TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 1 Raportointi 1-9/2016 STLTK TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat lähipalvelut 2. joiden tuottamisessa tavoitellaan tasapainoa palveluiden kysynnän, kunnan resurssien, palveluiden laadun ja saatavuuden välillä. - SiunSote päätösten mukaiset jatkotoimenpiteet - Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisuudistukseen. - Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon alan kustannusten saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle. - Vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Toiminnalliset tavoitteet SiunSote ja muihin valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin varautuminen ja aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin muutoksiin. Siun soten valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti kaikilla tasoilla niin poliittisen päätöksenteon kuin virkamiesvalmistelun osalta. Varsinainen valmistelutyö toiminnan käynnistämiseksi toteutetaan jo Siun soten organisaatiossa. Tässä vaiheessa keskeistä on tietotuotannon tehtävät uudelle organisaatiolle. 2. Toteutetaan talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Alkuvuoden aikana toteuma näyttää pysyvän talousarvion mukaisena. Toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen antamia ohjeita talousarvion toimeenpanosta. Huomiota on kiinnitetty sijaisrekrytointiin ja henkilöstön sijoitteluun sekä ostopalveluiden käyttöön.

2 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot/asukas Henkilöstön määrä ,5 183,5 HALLINTO - Lautakunnan luottamushenkilötoiminta sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto- ja toimistopalvelut Hallinto- ja toimistopalveluja kehitetään vastaamaan palvelualueen toiminnallisia tarpeita. Tämä tehdään yhdessä kunnan muun hallinto- ja toimistopalveluiden kehitystyön kanssa. 1. Palvelualueen talous- ja hallintopalveluiden järjestäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin Merkittävin toimintaympäristön muutos talous- ja hallintopalveluiden osalta on Siun soteen siirtymisen aiheuttamat valmistelevat toimenpiteet. Hallinnollisesti toimintaa on järjestetty yhtenäistämällä toimintalinjoja vastaamaan tulevaa toimintaa mm. yhdistämällä loppu vuodesta vanhusten palveluasumisen yksiköiden toimintaa yhdeksi kokonaisuudeksi 2. Tiedon hallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokkaan hallinnan, ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä, paremman tietoturvan sekä sähköisen arkistoinnin. Sosiaalitoimi on mukana alueellisessa Kansa koulu hankkeessa. Potilastiedon arkiston käyttöä on laajennettu. Radiologian pyynnöt ja lausunnot on arkistoitu huhtikuusta 2016 lähtien Kanta-arkistoon. Seuraavaksi arkistoitavaan tietosisältöön kuuluvat laboratoriopyynnöt ja tulokset. Lisäkustannuksia ja työtä vähentääkseen on PTTK yhdessä asiantuntijoiden kanssa päättänyt siirtää labora-

3 3 toriopyyntöjä ja tuloksia koskevan siirron alkamisajankohdan vuoden 2017 puolelle. Vuoden 2016 aikana siirtynyt materiaali olisi muutoin pitänyt siirtää erikseen vuodenvaihteessa. Potilaan tahdonilmaisut ja suun terveydenhuollon asiakirjat arkistoidaan Kantaan 2016 loppupuolelta eteenpäin. eresepti-lakimuutosten 2. vaiheen edellyttämät toimenpiteet tehdään tietojärjestelmiin ennen Vanhojen potilastietojärjestelmien tietojen siirtäminen alueelliseen potilastiedon arkistoon (X-archive) on aloitettu. Medinet-omaterveyspalvelussa olevien lomakkeiden käyttöönottoa laajennetaan. Ajanvaraustoiminnot kansalaisille: Koko maakuntaan ollaan hankkimassa kokonaisuutta, jossa voidaan lähettää automaattiset tekstiviestimuistutteet ajanvarauksista ja kansalaisille mahdollistuu ajanvarauksen peruminen tekstiviestillä tai Medinet-omaterveyspalvelun kautta. Sosiaalihuollon kirjaamista koskevan kehittämistyön osalta Kansa koulu hanke on edennyt maakunnallisessa ohjauksessa. Varsinainen työ alkaa ensi vuoden aikana rakenteellisen kirjaamisen koulutuksilla sosiaalipalveluiden henkilöstölle. Loppuvuoden osalta merkittävin työpanos tulee tietohallinnon osalta kohdistumaan kuntakohtaisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä siirtymiseen kohti maakunnallista Siun soten tietokantaa. Menot / asukas Hallinnon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 sosiaali- ja terveysjohtaja 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 1,0 0,0 johtava hoitaja 1,0 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 1,0 kanslisti 2,0 2,0 2,0 Yhteensä 6,0 6,0 5,0

