Lausunto Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelusopimuksesta vuodelle 2011

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelusopimuksesta vuodelle / /2010 SOSLTK 117 Sastamalan kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelusopimuksesta Sastamalan perusturvakuntayhtymän yhtymähallitus : "Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustojen tehtävänä on hyväksyä tilaajarengasperiaatteella valmistellut kuntakohtaiset palvelusopimukset. Yhtymähallituksen tehtävänä on tehdä tuottajan sopimusehdotukset jäsenkunnille ja hyväksyä ne kuntayhtymän puolesta. Vuoden 2011 palvelusopimusta on valmisteltu perusturvakuntayhtymän johtoryhmässä. Palvelusopimusta on käsitelty sisältöryhmässä ja tilaajarenkaan johtoryhmässä viimeksi Palvelusopimukseen sisältyy seuraavat asiakirjat: - kuvaus palveluista - kuntakohtaiset sopimukset - jäsenkuntalaskelma Vuoden 2011 palvelusopimusesitykseen sisältyy seuraavat muutokset: - Yhden terveydenhoitajan tehtävän lisäys ennaltaehkäi sevään toimintaan - Sastamalan erityishoito - fysioterapioiden yhdistyminen Vammalan aluesairaalan kanssa - hallintopalvelut sisältyvät palvelujen à-hintoihin Palvelusopimuksen mukaiset palvelujen arvot sisältävät 0,8 % palkkojen korotukset vuoden 2011 aikana. Projekteista aloitetaan ainakin seuraavat: - e-resepti/kansallinen arkisto - potku-hanke - voimaa vanhuuteen - nepsy - johtavat - pro-labour Palvelusopimus liitteineen, esityslistan liite nro 2. Varsinaisen palvelusopimuksen lisäksi toimitetaan käyttötalousosa johon sisältyy myös suunnitelmavuodet 2012 ja 2013, esityslistan lii-

2 te nro 3. Palvelusopimukseen sisältyvän jäsenkuntalaskelman hinnoitteluun sisältyy hallintopalvelut, mutta oheismateriaalina toimitetaan entisin laskentamenetelmin tehty jäsenkuntalaskelma, esityslistan liite nro 4. Lisäksi oheismateriaalina toimitetaan Heikkilän toimintakeskuksen muutoksen sisältävä entisen laskentamenetelmän pohjalle tehty muutoslaskelma, esityslistan liite nro 5 sekä kustannuspaikkakohtainen nettomenovertailu, esityslistan liite nro 6. Tilaajarenkaan kokouksessa on esillä kuntayhtymän vuoden 2011 palvelusopimus. Mikäli kokouksen pohjalta tehdään muutoksia palvelusopimusesitykseen, niin kyseiset asiakirjat toimitetaan yhtymähallitukselle myöhemmin, koska ne valmistuvat esityslistan lähettämisen jälkeen. Valmisteluvastuu: Johtoryhmä Ehdotus ky:n johtaja: Yhtymähallitus päättää lähettää vuoden 2011 palvelusopimuksen liitteineen jäsenkunnille lausuntoa varten. Lisäksi yhtymähallitus päättää palvelusopimuksen ja siihen liittyen talousarvion käsittelyn jatkomenettelystä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää hyväksyttäväksi esitetyt liitteen mukaiset henkilöstölisäykset huomioon ottaen kuitenkin muualta mahdollisesti vapautuvat henkilöstöresurssit. Yhtymähallitus käsittelee palvelusopimusta seuraavassa kokouksessaan Palvelusopimus liitteineen, pöytäkirjan liite nro 2." --- Sastamalan perusturvakuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen seu raavat pal ve lut: - terveydenhuoltopalvelut - kasvatus- ja perheneuvolapalvelut - vanhuspalvelut - ympäristöterveydenhuollo palvelut (yleinen terveys- ja elintarvikevalvonta, elintarvikelaboratoriotutkimukset, eläinlääkintä huolto, ympäristönsuojelu- sekä ympäristölupaviranomaispalvelut) Lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa erikoissairaanhoidon käytön yhteensovittamisesta. Saspen palvelusopimus vuodelle 2011 on Palvelusopimus sisältää palvelurakennemuutoksena Heikkilän toiminnan lopettamisen vuoden 2011 alkupuolella ja sen henkilöstön siirtymisen valtaosin Sastamalan Vammalan kotihoitoon sekä Sastamalakodissa olevan Esikko-yksikön tavallisen palveluasumisen muuttamisen tehostetuksi palveluasumiseksi Sastamalakodin tuottamana ostopalveluna. Lisäksi summa sisältää erityishoitoisen potilaan menot sekä Saspen harmonisaatiorahan vuodelle 2011 ja yhden terveydenhoitajan vakanssin lisäyksen.

