TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

Transkriptio

1 YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2016 talouden erityispiirteitä. Yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä, ja jonka perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2016 liiton hallitus hyväksyy reaalitalousarvion, jonka puitteissa liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa. Toimintavuoden 2016 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin: TULOT Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2015 OKM:n yleisavustusta Lisäksi OLL saa hankerahoitusta yhteensä : Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen -hankkeeseen ja 8000 Hilkka Laitisen FISU-kampanjan toteuttamiseen. Vuodelle 2016 OLL hakee yleisavustusta (liikuntajärjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy syyskuun lopussa 2015). Yleisvustusta haetaan aikaisempaa huomattavasti vähemmän voimaan tulleen OHU-siirron vuoksi. OLL hakee myös Liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeelle (Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen) ja 6000 Otukselta ostettavaan korkeakoululiikunnan syy-seuraussuhteiden mallinnukseen OKM:n liikunnan yleisten projektien avustushausta. Lisäksi OLL:n osuus Ruotsin opiskelijaurheiluliiton koordinoimaan Erasmus+hankkeeseen haetusta avustuksesta on yhteensä vuosille , josta reilu kolmannes kohdistuu vuodelle 2016 (ks. tarkemmin Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta). Suuri osa hankkeen tuloista kulkee OLL:n kautta avustuksena hankkeen paikalliskumppaneille. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin: 1 / 7

2 OLL edustaa SAMOKin ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 36 paikallista opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin opiskelijaa. Ylioppilaskunnista LTKY, OYY, TaiYo ja ÅAS eivät ole enää jäseniä. Jäsenmaksuksi hallitus esittää 0,50 / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,50 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen kuitenkin vähintään 200 / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen yhteensä edustamaksi henkilömääräksi vuodelle 2016 on arvioitu henkeä (vuonna jäsentä). Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 / yhteistoimintajäsen. OLL:lla on 5 yhteistoimintajäsentä. Toimintavuonna 2015 OLL:n jäsenmaksukertymä on ,6. Hallitus esittää jäsenmaksukorotusta 0,10 :lla/jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,10 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen. OLL:n talous on pysynyt hyvässä tasapainossa viimeisen 5 vuoden ajan, koska OKM on myöntänyt OLL:lle vähintään kahta hankeavustusta samaan aikaan. OKM:n hankeavustuspolitiikka muuttui vuonna 2013, eikä kahta hankeavustusta olla enää saatu. Tämän lisäksi SYL:n ero OLL:sta vuoden 2015 alusta on pienentänyt jäsenmaksukertymää noin eurolla. Näiden ja inflaation merkitys OLL:n taloudelle on erittäin suuri (ks. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ). Näiden muutosten vaikutukset ovat näkyvissä jo vuoden 2015 taloudessa, ja liittokokous 2014 hyväksyi vuodelle 2015 alijäämäisen budjetin. Samassa yhteydessä OLL luopui kahdesta työhuoneesta talouden tasapainottamiseksi. Myös toiminnan kuluja on karsittu mahdollisuuksien mukaan. Näistä syistä kulujen karsimiseen liittyviä keinoja ei ole enää juurikaan jäljellä. Yritysyhteistyö Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:n nykyinen yritysyhteistyösopimus jatkuu (Veikkaus) MENOT Henkilöstömenot Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on tässä vaiheessa, että liiton toimistolla toimii kolmihenkinen työhallitus ja nelihenkinen sihteeristö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Hallitus: 1. Puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja 2 / 7

3 Työntekijät: 1. Pääsihteeri: hallinto, talous, järjestötoiminta, alumnitoiminta, viestintä, kansainväliset asiat 2. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 1: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan yhteistyö 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 2: korkeakoululiikunnan paikallinen kehittäminen, korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto ja valiokunta, Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanke 4. Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori: Koulutukset, jäsenpalvelut, liikuntatapahtumat, seuratoiminta Yhden työvaliokunnan jäsenen kustannus on noin (palkkio) ja täysipäiväisen työntekijän kustannus on noin (palkka, sivukulut). Vuoden 2016 henkilöstöbudjettiin on budjetoitu kolmen työhallituksen jäsenen palkkiot sekä neljän työntekijän palkka. Yhden henkilötyövuoden jatko riippuu hankerahoituksen toteutumisesta Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta ja vaikuttamistyö, sekä paikallisen liikuntavaikuttamisen tukeminen. Liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan menot ovat melko samaa luokkaa kuin vuonna Suurimpana yksittäisenä kuluna on Otukselta ostettava rakenneyhtälömallinnus. Toisaalta muut kulukohdat ovat edellisvuotisia hieman pienempiä, mikä tasapainottaa kuluja. Erasmus+-hanketta ei ole vielä huomioitu talousarviossa, koska sen tarkkoja vaikutuksia ei tiedetä vielä. Hankepäätös tulee lokakuun puolivälissä, joten jos avustusta saadaan, päivitetään lopulliset liittokokousmateriaalit sen mukaisesti. OLL:n osuus hankeavustuksesta on vuosille ja omavastuuosuus n samalla ajalla. Tästä reilu kolmannes kohdistuisi ensimmäiselle vuodelle. Suurin osa hankeavustuksesta kulkee OLL:n kautta avustuksena paikallisille kumppaneille (UniSport, Jyväskylän korkeakoululiikunta ja Sykettä). Henkilöstökulut: yhden korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkat sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: Valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja paikalliseen korkeakoululiikunnan kehittämiseen liittyvät matkat, mahdolliset matkakulut liikuntapoliittisiin seminaareihin ja euroopan korkeakoulujen liikuntatoimien ENAS-konferenssiin (European Network of Academic Sports Services). Kokouskulut: edunvalvontatapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus). 3 / 7

4 Majoitus ja ruokailut: Paikallisten tapaamisten majoituskulut ja vierailut korkeakouluissa. Mahdollisten seminaariosallistumisten majoituskulut. Materiaalit ja tarvikkeet: Edunvalvontatyöhön tarvittava materiaali, esimerkiksi erilaiset liikuntatieteelliset julkaisut. Koulutus- ja osallistumismaksut: Asiantuntijuuden kehittämiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen liittyvät seminaarit ja koulutukset (esim. liikuntatieteellisen seuran koulutukset, ENASkonferenssi). Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Otukselta ostettava rakenneyhtälömallinnus korkeakoululiikunnassa vaikuttavista syy-seuraussuhteista (ks. toimintasuunnitelma). Muut kulut: Muut mahdolliset kulut Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM -hanke Hankkeelle haetaan avustusta saman verran kuin tänäkin vuonna, eli euroa. Kuluissa painottuvat materiaali- ja aineistokulut, koska tarkoitus on keskittyä hyvien käytänteiden levittämiseen. Lisäksi hankkeesta aiheutuu pääosin matka- ja kokouskuluja. Hankkeelta katetaan toisen korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkka. Tälle vuodelle OLL sai hankeavustusta euroa, joten voi olla, että ensi vuonnakaan ei saada aivan haettua summaa. Koulutukset ja jäsenpalvelut Koulutusten ja jäsenpalvelujen alle kuuluvat OLL:n koulutustapahtumat (sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus), liikuntatuutorointi, opiskelijaurheiluseuratoiminta sekä jäsenedut (tapaturmavakuutus ja Teosto- ja Gramex-maksut). Vuonna 2015 tulopuolella avustuksissa oli siirtona vuodelta euroa liikuntatuutoroinnin valtakunnallistamiseen tähdänneestä hankkeesta. Hanke päättyi vuonna 2015, joten vuodelle 2016 ei ole avustuksia. Vuoden 2016 kulut ovat samaa luokkaa vuoden 2015 kulujen kanssa. Tulot: Osallistumismaksut: Sektoritapaamisten osallistumismaksut ja liikuntatuutorointipäivän osallistumismaksut. Matkakulut ja päivärahat: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus, liikuntatuutoroinnin koulutusmatkat. 4 / 7

5 Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): sektoritapaamisten mahdollisia tilakuluja, korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunnan kokouskulut. Majoitus ja ruokailut: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut OLL:n osallistujien osalta, OSM-kisajärjestäjäkoulutus. Materiaalit ja tarvikkeet: Koulutuksiin tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Koulutus- ja osallistumismaksut: Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten osallistumismaksut. Tapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Osa OLL:n edustajien osallistumismaksuista verkostotapaamisissa katetaan ei-yhteistoimintajäsenten lisämaksulla. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Tapaturmavakuutus, Teosto- ja Gramex-maksut, koulutustustapahtumien liikuntaosiot, sektoritapaamisten mahdolliset puhujapalkkiot ja Vuoden Liekehtijä -palkinto Muut kulut: Muut mahdolliset kulut Liikuntatapahtumat Liikuntatapahtumien kuluihin kuuluvat OSM-kisoihin liittyvät kustannukset. Kulut pysyvät pitkälti vuoden 2015 tasolla. Momenteissa on huomioitu mahdollisia pieniä SELL-kisoihin liittyviä kustannuksia kuten erilaisia matka- ja kokouskuluja. Henkilöstökulut: koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin palkka Matkakulut ja päivärahat: harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset, SELL-kisoihin liittyvät matkakulut Kokouskulut: OSM-kisakonseptin kehittämiseen liittyvät kokouskulut Majoitus ja ruokailut: harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: OSM-kisojen valtakunnallinen ilmoittautumisjärjestelmä Materiaalit ja tarvikkeet: OSM-mitalit, OSM-julisteet ja OSM-flyerit Koulutus ja osallistumismaksut: henkilöstökoulutukset, seminaariosallistumiset Muut kulut: Sekalaisia palvelutoiminnan muita kuluja / 7

6 Järjestötoiminta ja viestintä Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, SELL, EUSA ja FISU). Viestinnän kuluja ovat mm. materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käännöskulut. Matkakulut ja päivärahat: Jäsenjärjestövierailut, SYL:n ja SAMOKin seminaarit ja liittokokoukset, vuosijuhlat, Valon, EUSAn ja FISUn vuosikokoukset Kokouskulut: järjestötoiminnan kokouskulut esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnin kanssa Majoitus ja ruokailut: Vuosijuhlien majoituskulut, SELL-ylläpito, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito, uutisseuranta Materiaalit, tarvikkeet: Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet Koulutus- ja osallistumismaksut: Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Edunvalvontakulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset Muut kulut: Sekalaisia järjestötoiminnan ja viestinnän kuluja Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet, toimiston sisäiset tilaisuudet, toimiston materiaalit ja tilintarkastus. Tulot: Liittokokouksen osallistumismaksut Henkilöstökulut: puheenjohtajan palkkio, pääsihteerin palkka. Matkakulut ja päivärahat: toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja liittokokous sekä joulukuun hallituksen perehdytykset. Kokouskulut: toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokouksen kulut. 6 / 7

7 Majoitus ja ruokailut: Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä majoittuminen liittokokouksessa. Materiaalit ja tarvikkeet: Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut. Koulutus- ja osallistumismaksut: Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-asiat ja taloushallinto. Jäsenmaksukulut: Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, Valon, EUSAn, FISUn, PALTAn, Setan ja Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n jäsenmaksukulut. Liiton tilaisuudet: Vuosipäivän kahvien järjestämiskulut, alumnitilaisuuksien kulut. Pankkikulut: Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut. Virkistystoiminta: Toimiston työhyvinvointitoiminta. Tilintarkastus ja kirjanpito: Tilintarkastuksen vuosittainen maksu. Hallituksen projektit: Budjetin puskurivara yllättäviä menoja tai projekteja (esim. OLL-Cooper) varten. Muut kulut: Lakisääteiset vakuutukset, lounassetelit, henkilöstön työterveys sekä sekalaisia kuluja. OSS-Järjestöpalvelut OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto / 7