Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Transkriptio

1 1 STLTK Liite nro 2 E SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttösuunnitelma on tehty vastuualue/tulosyksikkö/kustannuspaikkatasolla. Kunkin kustannuspaikan menoihin ja toimintaan liittyvät olennaiset palveluiden muutokset ja perustelut. Normaaleja toimintamenoja ei ole erikseen mainittu. Kustannuspaikoissa, joiden toiminnoissa ei tapahdu oleellisia muutoksia, on mainittu vain toiminnan yleiskuvaus ja henkilöstön määrä. HALLINTO Sisältää lautakunnan luottamushenkilötoiminnan sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto ja toimistopalvelut Lautakunta Kokouksia vuosittain tarpeen mukaan n. 6-8 kpl. Kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja koulutusmenot Hallinto ja toimistopalvelut Kustannuspaikka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sekä yleis- ja taloushallinnon toiminnot ja toimintamenot. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan sosiaali- ja potilasasiamiehen menot. (vakanssit: 1 STJ, 1 TP, 1 JH, 1 TH, 2,0 K.). TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Avohoito 2103 Puheterapia Toiminta jatkuu pääosin ennallaan siten, että se on sopeutettu työntekijän osa-aikaisuusjärjestelyihin.(1,0 PT) Terveysneuvonta (äitiys- ja lastenneuvola) Vuoden 2014 alussa vähennettiin äitiys- ja lastenneuvola resurssia. Synnyttäjien, lasten ja koululaisten määrä on vähentynyt viimeisen neljän vuoden aikana. Henkilöstötarvetta ei voitu kokonaan poistaa toisen terveydenhoitajan osalta, koska yhden terveydenhoitajan resurssit ei riitä hoitamaan koko terveysneuvonnan aluetta. Terveysneuvonnassa ja kouluterveydenhuollossa erityispiirteenä on, että kunnassa on runsaasti erityistä tukea tarvitsevia perheitä. Terveysneuvonnassa toisen työntekijän työpanos jakautuu seuraavasti: 20 % terveysneuvontaa, 40 % vanhusten avohoitoa ja 40 % päihdetyötä. (2 TH)

2 Kouluterveydenhuolto Toiminnat entisellään (1 TH) 2106 Työterveyshuolto Lääkäripalveluissa siirryttiin keväällä 2014 ostopalveluista virkalääkäritoimintaan voimaan tullut kuntalain muutos velvoittaa kunnat yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla tapahtuvan toimintansa (=sairaanhoitopalvelut) mennessä. Samoin syksyllä selviää, muuttuko terveydenhuoltolain 18 sellaiseksi, että sairaanhoito olisi kuntien työterveyshuollossa osa lakisääteistä toimintaa. Kunnassa valmistellaan yhtiöittämistä syksyllä Lääkäripalvelujen tarve on tällä hetkellä kaksi päivää viikossa. Laatukäsikirjaa valmistellaan maakunnallisena yhteistyönä. Työterveyshuollon taksat tarkistettiin kokonaisuudessaan kustannuksia vastaavasti alkaen ja ovat vielä sillä tasolla, ettei tarvetta taksojen kokonaistarkistukseen ole vielä v Osa taksoista (etenkin lääkärinpalkkiot) tarkistetaan kuitenkin siten, että ne tulevat voimaan ( 2 TH, 1 TKA.) 2107 Lääkäreiden vastaanotto Valtuuston aiemmin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikkien toimintayksiöiden lääkäripalveluissa on päästy tehostetun rekrytoinnin avulla kokonaisuudessaan kesästä 2014 alkaen virkalääkäritoimintaan. Asiakaspalvelujen ostoihin sisältyvät mm. Joensuun yhteispäivystyksen hankinta, korvalääkärin ja ortopedin palvelut. Rintamaveteraanien terveyskeskuskäynnit ovat edelleen maksuttomia. Vastaanottotoimintaa kehitetään osallistumalla Hyvä Potku hankkeeseen. Tarkoituksena on kysynnän ja kapasiteetin kartoittaminen, jonka pohjalta tehdään tarvittavat muutokset toiminnan tasapainottamiseksi. (1 JL, 4 TKL, 6 SH, 1 LH, 1 PH, 1 TKA, 1 KK) Mielenterveys- ja perheneuvola Psykiatripalvelut hankitaan ostopalveluina yhtenä päivänä viikossa. Psykologi ja sosiaalityöntekijä hoitavat myös kasvatus- ja perheneuvolatoimintoja. Määrärahoihin sisältyy euron määräraha Juuan Mielenterveysyhdistyksen pyörittämän Mivi-projektin toimitilojen vuokraan. Uudet toimitilat yhdistykselle on vuokrattu valtion virastotalolta. Mielenterveyshoitaja on mukana Arjen Mieli-hankkeessa. Siinä työstetään vaikeasti sairaiden ja huonosti hoitoon sitoutuvien potilaiden hoitoon tarkoitettua ACT-mallia. (1 PSYK., 2 SH, 1 STT) 2111 Avokuntoutus Lääkinnällinen avokuntoutus, erilaiset terapiat, jalkojenhoito, apuvälineiden hankinnan hoitaa keskussairaalan apuvälineyksikkö Sairaankuljetus Sairaankuljetuspalvelut hoitaa PKSSK / P-K:n Pelastuslaitos. Varsinaiset Kelan korvaamat kuljetukset laskuttaa kuntayhtymä ja terveyskeskuksen korvattavaksi kuuluvat sisäiset siirrot kunta maksaa suoraan pelastuslaitokselle Hammashuolto Hammashuollossa on siirrytty alkaen omaan toimintaan. Toista virkahammaslääkärin vakanssia ei ole saatu täytettyä, vaan vajetta on täydennetty ostopalveluilla. Samalla myös sellaisia hammaslääkärin tehtäviä, joita voi hoitaa muu hammashoidon hoitohenkilöstö, on siirretty henkilöstölle. (1 VASTHML, 2 HML, 2 SH, 3 HH)

3 3 Vuodeosastohoito 2301 Vuodeosasto Vuodeosastolla on tällä hetkellä 24 sairaansijaa, joista 14 akuuttipaikkaa ja 10 pitkäaikaissairaansijaa. Tavoitteena olisi purkaa pitkäaikaissairaansijat pois ja muodostaa kokonaisuus, jossa olisi 12 akuuttipaikkaa ja 3 kuntoutuspaikkaa ja 1 saattohoitohuone. 8 sairaansijaa on muutettavissa tuolloin tehostetun palveluasumisen tai muun palveluasumisen paikoiksi. (1 OH, 14 SH, 2 PH, 4 LH, 1 TKA) Laitoskuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoitopalvelujen osto. Vuodelle 2015 laitoskuntoutukseen ei ole varattu määrärahaa, koska ko. kuntoutusta on käytetty viimeisten 3-4 vuoden aikana. Täydentävät palvelut 2401 Laboratorio Juuan terveyskeskuksen laboratorio toimii Islabin toimintayksikkönä. Terveyskeskus maksaa Islabille palveluista korvauksen tutkimusten määrän perusteella ja perii Islabilta vuokran tilojen käytöstä. Islabin henkilökunta Juuassa: 3 laboratoriohoitajaa Röntgen Röntgenpalveluiden turvaamiseksi Juukaan hankittiin tammikuussa käytetty, n. 10 vuotta Juuan konetta nuorempi, vastaava natiivikuvauslaite. Röntgenliikelaitokseen liittyminen ei ole edennyt suunnitellusti. Ostopalveluihin sisältyvät radiologin palvelut (n.1 pv/kk). Juuka lähtee mukaan alueellisen toimintamallin käyttöönottoon röntgentoiminnassa, jolloin asiakkaan valinnanvapaus laajenee röntgentoiminnassa. (1 RH) 2403 Fysioterapia Fysioterapian normaali toiminta jatkuu entisellään. Toimintojen järjestelyissä on odotettavissa muutoksia henkilöstömuutosten myötä. (2 FT, 0,5 KH) 2404 Välinehuolto Toiminnat jatkuvat entisellään. (0,5 VH) Keskusvarasto Toiminnat jatkuvat entisellään. Sivistystoimesta aikoinaan terveyskeskuksen palvelukseen siirtynyt laitoshuoltaja työskentelee 0,5 työajastaan keskusvarastossa ja 0,5 välinehuollossa. Hoito- ym. tarvikehankinnoissa Juuka on mukana Joensuun seudun hankintatoimen hankintarenkaassa. Liinavaatteet ja henkilöstön suojavaatteet hankitaan loppuvuonna 2014 käydyn tarjouskilpailun perusteella edelleen vuokrausperiaatteella joensuulaiselta Kartek Oy:ltä. Lääkehuollon palvelut ostetaan keskussairaalan apteekista. (1 LH)