3 Heikkilän palvelukeskuksen palveluja ovat kuluvana vuonna käyttäneet Lavia ja Sastamala. Syksyn 2010 kuluessa kunnat ovat käyneet neuvotteluja Heikkilän tilanteen osalta, koska Laviaan on valmistumassa vuoden 2011 alussa uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Sastamala on kuluvana vuonna päättänyt, että se lähtee pitkäjänteisesti muuttamaan omaa vanhustenhuollon palvelurakennettaan valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. Palvelurakennemuutoksen toteuttaminen Sastamalassa merkitsee laitospaikkojen vähentämistä ja tehostetun palveluasumisen lisäämistä. Palvelusopimus 2011 euroina Saspen palvelsopimus vuodelle 2011 on n euroa tämänvuotista suurempi, prosentteina kasvu on 3,0 % (ks. taulukko alla). Avoterveydenhuollon vastuualueen kasvu on n euroa (10,4 %). Koti-, laitos- ja vanhuspalvelujen vastuualueen osalta sopimus pysyy kuta kuinkin vuoden 2010 tasolla ( - 0,2 %), vaikka se sisältää mer kit tä vän palvelurakennemuutoksen sekä erityishoidon menot (n ), jotka ovat olleet aiemmin palvelusopimuksen ulkopuolella. Eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveyspalvelujen vastuualue kasvaa vuoteen 2010 verrattuna n euroa (13,9 %), kun taas

4 elintarvikelaboratorion osalta sopimus on n euroa pienempi (-28,7 %). Hallinnon ja tukipalveluiden osalta sopimus on n euroa pienempi (-13,2 %) kuin v Palvelusopimuksessa on seuraavia lisäselvityksiä vaativia kohtia: - avoterveydenhuolto on kasvanut 10,4 %. Sopimuksen liitteenä olevassa nettomenovertailussa on vastuualueen osalta esitetty erilaisia menoeriä, joiden pohjalta ei kuitenkaan ole mahdollista laskea, mistä tekijöistä kasvu vuoteen 2010 verrattuna johtuu. Sastamala pyytää Saspelta selvitystä siitä, mistä kasvu johtuu. - kasvatus- ja perheneuvolan henkilöstöstä on vähennetty kuluvan vuoden aikana koulupsykologin vakanssi, minkä pitäisi näkyä vuoden 2011 sopimuksessa psykologin palkkakuluja vastaavana vähennyksenä. Tarjous vuodelle 2011 on kuta kuinkin vuoden 2010 sopimuksen tasolla, minkä vuoksi perheneuvolan kustannuspaikan osalta pyydetään Saspelta selvitys siitä, onko (ja minkä verran) koulupsykologin palkkaa vähennetty Saspen tarjouksesta. Henkilöstölisäykset/muutokset 2011 Saspe on koonnut listan esitetyistä henkilöstölisäyksistä/muutoksista erillisille liitteelle. Listaan sisältyy 10 lähihoitajan lisäys kotihoitoon, mikä tarve on mahdollista tyydyttää Heikkilästä ja Esikosta siirtyvillä yhteensä 10 lähihoitajan vakanssilla. Näiden henkilöstölisäysten kustannukset on jo laskettu sisään tarjoukseen. Niinikään listaan sisältyvä muistiohjaajan vakanssi ja yksi sairaanhoitajan vakanssi Sastamalan Vammalan kotihoitoon saadaan tyydytettyä Heikkilästä siirrettävillä kahdella sairaanhoitajan vakanssilla, mistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät tarjoukseen. Listaan sisältyy myös aiemmin mainittu neuvola-asetuksen vuoksi hyväksyttäväksi esitettävä terveydenhoitajan vakanssi avoterveydenhuoltoon, joka on aivan uusi vakanssi ja myös jo sisällä tarjouksessa. Muita Saspen esittämiä henkilöstölisäyksiä ovat: - 1 sairaanhoitaja lääkärin vastaanotolle - 1 lähihoitaja (muuttamalla laitoshuoltajan vakanssi lähihoitajaksi) - 0,5 fysioterapeuttia - 1 terveyskeskuslääkäri - 1 omaishoidon ohjaaja - 8 oppisopimusopiskelijaa - 1 osastosihteeri varahenkilöstöön - 1 henkilö tuotteistus/-arkistonmuodostusprojektiin Sastamala on ilmoittanut Saspelle neuvotteluissa, että se aikoo sisällyttää hyvinvoinnin talousarvioesitykseen yhden lähihoitajan oppisopimusopiskelijan ja pyytänyt Saspea vähentämään omasta alun perin 8 oppisopimusopiskelijaa sisältäneestä tarjouksestaan vastaavasti yhden opiskelijan. Tarjous sisältää kuitenkin yhä kahdeksan

5 opiskelijaa. Edellä esitettyjä vuoden 2011 tarjouksen loppusummaan sisältymättömiä henkilöstölisäyksiä (yhteensä sivukuluineen n euroa) ei ole mahdollista sisällyttää vuoden 2011 palvelusopimukseen. Seuraavat Saspen esittämät kustannusneutraalit henkilöstölisäykset/muutokset voidaan hyväksyä: - 2 sairaanhoitajaa Sastamalan Vammalan kotihoitoon (muutetaan kahden terveydenhoitajan nimike sairaanhoitajaksi) - 1 hygieniahoitaja varahenkilöstöön (muutetaan sairaanhoitajan nimike hygieniahoitajaksi) - 1 laitoshuoltaja (kokeilu jatkuu Lavian vuodeosastolla, ei vakinaisteta) Heikkilän palvelukeskuksen sulkemisen ja Esikon palvelutuotannon muutoksen vaikutus palvelusopimukseen 2011 Heikkilän sulkemisen ja Esikon toiminnallinen muutos vaikutus Sastamalan vuoden 2011 tarjoukseen on euroa. Kustannusten kasvu johtuu valtaosin kolmesta tekijästä: 1) Heikkilän toiminnan aikana sen kulut jakaantuvat käyttäjäkuntien eli Lavian ja Sastamalan kesken - Lavia on käyttänyt Heikkilän palveluja Sastamalaa enemmän. Kun Heikkilä suljetaan, sen henkilöstöstä siirtyy valtaosa Sastamalan Vammalan kotihoitoon tuottamaan palveluja sastamalalaisille. 2) Esikossa nykyisin työskentelevät kolme lähihoitajaa siirtyvät kaikki Sastamalan Vammalan kotihoitoon. 3) Tavallisen palveluasumisen korvaaminen tehostetulla palveluasumisella on kalliimpaa, mutta se vastaa asiakkaiden palvelutarvetta. Jäsenkunta-arvio 2011 Palvelusopimuksen 2011 liitteenä on toimitettu kolme erilaista jäsenkunta-arviota, joista lausunnon pohjana on käytetty arviota Heikkilän toiminnan muutokset/entiset laskelmaperiaatteet. Projektit Sastamalan osuus projekteista on euroa eivätkä ne sisälly palvelusopimukseen, vaan niille tulee varata oma määrärahansa. Sastamalan osuudet projekteista ovat: - Potku-hanke 17218, - Kansallinen arkisto/e-resepti Nepsy-hanke Johtavat-hanke Pro Labour hanke (kuntaosuus maksetaan työpanoksena) - Voimaa vanhuuteen -hanke (ei edellytä kuntayhtymältä määrärahaa)

6 Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Oheismateriaalina Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2011 liitteineen. Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn lausuntona Sastamalan perusturvakuntayhtymän palvelusopimuksesta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm