Osavuosikatsaus 1/2019

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/2019

2 Toteuma koko kunta 1-6/2019 Ulkoiset TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT,, Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Liikunnallisen toimintakulttuurin lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Senioreiden tasapainokoulut toteutettu suunnitelman mukaan Matalankynnyksen liikuntaryhmät jatkaneet toimintaansa Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Tasapainokoulun uusien osallistujien alku-ja loppututkimukset sekä yhteenveto tuloksellisuudesta. Matalankynnyksen liikuntaryhmien osallistujien omatoimisen liikunnan motivoiminen.

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Lapsivaikutusten arvioinnin mallintaminen ja kehittämistyö kunnan päätöksenteossa. Osallisuuden lisääminen edelleen -> laaja osallistamistyö mm. kirjastoprosessissa. LAVA -prosessin avaaminen viranhaltijoille ja päättäjille, käyttöönoton valmistelu. LYK arvojen lisääminen osaksi rekrytointeja ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Tulevat toimenpiteet 7-12/2019. UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukainen työskentely etenee, toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden edistäminen. LAVAn hyväksyminen kh:ssa, käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Osallisuuden lisääminen edelleen.

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Yhtenäiskoulun hankesuunnitelman laatiminen Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet Portaan koululla, Riihivalkaman koululla ja päiväkodilla sekä Norrintie 1 ja 2 päiväkodeissa Kirjaston suunnittelu ja toteutus kunnantalolle aloitettu Kirjaston kalusteet kilpailutettu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Yhtenäiskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen ja koulun suunnittelija/rakennusurakoitsijan valinta Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan käyttöönotto Kirjaston omatoimiratkaisun kilpailutus Kirjastotilan remontointi valmis Kirjasto avataan uusissa tiloissa

6 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Eduskuntavaali , tiedotus ja järjestäminen. Äänestysprosentti 75,4 EU-vaali Äänestysprosentti 41,2. Kulttuurikumppanuuspöytä aloitettu kesäkuussa Kyläkierrokset kehittämisohjelmien päivitysten yhteydessä Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston aineistohankintaan Kultt.kumppanuuspöytä saadaan syksyn aikana toteutettua Huoltajien ja lasten osallistaminen uuteen yhtenäiskoulun suunnitteluun

7 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Ympäristö- ja rakennusvalvontahenkilöstön siirtymisessä Forssaan on pyritty parantamaan tiedottamista, koska tavoitettavuudessa on ollut puutteita Lupakäsittelyt ja valvonta on toteutettu entisellä palvelutasolla Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, ohjeistuksia ym. Taloustoimikunnan työskentely, varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Ympäristö- ja rakennusvalvontahenkilöstön tavoitettavuuden ja palvelutason parantaminen EU:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät toimenpiteet jatkuvat Hallintosäännön päivittäminen, siirtyminen 2 toimialaan

8 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Ruostejärven ulkoilureittisilta valmistui Anttilan rantapuiston hankintaneuvottelut lopetettiin, virkistysalueita ei lunasteta Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Ruostejärven sillan lopputarkastus ja vesistön tarkkailu Kansallispuistoissa kävijöiden määrän seurantatiedot

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Vesiensuojeluyhdistyksiä tuettu vuosittaisella avustuksella ELMA -työryhmä kokoontui kaksi kertaa, pohdittiin yritysvaikutusten arviointia Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Pyhäjärven niitoissa yhteistyötä osakaskuntien kanssa

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Toimintatonni käytössä, myönnetty 2 toimintatonniavustusta Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Perustettujen, olemassa olevien ja luopuvien yritysten neuvontapalvelut FYK:sta

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Tammelantien varteen valmistui rivitalo Portaasta ja Kydöstä hankittiin rakennusmaata Päätettiin Kaukjärven tonttien alennusmyyntikampanjasta Papinsillantien klv tiesuunnitelmaa valmisteltiin hyväksyntään Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Kydön asemakaavamuutos ostetulle maaalueelle valmiiksi Kaukjärven tonttien alennusmyyntikampanja Papinsillantien klv tiesuunnitelman hyväksyminen väylävirastossa Lisätonttimaan ostaminen Kydöstä

