TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa Sivu 1

2 Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu kustannusten jakautumista toimintokohtaisesti kk-tasolla toimii päätöksenteon tukena ja toteuman seurantavälineenä vertailtu 2017 TA ja toteuma syksy 2017 kustannuspaikkajako toiminnoittain kulut varovasti kulutasoa ennakoiden tuotot alemmiksi ERTON ennakoinnin mukaan Sivu 2

3 10 HALLINTO kulut: , lasku ,3 % hallinnon kk-palkkiot syyskokouksen päätöksen mukaisina sivukuluineen työvaliokunnan erilliskokousten kulut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin tietoliikennekulut kirjanpito ja tilintarkastus pankkikulut, muut hallinnon yleiskulut Sivu 3

4 15 HALLITUS kulut: , lasku ,6 % kokouspalkkiot syyskokouksen päätöksen mukaisina hallituksen kokousten matkustuskulut muut kokouskulut: tilat, tarvikkeet, kahvit - 2 seminaaria matkakuluineen hallitustyön osalta - etäosallistumisia ja sähköpostikokouksia lisätään > alentaa matka- ja kokouskuluja sekä kokouspalkkioita Sivu 4

5 12 YLEISKOKOUKSET kulut: , lasku ,3% kevätkokous ERTON 50-vuotisjuhlien yhteydessä matkakustannusten korvaus halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan majoituskorvaukset kompensoituvat edullisilla lippuhinnoilla jäsenmatkojen kulut jäsenistön kp:lla kokouspakettien hinnannousu huomioitu Sivu 5

6 20 VIESTINTÄ kulut: lasku ,6 % verkkosivujen ylläpitoon panostetaan somenäkyvyyden kasvattaminen jäsenkirjeiden toimittaminen ja jakelu Jäsenlehti siirtyy Toimi-lehden liitteeksi ei osallistumisia messuille > lisää suoria jäsenkontakteja markkinointimateriaalit pääosin järjestötoimintaa Sivu 6

7 28 NUORISO- ja OPISKELIJATOIMINTA Tuotot 600 kulut lisäys ,7% osallistumiskulut kummikoulun opiskelijatapahtumiin oppilaitosvierailujen kulut resurssien mukaan lisäys mahdollinen ERTON tuella edellyttää aktiiveilta aikaa ja sitoutumista Sivu 7

8 30 JÄRJESTÖTOIMINTA tuotot 900 kulut lisäys ,1% sidosryhmätyö; työvaliokunta ja edunvalvontatyöryhmät, ERTON ja STTK:n aluejärjestöt TSN-yhteistyö TES-neuvotteluvuosi 2018 yhteistyö muiden ertolaisten yhdistysten kanssa ERTON jäsenpäivän kulut Sivu 8

9 32 HED-toiminta kulut: säilyy 2017 tasolla ystealaisten hedien verkottumisen vahvistaminen luottamustoimessa jaksamisen tukeminen osaamisen vahvistaminen paikallisen sopimisen lisääntyessä osin edunvalvontatyöryhmän kuluja Sivu 9

10 34 TPO-TOIMINTA kulut: lasku ,1% toimintatuki työpaikkaosastoille ja klubeille vuoden TPO-palkinto Jäsenhankintapalkinnot järjestötoimintaa työpaikkakäyntien kulut Sivu 10

11 36 JÄSENISTÖ tuotot: omavastuut kulut: lasku ,2 % jäsentapahtumat: kevätkokouksen yhteydessä ERTOn kaikki yhdistykset kesäpäivä Lintsillä ERTO 50-vuotisjuhla syyskokouksen yhteydessä yhdistyksen sisäinen tapahtuma kotimaan lomatuki kaikille jäsenille jäsenten muistamiset jäsenyyden keston perusteella Sivu 11

12 40 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA kulut: säilyy v 2017 tasolla World Vision 2 kummilasta; kk-maksut ja lasten muistamiset KEPAn jäsenmaksu Sivu 12

13 50 VARAINHANKINTA tuotot: jäsenmaksupalaute ERTO lasku ,4% ERTOn ennusteen mukaisesti 60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. ei korkotuottoja sijoituksia ei tulouteta v 2018 TULOS +-0 ; TASEARVO SÄILYY Sivu 13

14 Sivu 14

15 Sivu 15