Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Transkriptio

1 1 STLTK , LIITE 3 B SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttösuunnitelma on tehty vastuualue/tulosyksikkö/kustannuspaikkatasolla. Kunkin kustannuspaikan menoihin ja toimintaan liittyvät olennaiset palveluiden muutokset ja perustelut. Normaaleja toimintamenoja ei ole erikseen mainittu. Kustannuspaikoissa, joiden toiminnoissa ei tapahdu oleellisia muutoksia, on mainittu vain toiminnan yleiskuvaus ja henkilöstön määrä. HALLINTO Sisältää lautakunnan luottamushenkilötoiminnan sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto ja toimistopalvelut Lautakunta Kokouksia vuosittain tarpeen mukaan n. 6-8 kpl. Kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja koulutusmenot Hallinto ja toimistopalvelut Kustannuspaikka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sekä yleis- ja taloushallinnon toiminnot ja toimintamenot. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan sosiaali- ja potilasasiamiehen menot. (vakanssit: 1 STJ, 1 TP, 1 JH, 1 TH, 2 K).

2 2 TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Avohoito 2103 Puheterapia Toiminta jatkuu pääosin ennallaan siten, että se on sopeutettu työntekijän osaaikaisuusjärjestelyihin.(1,0 PT) Terveysneuvonta (äitiys- ja lastenneuvola) Synnyttäjien, lasten ja koululaisten määrä on vähentynyt viimeisen neljän vuoden aikana, joten henkilöstöresurssia on tarkistettu vuonna Lainsäädännöllä on kuitenkin viime vuosina nostettu yhä voimakkaammin esiin neuvoloiden roolia ennakoivassa toiminnassa. Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön ja kunnassa esiintyvän palvelutarpeen mukaisena edellyttää kahden terveydenhoitajan resurssin ohjaamista neuvolatoimintaan. Terveysneuvonnassa toisen työntekijän työpanos jakautuu seuraavasti: 20 % terveysneuvontaa, 40 % vanhusten avohoitoa ja 40 % päihdetyötä. (2 TH) 2105 Kouluterveydenhuolto Toiminnat entisellään. Kouluterveydenhuollon rooli ennakoivassa toiminnassa ja osana oppilashuoltoa on kasvanut, mutta muutokset on toteutettavissa olemassa olevalla resurssilla. (1 TH) 2106 Työterveyshuolto Työterveyshuollon lääkäripalvelujen tarve on tällä hetkellä kaksi päivää viikossa. Lääkäripalveluiden järjestämistä jouduttaneen ottamaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon taksat tarkistettiin vuoden 2015 alusta alkaen (2 TH, 1 TKA.) 2107 Lääkäreiden vastaanotto Toiminta toteutetaan kokonaisuudessaan kunnan omana toimintana ja virkalääkärivoimin. Asiakaspalvelujen ostoihin sisältyvät mm. korvalääkärin ja ortopedin palvelut. Rintamaveteraanien terveyskeskuskäynnit ovat edelleen maksuttomia. Vastaanottotoimintaa kehitetään osallistumalla Hyvä Potku -hankkeeseen. Tarkoituksena on kysynnän ja kapasiteetin kartoittaminen, minkä pohjalta tehdään tarvittavat muutokset toiminnan tasapainottamiseksi. (1 JL, 4 TKL, 6 SH, 1 LH, 1 PH, 1 TKA, 1 KK).

3 Mielenterveys- ja perheneuvola Psykiatripalvelut hankitaan ostopalveluina yhtenä päivänä viikossa. Psykologi ja sosiaalityöntekijä hoitavat myös kasvatus- ja perheneuvolatoimintoja. Mielenterveyshoitaja on mukana Arjen Mieli-hankkeessa. Siinä työstetään vaikeasti sairaiden ja huonosti hoitoon sitoutuvien potilaiden hoitoon tarkoitettua ACT mallia. (1 PSYK., 2 SH, 1 STT) 2111 Avokuntoutus Lääkinnällinen avokuntoutus, erilaiset terapiat, jalkojenhoito. Apuvälineiden hankinnan hoitaa keskussairaalan apuvälineyksikkö Sairaankuljetus Sairaankuljetuspalvelut hoitaa PKSSK / P-K:n Pelastuslaitos. Varsinaiset Kelan korvaamat kuljetukset laskuttaa kuntayhtymä ja terveyskeskuksen korvattavaksi kuuluvat sisäiset siirrot kunta maksaa suoraan pelastuslaitokselle Hammashuolto Palvelu tuotetaan kokonaisuudessaan omana toimintana. Virassa on vastaava hammaslääkäri, mutta muuta hammaslääkärin palvelut on saatu toteutettua osaaikaisilla järjestetyillä. Samalla myös sellaisia hammaslääkärin tehtäviä, joita voi hoitaa muu hammashoidon hoitohenkilöstö, on siirretty henkilöstölle. (1 VASTHML, 2 HML, 2 SH, 3 HH). Vuodeosastohoito 2301 Vuodeosasto Vuodeosastolla on tällä hetkellä 24 sairaansijaa, joista 14 akuuttipaikkaa ja 10 pitkäaikaissairaansijaa. Vuoden 2015 aikana toiminta tullaan muuttamaan vanhuspalveluita koskevan lainsäädännön ja vanhustenhuollon palvelurakennemuutoksen päätösten mukaisesti siten, että viimeinen laitoshoidon kokonaisuus tullaan purkamaan arviointi- ja kuntoutusyksiköksi sekä tehostetun palveluasumisen paikoiksi osaksi Kielo -yksikköä. Muutoksen aikatauluun vaikuttaa käynnissä oleva kattoremontti, mutta suunnittelutyö on jo käynnistetty. (1 OH, 14 SH, 2 PH, 4 LH, 1 TKA).

4 Laitoskuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoitopalveluiden ostot. Vuodelle 2015 laitoskuntoutukseen ei ole varattu määrärahaa, koska ko. kuntoutusta on käytetty viimeisten 3-4 vuoden aikana. Täydentävät palvelut 2401 Laboratorio Juuan terveyskeskuksen laboratorio toimii Islabin toimintayksikkönä. Terveyskeskus maksaa Islabille palveluista korvauksen tutkimusten määrän perusteella ja perii Islabilta vuokran tilojen käytöstä. Islabin henkilökunta Juuassa: 3 laboratoriohoitajaa Röntgen Toiminta jatkuu entisenlaisena. Röntgenliikelaitokseen liittyminen ei ole edennyt suunnitellusti. Ostopalveluihin sisältyvät radiologin palvelut (n.1 pv/kk). Juuka lähtee mukaan alueellisen toimintamallin käyttöönottoon röntgentoiminnassa, jolloin asiakkaan valinnanvapaus laajenee röntgentoiminnassa. (1 RH) Fysioterapia Fysioterapian normaali toiminta jatkuu entisellään. (2 FT, 0,5 KH) 2404 Välinehuolto Välinehuollossa ei ole omaa työntekijää vaan keskusvarastonhoitaja hoitaa myös välinehuollon. (0,5 VH) Keskusvarasto Hoito- ym. tarvikehankinnoissa Juuka on mukana Joensuun seudun hankintatoimen hankintarenkaassa. Pyykki- ja suojavaatehuollon kilpailutus toteutuu keväästä Lääkehuollon palvelut ostetaan keskussairaalan apteekista. Keskusvarastonhoitaja hoitaa myös välinehuollon toiminnot. (1 LH)

5 5 Huolto 2501 Ravintohuolto Sosiaali- ja terveystoimi ostaa tarvitsemansa ateriapalvelut sivistyslautakunnan alaiselta puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuollon palvelut hoitaa keskitetysti tekninen palvelualue muiden hallintokuntien toimiessa ko. palvelujen tilaajana. Terveyskeskuksen siivouspalvelut ostetaan sivistyslautakunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä. Ympäristöterveydenhuolto Juuan kunta kuuluu Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Erikoissairaanhoito 2701 Kuntayhtymät Sisältää kunnan maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaali-palvelujen kuntayhtymälle. Talousarvioraamissa pysyminen edellyttää lautakunnalta paitsi onnea kalliin hoidon hoitopäivien määrässä myös sitä, että oma vuodeosasto ja muut perustason hoito- ja hoivapalvelut toimivat tehokkaasti. Vuonna 2013 ja vuoden 2014 aikana ei Juualla ole ollut jonotuspäiviä keskussairaalassa Muu erikoissairaanhoito Ostopalvelut yksityisiltä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajilta

6 6 SOSIAALIPALVELUT Muut lasten ja perheiden palvelut 3201 Yleinen sosiaalityö Kustannuspaikka sisältää sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajan ja kuntouttavan työtoiminnan vastaavan palkka- ja toimintamenot. Vuoden aikana sosiaalityössä on talousarvion tekemisen vaiheessa arvioitu olevan mahdollista vähentää sosiaalityön resurssia eläköitymisten myötä, mutta käytännössä on jo osoittautunut, että vähennys ei todennäköisesti tule olemaan mahdollista vaan täyttöluvat joudutaan hakemaan ja määräraha järjestelemään. Myös uusi sosiaalihuoltolaki asettaa paineita sosiaalityön edelleen kehittämiselle ennemminkin kuin supistamiselle. Sosiaalipalvelujen ostoon sisältyvät määrärahavaraukset sosiaalipäivystykseen sekä Nuorten Paja Apajan toimintaan. Kustannuspaikalle sisältyvät myös lastensuojelun avohoidon menot. (2 STT, 1 SO, 1 TS) 3202 Ammatilliset perhekodit Lastensuojelun sijoituksien toteuttamiseksi. Ammatillisissa perhekodeissa tällä hetkellä 0 lasta Lastensuojelun perhehoito Sisältää yksityisiltä perhehoitajilta toimeksiantosopimuksilla ostetut palvelut. Korvaukset muodostuvat palkkiosta ja kulukorvauksista. Perhehoidossa on tällä hetkellä 4 lasta Lastensuojelun laitokset Laitoshoitomuotoisena sijoituspaikkana ovat tällä hetkellä Himaharjun, Saraheinän, Messin ja Romon lastenkodit, joissa tällä hetkellä 5 lasta Tukiasunnot Kunnan vuokraamien tukiasuntojen vuokramenot ja -tulot 3206 Vammaispalvelut Asiakaspalveluiden ostot sisältävät mm. vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen (tällä hetkellä neljä henkilöä). Muiden palvelujen määrärahoissa on huomioitu vain jo päätöksillä olevat maksusitoumukset (henkilökohtaiset avustajat, asunnonmuutostyöt). Kuljetuspalveluissa on käytössä sekä vammaispalvelulain mukaiset että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Päihdehuolto- ja raittiustyö Päihdekuntoutus ja päihdekuntoutus yksiköt (esim. Tuhkimo, Helppi) Päihdeongelmaisten tukiasunnot Siirretään kustannuspaikalle 3205.

7 7 Kehitysvammahuolto 3301 Kv:n suojatyö (Toimintakeskus) Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Touhulan ja Villelän yksiköissä. Sisältää myös ostopalveluna toteutettuja henkilökohtaisten avustajien kustannuksia. (1 JOHJ, 3 KVOHJ, 1 henk.koht.avustaja) Kv:n palveluasunnot (Viherkallio) Viherkalliossa tuotetaan autetun asumisen palveluita 16 kehitysvammaiselle. Asukkaiden ikääntymisen myöstä on toimintaan odotettavissa muutoksia mm. yövalvonnan järjestämisen osalta. (1 KVOHJ, 4 KVHOIT) Kv:n avohoito Lasten ja nuorten palvelut, palveluohjaus (1 kuntoutusohjaaja) 3304 Kv:n hoitokodit Asiakaspalveluiden ostot (4303) sisältävät mm. Leväniemen, Kirsikodin, Menninkäisen, Verkkolammin ym. hoitokoteihin sijoitettujen 15 asukkaan asumis- ja hoitopalvelut. Tavoitteena on, ettei uusia sijoituksia kunnan ulkopuolelle enää tehtäisi Kv:n perhehoito Ei tällä hetkellä asiakkuuksia, mutta pidetään aina tarjolla mahdollisuutensa, jos asiakkaan tarpeisiin soveltuva hoiva on järjestettävissä tällä tavoin Kuntayhtymät kv. Asiakaspalveluiden ostoihin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä (Honkalammen palvelut) Honkalammen eri yksiköissä on laitoshoidossa keskimäärin 8-12 juukalaista. Honkalammen keskuslaitoksen yksiköistä neuvotellaan asiakkaiden siirroista muihin autetun asumisen yksiköihin Kehitysvammaisten pienryhmäkoti Sinisiipi Pienryhmäkodin toimintamenot. Ohjaajat vastaavat myös itsenäisesti tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten tuesta. (2,5 KVOHJ)

8 8 Kotihoito 3401 Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Kotiin tuotettujen palveluiden toteuttamiseen varattu määräraha sisältää osallistumisen sotaveteraaniprojektin rahoitukseen. Lääkejaon kustannusten siirtyminen kunnalle on huomioitu määrärahassa. Lapsiperheille tarjottava kotihoito on vuoden alusta alkaen tuotu osaksi kotipalveluita. Tämän vaikutusta resursseihin seurataan. (1 KHesimies, 1 PO, 4 SH, 1 PH, 17 LH, 6,5 KH, 2 KA) Tukipalvelut Ateriapalvelut, turvapuhelinten päivystyspalvelut (ostopalveluna Mainio Vireeltä), sotainvalidien siivouspalvelut sekä yöpartiotoiminnan ostopalvelut. Vanhustenhuolto 3501 Vanhusten palvelukeskus (Palvelukeskus Kotikallio) Kotikalliossa on kaikkiaan 53 asukasta. Tulot koostuvat vuokrista, ateriamaksuista, perusmaksusta, pyykkimaksuista, sähkömaksuista sekä tuloihin perustuvista palvelumaksuista (1 VASTSH, 3 SH, 6 PH, 15 LH, 1 HA, 1 PKA, 2 KH) Vanhusten ym. hoitokodit Ko. kustannuspaikka sisältää vanhusten tehostetun ympärivuorokautisen palvelujen ostamisen yksityisiltä palveluntuottajilta. Pääosa vanhusasukkaista on tällä hetkellä Tetriahon ja Tetrituvan Hoitokodissa Juuassa ja Pielisen Karjalan Dementiakodissa Nurmeksessa. Lautakunta on ottanut käyttöön palvelusetelin vanhusten tehostetun palveluasumisen järjestämisessä. Jatkossa palvelusetelin käyttöä pyritään laajentamaan uusien asiakassijoitusten yhteydessä Vanhusten ym. perhehoito Ei asiakkuuksia. Pidetään mukana yhtenä vaihtoehtona palveluita tarjottaessa Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja maksuluokat tarkistettiin ja uudistettiin viimeksi vuonna Uudistuksen tavoitteena oli lisätä omaishoidon tuen saajien määrää valtakunnallistenkin tavoitteiden mukaisesti. Uudistus toteutettiin vuoden 2013 aikana. Omaishoidon tuen saajien määrä nousi vuonna 2014 määrärahalisäyksen jälkeen 89:een. Vuoden aikana määrärahan siirtoja omaishoidon tukeen jouduttaneen tekemään.

9 Peruskorjausavustukset Vanhusten kotona asumista tukevia peruskorjausavustuksia jaetaan kunnanhallituksen lautakunnalle mahdollisesti myöntämien perintövarojen turvin. Ko. varoja on toistaiseksi jaettavissa kunnanhallituksen harkinnan perusteella lautakunnalle vuosittain Tehostetun palveluasumisen yksikkö Hoivakoti Kielo Tehostetun palveluasumisen yksikkö terveyskeskuksen tiloissa. Yksikössä on 51 asukasta. Yksikön laajennus toteutettiin vuonna 2014, jolloin saatiin käyttöön uusi laajennusosa Kaisla. Toimintaa kehitetään edelleen osana vuodeosaston toiminnan muutosta. (1 VASTSH, 2 SH, 11 PH, 14,5 LH, 2 LA, 2 HA, 0,5 VIRIKETT) Vanhusten avohoito Vanhuspalveluiden ennakoivat palvelut, mm. fysioterapeutti ja muistihoitaja, kotiuttava sairaanhoitaja sekä vanhusten päivätoiminta. (1 TH, 2 SH, 1 FT, 1 KH) 3520 Sosiaalitoimen projektit Kaari-hanke (Ellinkulma), VÄISTÖ-hanke, Varikko, Mivi TOIMEENTULOTURVA 3601 Perustoimeentulotuki ( 90 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Täydentävä toimeentulotuki ( 7 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Ehkäisevä toimeentulotuki ( 3 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3604 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan sijoitettavien henkilöiden määrää pyritään lisäämään merkittävästi.