Palvelujen odotekustannukset vuonna Muhos Tuomas Jalava

Transkriptio

1 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Muhos Tuomas Jalava

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät

3 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä

4 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä

5 Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli

6 Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset

7 Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti

8 Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän

9 Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne

10 Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.

11 Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä

12 Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-15 asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v v v v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Muhos 212 (8948) Ii 212 (9574) Vesilahti 212 (4437) Haapavesi 212 (7283) Siikajoki 212 (5597) Nivala 212 (1985) Uurainen 212 (3569) Sievi 212 (5241) Perho 212 (2923) Lumijoki 212 (259) Pyhäntä 212 (1566) Pornainen 212 (5137) Hailuoto 212 (986) Ii 212 (9574) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Oulu 212 (19847) Tyrnävä 212 (6613) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 ( ) 12,1 11,6 1,5 9,2 1,5 11,8 12,7 12,8 12,6 14,2 8,7 1,3 5,7 9,6 11,6 12,3 17,4 14,2 9,9 16,9 1,7 7,8 19,2 17,5 18,3 17,7 17,7 18, 16,9 21,3 19,3 21,1 18,8 21,4 17,5 19,1 23,7 21,1 14,4 21,6 15,6 13,3 53,3 54, 53,9 55,8 55, 54,4 52,4 53,6 5,1 5, 49,8 55,1 56,6 53,9 57, 5,7 49,8 62,6 5,8 6,6 6,2 19,7 7,4 7,3 9, 8, 7,7 7,7 9,2 9, 8,8 8,6 8,9 8,8 1, 6,8 8, 7,7 9,5 8,7 7,4 7,5 9,6 7,7 7, 4,7 11,7 9, 8, 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,5 7,5 5,6 5,6 5,1 7,4 5,6 1,4 8,3

13 /asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) Muutos : 1,9 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 46,9 M, odotekustannukset: 44,5 M. Potentiaali¹ 2,4 M Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-15 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa

14 /asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset 1,1 M Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.

15 /asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) Muutos : 3,2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 28,7 M Potentiaali 2,3 M

16 /asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Ii) Muutos : 3 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 3,8 M Potentiaali (-,5 M ) Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.

17 /asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos : 3,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali (-,1 M ) Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.

18 /asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 tasolle (Pornainen) Muutos : 3,7 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 8,3 M Potentiaali 1,8 M Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.

19 /-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Perho) Muutos : -14,2 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali (-,2 M ) Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

20 /asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Sievi) Muutos : 3,1 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,4 M Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.

21 /asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Siikajoki) Muutos : 66,2 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M

22 /yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Pornainen) Muutos : -,2 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,1 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali 2,1 M

23 /yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Pornainen) Muutos : % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset 3,6 M Potentiaali (-3,6 M ) Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.

24 /yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Ii) Muutos : 11,9 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 5,8 M, odotekustannukset 3,4 M Potentiaali 2,3 M Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.

25 /yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos : 2,4 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali,1 M Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

26 /yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos : 5,9 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 9,7 M, odotekustannukset 7,2 M Potentiaali 2,6 M Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.

27 /asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos : 4 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,4 M Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.

28 /asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Perho) #DIV/! Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (-,6 M ) Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.

29 /asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lumijoki) 14 Muutos : 6,9 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,7 M Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.

30 /asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Ii) Muutos : -6,7 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,1 M ) Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

31 /asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Sievi) Muutos : -5,2 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.

32 /-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Sievi) Muutos : 2,9 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 5,1 M, odotekustannukset 5 M Potentiaali,1 M Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.

33 /oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Vesilahti) 12 Muutos :,1 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 9,4 M, odotekustannukset 9,2 M Potentiaali,2 M Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.

34 /oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos : 1,8 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! #NUM! 4 2 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.

35 /asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) Muutos :,1 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,3 M Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.

36 /asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! #NUM! Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.

37 /asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) Muutos : -1,2 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali,1 M Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

38 /asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Sievi) Muutos : -3,3 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali M Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.

39 /asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) 12 Muutos : 4,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,3 M Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.

40 /-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Sievi) Muutos : -6,9 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.

41 /asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle () Muutos : % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.

42 /asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) Muutos : -,9 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali,1 M

43 /asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Perho) Muutos : -6 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali M Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.

44 /asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Ii) Muutos : -7,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.

45 /taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 694 asukasta) tasolle (Sievi) Muutos : -1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali ( M ) Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito

46 /taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 694 asukasta) tasolle (Vesilahti) Muutos : -1,3 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.

47 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

48 Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)

49 /asukas Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,7 Muhos, nettomenot 18,9 M, odotemenot 17,9 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Uurainen, indeksi 97,1) 'Potentiaali' 1 M Nettomenot /asukas 12 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL