Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Transkriptio

1 1 STLTK Liite nro 3 D. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttösuunnitelma on tehty vastuualue/tulosyksikkö/kustannuspaikkatasolla. Kunkin kustannuspaikan menoihin ja toimintaan liittyvät olennaiset palveluiden muutokset ja perustelut. Normaaleja toimintamenoja ei ole erikseen mainittu. Kustannuspaikoissa, joiden toiminnoissa ei tapahdu oleellisia muutoksia, on mainittu vain toiminnan yleiskuvaus ja henkilöstön määrä. HALLINTO Sisältää lautakunnan luottamushenkilötoiminnan sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto ja toimistopalvelut Lautakunta Kokouksia vuosittain tarpeen mukaan n. 6-8 kpl Hallinto ja toimistopalvelut Kustannuspaikka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sekä yleis- ja taloushallinnon toiminnot ja toimintamenot. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan sosiaali- ja potilasasiamiehen menot. (vakanssit: 1 STJ, 1 JH, 1 TH, 2,0 K.). TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Avohoito 2103 Puheterapia Toiminta jatkuu pääosin ennallaan siten, että se on sopeutettu työntekijän osa-aikaisuusjärjestelyihin. Menokohtaan on nyt kohdennettu tosiasiallisten kustannusten hahmottamiseksi ja oikein kohdentamiseksi puheterapian ostopalveluita, jotka aikaisemmin ovat kirjautuneet kohtaan avokuntoutus. Nämä ovat mm. kehitysvammaisten puheterapia palveluita. (1,0 PT) 2104 Terveysneuvonta (äitiys- ja lastenneuvola) Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaa on mukautettu vastaamaan esiintyvään tarpeeseen vuonna Terveysneuvonnassa toisen työntekijän työpanos jakautuu seuraavasti: 20 % terveysneuvontaa, 40 % vanhusten avohoitoa ja 40 % päihdetyötä. (2 TH)

2 Kouluterveydenhuolto Toiminnat entisellään (1 TH) 2106 Työterveyshuolto Toiminnot entisellään. Selvitetään edelleen toimintojen yhtiöittämisvelvoitteen vaikutuksia osana maakunnallisen SiunSoten valmistelua. ( 2 TH, 1 TKA.) 2107 Lääkäreiden vastaanotto Toiminnat entisellään. Lääkäreiden virat ovat täynnä ja rekrytoinista vastaa edelleen MediApu vuoden 2016 loppuun saakka. Palveluita kehitetään Hyvä Potku hankkeessa saatujen suuntaviivojen mukaisesti. (1 JL, 4 TKL, 6 SH, 1 LH, 1 PH, 1 TKA, ) Mielenterveys- ja perheneuvola Psykiatripalvelut hankitaan ostopalveluina yhtenä päivänä viikossa. Psykologi ja sosiaalityöntekijä hoitavat myös kasvatus- ja perheneuvolatoimintoja. Koulukuraattoripalveluiden osalta jouduttaneen turvautumaan osittain ostopalveluihin. (1 PSYK., 2 SH, 1 STT) 2111 Avokuntoutus Lääkinnällinen avokuntoutus, erilaiset terapiat, jalkojenhoito, apuvälineiden hankinnan hoitaa keskussairaalan apuvälineyksikkö Sairaankuljetus Sairaankuljetuspalvelut hoitaa PKSSK / P-K:n Pelastuslaitos. Varsinaiset Kelan korvaamat kuljetukset laskuttaa kuntayhtymä ja terveyskeskuksen korvattavaksi kuuluvat sisäiset siirrot kunta maksaa suoraan pelastuslaitokselle Hammashuolto Toiminnot ennallaan. Hammaslääkärin virat ovat täynnä. (1 VASTHML, 2 HML, 2 Suuhyg., 3 HH) Vuodeosastohoito 2301 Vuodeosasto /Akuutti- ja arviointiyksikkö Akuutti- ja arviointiyksikössä on 12 akuuttipaikkaa, 3 kuntoutuspaikkaa ja 1 saattohoitohuone. 8 sairaansijaa on muutettu vuorohoitopaikoiksi tehostettuun palveluasumiseen. (1 OH, 11 SH,1 PH, 2 LH, 1 TKA) Laitoskuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoitopalvelujen osto.

3 3 Täydentävät palvelut 2401 Laboratorio Juuan terveyskeskuksen laboratorio toimii Islabin toimintayksikkönä. Terveyskeskus maksaa Islabille palveluista korvauksen tutkimusten määrän perusteella ja perii Islabilta vuokran tilojen käytöstä. Islabin henkilökunta Juuassa: 3 laboratoriohoitajaa Röntgen Toiminta ennallaan (1RH) 2403 Fysioterapia Fysioterapian normaali toiminta jatkuu entisellään. Tilat muuttuneet Kotikalliosta terveyskeskukselle (2 FT, 0,5 KH) 2404 Välinehuolto Toiminnat jatkuvat entisellään. (0,5 VH) Keskusvarasto Toiminnat jatkuvat entisellään. Sivistystoimesta aikoinaan terveyskeskuksen palvelukseen siirtynyt laitoshuoltaja työskentelee 0,5 työajastaan keskusvarastossa ja 0,5 välinehuollossa. Hoito- ym. tarvikehankinnoissa Juuka on mukana Joensuun seudun hankintatoimen hankintarenkaassa. Liinavaatteet ja henkilöstön suojavaatteet hankitaan vuonna 2015 käydyn tarjouskilpailun perusteella vuokrausperiaatteella Kajaanilaiselta Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:ltä. Lääkehuollon palvelut ostetaan keskussairaalan apteekista. (1 LH) Huolto 2501 Ravintohuolto Sosiaali- ja terveystoimi ostaa tarvitsemansa ateriapalvelut sivistyslautakunnan alaiselta puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuollon palvelut hoitaa keskitetysti tekninen palvelualue muiden hallintokuntien toimiessa ko. palvelujen tilaajana. Terveyskeskuksen siivouspalvelut ostetaan sivistyslautakunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä. Ympäristöterveydenhuolto Juuan kunta kuuluu Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen.

4 4 Erikoissairaanhoito 2701 Kuntayhtymät Sisältää kunnan maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle Muu erikoissairaanhoito Ostopalvelut yksityisiltä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajilta: Tällä hetkellä psykiatrin (1pv.(vk), korva-, nenä- ja kurkkulääkärin, ortopedin sekä geriatrin palvelut. SOSIAALIPALVELUT Muut lasten ja perheiden palvelut 3201 Yleinen sosiaalityö Kustannuspaikka sisältää kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkka- ja toimintamenot. Sosiaalipalvelujen ostoon sisältyvät määrärahavaraukset sosiaalipäivystykseen sekä NuortenPaja Apajan toimintaan. Kustannuspaikalle sisältyvät myös lastensuojelun avohoidon menot. (2 STT, 1 SO, 1 TS) 3202 Ammatilliset perhekodit Ammatillisissa perhekodeissa tällä hetkellä 0 lasta Lastensuojelun perhehoito Sisältää yksityisiltä perhehoitajilta toimeksiantosopimuksilla ostetut palvelut. Korvaukset muodostuvat palkkiosta ja kulukorvauksista. Perhehoidossa on tällä hetkellä 3 lasta Lastensuojelun laitokset Laitoshoitomuotoisena sijoituspaikkana ovat tällä hetkellä Himaharjun, Saraheinän ja Romon lastenkodit, joissa tällä hetkellä 4 lasta Tukiasunnot Kunnan vuokraamien asuntojen vuokramenot ja tulot. Asumiseen ei sisälly sosiaalihuollollisia asumisen tuen palveluita vaan kyse on vuokraustoiminnasta ja viimesijaisesta velvollisuudesta järjestää asunto Vammaispalvelut Asiakaspalveluiden ostot sisältävät mm. vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen (tällä hetkellä neljä henkilöä). Muiden palvelujen määrärahoissa on huomioitu vain jo päätöksillä olevat maksusitoumukset (henkilökohtaiset avustajat, asunnonmuutostyöt). Kuljetuspalveluissa on käytössä sekä vammaispalvelulain mukaiset että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

5 Päihdehuolto- ja raittiustyö Päihdekuntoutus ja päihdekuntoutus yksiköt (esim. Tuhkimo, Helppi). Kehitysvammahuolto 3301 Kv:n suojatyö (Toimintakeskus) Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Touhulan ja Villelän yksiköissä. Sisältää myös henkilökohtaisten avustajien kustannuksia. Investointiosassa varataan määräraha Touhulan laajennukseen, jolloin hajallaan olevia toimintoja saadaan yhdistettyä. (1 JOHJ., 3 KVOHJ, 1 henk.koht.avustaja.) Kv:n palveluasunnot (Viherkallio) Viherkalliossa tuotetaan autetun asumisen palveluita 14 kehitysvammaiselle. (1 KVOHJ, 4 KVHOIT.) 3303 Kv:n avohoito Lasten ja nuorten palvelut, palveluohjaus (1 palveluohjaaja) 3304 Kv:n hoitokodit Asiakaspalveluiden ostot (4303) sisältävät mm. Leväniemen, Kirsikodin, Menninkäisen, Verkkolammin ym. hoitokoteihin sijoitettujen 15 asukkaan asumis- ja hoitopalvelut Kv:n perhehoito 3306 Kuntayhtymät kv. Asiakaspalveluiden ostoihin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä (Honkalammen palvelut) Honkalammen eri yksiköissä on laitoshoidossa keskimäärin 8 juukalaista Kehitysvammaisten pienryhmäkoti Sinisiipi Pienryhmäkodin toimintamenot. Ohjaajat vastaavat myös itsenäisesti tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten tuesta. (2,5 KVOHJ) Kotihoito 3401 Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Toiminta ennallaan. Kotiin tuotettujen palveluiden toteuttamiseen varattu määräraha sisältää osallistumisen sotaveteraaniprojektin rahoitukseen. (1 KHesimies, 1 PO, 3,5 SH, 1 PH, 18 LH, 5,5 KH, 2 KA).

6 Tukipalvelut Ateriapalvelut, turvapuhelinten päivystyspalvelut (ostopalveluna Mainio Vireeltä), sotainvalidien siivouspalvelut, sekä yöpartiotoiminnan ostopalvelut. Vanhustenhuolto 3501 Vanhusten palvelukeskus (Palvelukeskus Kotikallio) Kotikalliossa on kaikkiaan 53 asukasta. Tulot koostuvat vuokrista, ateriamaksuista, perusmaksusta, pyykkimaksuista, sähkömaksuista sekä tuloihin perustuvista palvelumaksuista (1 VASTSH, 3 SH, 4,5 PH, 18,5 LH, 2 HA) Vanhusten ym. hoitokodit Yksityisiltä palvelutuottajilta ostetut vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelut. Sisältää määrärahavarauksen myös palveluseteliin. Pääosa vanhusasukkaista on tällä hetkellä Tetriahon ja Tetrituvan Hoitokodissa Juuassa ja Pielisen-Karjalan Dementiakodissa Nurmeksessa Vanhusten ym. perhehoito Toiminta ennallaan Omaishoidon tuki Toiminta ennallaan. Tuen saajia tällä hetkellä n. 70 henkilöä Peruskorjausavustukset Vanhusten kotona asumista tukevia peruskorjausavustuksia jaetaan kunnanhallituksen lautakunnalle mahdollisesti myöntämien perintövarojen turvin. Ko. varoja on toistaiseksi jaettavissa kunnanhallituksen harkinnan perusteella lautakunnalle vuosittain Tehostetun palveluasumisen yksikkö Hoivakoti Kielo Tehostetun palveluasumisen yksikkö terveyskeskuksen tiloissa. Yksikössä on 52 asukasta. Yksikön laajennus toteutettiin vuonna 2014, jolloin saatiin käyttöön uusi laajennusosa Kaisla ja vuonna 2015 toiminta laajeni vuorohoitoyksiön siirryttyä Kieloon 8 paikalla. (1 VASTSH, 5 SH, 10 PH, 18,5 LH, 2 LA, 2 HA, 0,5 VIRIKETT) Vanhusten avohoito Vanhuspalveluiden ennakoivat palvelut, mm. fysioterapeutti ja muistihoitaja, kotiuttavasairaanhoitaja sekä vanhusten päivätoiminta. ( 1 TH, 2 SH, 1 FT, 1 KH)

7 Sosiaalitoimen projektit Kaari-hanke (Ellinkulma), Varikko hanke, Kansa-koulu, Mielenterveyskuntoutujien hanke. Toimeentuloturva 3601 Perustoimeentulotuki ( 90 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Täydentävä toimeentulotuki ( 7 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Ehkäisevä toimeentulotuki ( 3 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3604 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan sijoitettavien henkilöiden määrää pyritään lisäämään merkittävästi. (työnsuunnittelija, sosiaaliohjaaja)