Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia Mikkolan pk Minigen, keittiön perusparannus Mikkolan pk, massansiirtolaitteet lisäosat Riihikallion koulun juoma-automaatti Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata SOSIAALI- JA TERVEYSLATANTA oneet ja kalusto - Riihikallion asumispalveluyksikkö 2016, kalusto - ehitysvammaisten asumisyksikkö ilmastointilaitteet terveyspalveluihin - Hammaslääkärin työyksiköt hammaslääkärien ja suuhygienistien luupit Suun terveydenhuollon CERE-laite Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi ja kuivauskaappi) Henkilö-, turva- ja kameravalvonta Debririllaattorien hankinta Tuuskotoon, Riihikotiin, ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA oulujen ja päiväkotien irtaimisto; hanke > Lukion irtaimisto Riihikallion koulun irtaimisto Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta LTTRI- JA VAPAA-AIALATANTA oneet ja laitteet - Tuusulanjärven kunnossapitokalusto Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto irjastoauto NTAEHITYSLATANTA Maastohenkilöauto , Maastomittauslaitteisto GNSS-mittauslaitteen vaihto Rykmentinpuiston aurinkoaita TENINEN LATANTA uorma-auto Tiekarhu Traktorin peräkärry Ojan raivain Siivouksen laitteet MENOT TLOT NETTO

5 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- OSAEET JA OSDET NNANHALLITS Menot Apotti Tulot Osakehuoneistot Asunto-osakkeiden myynti Asunto-osakkeiden myyntivoitto MENOT TLOT NETTO TIETOONEOHJELMISTOT NNANHALLITS Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio Sähköinen asiointi Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä Ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmä Luottamushenkilöiden Extranet Valtuuston kokousten striimaus untatason sähköinen arkistointi ja asianhallinta Sähköinen työturvallisuusilmoitus Ekstranet toimialoille äyttövaltuushallintajärjestelmä Helpdesk-järjestelmän uusiminen eskusvaraston reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä Sähköinen maksaminen, verkkokauppa ansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen CRM- ja palautejärjestelmän hankinta Intranetin versiopäivitys Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta TENINEN LATANTA Joukkoliikenteen reitti- ja matkustajamäärätietojen seurantajärjestelmä aturekisteri Vesihuollon johtokartan nettisovellus tai koko järjestelmän vaihto Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja (okin korvaus?) NTAEHITYSLATANTA Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen Facta untarekisterin kehittäminen Sähköinen tontinvarausjärjestelmä Facta kuntarekisterin Toimitustieto-osa Facta kuntarekisterin Laaja suunnitelmaosa Facta kuntarekisterin karttaosa iinteistöveroselvitystyö SOSIAALI- JA TERVEYSLATANTA Apotti Apotista johtuvat rajapinnat Varmennepalvelun laajentaminen anta earkisto Suun terveydenhuolto, anta earkisto ortinlukijat HS_ Apuvälinehanke Vastaanottopalveluiden sähköisten palvelujen kehittäminen Pienkehityshankkeet Sähköinen asiointipalvelu ProConsona ajanvaraus ja tekstiviestimuistutus Perustoimeentulotuen siirto ELA:lle ansa sähköinen arkisto Palvelusetelijärjestelmä Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen Tuuskodon siirto Riihikallioon, turvajärjestelmät Emmi-tilausjärjestelmä ASVATS- JA SIVISTYSLATANTA Opetuksen talouden ja toiminnan ohjausjärj

6 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MENOT TLOT NETTO

7 1 000 okonais- HANERYHMÄ TA TAE TS TS TS TS kustannus- MT PITÄVAITTEISET MENOT TENINEN LATANTA T 45 kehittäminen; oskenmäen liittymä Häriskiven liittymä ja alikulku Vaunukankaan liittymä ja Nahkelantie Nummenväylä-olistimenmäki Rykmentinpuiston kaava-alueen liittymät Puustellinmetsä ulloontielle lkoilusilta ulloontien yli Heinämäen liittymä ulloontielle Saviontien liittymä ulomäentiehen Virtalantien liittymä Ridasjärventiehen Jokelantien kevyen liikenteen väylä MENOT TLOT = Rahoitusosuudet NETTO MENOT TLOT *) NETTO Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä = orvausinvestointi vai = uusinvestointi. Vesihuoltoliikelaitos iinteät rakenteet ja laitteet MENOT Liittymismaksut Vesihuollon Ely-keskuksen rahoitusosuus NTA JA VESIHOLTOLIIELAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT TLOT RAHOITSOSDET NETTO Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin) unnallistekniikka Muut pitkävaikutteiset menot Tuusulan vesi MENOT TLOT RAHOITSOSDET NETTO

Samankaltaiset tiedostot

KUNNANHALLITUS; yht KUNNANTALON TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN ,8

KUNNANHALLITUS; yht KUNNANTALON TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN ,8 1 TUUSULAN KUNTA KOHDESEURANTA-RAPORTTI, TILAKESKUS 1.1. 31.8. Toteuma Jäljellä Tot-% KUNNANHALLITUS; yht. 60 000 18310064 KUNNANTALON TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN 60 000 140 000 200 000 59 634 140 366 29,8