4 4 Huolto 2501 Ravintohuolto Sosiaali- ja terveystoimi ostaa tarvitsemansa ateriapalvelut sivistyslautakunnan alaiselta puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuollon palvelut hoitaa keskitetysti tekninen palvelualue muiden hallintokuntien toimiessa ko. palvelujen tilaajana. Terveyskeskuksen siivouspalvelut ostetaan sivistyslautakunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä. Ympäristöterveydenhuolto Juuan kunta kuuluu Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Erikoissairaanhoito 2701 Kuntayhtymät Sisältää kunnan maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle. Neuvottelut ensi vuoden palveluista ja kustannuksista käydään kuntayhtymän kanssa myöhemmin syksyllä. Kolmen perättäisen kustannuksiltaan hyvän vuoden kustannusarviota on nostettu jonkin verran aiemmista vuosista. Talousarvioraamissa pysyminen edellyttää lautakunnalta paitsi onnea kalliin hoidon hoitopäivien määrässä myös sitä, että oma vuodeosasto (vuonna 2013 ja vuoden 2014 aikana ei Juualla ole ollut jonotuspäiviä) ja perustason hoito- ja hoivapalvelut toimivat tehokkaasti Muu erikoissairaanhoito Ostopalvelut yksityisiltä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajilta: Tällä hetkellä psykiatrin (1pv.(vk), korva-, nenä- ja kurkkulääkärin, ortopedin sekä geriatrin palvelut. SOSIAALIPALVELUT Muut lasten ja perheiden palvelut 3201 Yleinen sosiaalityö Kustannuspaikka sisältää kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkka- ja toimintamenot. Sosiaalipalvelujen ostoon sisältyvät määrärahavaraukset sosiaalipäivystykseen sekä NuortenPaja Apajan toimintaan. Kustannuspaikalle sisältyvät myös lastensuojelun avohoidon menot. (2 STT, 1 SO, 1 TS,tp) 3202 Ammatilliset perhekodit Lastensuojelun sijoituksien toteuttamiseksi. Ammatillisissa perhekodeissa tällä hetkellä 0 lasta

5 Lastensuojelun perhehoito Sisältää yksityisiltä perhehoitajilta toimeksiantosopimuksilla ostetut palvelut. Korvaukset muodostuvat palkkiosta ja kulukorvauksista. Perhehoidossa on tällä hetkellä 4 lasta Lastensuojelun laitokset Laitoshoitomuotoisena sijoituspaikkana ovat tällä hetkellä Himaharjun, Saraheinän ja Romon lastenkodit, joissa tällä hetkellä 5 lasta Tukiasunnot Kunnan vuokraamien tukiasuntojen vuokramenot ja -tulot 3206 Vammaispalvelut Asiakaspalveluiden ostot sisältävät mm. vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen (tällä hetkellä neljä henkilöä). Muiden palvelujen määrärahoissa on huomioitu vain jo päätöksillä olevat maksusitoumukset (henkilökohtaiset avustajat, asunnonmuutostyöt). Kuljetuspalveluissa on käytössä sekä vammaispalvelulain mukaiset että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Päihdehuolto- ja raittiustyö Päihdekuntoutus ja päihdekuntoutus yksiköt (esim. Tuhkimo, Helppi). Päihdehuollossa päihdehoitajamallia kehitetty vuonna Päihdeongelmaisten tukiasunnot Siirretään kustannuspaikalle 3205 Kehitysvammahuolto 3301 Kv:n suojatyö (Toimintakeskus) Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Touhulan ja Villelän yksiköissä. Sisältää myös henkilökohtaisten avustajien kustannuksia. (1 JOHJ., 3 KVOHJ, 1 henk.koht.avustaja.) Kv:n palveluasunnot (Viherkallio) Viherkalliossa tuotetaan autetun asumisen palveluita 16 kehitysvammaiselle. (1 KVOHJ, 4 KVHOIT.) 3303 Kv:n avohoito Lasten ja nuorten palvelut, palveluohjaus (1 kuntoutusohjaaja)

6 Kv:n hoitokodit Asiakaspalveluiden ostot (4303) sisältävät mm. Leväniemen, Kirsikodin, Menninkäisen, Verkkolammin ym. hoitokoteihin sijoitettujen 15 asukkaan asumis- ja hoitopalvelut Kv:n perhehoito 3306 Kuntayhtymät kv. Asiakaspalveluiden ostoihin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä (Honkalammen palvelut) Honkalammen eri yksiköissä on laitoshoidossa keskimäärin 8-12 juukalaista Kehitysvammaisten pienryhmäkoti Sinisiipi Pienryhmäkodin toimintamenot. Ohjaajat vastaavat myös itsenäisesti tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten tuesta. (2,5 KVOHJ) Kotihoito 3401 Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Kotiin tuotettujen palveluiden toteuttamiseen varattu määräraha sisältää osallistumisen sotaveteraaniprojektin rahoitukseen sekä teknologian käyttöönottoon kotihoidossa. Asiakasmaksujen määräytymisessä siirryttiin vuoden 2014 alusta tuntiperustaiseen laskutukseen, mikä pienentää jossakin määrin kunnan perimiä asiakasmaksuja. (1 KHesimies, 1 PO, 4 SH, 1 PH, 17 LH, 6,5 KH, 2 KA) Tukipalvelut Ateriapalvelut, turvapuhelinten päivystyspalvelut (ostopalveluna Mainio Vireeltä), sotainvalidien siivouspalvelut, sekä yöpartiotoiminnan ostopalvelut. Vanhustenhuolto 3501 Vanhusten palvelukeskus (Palvelukeskus Kotikallio) Kotikalliossa on kaikkiaan 53 asukasta. Tulot koostuvat vuokrista, ateriamaksuista, perusmaksusta, pyykkimaksuista, sähkömaksuista sekä tuloihin perustuvista palvelumaksuista (1 VASTSH, 3 SH, 6 PH, 15 LH, 1 HA, 1 PKA, 2 KH) Vanhusten ym. hoitokodit Ko. kustannuspaikka sisältää vanhusten tehostetun ympärivuorokautisen palvelujen ostamisen yksityisiltä palveluntuottajilta.

7 7 Pääosa vanhusasukkaista on tällä hetkellä Tetriahon Hoitokodissa Juuassa ja Pielisen-Karjalan Dementiakodissa Nurmeksessa. Lautakunta on ottanut käyttöön palvelusetelin vanhusten tehostetun palveluasumisen järjestämisessä. Palvelusetelin käyttöä pyritään laajentamaan uusien asiakassijoitusten yhteydessä Vanhusten ym. perhehoito 3504 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja maksuluokat tarkistettiin ja uudistettiin viimeksi vuonna Uudistuksen tavoitteena oli lisätä omaishoidon tuen saajien määrää valtakunnallistenkin tavoitteiden mukaisesti. Uudistus toteutettiin vuoden 2013 aikana. Omaishoidon tuen saajien määrä nousi vuonna 2014 määrärahalisäyksen jälkeen 60:een.(v. 2013: 51), mille määrälle myös vuoden 2015 talousarviomääräraha on mitoitettu Peruskorjausavustukset Vanhusten kotona asumista tukevia peruskorjausavustuksia jaetaan kunnanhallituksen lautakunnalle mahdollisesti myöntämien perintövarojen turvin. Ko. varoja on toistaiseksi jaettavissa kunnanhallituksen harkinnan perusteella lautakunnalle vuosittain Tehostetun palveluasumisen yksikkö Hoivakoti Kielo Tehostetun palveluasumisen yksikkö terveyskeskuksen tiloissa. Yksikössä on 51 asukasta. Yksikön laajennus toteutettiin vuonna 2014, jolloin saatiin käyttöön uusi laajennusosa Kaisla. (1 VASTSH, 2 SH, 11 PH, 14,5 LH, 2 LA, 2 HA, 0,5 VIRIKETT) Vanhusten avohoito Vanhuspalveluiden ennakoivat palvelut, mm. fysioterapeutti ja muistihoitaja, kotiuttava sairaanhoitaja sekä vanhusten päivätoiminta. ( 1 TH, 2 SH, 1 FT, 1 KH) 3520 Sosiaalitoimen projektit Kaari-hanke (Ellinkulma), VÄISTÖ-hanke, Varikko Toimeentuloturva 3601 Perustoimeentulotuki ( 90 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Täydentävä toimeentulotuki ( 7 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Ehkäisevä toimeentulotuki ( 3 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3604 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan sijoitettavien henkilöiden määrää pyritään lisäämään merkittävästi.

8 8 YLEISTÄ TALOUDESTA Lautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen menot ovat , tulot ja nettomenot Nettomenot ovat ( 102 %) suuremmat vuoden 2014 talousarviossa mutta ainoastaan suuremmat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuoden 2014 valtuuston hyväksymän budjetin raami oli lähes 1,0 M pienempi kuin lautakunnan esitys. Kuten valtuuston myöntämä euron lisämäärärahatarve osoittaa, lautakunnalle asetettuihin palvelutavoitteisiin verrattuna budjetti oli alimitoitettu. Jo tällöin todettiin, että em. lukujen valossa voi arvioida, että lautakunnalla on vaativa tehtävä mitoittaa palvelut ja toiminnat valtuuston hyväksymän raamin mukaiseksi myös suunnittelukauden aikana ottaen huomioon vuosille asetetun 1,2 M :n säästötavoitteen. Se edellyttää sekä lakisääteisten että kunnan harkinnassa olevien palvelujen määrän ja laadun sekä nykyisten palvelujen toiminnallisuuden ja taloudellisuuden yksityiskohtaista uudelleen arvioimista. Merkittävimmät muutokset vuoden 2014 talousarvioon / mahdollisuudet vaikuttaa kustannusten alentamiseen KULUT - Vakinaisen henkilöstön kuukausipalkat nousevat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 17 vakanssin verran (sivukuluineen ) vastaanoton ja hammashuollon ulkoistetun henkilöstön siirtyessä kunnan palkkalistoille sekä Kielon laajennuksen viiden uuden vakanssin myötä. Olennaista kuitenkin on, että, että terveydenhuollossa asiakaspalvelujen ostot muilta (Attendo/ulkoitus) ja sosiaalitoimessa vanhustenhuollon ostopalveluissa 16 asukkaan siirtyminen kunnan asumispalvelujen piiriin pienentävät laskelmien mukaan ostopalvelumenoja n eli nettosäästö on n Vakinaisen henkilöstön (??? vakanssia ) kuukausipalkat sivulukuineen ovat 7,2 M. Henkilöstömenoissa säästöä ei saada olennaisesti, kuin ainoastaan vakanssien ja samalla toimintojen ja paleluiden määrää ja laatua vähentämällä. Lautakunnan 2015 esitys ei sisällä muita vakanssimäärän vähentämisiä. Vanhuspalvelujohtajan vakanssille ei kuitenkaan ole varattu palkkamäärärahoja. Samoin hammashuollon palkkoihin sisältyy vain kahden hammaslääkärin palkkarahat. - Sijaisten palkat ( TAE : , TA-2014: , TP-2013: ). Esitykseen varattua euromäärää voidaan pitää toimintojen ja nykyisen henkilöstömitoituksen huomioon ottaen käytännössä minimimääränä. Senkin onnistuminen edellyttää sijaistamiskäytäntöjen ja vuosilomien jaksottamisen kehittämistä nykyistä suunnitelmallisemmin, mihin merkittävänä apuna olisi kaikille toimipisteille yhteinen työhönottaja. Tätä lautakunnan esitystä ei kuitenkaan kunnanhallitus hyväksynyt eikä sitä näin ollen ole sisällytetty vuoden 2015 budjettiesitykseen. Tehtävä olisi ollut tarkoitus järjestää henkilöstön määrää lisäämättä - Palkkatuen meno- ja tulomäärärahoja on lisätty oppisopimuskoulutukseen tulevan neljän henkilön takia - Asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymiltä (tili: 4302) on varattu 7,7 M (TA-2014: 7,020 M, TP-2013: 7,114 M ). Määrärahan huomattavaa korotusta edellyttää vuoden 2014 elokuun toteutuman perusteella nimenomaan erikoissairaanhoitoon. Tulevan vuoden toteutuma on arvioitu elokuun 2014 toteutuman perusteella, mikä osoittaa, että vuoden 2014 esh:n menot ovat nousseet vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,9 %, mikä ennakoi vuoden 2014 budjetin ylittymistä eurolla. Aiempien kolmen viime vuoden suotuisa menokehitys ei näytä jatkuvan enää v Palvelutarpeen pysyminen kohtuullisella tasolla edellyttää ensisijaisesti oman perusterveydenhuollon tehokasta toimintaa. Tästä on yhtenä osoituksena, että keskussairaalasta terveyskeskukseen jonottavien potilaiden määrä (ns. sakkopäivät) on ollut jo kahden vuoden ajan nollassa, kun lähtökohta oli 2000 luvun lopulla yli 500 päivää. Toisaalta erikoissairaanhoidon tulevien vuosien menoja on Juuan kokoisessa pienessä kunnassa erittäin vaikea määritellä. Muutos vuosien välillä on ollut parhaimmillaan Asiakaspalvelut ostot muilta (tili 4303) vähenevät n. 2,6 M. Kunnan tavoitteiden mukaisesti sekä hammashuollon ( alkaen) että lääkäreiden ja hoitajien vastaanoton toiminnot ( heinäkuussa 2014) on siirretty takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Vanhustenhuollon n. 65 hoivapaikan ostaminen kunnan ulkopuolisista hoitokodeista vähentyi 16 henkilöllä loppukesällä Näillä toimenpiteillä asiakaspalvelujen ostomenot ovat pienentyvät 6,235 M :sta 3,6 ME:oon ( TP-2013:6,040 M ).

9 9 Loppuvuodesta 2014 käyttöön otettavaan uuteen Tetriahon hoitokotiin siirrettiin 16 juukalaista, kunnan ulkopuolelle sijoitettuja asukasta. Asukkaiden siirtäminen omaan kuntaan kunnalliseen yksikköön ei tuota hal- - lintokunnan käyttötalouteen olennaisia säästöjä, mutta tuo kuntaan uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja helpottaa omaisten yhteydenpitoa omaisiinsa. - Asiantuntijapalveluihin (ulkoisiin menoihin, tili 4340) on varattu rahaa lisää lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytointipalveluja sopimuksen mukaisesti hoitavan yrityksen palkkioihin. - Omaishoidon tuen tason määrittely (TAE-2015: , TA--2014: , TP-2012: ). vuodelle 2015 esitetyllä euromäärällä tuen saajien määrä pysyy nykyisten myöntämisehtojen mukaan samana kuin v Myöntämisehtojen tarkistus on harkinnassa. - Laki muuttaa alkaen kunnan Kelalle pitkäaikaistyöttömien menoihin maksettavan rahoitusosuuden perusteita oleellisesti (kunnan nykyinen osuus yli 500 päivää työttöminä olleiden menoista 50 %) % menoista). että työttömyyspäivien minimäärää määrää vähennetään 300 päivään ja lisäksi kunta joutuu korvaavmaan Kelalle yli 1,000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 70 %.Lakimuutos perustuu siihen, valtion suunnitelmissa on lisätä kuntien velvollisuutta osallistua pitkäaikaistyöttömistä aiheutuviin kustannuksiin. TUOTOT - Valtiokonttorin korvaukset kunnan sotainvalideille (tili 3086) annettaviin palveluihin alenevat vuosi vuodelta invalidien määrän vähetessä. - Myyntituloja muilta (tili 3154) vähentävät kunnan siirryttyä ostopalveluista omaan toimintaan. Attendo on maksanut kunnalle terveyskeskuksen sille myymistä henkilöstö- ja muista palveluista. Huom. vuoden 2014 talousarvio sisältää kunnan Coronaria oikeudenkäynnistä saatuja korvauksia n , joten oikea pohja vuoden 2015 määrärahatarpeelle on 2013 tilinpäätös. - Muut sosiaalitoimen maksut (tili 3261) ja ateriamaksut (tili 3296) lisääntyvät kasvavat asukasmäärän noustessa 16:lla Kielon laajennuksen yhteydessä. - Työvoimahallinnolta saatavat korvaukset palkkatukilaisista (tili 3300) sisältävät ensi vuonna myös oppisopimuskoulutukseen osallistuvista henkilöistä saatavat korvaukset. - Muiden rakennusten vuokrat (tili 3420) pienevät oleellisesti Attendolta perittyjen tilavuokrien poistuessa. Kunnan harkinnassa olevia asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisia maksuja (kotihoidon tukipalvelut, kehitysvammahuolto ja asumispalvelut) tarkistettiin kokonaisuudessaan alkaen. Maksujen mahdollista korotusta alkaen on selvitetty ja päädytty siihen tulokseen, että maksut ovat jo nyt sillä tasolla, etteivät nykyisten asiakkaiden maksukyky ja vuoden 2015 eläkkeisiin tulevat vähäiset indeksikorotukset huomioon ottaen maksuja ole aiheellista tarkistaa ennen kuin alkaen.