Osavuosikatsaus 1/2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2016"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/2016

2 Toteuma koko kunta 1-3/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Valtion työllistämistuet, muut tuet ja avustukset sekä muut tulot eivät ole toteutuneet ta:n mukaan. Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot

4 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut alkaen KuEL-eläkemenoperusteiset maksut kirjataan kuukausittain käyttötalouteen menoksi.

5 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot Elinvoimapalvelut siirtyivät hallinto- ja kehittämispalveluihin alkaen.

6 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut Elinvoimapalvelut siirtyivät hallinto- ja kehittämispalveluihin alkaen.

7 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Työyhteisövalmennukset käynnistyneet Henkilöstökyselyn valmistelu aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Työyhteisövalmennukset toteutettu suunnitelman mukaisesti toukokuun loppuun mennessä Henkilöstökysely toteutettu ja palautetilaisuus järjestetty

8 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Tutustuminen muuttuvaan lainsäädäntötilanteeseen Taustatiedon hankinta Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Hankintoja koskevan tilaisuuden suunnittelu Hankintaohjeiden uudistamisen aloittaminen

9 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Uuden graafisen ilmeen suunnittelun käynnistäminen Yrityskoordinaattorin regrytoinnin aloittaminen Yrittäjien säännöllisten tapaamisten käynnistäminen Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Graafisen ilmeen hyväksyminen ja viestinnän käynnistäminen Yrityskoordinaattorin regrytointi Säännöllisten yrittäjätapaamisten jatkaminen

10 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut

11 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot

12 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot

13 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot pienentyneet: palkattomat vapaat, sijaisia ei ole palkattu lyhyisiin poissaoloihin.

14 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot

15 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut

16 Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Uusi organisaatio aloittaa Esiopetussuunnitelma hyväksytty/kasko Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys mm. yhteistyössä perheiden kanssa ja lasten osallisuutta lisäten UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin arviointikriteerien työstäminen

17 Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Valtuuston kouluverkkopäätös Opetussuunnitelmat hyväksytty/kasko Tuntikehys jaettu uuden tuntijaon mukaisella laskennalla/kasko Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Norrintien kiinteistön suunnittelun aloittaminen Hallinto-oikeuden välipäätös kouluverkkoasiaan Vapaan sivistystyön sopimusten päivittäminen

18 Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Tehdyt toimenpiteet 1-3-/2016 nuorten työpajalla alle 25v. 7 nuorta Nuorille tarjottavien kesätyöpaikkojen määrä 131. Etsivän nuorisotyön palveluiden piirissä oli 11 nuorta Harrastemessut järjestettiin Manttaalilla Osallistujia 120. Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 OKM:n avustus nuorten työpajalle Lasten-ja nuorten harrastustietojen kokoaminen Syksyn toimintojen suunnittelu

19 Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Yhdistys-ilta 3. sektorin toimijoille Osallistujia 30. Tammelassa tapahtuu julkaisu vuoden 2016 tapahtumista ja toiminnoista koottiin Kulttuuritilaisuuksiin osallistujien määrä 603. Suomi100-itsenäisyyden juhlavuoden toimikunnan ensimmäinen kokoontuminen Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Suomi100-juhlavuoden ohjelmien kokoaminen Kulttuurikasvatussuunnitelman teko

20 Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Kartoitettu kunnan olemassa olevia tiloja, joihin kirjasto voisi tulevaisuudessa sijoittua Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Vaihtoehtojen tarkennus (FAI, kunnantalo, koulukeskus) yhteistyössä koulutilojen suunnittelun ja teknisen toimen kanssa

21 Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Seniorisalin rahoitus ja valtionavustuksen hakeminen Liikkuva-koulu hankkeen aloitus Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kuusitien kiinteistön suunnittelun aloittaminen Liikkuva-koulu hankkeen jatkotoimenpiteet

22 Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

23 Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2016 Osavuosikatsaus 1/2016

24 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot Vesihuoltolaitoksen tuloja puuttuu mittarien vaihtoprojektin vuoksi. Tulojen määrä korjaantuu myöhemmin vuoden aikana.

25 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Eläkemenoperusteiset maksut on alettu kirjaamaan vuonna 2016 jo alkuvuodesta, kustannusvaikutus n euroa.

26 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot Elinvoimapalvelut siirtyivät alkaen hallinto- ja kehittämispalveluihin. Katujen ja pihojen aurauspalvelujen tarve oli talvella vähäinen.

27 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut Elinvoimapalvelut siirtyivät alkaen hallinto- ja kehittämispalveluihin.

28 Teknisten palvelujen, Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Katu- ja väyläalueet hoidettiin niin, ettei tapahtunut loukkaantumiseen johtaneita liukastumisia Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Hiekoitushiekan poistaminen Puistojen kevätsiivous, leikkipuistojen leikkivälineiden tarkastaminen ja ruohonleikkuu Katuvalaistuksen uusimista ledvaloiksi

29 Teknisten palvelujen, Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Energiatehokkuusprojektin aloitus ja automatiikan uusiminen Portaan terveystalon myynnin valmistelu Koy Tammelan vuokra-asunnot rivitalokohteen rakennustyöt Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Energiatehokkuusprojektin valmistuminen ja kaukovalvontaan siirtyminen Portaan terveystalon myynti Rivitalokohteen rakennustöiden valmistuminen ja luovutus

30 Teknisten palvelujen, Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -kehittämisprojektin aloitus Vakituisen ranta-asumisen mahdollistava Pyhäjärven läntisen ranta-alueen oyk tuli luonnoksena nähtäville Osallistuttiin Forssan RSA -messuille, jota varteen tehtiin messuosasto Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kehittämisprojektin ohjelmakuvauksen valmistuminen Kaukjärven ranta-alueen oyk-päivitys valmistuu ehdotukseksi Pyhäjärven läntisen ranta-alueen oyk valmistellaan ehdotusvaiheeseen

31 Teknisten palvelujen, Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Asiakaslähtöisesti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmä kartoittaa kuntien keittiöiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita Päiväkotien palvelukuvausten laatiminen on aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmän esitys valmistuu kesäkuussa Oman keskuskeittiön suunnittelu alkaa ja työryhmä kokoontuu kesäkuussa Päiväkotien palvelukuvaukset valmistuvat

32 Teknisten palvelujen, Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Vesihuollon palveluissa ei ollut ennalta arvaamattomia katkoja Kaukoluettavien mittarien asentamisen toinen vaihe käynnissä Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kaukoluettavien vesimittarien asennus valmistuu ja jatkossa mittarien luku tapahtuu etänä Liesjärven laitosrakennusten aitaaminen

33 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

34 Investoinnit 1-3/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus Kasvatus- ja koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen ,51 Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa Puistot ,78 Tarvikkeita, valmistuu kesään mennessä Tievalaistus Kaavateiden päällystäminen Tieviitat Nimiviittoja Tammitorpat ,42 Huoneistoremontointia aina, kun huoneisto vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu ,34 Tarvikeostoja, maalia, valmistuu lokakuussa Kurjenniemen ulkoilureittisilta ,57 Mittausta suunnittelua varten, vesiluvan haku toukokuuhun mennessä Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu ,00 Talonrakentaminen/Energiatehokkuus Energiatehokkuusinvestointihanke, säätölaitteita, valmistuu kesään ,75mennessä Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet ja laitteet ,00 Ympäristölautakunta Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen Manttaali Liikuntakeskus Seniorisali Skeittipuisto Vesilaitos Etäluettavat mittarit ,92 Mittarien vaihdon toinen vaihe valmistuu kesään mennessä Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja ,72 Päävemärin saneerausurakka lähes valmis, valmistuu huhtikuussa Vesilaitos muut ,33 Laitteistokunnostusta ja tarvikkeita Viemärilaitos muut ,93 Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa YHTEENSÄ ,27

35 Sairaspoissalot 1-3/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 361 Sivistyspalvelut 165 Tekniset palvelut 222 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 591 Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 Sivistyspalvelut 366 Sivistyspalvelut 131 Tekniset palvelut 138 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 597 Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 475 Sivistyspalvelut 92 Tekniset palvelut 203 Tekniset palvelut 92 Yhteensä 765 Yhteensä 184 Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

36 Työttömyysaste

37 Työmarkkinatuen kuntaosuus

38 Työttömät työnhakijat/maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 2015/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät 200 Työnhakijat tammi.15 tammi.16 helmi.15 helmi.16 maalis.15 maalis.16

39 Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 5 0

40 Väkiluku Tammelan väestökehitys

41 Perustetut yritykset Avoin yhtiö 20 Kommandiittiyhtiö 15 Osakeyhtiö 10 Osuuskunta 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja yhteensä

42 Lakanneet yritykset Avoin yhtiö 10 8 Kommandiittiyhtiö 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä

Osavuosikatsaus 2/2016

Osavuosikatsaus 2/2016 Osavuosikatsaus 2/2016 Toteuma koko kunta 1-6/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 917 521 821 403 936 495 822 963 Maksutuotot 257 400 300 166 246 000 271 096 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 4/2016

Osavuosikatsaus 4/2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Toteuma koko kunta 1-12/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 1 835 041 1 944 119 1 872 989 1 906 427 Maksutuotot 514 800 565 995 492 000 489 118 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2017

Osavuosikatsaus 1/2017 Osavuosikatsaus 1/217 Toteuma koko kunta 1-3/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 468 247 313 24 463 771 451 694 Maksutuotot 123 124 47 111 122 975 Tuet ja avustukset 48 68 8 893 53 627

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2016

Osavuosikatsaus 3/2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Toteuma koko kunta 1-9/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 1 376 281 1 285 289 1 404 742 1 297 797 Maksutuotot 386 100 416 816 369 000 350 006 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2018

Osavuosikatsaus 1/2018 Osavuosikatsaus 1/2018 Toteuma koko kunta 1-3/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 463 771 516 230 534 218 473 638 Maksutuotot 111 000 129 079 113 775 118 313 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 4/2017

Osavuosikatsaus 4/2017 Osavuosikatsaus 4/217 Toteuma koko kunta 1-12/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 1 872 989 1 919 4 1 855 85 2 32 226 Maksutuotot 492 533 315 444 58 57 Tuet ja avustukset 194 72 24 9

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2017

Osavuosikatsaus 3/2017 Osavuosikatsaus 3/217 Toteuma koko kunta 1-9/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 1 44 742 1 297 797 1 391 314 1 441 17 Maksutuotot 369 35 6 333 352 293 Tuet ja avustukset 146 4 117 597

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2017

Osavuosikatsaus 2/2017 Osavuosikatsaus 2/217 Toteuma koko kunta 1-6/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 936 495 822 963 927 543 965 751 Maksutuotot 246 271 96 222 273 479 Tuet ja avustukset 97 36 53 68 17

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2018

Osavuosikatsaus 2/2018 Osavuosikatsaus 2/2018 Toteuma koko kunta 1-6/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 927 543 965 751 1 068 435 993 144 Maksutuotot 222 000 273 479 227 550 269 255 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2018

Osavuosikatsaus 3/2018 Osavuosikatsaus 3/2018 Toteuma koko kunta 1-9/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 1 391 314 1 441 170 1 602 653 1 546 685 Maksutuotot 333 000 352 293 341 325 343 275 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2019

Osavuosikatsaus 1/2019 Osavuosikatsaus 1/2019 Toteuma koko kunta 1-6/2019 Ulkoiset TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Myyntituotot 1 068 435 993 144 1 051 990 977 381 Maksutuotot 227 550 269 255 202 425 243 505 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 01-06 summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 01-06 summa % Tammelan kunta Sivu 1 009103 Maa-alueet MUUT -630.000-572.620,81-57.379,19 90,9-630.000-572.620,81-57.379,19 90,9 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 10.000 10.000,00 10.000 10.000,00 NETTO -620.000-572.620,81-47.379,19

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49 Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot