Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen

Transkriptio

1 Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % vuodessa. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1,8 % v Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa toteutetaan ja huhtikuun kuukausiraportin tilanteen mukaan talousarvio on toteutumassa kokonaisuutena suunnitellusti ja tuottavuus paranemassa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tulos toteutuu. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Konsernin ja emokaupungin vuosikate ja rahoitustasapaino paranevat suunnitelmallisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen milj. euroa Toimintakate, Tämän hetken arvion mukaan toimintakate tulee olemaan vähintään alkuperäisen talousarvion tasoinen. Tulos toteutuu. Vuosikate vähintään 101 Me Vuosikate, M Arvion mukaan vuosikate saavutetaan. Kaupungin lainakanta vuoden lopussa enintään 436 Me Konsernin lainakanta vuoden lopussa enintään Me Kaupungin lainakanta, M Kaupungin lainakanta vuoden lopussa on ennusteen mukaan 455 milj. euroa. Talousarviolainat nostetaan suunnitelman mukaan. Lainojen lyhennysten arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi johtuen uusien lainojen myöhemmästä nostoajankohdasta ja lyhennysten siirtymisestä vuoden 2016 puolelle. Konsernin lainakanta, M Konsernilainojen kehitystä voidaan arvioida 1

2 Tulos / Mittari / arviointikriteeri tarkemmin syksyllä. Tämän hetken arvion mukaan konsernilainat ovat enintään 2,818 mrd. euroa. Tulos on toteutumassa muilta osin paitsi kaupungin lainakannan osalta. Johtaminen ja työhyvinvointi paranee. (Johtamisen kannustavuus ja vastuullisuus paranee, työhyvinvointi paranee.) Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. Matriisin lukuarvoa seurataan kerran vuodessa, vuoden lopun tilanteesta. Tulostavoitteen toteutuminen voidaan arvioida v Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13,5 päivää / henkilötyövuosi. (Vuoden 2012 lähtöarvo on 16,2 päivää / henkilötyövuosi. Tavoiteltava alenema vuonna 2015 vuoteen 2012 verrattuna on 17 %. Koko valtuustokauden aikana 20 %). Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.) Terveysperusteisia poissaoloja per henkilötyövuosi (kuorma) oli tammi-maaliskuun 2015 ajalta16,8 päivää (tammi-maaliskuu 2014: 16,7 päivää). Tulostavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Maahanmuuttajien osuus oli kaupunkitasolla 5,53 %, kun se oli 5,19 %. Maahanmuuttajien osuus on kasvussa tulostavoitteen suuntaisesti. Tulos toteutuu. 2

3 Tulos / Mittari / arviointikriteeri (osuus henkilöstöstä vuoden 2013 lopussa oli 5,1 % ja osuus väestöstä oli 12,2 %) Kaupungin henkilöstömäärä ei kasva v Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä Kaupungin henkilöstömäärä oli yhteensä , kun se vuotta aikaisemmin oli Henkilöstömäärä on pudonnut 41 henkilöllä. Tavoitteen toteutuminen vaatii jatkuvaa tarkkailua ja tarvittaessa toimenpiteitä. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat seen. n vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta n verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta Elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Uusien työpaikka-alueiden lanseeraus ja muutostilanteessa olevien uudelleenprofilointi. Ämmässuon Ekoteollisuuspuiston konseptoinnin ja toteutuksen eteneminen. Karaportin Kampuksen vahvistuminen ja monimuotoistuminen. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kehittäminen resurssitehokkaaksi ekoteollisuuskeskuksi, Ekomoksi, on edennyt positiivisesti HSYn johdolla. Ekomo on materiaalikierrätykseen perustuvien toimintojen keskittymä, jossa yritykset tekevät yhteistyötä HSY:n ja muiden alueella olevien yritysten kanssa. Karaportin kampuksen kehittäminen etenee yhteistyössä Nokian kanssa. Tulos toteutuu. 3

4 joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastataan tarkoituksenmukaisin työllisyydenhoidon toimenpitein. Kaupungin työllisyydenhoidon toimenpiteet tehostuvat ja toimenpiteiden koordinointi paranee. Työllisyydenhoidon kokonaisprosessi on kuvattu ja roolit ja vastuut määritelty. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste paranee. Vaikeasti työllistettäville, nuorille ja korkeasti koulutetuille on määritelty omat toimenpiteet. Työllisyydenhoidon nykytilanne ssa on kuvattu ja keskustelu tulevaisuuden haasteisiin aiempaa paremmin vastaavasta toimintamallista ja toimenpiteistä on avattu yhdessä toimialojen kanssa. Tavoitteena on uuteen toimintamalliin ja entistä vaikuttavampiin toimenpiteisiin siirtyminen vuodenvaiheessa. Tulos toteutuu. 4

5 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Osallistutaan kaupunkikeskusten kehittämiseen, niiden vahvuuksien määrittelyyn ja maankäytön suunnittelutavoitteiden asettamiseen. Länsimetron kehityskäytävä toimii perustana elinvoimaiselle yritystoiminnalle, monipuolisille asuminen ratkaisuille ja toimiville kuntapalveluille. Kaupungin keskeiset kehittämistavoitteet Länsimetron kehitysvyöhykkeelle on määritelty ja hyväksytty. Kehittämistyö on edennyt suunnitelman mukaisesti KE, TYTn sekä kiky- ja keke -ohjelmaryhmien yhteistyönä. Tulos toteutuu. Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tulos / Mittari / arviointikriteeri Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kustannuksia ei ole inflaatiokorjattu. Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta. Terveyspalvelujen kustannukset / asukas. Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. Laskennassa ei otettu huomioon indeksikorjausta. VaPa: Alueellisen kotihoidon henkilöstömenot+työvoimavuokrausmenot / tuotettu asiakaspalvelutunti 1-3 / 2013: 73,2 1-3 / 2014: 71,8 (- 1,9 %) Tulos toteutuu Vanhusten palveluissa. 5

6 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Tepa: Terveyspalveluiden toiminnan kustannukset /asukas (menoista otettu pois HUS ja ensihoito) 1-4 /2014: 117,4 / asukas 1-4 /2015: 118,2 / asukas Muutos: 0,67 % Peso: Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. Laskennallinen henkilöstökustannus / toimeentulotukea saanut kotitalous (kum.) 1 4 /2014: 71, /2015: 69,53 (-2,9%) Tulos toteutuu Perhe- ja sosiaalipalveluissa. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toimintakate, M Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa on 700,9 milj. euroa. Toimintakate oli 228,8 milj. euroa. Ennuste tilanteessa oli 700,6 milj. euroa. Tulos toteutuu. 6

7 Asukkaat ja palvelut Päämäärä: laiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 14 pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Terveysasemien T3: tammikuu: 16 vrk helmikuu: 22 vrk maaliskuu: 23 vrk huhtikuu: 24 vrk Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tulos toteutuu. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus on tehokasta 7 Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75-v. Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75+ väestöstä oli: ,0 % on 8,3 % (Väestönkasvu 75+ jaettu tasaisesti)

8 Tulos / Mittari / arviointikriteeri on 8,2 % suhteutettuna vuoden 2015 keskiväkiluku Hoitojaksojen pituus vuodeosastoilla Hoitojakson KA pituus: oli 21, oli 21,11 Asiakastyön osuus kotihoidossa Asiakastyön osuus kotihoidossa oli 38,4 % Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä vuotiaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. Sijoitettuina olevien lasten/nuorten määrä ja osuus ikäluokasta v., sekä näistä kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta. Tavoite (kum.): 340 sijoitettua lasta/nuorta (2,25 % ikäluokasta), joista kiireellisesti sijoitettuja 121 lasta/nuorta (0,80% ikäluokasta) oli 41,2 % Maaliskuun tiedot valmistuvat Tulos toteutuu v sijoitetut, kum. Sijoitetut yhteensä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 3 /2014: 271 lasta/nuorta (1,80%) 1 3 /2015: 244 lasta/nuorta (1,61%) kiireellisesti sijoitettujen määrä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 3 /2014: 37 lasta/nuorta (0,25%) 1 3 /2015: 39 lasta/nuorta (0,26%) 8 Kokonaissijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta on vähentynyt. Sen sijaan

9 Tulos / Mittari / arviointikriteeri kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus on hieman kasvanut. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden osalta. Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate Sivistystoimen toimintakate ei toteudu ennusteen mukaan, mikä johtuu liian korkeasta tulo-odotteesta. Tulos ei toteudu. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus Tuottavuus toteutuu mm. lukuisten tuottavuustoimenpiteiden avulla. Tulos toteutuu. 9

10 Asukkaat ja palvelut Päämäärä: laiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. Koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat suhteessa tarpeeseen. Hakutoivetilaston perusteella lukioon pääsy saattaa edelleen tiukentua. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään kuitenkin tarjoamaan kaikille peruskoulun päättäville nuorille, jotka eivät saa muuta toisen asteen koulutuspaikkaa. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten pilotointi on toteutunut. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tieto koulujen määrästä saadaan toukokuun lopulla. Tulos toteutuu. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. n seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulosrahoitusmittari OPH julkistaa tulokset kuluvan vuoden lokakuussa. Tulos toteutuu. 10

11 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Oppimiskeskuksen tulokset tulevat pohjautumaan loppuvuodesta tehtävään asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tulos toteutuu. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsee 7 vuorokauden kuluessa Palvelun 7 vuorokauden kuluessa saaneet oppilas- ja opiskelijahuollon asiakkaat Arvio määräaikojen toteutumisesta saadaan kesäkuun alussa. Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat valmistuvat lukuvuoden loppuun mennessä ja ne päivitetään syksyllä. Tulos toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat seen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri n vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. on Suomen osaavin kaupunki. laisten koululaisten oppimistulokset ovat kärkisijoilla valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen kansalliset oppimistulosten seurantaarvioinnit (KARVI), ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet. Valtakunnalliseen matematiikan oppimistulosten arviointiin on osallistuttu. Tulokset saadaan syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulosten arviointi valmistuu syksyyn mennessä. Osana metropolialuetta n verkostomaista Tulos toteutuu. 11

12 kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri

13 Tekninen ja ympäristötoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2013 tasosta. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan. Alkuperäinen toimintakate oli -62,5 milj. euroa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Talousarvion ennusteen mukaan toimintakatteeksi tulee -58,8 milj. euroa, poikkeama 3,7 milj. euroa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Toimialan toiminnan kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Tuottavuus paranee vähintään 1,8 %. Tuottavuuden kasvu Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Toiminnan kustannustehokkuus on noussut eri toiminnoissa. Ylläpidettävien kohteiden määrä kasvaa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia on kehitetty. Tilankäytön parantaminen (Espro projektisuunnitelma) P2 hyväksyntä saatiin toimitilaryhmän kokouksessa 1.4. Tilakustannukset ja palvelutaso/mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi (toimenpide), 13

14 Tulos / Mittari / arviointikriteeri P2 hyväksyntä saatiin toimitilaryhmän kokouksessa 1.4. Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta-projektin projektisuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Käyttö- ja energiakustannusten seurantatiedot saadaan vuoden lopussa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Asukkaat ja palvelut Päämäärä: laiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Toimitilat ja -ratkaisut ovat toimivat, tehokkaat, terveelliset ja turvalliset ja tuotettu vastuullisesti asiakkaille. Toimitilat tukevat palvelujen tuottamista ja ne tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Palvelutasomittariston kehittäminen Uusitun toimitilaprosessin tavoitteena on parantaa tila- ja kustannustehokkuutta. Tilojen käyttötaloudellisuutta ja energiatehokkuutta on edistetty investointien ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tilojen tilatehokkuus on 4,3 htm2/asukas, mukaan lukien tilat, joissa ei ole vuokralaisia. ( ). Jatkotoimenpiteet tämän tulostavoitteen osalta liitetään käynnistyneeseen Tatu-projektiin Tilatehokkuuden nosto. 14

15 Tulos / Mittari / arviointikriteeri ja toimenpiteisiin Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen ja Tilakustannukset ja palvelutaso/mittariston kehittäminen. n keskuksen Tilavisio-selvitys etenee. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat seen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri n vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta n verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen. Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Asuntotonttien asemakaavoitustta kasvatetaan 25 % voimassa olevaan MAL aie-sopimukseen verrattuna vuodesta Kaavoituksen ja asuntotuotannon määrä Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Asuntotuotannon määräksi arvioidaan asuntoa. Vuoden alusta on alkanut yhteensä 635 asunnon rakentaminen. KSL hyväksyi tai hyväksyi KH:lle mennessä k-m 2 asuinkerrosalaa. KSL:n pitää saada asuinkerrosalaa hyväksyttyä (tai ehdottaa KH:lle) k-m 2 vuodessa. MAL- kaupungissa hyväksytyille asemakaavoille on k-m 2. Tämä luku oli k-m 2 asemakaavoille mennessä. Tavoitteena on, että asuntokaavoituksen määrä nostetaan MAL -sopimuksen

16 kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Mittari / arviointikriteeri tarkoittamalla tavalla 25 % vuodesta Vuoden 2015 Kaavoitusohjelma on laadittu siten, että MAL- saavutetaan tulevina vuosina. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti SAVU I-III -vyöhykkeille hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Varmistetaan suurten kehittämisprojektien ja metron asemanseutujen maankäytön tiivistäminen ja kaupungin investointien eteneminen. Tiivistetään Kaavoituksen ja investointien kaupunkirakennetta eteneminen. mahdollistamalla asuntojen, uusien työpaikkojen syntyminen ja palvelujen sijoittuminen metron kehittämisvyöhykkeelle. Otaniemen keskustan kaavaehdotus saadaan hyväksyttyä ennen kesää Niittykummun Riihitontun ja Tonttumuorin asemakaavaehdotukset hyväksyttiin loppuvuodesta 2014 esitettäväksi KH:lle. nlahden liikekeskuksen laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutos hyväksyttiin ehdotuksena nähtäville Suurpellon keskuksen asemakaavan muutos (kaupalliset palvelut) tuodaan hyväksyttäväksi KSL:ssä KH:lle ennen kesää ntorin-entressen (Kiltakallio) asemakaava hyväksyttiin KSL:ssä KH:lle 16

17 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Länsi-Suviniityn asemakaava sai lainvoiman Finnoon keskuksen asemakaava on ehdotusvaiheessa ja Djupsundsbäckenin asemakaava on hyväksyttiin ehdotuksena nähtäville Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavoitus on käynnistetty. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Luodaan edellytykset Länsimetron jatkeen ja kaupunkiradan rakentamiselle. Länsimetron jatkeen rakentaminen etenee. Luodaan edellytykset kaupunkiradan ja sen lähialueiden kehittämiselle. Toteutuneet toimenpiteet Edellytysten luominen etenee. Länsimetron jatkeen rakentaminen ja suunnittelu etenee. Syksyllä 2014 on käynnistetty työtunneleiden rakentaminen. Länsimetron jatkeen asemaseutujen asemakaavoitus on käynnissä. Kivenlahden osayleiskaava käynnistetään. Tutkitaan ja luodaan edellytykset metron jatkeen vaikutuspiiriin asukkaalle vuoteen 2050 mennessä. n kaupunkiradan mahdollistavat asemakaavat ovat lainvoimaisia. Liikennevirasto on aloittanut ratasuunnitelman laatimisen n kaupunkiradan välillä Leppävaara Kauklahti. nlahden liikekeskuksen laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutos hyväksyttiin ehdotuksena nähtäville

18 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Finnoon keskuksen asemakaava on ehdotusvaiheessa. Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavoitus on käynnistetty. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Palveluliiketoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Palvelutuotannon taloudellinen tehokkuus lisääntyy. Tuottavuus paranee vähintään 1,8 %. Tuottavuuden kasvu Tuottavuus on edellisen vuoden tasolla. Tuottavuusmittarit ovat vuositasoiset. Tehostamisen vaikutuksesta PALIN vuoden 2015 hinnat ovat 2,9 milj. euroa edellistä vuotta alhaisemmat. Tuottavuuden tehostaminen edellyttää kaupunkitasoisia päätöksiä. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tulos toteutuu. Tulosvastuullisten yksiköiden tulos pysyy hyvällä tasolla. 1 % Tulos/liikevaihto - % Alkuvuoden perusteella tulos näyttää toteutuvan. 18