Osavuosikatsaus 3/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 3/2016

2 Toteuma koko kunta 1-9/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot Toimintatuotot koostuvat mm. palkkatuista ja kuntouttavan työtoiminnan tuloista, jotka tilitetään kunnalle takautuvasti.

4 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Henkilöstökulut toteutuvat talousarviossa ennakoitua pienempinä.

5 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Luku ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2015.

6 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

7 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Johtoryhmään valmennus käynnistynyt 9/2016 Esimiesvalmennus käynnistynyt 9/2016 Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Esimiesvalmennus jatkuu Kehitysohjelman ohjelmasu unnitelman valmistelu Henkilöstökoulutuksien painopisteiden määrittely

8 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Tutustuttu supistettuun kilpailutusohjelmaan Perehdytty tulevaan hankintalakiin Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Hankintaohjeiden uudistaminen, taustatietojen hankinta, seutukunnallinen keskustelu Hilma käytännöt, koulutus

9 Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Yrittäjien kanssa tavattu kuukausittain Kj:n ja koordinaattorin yritysvierailut jatkuneet Eerikkilän ja Metsähallituksen hankkeen valmistelu käynnistynyt Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Kotisivu-uudistus aloitetaan SOME viestinnän valmistelut aloitetaan Yritysvierailut jatkuvat

10 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut Sosiaalitoimen kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Ennakoidaan palautusta.

11 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot Terveydenhuollon menot muuten suunnitellusti, mutta tulossa sairaanhoitopiirin lisälasku n ,-

12 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintamenot

13 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut

14 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot

15 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut

16 Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Uusi organisaatio aloitti 1.8. Sähköinen asiointi päätetty/kasko Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys henkilökunnan kanssa sekä yhdessä perheitä ja lapsia osallistaen Lapiystävällinen kunta mallin arviointikriteerien työstäminen Sähköisen asioinnin käyttöönotto

17 Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 7-9//2016 Palveluverkkoselvityksen laadinnan avustaminen Lukuvuden aloittamiseen liittyvät toimet Vapaan sivistysyön sopimusten päivittäminen LAPE-maakuntatyöhön osallistuminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Palveluverkkoselvitystyön jatkaminen, digitalisaation tehostaminen

18 Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Nuorten työpajalla alle 25v. 6 nuorta / Etsivä 13 nuorta. Kesätyö 146 nuorta. Koulunuorisotyö tavoittanut 276 Nuorisotoimen kerhotoiminnassa mukana 70 lasta. Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 OKM harrastustoiminnan avustus Työttömien nuorten tavoittaminen Nuorisotilatoiminnan kehittäminen

19 Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Kulttuuritilaisuuksiin osallistujien määrä vuoden alusta 4264 Kulttuurikasvatussuunnitelman laadinnan jatkaminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Suomi100-juhlavuoden ohjelman laadinta julkaisuun jouluun mennessä Yhdistys-ilta

20 Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Tilakysymystä esitelty Vapaaajanlautakunnalle Vaihtoehtoja kustannuksineen kartoitettu teknisten palveluiden kanssa Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Vala esittää kunnanhallitukselle työryhmän perustamista kirjaston uudelleensijoittamiseksi Kirjaston rakentamiseen varataan määrärahaa investointiohjelmaan

21 Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Kuusitien kiinteistön remontointi kuntosalitoimintaan Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaiset koulutukset Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Kuusitien kuntosalin toiminnan aloitus Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaisten toimintamalli en luominen ja käyttöönotto

22 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

23 Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2016 Käyttöasteet

24 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot Puukauppojen tulot eivät ole vielä tulleet.

25 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut Kuluja ovat nostaneet ruoka-ja puhdistuspalvelujen 3 sijaista ja yhdyskuntatekniikan kesäkausityöntekijät.

26 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot

27 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut

28 Teknisten palvelut; Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Suunnitelman mukaiset katuvalaistuksen uusimiset aloitettu Katujen päällystystyöt pääosin tehty Yleiset alueet pidetty siistissä kunnossa Hulevesi- ja katurakennusurakat aloitettu Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Valaistuksen uusimiset ja päällystykset valmiiksi Sorapintaisten katujen sorastus Hulevesi- ja katurakennusurakat valmiiksi

29 Teknisten palvelut; Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Energiatehokkuusprojektin optiot otettiin käyttöön ja kartoitettiin tulevat kohteet Vastaanottohalli saatiin kokonaan vuokrattua Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Susikkaan perintökiinteistön myynnin valmistelu Käytöstä poistuneiden päiväkotitilojen vuokraaminen ja vuokralaisten kartoitus Rakentamisinvestointien loppuun saattaminen

30 Teknisten palvelut; Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -kehittämisprojektin ohjelmasuunnitelma aloitettiin Osallistuttiin Forssan Heinämessuille, alennustontteja ei saatu kaupaksi Hykkilä-Lunkaa ja Keskusta-Mustiala oyk:t ehdotusvaiheeseen Rakennusvalvonnan tyytyväisyyskysely Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Tutustumismatka Omakotimessuille Lupaopastuksia parannetaan nettisivuille Sähköisen lupahaun valmistelua Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan kokoontuminen

31 Teknisten palvelut; Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Asiakaslähtöisesti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmän esitys valmistui Selvitettiin seutua laajempia yhteistyömahdollisuuksia ruoan tuottamisessa. Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Seudullinen tapaaminen keskuskeittiöasiassa Selvitetään vielä muita tulevaisuuden ruoantuotantovaihtoehtoja

32 Teknisten palvelut; Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 3/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 7-9/2016 Lautaportaan runkovesijohdossa oli vuoto, korjaus tehtiin nopeasti ja vain pari taloutta oli ilman vettä Mittarien luku tehtiin etänä Rakennettiin 700 m vesihuoltolinjaa Kaukjärven rantaalueelle Tulevat toimenpiteet 10-12/2016 Suunnitellut vesijohtoventtiilien uusimiset

33 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP TOT

34 Investoinnit 1-9/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus ,00 Maanhankinnan kuluja Kasvatus- ja koulutuslautakunta ,90 Atk -laitteita ja -ohjelmia hankittu Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen ,62 Venhontien ja Kallentien rakentaminen aloitettu Puistot ,47 Tarvikkeita, valmistuu vuoden loppuun mennessä Tievalaistus ,63 Osa tievalaistuksen uusimisurakasta tehty Kaavateiden päällystäminen ,07 Pääosa asfaltointiurakasta tehty Hulevesiviemäröinti ,00 Keskustan urakka aloitettu, määräraha vielä vesilaitoksen alla Tieviitat ,25 Nimiviittoja uusittu Tammitorpat ,39 Suuniteltu kattoremontti valmis ja huoneistoremontteja tehty Käsi- ja taideteollisuuskoulu ,21 Ulkoseinän ja katon uusiminen aloitettu Kurjenniemen ulkoilureittisilta ,57 Mittausta suunnittelua varten, vesilupaa haettu Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu ,00 Talonrakentaminen/Energiatehokkuus ,27 Energiatehokk.inv.hanke valmis, kiint.kunnostuksia tehty Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet ja laitteet ,93 Suunnitelman mukaisia laitehankintoja tehty Ympäristölautakunta ,48 Kaavoituksen selvityksiä, Pehkijärven pato ja niitot tehty Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen ,00 Manttaali ,00 Liikuntakeskus ,85Fbg- ratojen ja pururadan rakentaminen aloitettu, tulot puuttuvat vielä Seniorisali ,04 Rakentaminen valmis, tulot puuttuvat vielä Skeittipuisto ,00 Suunnittelua Vesilaitos Etäluettavat mittarit ,36 Mittarien vaihto valmis Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja ,72 Pääviemärin saneerausurakka valmis Vesilaitos muut ,44 Laitteistokunnostusta ja tarvikkeita Viemärilaitos muut ,22 Suunnittelukuluja ja hankintoja Käyttöomaisuuden myynnit ,44 YHTEENSÄ ,98

35 Sairaspoissalot 1-9/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 0 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 475 Sivistyspalvelut 92 Tekniset palvelut 203 Tekniset palvelut 92 Yhteensä 765 Yhteensä 184 Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

36 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 10,0 8,0 6,0 4, , ,0

37 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

38 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- syyskuu 2015/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät Työnhakijat tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15

39 Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 0

40 Väkiluku Tammelan väestökehitys

41 Perustetut yritykset Perustetut yritykset 30 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 20 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta Yksityinen elinkeinonharjoitta ja yhteensä

42 Lakanneet yritykset Avoin yhtiö 10 Kommandiittiyhtiö 8 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä Lisäksi 8/2016 poistot kaupparekisterilaki 20 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 10 vuoden aikana).