Osavuosikatsaus 2/2018

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 2/2018

2 Toteuma koko kunta 1-6/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT, Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyttoimenpiteet 4-6/2018 Ylläpidetään ja kehitetään liikkuva koulu mallia Koulukeskuksen liikuntaympäristön kehittäminen Liikunnallisten kesätapahtumien suunnitte lu Tulevat toimenpiteet 7-9/2018 Liikuntakeskuksen yu-kentän remontti KLL toiminnan kehittäminen Liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018 Suomen UNICEF:n lapsiystävällinen kunta mukainen toiminta. Lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty mm. lapset ovat olleet mukana suunnittelussa ja heitä kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu Tulevat toimenpiteet 7-9/2018 UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukaisten uusien tavoitteiden valinta ja vuosikellon laatiminen Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla Toimiva lapsi ja perhe (TLP) työn jalkauttaminen, lapset puheeksi menetelmän (LPM) käyttöönotto

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Seudullisen keittiöhankkeen markkinavuoropu helu Energiatehokkuuden hinnoittelu ja suunnittelu: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Seudullisen keskuskeittiöhankkeen markkinavuoropuhelun valmistuminen Urheilukentän juoksuratojen toteutus Energiatehokkuuden toteutus Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

6 Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fipalveluiden käyttöönotto

7 Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, tietosuojapolitiikka Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät rekisteriselosteet se kä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus Palvelukuvausten päivitys

8 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltaa varten Maanhankintaasiat toistaiseksi pysähdyksissä Valtateiden infotaulujen sisällön uusimisen suunnittelu, toteutettu kesäkuussa 2018 Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Ulkoilureittisillan toteutusneuvottelujen aloitus, mikäli lupapäätös saadaan Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelujen aloitus. Yrityspuiston markkinoinnin suunnittelu

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa Kirjaston kumppanuuspöytä tehnyt esityksensä sivistyslautakunnalle Sivistyslautakunta hyväksynyt esityksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle Kirjaston ystävät -ryhmä laatinut ja toteuttanut asiakaskyselyn Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Kirjaston kumppanuuspöydän ja sivistyslautakunnan esitys käsitellään kunnanhallituksessa Kirjaston asiakaskyselyn tulokset valmistuvat

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Cloudia-järjestelmä käytössä Toimintatonni käytössä Kunnan hankintaohjeet käytössä Hankinnoista tiedottaminen aloitettu monikanavaisesti Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Hankintakalenteri suunnittelu ja julkaisu Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat hankkeen käynnistäminen

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018 Tonttien alennusmyynti käynnissä Keskustasta myytiin rivitalotontti rakennusliikkeelle Portaantien väylän rakentaminen valmis ja avajaiset pidetty Papinsillantien ja Portaan kevyen liikenteen väylien suunnittelut valmiit Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Tonttien myynnin jatkaminen Rivitalohankkeen edistäminen Papinsillantien tiesuunnitelman lausuntokäsittely

12 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Henkilöstökysely toteutettu Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Henkilöstökyselyn palautetilaisuudet koko henkilöstölle ja tavoitekeskustelut tuloksista esimiehille

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Esimiestutkinnon suoritti 22 esimiestä Tulevattoimenpiteet 7-9/2017 Henkilökohtaisen lisän jakoperusteiden valmistelu Kehityskeskuteluprosessin kehittäminen Työsuojelun toimintaohjelman uudistaminen

14 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

18 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Sosiaalitoimen kulut

19 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Terveydenhuollon menot

20 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

21 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

22 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

23 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

24 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018 Lisää teksti napsauttamalla Kuukausi

25 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018 Käyttöasteet

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

31 Investoinnit 1-6/2018 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet Pegasos HRM-laajennus ,38 Cloudia kilpailutus käyttöönotto Premium ,56 Proeconomica Premium käyttöönotto Tekninen lautakunta Muu irtaimisto Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset ,07 Lamala-Venesilta väylä ja muiden väylien suunnittelut valmiit Muu yhdyskuntarakentaminen ,66 Puistojen kunnostusta Talonrakentaminen, hankekohtaiset ,36 Muu rakentaminen ,10 Kunnantalon, Ruisluodon ja vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta ,88 Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat ,60 ATK-luokan kannettavat tietokoneet Liikkuva koulu -hanke ,36 Ulkoliikuntavälineet Titania-ohjelma Urheilukentän muutostyöt ,02 Kentän vanha pinta poistettu Liikuntapalvelut ,12 Matalan kynnyksen liikuntaryhmä, liikkuva varhaiskasvatus Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet Vesilaitos muut ,24 Tonttijohtojen rakentamista Viemärilaitos muut ,08 Tonttijohtojen rakentamista ja Liesjärven puhdistamon kunnostusta YHTEENSÄ ,43

32 Sairauspoissaolot 1-6/2018 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut 284 Sivistyspalvelut 205 Tekniset palvelut 160 Tekniset palvelut 134 Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 393 Sivistyspalvelut 96 Tekniset palvelut 146 Tekniset palvelut 32 Yhteensä Yhteensä Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

33 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9, , ,0 6, ,0 2018