4 4 PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollon vastuualue muodostuu terveydenhuollon avohoidosta, hammashuollosta, akuutti- ja arviointiyksiköstä sekä näitä tukevista palveluista ja kiinteistöhuollon toiminnasta. - Perusterveydenhuollon toimintatapojen kehittäminen kohden ennakoivia ja kuntouttavia hoitokäytäntöjä. - Avohoidon kehittäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. 1. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku hankkeessa luotujen suuntaviittojen mukaisesti: kehityttämisen painopisteinä diabeteshoito, fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminta, terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton tehostaminen Fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminta on käynnistetty ja tällä hetkellä toiminta keskittyy oikeiden asiakasryhmien valintaan. Terveys- ja hoitosuunnitelmien laadintaa potilaille on aloitettu, mutta terveyskeskuksen henkilöstötilanteen vuoksi lääkärimäärän vuoksi suunnitelmien teko etenee hitaasti. 2. Tehostetun kotisairaanhoito toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Toimintamallin kehittämistyö on käynnissä. Vallitsevassa tilanteessa toimintamallin käyttöönotto siirtyy ensi vuodelle, jolloin tarvittava henkilöstöresurssi on käytettävissä. Kotihoidon kehittäminen on yksi valtakunnallisista kärkihankkeista ja Siun sote on saanut maakunnallisesti hankerahoituksen kehitystyöhön. Perusterveydenhuollon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 4,0 4,0 4,0 terveyskeskushammaslääkäri 3,0 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 1,0

5 5 puheterapeutti 1,0 1,0 1,0 fysioterapeutti 2,0 2,0 2,0 hammashoitaja 3,0 3,0 3,0 suuhygienisti 2,0 2,0 2,0 konekirjoittaja 1,5 1,0 1,0 kuntohoitaja 0,5 0,5 0,5 laitoshuoltaja 1,0 1,0 1,0 lähihoitaja 5,0 4,0 2,0 lähihoitaja (varahenkilö) 1,5 1,0 1,0 perushoitaja 6,5 3,0 2,0 psykologi 1,0 1,0 1,0 röntgenhoitaja 1,0 1,0 1,0 sairaanhoitaja 19,0 19,0 17,0 sairaanhoitaja (varahenkilö) 3,0 3,0 2,0 sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 terveydenhoitaja 5,0 5,0 5,0 terveyskeskusavustaja 3,0 3,0 3,0 välinehuoltaja 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 66,5 61,0 55,0 Käynnit lääkäreiden vastaanotolla: - lääkäreillä käynnit hoitajilla käynnit lääkärillä käyntejä/ asukas 1,6 1,6 1,7 - kustannukset /käynti Käynnit yhteispäivystyksessä Käynnit terveysneuvonnassa kustannukset /käynnit Käynnit kouluterv.huollossa kustannukset /käynnit Käynnit työterveyshuollossa kustannukset /käynnit Käynnit mielenterveysneuvolassa kustannukset /käynnit Käynnit fysioterapiassa kustannukset /käynnit Käynnit hammashuollossa kustannukset /käynnit Vuodeosaston hoitopäivät vuodeosaston potilasmäärä kustannukset /hpv kustannukset /asukas

6 6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Juuan kunta on liittynyt Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen alkaen Menot / asukas 26,09 30,00 27,92 ERIKOISSAIRAANHOITO Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamat sekä yksityisiltä tuottajilta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut. - Erikoissairaanhoidon menojen hallinta kunnan oman palvelutuotannon keinoin. - Kustannuspaineista huolimatta palvelujen käyttöä ei rajoiteta taloudellisilla perusteilla 1. Potilasjonon hallitseminen turvaamalla toimivat perustason palvelut kunnassa. Potilasjonoja ei alkuvuoden aikana ole syntynyt vaan siirtymät perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin ovat tapahtuneet viivytyksettä. 2. Erikoislääkäreiden etävastaanottotoiminnan laajentamisen Juuassa Etävastaanottotoimintaa ei ole tässä vaiheessa laajennettu. Todennäköisesti uusia avauksia tämän tavoitteen suhteen ei vuoden aikana ole tapahtumassa tässä Siun soten palvelurakenteen muotoutumisen vaiheessa. Hoitopäivät Käynnit Terveyskeskukseen jonotuspäivät Muut (toimenpiteet) Kustannukset Kustannukset /asukas

7 7 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja vanhustenpalvelut. Sosiaalipalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle: - Ikääntyneille annettavien palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Painopiste siirtyy kevyempien asumispalveluiden tuottamiseen ja kotiin annettavien palveluiden turvaamiseen. - Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen omassa kunnassa. 1. Sosiaalityön toiminnan turvaaminen ja vakiinnuttaminen. Sosiaalityön palveluiden ja oppilashuollon sosiaalipalveluiden toiminta on turvattu vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi näyttää nyt onnistuvan ja henkilöstön kokoonpano vakiintunee ensi vuoden alusta alkaen. 2. Vanhusten avohoidon toiminnan vahvistaminen ja linkittäminen vahvistamaan kotihoidon palveluiden toteutumista. Tälle vuodelle asetettu tavoite vanhusten avohoidon kustannuspaikan toiminnan kehittämisestä kokonaisuutena on ollut haasteellista resurssien vaihtelun vuoksi. Keskeisin uudistus on ollut fysioterapian resurssin ohjaaminen yhä enemmän vanhusten kotiin heidän päivittäiseen toimintaympäristöönsä. Ellinkulman toiminnassa on matalan kynnyksen vastaanottotoimintaa ja ennakoivaa työtä kyetty tehostamaan. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit suoritetaan jatkossa Ellinkulman kautta. 3. Asumispalveluyksiköiden suunnittelun toteuttaminen. Suunnittelua on käynnistetty varsinkin olemassa olevien tilojen toimintaa tehostavien muutoskohteiden osalta Palvelukeskus Kotikalliossa. Muutokset siirtynevät jo osin ensi vuoden investointeihin Muutoin on jouduttu huomioimaan valmistelussa Siun soten tulevat linjaukset asumispalveluiden järjestämisen osalta sekä valtakunnalliset STM:n ohjeistukset, joissa sote-rakentamiseen ohjataan palvelurakenteiden muutosvaiheessa suhtautumaan varovaisesti.

8 8 Sosiaalipalvelujen henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 fysioterapeutti 1,0 1,0 1,0 henkilökohtainen avustaja 1,0 1,0 hoitoapulainen 1,0 3,0 4,0 johtava ohjaaja 1,0 1,0 1,0 kehitysvammahoitaja 4,0 4,0 5,0 kehitysvammaohjaaja 5,5 6,5 6,5 kodinhoitaja 9,5 9,5 6,5 kotiavustaja 1,0 1,0 1,0 kotiavustaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 kotihoidon esimies 1,0 1,0 1,0 kotiuttava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 kuntoutusohjaaja 1,0 1,0 0,0 laitosapulainen 2,0 2,0 2,0 lähihoitaja 32,0 38,0 46,5* lähihoitaja (varahenkilö) 8,6 8,5 8,5 ohjaaja 1,0 0,0 0,0 palveluohjaaja 1,0 1,0 2,0 palvelukeskusavustaja 1,0 1,0 0,0 perushoitaja 14,5 17,0 15,5 sairaanhoitaja 9,0 9,0 10,5* sairaanhoitaja (varahenkilö) 1,0 1,0 2,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 1,0 sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 2,0 terveydenhoitaja 2,0 1,0 1,0 vanhustyön esimies 1,0 1,0 1,0 vastaava sairaanhoitaja 1,0 2,0 2,0 viriketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 104,6 116,0 123,5* *) Huom! Henkilöstöä on siirtynyt vuodeosaston toiminnan muutoksen yhteydessä palveluasumiseen. Vastaava vähennys on tehty perusterveydenhuollossa akuutti- ja arviointiyksikössä huostaan otettujen lasten määrä jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa lastensuojelun kustannukset /asukas päihdehuollon kustannukset /asukas

9 9 Kehitysvammahuollon kustannukset /asukas joista erityishuoltopiiriin osuus /asukas Kotihoidon kust./as Vanhusten ym. asumispalveluiden kustannukset /asukas joista ostopalvelupaikat /asukas ostetut asumispalvelupaikat omaishoidon tuen saajien määrä TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana pitkäaikaistyöttömien sosiaalihuollon palveluita. Samassa yhteydessä vakiinnutetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli. Työpajatoiminnan käynnistämistä on valmisteltu vuoden aikana. Valmistelussa on ollut huomioitavana työllisyyden hoitamisen sijoittuminen kokonaisuudessaan kuntaan jääväksi toiminnaksi Siun soten aloittaessa toimintansa. Työttömien terveystarkastuksia on vuoden aikana toteutettu tehostetusti osana moniammatillista yhteistyötä. Vuoden alusta on aloittanut toimintansa maakunnallinen TYP-toiminta, joka hakee toimintalinjojaan. Toimeentulotukea saavat taloudet Toimeentulotukimenot /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat