Osavuosikatsaus 4/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 4/2016

2 Toteuma koko kunta 1-12/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA2015 TP2015 TA2016 TOT2016 Toimintatuotot Toimintatuotot koostuvat mm. palkkatuista ja kuntouttavan työtoiminnan tuloista, jotka tilitetään kunnalle takautuvasti.

4 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Henkilöstökulut toteutuvat ennakoitua pienempinä.

5 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Luku ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2015.

6 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut Toimintakulut ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Syy: rekrytointien myöhäinen toteutuminen.

7 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Johtoryhmän valmennus toteutettu suunnitellusti Esimiesvalmennus käynnistynyt 9/2016 Kehittämisohjelman suunnitelma hyväksytty

8 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Hankintaohjeiden tausta-aineistoa kerätty Uusi hankintalaki tulee voimaan Seutukunnallinen koulutus Seutukunnallista keskustelua hankintaohjeiden suhteen.

9 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Yrittäjien kanssa tavattu kuukausittain Kj:n ja koordinaattorin yritysvierailut jatkuneet Eerikkilän ja Metsähallituksen hankkeen valmistelu käynnistynyt Kotisivu-uudistus aloitettu SOME viestinnän valmistelut aloitettu

10 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut Sosiaalitoimen menoista odotetaan kohtalaista palautusta, joka ei näy vielä tässä toteumassa. Varmistuu viikolla 7.

11 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot Terveydenhuollon menojen tämän hetkinen tilanne: FSHKY:ssä tilinpäätös vielä kesken.

12 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintamenot Ennakoimattomat myydyt varhaiskasvatuspalvelut, 1 päivähoitajan palkka vakuutusyhtiöltä.

13 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen vaikutukset vaikuttaneet henkilöstökuluja alentavasti. Tuntikehyksen muutos perusopetuksen osalta opetussuunnitelman mukaiseksi.

14 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot Lukio-opetuksen ostolasku ei ole kirjattu diagrammiin, lasku euroa

15 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut Varhaiskasvatuksen organisaation aiheuttamat henkilöstövähennykset.

16 Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Uusi organisaatio aloitti Sähköinen asiointi päätös 2016, käyttöönotto Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys aloitettu henkilökunnan kanssa sekä yhdessä perheitä ja lapsia osallistaen. Käyttöönotto Lapsiystävällinen kunta malli on edennyt suunnitelmallisesti, vuodelle 2017 on asetettu malliin liittyvät tavoitteet

17 Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Uuden opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen järjestäminen, digitalisaation tehostaminen Uuden tuntijaonmukaisen henkilöstöresurssin käyttöönoton ohjaaminen Oppilashuollon rakenteiden toiminnan tehostaminen Vapaan sivistysyön sopimusten päivittäminen LAPE-maakuntatyöhön osallistuminen Palveluverkkoselvitystyön jatkaminen

18 Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Nuorten työpajalla alle 25v. Nuoria 7. Etsivässä nuorisotyössä 15 nuorta palvelun piirissä Nuoria kesätöissä 154 Nuorisotyötä on aloitettu tekemään enemmän osana koulupäivää

19 Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Suomi100-itsenäisyyden juhlavuoden suunnittelu yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa ja julkaisu Kulttuurikasvatussuunnitelman teko varhaiskasvatus/koulu

20 Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Vapaa-ajanlautakunta esitti työryhmän perustamista kunnanhallitukselle, joka siirsi asian uudelle valtuustokaudelle Investointiohjelmassa varattu vuodelle 2019

21 Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Kuusitien kuntosalin toiminnan aloitus Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaisten toimintamallie n käyttöönotto

22 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

23 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/2016 Käyttöasteet

24 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot

25 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Kuluja ovat nostaneet ruoka-ja puhdistuspalvelujen 3 sijaista ja yhdyskuntatekniikan kesäkausityöntekijät.

26 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot

27 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut

28 Teknisten palvelut; Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Valaistuksen uusimiset ja päällystykset valmiit Sorapintaisten katujen sorastus tehty Hulevesi- ja katurakennusurakat pääosin valmiit, Mintuntie jätettiin roudan vuoksi kesken

29 Teknisten palvelut; Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Susikkaan perintökiinteistön myynnin valmistelu, kiinteistön siivous tehty Käytöstä poistuneiden päiväkotitilojen vuokraaminen, toinen rakennus vuokrattiin Rakentamisinvestointien loppuun saattaminen tehty

30 Teknisten palvelut; Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Tehtiin tutustumismatka Omakotimessuille Lupaopastuksia parannetiin nettisivuille Sähköistä lupahakua valmisteltiin seudullisesti Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta kokoontui

31 Teknisten palvelut; Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Asiakaslähtöises ti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Seudullinen tapaaminen keskuskeittiöasiassa Selvitettiin vielä muita tulevaisuuden ruoantuotantovaihtoehtoja

32 Teknisten palvelut; Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Suunniteltuja vesijohtoventtiilien uusimisia ei tehty henkilöstön puuttumisen vuoksi

33 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

34 Investoinnit 1-12/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus ,60 Maanhankinnan kuluja Arvopapereiden myynti ,60 As. Oy Martinpelto, autotalliosake Kasvatus- ja koulutuslautakunta ATK-ohjelmat ja -laitteet ,05 ICT-hank.suunn. muk. koulukesk. laitt.hank. sekä langatt. verkon rakent. Päivähoidon ATK-ohjelmat ,70 Varhaiskasvatuksen ICT-laitteistojen sekä sähköien asioinnin hankinta. Muu kalusto ,55 Videotykki ja tarvikkeet Koulukeskus ,90 Satulatuolit Letkun koulu Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen ,01 Hankkeita jäi kesken tai kokonaan aikataulusyistä rakentamatta Puistot ,58 Kunnostuksia suunnitelman mukaan Tievalaistus ,12 Toteutettiin suunnitelman mukaan Kaavateiden päällystäminen ,71 Pääosin suunnitelman mukaan, työ oli edullisempaa Tieviitat ,18 Teiden nimiviittoja uusittu Tammitorpat ,36 Suunniteltu kattoremontti ja huoneistoremontit tehty Käsi- ja taideteollisuuskoulu ,59 Suunniteltujen seinän ja katon osuuksien uusiminen tehty Kurjenniemen ulkoilureittisilta ,57 Sillan suunnittelukuluja Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu ,00 Suunnittelua ei voitu aloittaa, koska seudulliset selvitykset kesken Talonrakentaminen/Energiatehokkuus ,25 Hanke valmis suunnitelman mukaan Hulevesiviemäröinti ,85 Toteutettiin suunnitelman mukaan, maantien alitus tuli kalliiksi Ruoka- ja puhdistuspalv. koneet ja laitteet ,34 Uusittu koneita ja laitteita Ympäristölautakunta ,41 Pääosin suunnitelman mukaan, osa hankkeista ei toteutunut

35 Investoinnit 1-12/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen ,00 Siirtyi kilpailutuksen valitusprosessin vuoksi vuodelle 2017 Manttaali ,52 Akustiikkalevyt Liikuntakeskus ,47 Frisbee väylien laajennus Seniorisali ,56 Toteutunut Skeittipuisto ,00 Suunnittelua Vesilaitos Etäluettavat mittarit ,36 Mittarien vaihtoprojekti valmis Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja ,87 Saneerausurakka valmis Vesilaitos muut ,98 Muuten suunnitelman mukaan, mutta venttiileitä ei uusittu Viemärilaitos muut ,13 Rakennettujen katujen viemäröintityöt YHTEENSÄ ,06

36 Sairauspoissaolot 1-12/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 0 48 Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 9 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 0 97 Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 41 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

37 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 10,0 8,0 6,0 4,0 2, ,0

38 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

39 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- joulukuu 2015/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät Työnhakijat

40 Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt.

41 Väkiluku Tammelan väestökehitys

42 Perustetut yritykset Perustetut yritykset 30 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 20 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta Yksityinen elinkeinonharjoitta ja yhteensä

43 Lakanneet yritykset Avoin yhtiö 10 Kommandiittiyhtiö 8 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä Lisäksi 8/2016 poistot kaupparekisterilaki 20 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 10 vuoden aikana).