Osavuosikatsaus 3/2017

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 3/217

2 Toteuma koko kunta 1-9/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kouluk. liikkuva koulu keittämishankkeen aloitus Selvitys lukuvuoden avustuksen käytöstä Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Skeitti-parkin valmistuminen Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Liikkuva koulu hankeen suunnitelman mukainen toteutus Fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia välineitä hankittu Investointirahan haku liikkuva koulu hankkeelle

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 UNICEF lapsiystävällinen malli on edennyt ja mallin mukaan tietämystä lasten oikeuksista on lisätty. Työryhmät ovat kokoontuneet ja ja laatineet tavoitteita toiminnalle, joita on jalkautettu palvelualueille. Toimialoilta on kerätty toimintaan liittyviä menetelmiä. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 UNICEF mallin eteneminen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Osallisuuden ja lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Lapsivaikutusten arvioinnin eteneminen.

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Neuvottelut seudullisesta keskuskeittiöstä ovat jatkuneet, keittiöremontteja ei ole suunniteltu. Liikuntakeskuksen keinonurmi valmis ja skeittipuisto työn alla. Energiatehokkuuskartoitus Manttaalilla ja Ruisluodossa aloitettu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Koulujen API-hoidon tilojen suunnittelu lv palveluihin. Päätös kunnan keskuskeittiöratkaisusta. Skeittipuisto kokonaan valmis. Energiatehokkuuskartoitus paloasema ja tukikohta.

6 Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kotisivujen julkaisu: informaatio, palvelut, interaktiivisuus Luottamushenkilöiden valinta eri instansseihin Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Kumppanuuspöytä hankintasäännön laadinnassa Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Osallistava budjetointi, kokeilu Presidentinvaalin valmistelu

7 Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kotisivujen julkaiseminen ja palautteen keruu Julkaisujärjestelmän työstäminen (kotisivut) Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Prosessikuvausten laadinnan aloittaminen osana Toj:ta Palvelukuvausten implementointi kotisivuille Hankintastrategian ja hankintaohjeen käyttöönotto Eteneminen KAPA-hankkeessa Talouden tasapainottaminen

8 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Ruostejärven tarkkailun tulokset ulkoilureittisillan rakentamista varten kesäajalta saatu. Vt2:n ulkoilureittialituksen suunnittelusopimusta haettu Rantapuistojen hulevesien käsittelyn suunnittelu aloitettu. Imagoselvityksen tekeminen. PR-sissien toteuttama imagorakentaminen ja Heinämessuihin osallistuminen. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Vt2:n ulkoilureittialituksen tarkemman sijainnin suunnittelu. Lamalan rantapuistoalueen hankintaneuvottelujen aloittaminen Rantapuistojen hulevesisuunnitelmien valmistuminen ja yhden kohteen rakentaminen.

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Osallistavaa budjetointia valmisteltu. Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista. Hankintaohjeen valmistelu kumppanuuspöydässä. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista. Pidetään yhteistapaamisia ja järjestetään kyläpalvelupaneeli.

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kunnan hankintaohjeen uusiminen aloitettu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Asiantuntijaverkoston täydentäminen. Hankintaohjeen ja hankintastrategian hyväksyminen.

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kerrostalohankkeen kaavoitusta on viety eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla. Tonttien markkinointitaulujen suunnittelu. Portaantien väylän rakennusurakoitsija valittu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Kerrostalohankkeen kaavamuutos kunnanvaltuuston hyväksyntään. Tonttien markkinointitaulujen ja -kylttien pystytys tonttialueille. Portaantien väylän urakkasopimuksen allekirjoitus ja rakennustöiden aloittaminen.

12 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Henkilöstökyselyn tulosten analysointi ja kuntakohtaisten toimenpiteiden suunnittelu sekä käynnistyminen Esimieskoulutuksen valmistelu ja käynnistyminen HR järjestelmän kilpailutuksen valmistelu Tulevat toimenpiteet 1-12/217 HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelun jatkaminen

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Henkilöstökyselyn kuntatasoisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus toteutettu Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Kuntatasoisten toimenpiteiden jatkaminen

14 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut

18 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut

19 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot

20 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

21 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

22 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

23 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut

24 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa

25 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/217

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

31 Investoinnit 1-9/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus Pegasos HRM-laajennus ,9 Hr-järjestelmän konsultointi ja dokumentointi Maa-alueiden ostot ,54 Maanhankinnan kuluja Muut ohjelmat 129 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 Päiväkotien tietokoneet ja tabletit ,15 Päiväkotien Ibadit Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen , Kurjenniemen ulkoilureittisilta ,58 Liikenneväylät, puistot, tievalaistus, kaavateiden pääll., tieviitat Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit ,16 Lamala-Venesilta väyläsuunnitelman päivitystä Tammitorpat ,5 Huoneistoremontointia aina, kun huoneisto vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu ,4 Kattoremontin viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen ,6 Kunnantalon huoneremontteja Hankekohtainen irtaimisto , Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet Ympäristölautakunta ,7 Ilmetynjoki - projektin suunnittelukuluja 11 6,81 Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot 9 4, Kyläyleiskaavat 8 861,47 Tulokaslajeista tiedottaminen

32 Investoinnit 1-9/217 Vapaa-ajanlautakunta Liikkuva koulu -hanke ,8 Ulkoliikuntalaitteet kouluille Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 73,4 Kirjaston lainausjärjestelmän uusiminen Urheilukentän muutostyöt ,65 Urheilukentän keinonurmi Skeittipuisto ,63 Skeittipuisto Muu rakentaminen ,38 Liikuntapalvelut Vesilaitos Etäluettavat mittarit ,87 Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen ,51 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut ,6 Vesitornin kattoremontin suunnittelua Viemärilaitos muut ,31 YHTEENSÄ ,92

33 Sairauspoissaolot 7-9/217 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 Sivistyspalvelut 97 Tekniset palvelut 435 Tekniset palvelut 26 Yhteensä 984 Yhteensä 398 Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

34 Työttömyysaste 12, Tammelan työttömyysaste 11, 1, 9, 212 8, , 215 6, 216 5, 217

35 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

36 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- syyskuu 216/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät 86 Muut työnhakijat

37 Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt.

38 Väkiluku Tammelan väestökehitys

39 Perustetut yritykset Perustetut yritykset 35 3 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 2 Osakeyhtiö 15 1 Osuuskunta 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja yhteensä

40 Lakanneet yritykset Avoin yhtiö 12 1 Kommandiittiyhtiö 8 Osakeyhtiö 6 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä Lisäksi 2/217 ja 8/217 poistot kaupparekisterilaki 11 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).