Osavuosikatsaus 1/2017

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/217

2 Toteuma koko kunta 1-3/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Liikkuva koulu avustuksen haku kaudelle Koulukeskuksen alaluokkien välituntitoiminta 2 x,5 t /vko Liikunnan lisäys nuorisopalveluiden kerhoissa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Liikkuva koulu hankkeen toimintasuunnitelman teko kaudelle Päätös kauden avustuksesta

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet esitetty Unicefin edustajille. Palvelualueiden tavoitteiden tarkentaminen aloitettu. Yhteistyön lisäys nuorisopalveluiden ja koulujen eri toimijoiden välillä Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tarkennettujen tavoitteiden nimeäminen ja tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttaminen. Palvelualueiden agenttien nimeäminen.

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Seudullinen keittiöhankkeen valmistelu Yhteisen opettajiston valmistelu Koulukeskukselle Energiatehokkuuden parantaminen kunnantalolla, Tam mitorpissa ja Tammikartanossa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Liikuntakeskuksen keinonurmen ja skeittipuiston kilpailutukset Energiatehokkuuden kartoitus Ma nttaalilla ja Ruisluodossa

6 Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Varjovaalit lapsille ja nuorille Vaalipaneeli Manttaalilla Vaalipaneeli yhdessä srk:n kanssa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu

7 Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Palvelukuvausten laadinta alkanut Palvelukuvausten julkaisu kunnan kotisivulla ratkaistu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Palvelukuvaukset julkaistaan mennessä Julkaisujärjestelmä tuotantoon

8 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Ruostejärven ulkoilureittisilta sai luvan (valitettiin), neuvoteltu ja selvitetty vaikutusten seurantaa Mansikkaniemen virkistysalueen osto kunnanhallituksessa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Uusi neuvottelu ulkoilureittisillasta ja tarkkailun aloitus Mansikkaniemen virkistysalueen kauppa ja toimenpiteiden suunnittelu alueella.

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Osallistavaa budjetointia suunniteltu alustavasti Neuvoteltu Ruostejärven ulkoilureittisillasta osallisten kumppanien kanssa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Suunnitellaan tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Toimintatonni otettu käyttöön Kunnan hankintaohjeiden uudistaminen aloitettu Matkailun ohjelmapakettien laadintaa aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Hankintaohjeiden valmistuminen Ohjelmapakettien valmistuminen Teollisuustalon suunnittelun aloittaminen

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Kerrostalohankkeen edistäminen (valituksessa) Tonttien alennusmyyntiä valmisteltu Vuokra-asuntokohteen rakentaminen kilpailutuksessa Portaantien väylän suunnitelmien päivitys Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tonttien alennusmyynti Vuokra-asuntokohteen rakentamisen kilpailutus valmis Portaantien väylän rakentamisen kilpailutus valmis

12 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Sosiaalisen median kanavien avaaminen ja hyödyntäminen rekrytoinnissa Henkilöstökyselyn valmistelu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja tulosten julkaisu sekä analysointi. Uusien tavoitteiden asettaminen.

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Esimieskoulutuksen toteuttami nen Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tulevan koulutuskokonaisuuden suunnitt elu ja neuvotteluiden käynnistäminen

14 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 215 TP 215 TA 216 TOT 216 Toimintakulut

18 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut

19 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot

20 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

21 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

22 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

23 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut

24 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

25 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/217 Käyttöasteet

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

31 Investoinnit 1-3/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 244 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 Päiväkotien tietokonet ja tabletit ,7 Päiväkotien Ibadit Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen , Kurjeniemen ulkoilureittisilta Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit , Lamala - Venesilta väyläsuunnitelman päivitystä Tammitorpat ,9 Yhteistilan remontti Käsi- ja taideteollisuuskoulu ,9 Kattoremontin viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen ,81 Kunnantalon huoneremontteja Hankekohtainen irtaimisto , Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet Ympäristölautakunta ,99 Ilmetynjoki -projektin suunnittelukuluja Vapaa-ajanlautakunta Liikkuva koulu -hanke 25 8,65 Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 Urheilukentän muutostyöt 21 Skeittipuisto 1 9, Suunnittelukuluja Muu rakentaminen 45 Vesilaitos Etäluettavat mittarit 25 Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen ,99 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut ,33 Vesitornin kattoremontin suunnittelua Viemärilaitos muut 12 YHTEENSÄ ,46

32 Sairauspoissaolot 1-3/217 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut 517 Sivistyspalvelut 245 Tekniset palvelut 23 Tekniset palvelut 48 Yhteensä 742 Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut 35 Sivistyspalvelut 76 Tekniset palvelut 342 Tekniset palvelut 97 Yhteensä 71 Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 Sivistyspalvelut 97 Tekniset palvelut 435 Tekniset palvelut 26 Yhteensä 984 Yhteensä 398 Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

33 Työttömyysaste 12, Tammelan työttömyysaste 1, 8, 6, , 214 2, , 217

34 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

35 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 216/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät 15 Muut työnhakijat

36 Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. 2 Kuntouttava tt

37 Väkiluku Tammelan väestökehitys

38 Perustetut yritykset Perustetut yritykset 3 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 2 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta 1 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja yhteensä

39 Lakanneet yritykset Avoin yhtiö 12 1 Kommandiittiyhtiö 8 Osakeyhtiö 6 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaj a 2 yhteensä Lisäksi 8/216 poistot kaupparekisterilaki 2 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).