12 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Kehityskeskustelujen valmennus ohjelma esimiehille on suunniteltu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Toteutetaan kehityskeskusteluvalmennus. Tulo- ja lähtökysely henkilöstölle valmistellaan otettavaksi käyttöön

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Hallintosäännön valmistelu vastuiden osalta selkeämmäksi Työterveyshuolto on kilpailutettu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Suunnitellaan työhyvinvoinnin tukemisen malli uuden työterveyshuollon järjestäjän kanssa.

14 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Sarja

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintakulut

18 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Sosiaalitoimen kulut

19 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Terveydenhuollon menot K-H:n shp piiirin jäsenmaksu ( ).

20 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2018 T TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot Monivuotisten sivistyspalveluiden hankkeiden valtionavustusten siirto kaudelle ed. vuodelta. Varhaiskasvatuksen palv.alueelle on tullut maksuja arvioitua enemmän.

21 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Henkilöstökulut

22 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot Palveluntuottaja laskuttaa pienryhmä- ja lukio-opetuksen menot loppuvuodesta.

23 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintakulut Palveluntuottajat laskuttavat palveluiden ostot loppuvuodesta.

24 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2019 Lisää teksti napsauttamalla Kuukausi

25 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2019 Käyttöasteet

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot Metsänhakkuutulot puuttuvat vielä suurimmaksi osaksi. Matintuomion teollisuushallissa ei ole ollut vuokralaista. Rakentaminen on hiljaista ja lupatulot pienet.

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Henkilöstökulut Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun siirryttyä Forssaan ovat henkilöstökulut pienemmät.

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilöstökulut ovat muuttuneet ostopalveluiksi. Oman henkilöstön vähentyminen on lisännyt palvelujen ostoa.

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2018 TOT 2018 TA 2019 TOT 2019 Sarja Vesihuolto ja yksityistieavustukset on jo jaettu ( )

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset ja suunn. tarv. ratk. TP TOT

31 Investoinnit 1-6/2019 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet ,00 Maahankinnan kuluja ICT-hankinnat Tekninen lautakunta Muu irtaimisto ,00 3 D Win-perusohjelmisto, tiesuunnitteluohjelmisto Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset Muu yhdyskuntarakentaminen ,87 Tievalaistus, kaavateiden päällystys Talonrakentaminen, hankekohtaiset ,69 Yhtenäiskoulun suunnittelua, kirjastotilojen saneeraus Muu rakentaminen ,83 Riihivalkaman koulun kattotyöt, Ruisluodon ICT-verkkoyhteys, Venesillan ja kunnantalon korjaustyöt Ympäristölautakunta ,00 Ilmettyjoen pohjapato Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat ,00 Koulujen ICT-laitehankinnat Päiväkotien lelut ,00 Lelut koko varhaiskasvatukselle Itsevetävä puhallin ,00 Puhallin, muut laitteet Liikuntapalvelut ,97 Matalan kynnyksen äijäryhmä, vanhempi-lapsi -toiminta Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet ,32 Rantavesijohdon saneeraus Vesilaitos muut ,57 Venttiilien vaihdot Viemärilaitos muut ,55 YHTEENSÄ ,80

32 Sairauspoissaolot 1-6/2019 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 1 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 1 63 Yhteensä Yhteensä / / / /2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 55 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 0 63 Yhteensä Yhteensä / / / /2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 63 Hallinto- ja kehittämispalvelut 55 Sivistyspalvelut 434 Sivistyspalvelut 155 Tekniset palvelut 107 Tekniset palvelut 0 Yhteensä Yhteensä / / / /2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 23 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 682 Sivistyspalvelut 321 Tekniset palvelut 125 Tekniset palvelut 0 Yhteensä Yhteensä Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

33 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9, ,0 7,0 6, ,

34 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

35 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- kesäkuu 2018/ Nuoret alle 25 v. 45 Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat