Osavuosikatsaus 3/2018

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 3/2018

2 Toteuma koko kunta 1-9/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT, Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Koulukeskuksen liikuntaympäristöä on kehitetty liikkuva koulu suunnitelman mukaa. Yleisurheilukentän kunnostus on valmistunut. KLL toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Jopo pyörien hankita koululaisten käyttöön. Liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille. Liikkuva koulu ohjelma jatkaa toimintaansa.

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Osallisuutta ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty, lapset ovat olleet mukana suunnittelussa, lapsi kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu, lisätiedon hakua. Koulutus on järjestetty henkilöstölle, valmistelijoille ja luottamushenkilöille. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukainen työskentely etenee, tavoitteiden valinta Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla. Osallisuuden lisääminen edelleen. UNICEF kysely marraskuussa.

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Jäätiin pois seudullisesta keittiöhankkeesta Energiatehokkuustoimenpiteiden aloitus: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti Urheilukentän juoksuratojen valmistuminen Yhtenäiskoulun tarveselvityksen laadinnan kilpailutus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Yhtenäiskoulun tarveselvityksen laadinta ja esittely kunnanvaltuutetuille Energiatehokkuustoimenpiteet valmiit: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

6 Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät rekisteriselosteet sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus Palvelukuvausten päivitys Lasten- ja nuorten palveluiden yhteistuotanto FSHKYn kanssa, rajapintojen kartoitus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Osallistava budjetointi Kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fi käyttöönotto Lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston aineistohankintaan

7 Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 ICT-verkkopalveluiden kilpailutus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät toimenpiteet jatkuvat ICT-verkon rakentaminen ICT:n leasingmallin kilpailutus Viranhaltijapäätösten julkaisujärjestelmän hankinta ja ohjeistaminen

8 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltaa varten Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelut aloitettu. Valtateiden infotaulujen sisällöt uusittu Yrityspuiston markkinointia suunniteltu ja mainostaulun sisältö uusittu Tammela 150-v. Juhlallisuudet MetsäHUB tapahtuma Frush tapahtumaan osallistuminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Ulkoilureittisillan päätös, sopimus, rakentamissuunnittelu ja kilpailutus Sopimus Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankinnasta. Messujen ja tapahtumien

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa Kirjaston sijoittumista valmisteltu päätöksentekoon kumppanuuspöydän esityksen pohjalta Kirjaston asiakaskyselyn tulokset valmistuivat Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Kirjaston yhtenäiskoulun yhteyteen sijoittumisen kustannukset tarkastellaan tarveselvityksessä. Kaavoittaja tekee tilasuunnitelman kirjaston sijoittumisesta kunnantalolle. Kirjaston sijoittumisesta tehdään päätös yhtenäiskoulun rakentamispäätöksen yhteydessä.

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Cloudiajärjestelmä käytössä Toimintatonni käytössä Kunnan hankintaohjeet käytössä Hankinnoista tiedottaminen aloitettu monikanavaisesti Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat hankkeen käynnistäminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Hankintakalenterin suunnittelu ja julkaisu Hankinnoista tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja somessa Somekoulutuksen järjestäminen yrittäjille

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Tonttien alennusmyynti käynnissä ja tonttikauppoja tehty Portaantien väylän lopputarkastusta valmisteltu Papinsillantien tiesuunnitelmaehdotus oli nähtävillä ja kunta antoi siitä lausunnon. Rivitalolle myönnettiin rakennuslupa Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Tonttien alennusmyynnin jatkaminen ja tonttikauppojen tekeminen Portaantien väylän lopputarkastus tehty

12 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Esimiehille, luottamusmiehille sekä yhteistyötoimikunnan jäsenille on järjestetty KUNTEKON rahoituksella kaksi yhteistä sparrauspäivää kokeilukulttuurin lisäämiseksi. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Kehityskeskustelujen ja työsuorituksen osaamisen arvioinnin kehittäminen ja vieminen sähköiseen järjestelmään

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Henkilöstökyselyn pohjalta on käyty esimiesten tavoitekeskustelut Tulevat toimenpiteet 10-12/2017 Kehityskeskustelujen ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointien kehittäminen ja siirtäminen sähköiseen järjestelmään

14 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

18 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Sosiaalitoimen kulut

19 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Terveydenhuollon menot

20 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

21 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

22 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

23 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

24 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2018 Kuukausi

25 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2018 Käyttöasteet

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

31 Investoinnit 1-9/2018 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet ,00 Maanhankinta Pegasos HRM-laajennus ,38 Cloudia kilpailutus, käyttöönotto Premium ,12 Proeconomica Premium käyttöönotto Tekninen lautakunta Muu irtaimisto ,46 Puhallin Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset ,87 Lamala-Venesilta väylän rakentaminen, väylien suunnittelu Muu yhdyskuntarakentaminen ,20 Tievalaistus, kaavateiden pääll. Talonrakentaminen, hankekohtaiset ,33 Yhtenäiskoulun suunnittelua Muu rakentaminen ,17 Kunnantalon, Ruisluodon ja vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta ,93 Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot, Ilmetyn ja Myllyjoen patojen uusiminen Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat ,70 ATK-luokan kannettavat tietokoneet Liikkuva koulu -hanke ,14 Ulkoliikuntavälineet Titania-ohjelma Urheilukentän muutostyöt ,95 Kentän vanha pinta poistettu, tilalle laitettu uusi pinnoite Liikuntapalvelut ,67 Matalan kynnyksen liikuntaryhmä, liikkuva varhaiskasvatus Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet Vesilaitos muut ,71 Tonttijohdot Kaukjärvelle ja Kytöön Viemärilaitos muut ,08 Tonttijohdot Kaukjärvelle ja Kytöön YHTEENSÄ ,71

32 Sairauspoissaolot 1-9/2018 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 55 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 393 Sivistyspalvelut 96 Tekniset palvelut 146 Tekniset palvelut 32 Yhteensä Yhteensä Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

33 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9, ,0 7,0 6, ,0 2018