ALUSTAVA LUONNOS MITTARIT

Transkriptio

1 JOENSUUN KONSERNISTRATEGIA ALUSTAVA LUONNOS MITTARIT Versio Valmistellaan hyväksyttäväksi toimeenpanoohjelmien aikataulussa

2 STRATEGIAN SEURANNAN MITTARIT KULLEKIN STRATEGIAN LINJAUKSELLE TARVITAAN MITTARI JA TAVOITETASO ALUSTAVAN LUONNOKSEN MITTARIT OVAT VIELÄ SUUNTAA ANTAVIA, OSA SAATTAA KUULUA MYÖS TOIMEENPANO-OHJELMIEN MITTAREIKSI. VALMISTELLAAN PÄÄTETTÄVÄKSI TOIMEENPANO- OHJELMIEN AIKATAULUSSA. LUONNOKSEN TARKOITUKSENA ON AUTTAA HAHMOTTAMAAN TOIMEENPANOA.

3 VASTUULLINEN TALOUDENPITO Linjaus Indikaattori Nykytila Tavoitetila Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Valtuustokauden taloussuunnittelu kahdessa jaksossa, tasapainoiset talousarviot (talousarviot, tilinpäätökset) Tilikauden ali-/ylijäämä Taseen puskuri (kumulatiivinen ylijäämä TA 2017 ja taloussuunnitelma tasapainossa +1,3 M (TP 2016) 27,6 M (TP 2016) TA 2021 ja taloussuunnitelma tasapainossa Tilikauden tulos ylijäämäinen Ylijäämä vuotta 2016 korkeammalla tasolla Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Toimintakatteen (ulkoinen) kasvu Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu 3,5 % 3,1 % (TP 2016) Toimintakatteen kasvu tasolla, jossa talous ylijäämäinen Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Lainakanta, /asukas Kuntakonsernin lainakanta Takaukset /as. (TP 2016) 422 M (TP 2016) 106 M ( ) Vuotta 2017 alemmalla tasolla Vuotta 2017 alemmalla tasolla Ei nouse vuoden 2018 jälkeen? Vaikutetaan Siun soteen niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena Siun sote-kuntayhtymän maksuosuuksien kasvu maakunnan kuntien taloudellisen kantokyvyn mukainen Kilpailukykyiset veroprosentit Kunnallisvero Yleinen kiinteistövero Vakituisten asuntojen kiint.vero Muiden as.rak.kiint.vero 20,5 % 1,1 % 0,45 % 1,0 % Veroprosentit alemmat tai enintään samalla tasolla kuin verrokkikaupungeissa (Kuopio, Lappeenranta, Jyväskylä)

4 STRATEGIAN TEEMAT - SEURANTA Sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien mielestä työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen on tämän hetken tärkein yksittäinen tavoite. Kaikille yhteisenä tavoitteena on lisäksi mahdollistaa ja luoda edellytyksiä asukkaiden onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Raportointi Koko konsernia koskevien tavoitteiden seuranta tapahtuu vuositasolla talousarvion ja tilinpäätöksen tasolla. Niin talousarvion kuin tilinpäätöksen strategiseen osuuteen sisällytetään omien otsikoidensa alle yhteenvetona kuvaus keskeisistä toimenpiteistä, tavoitteista ja tuloksista. Toimialojen ja tulosyksiköiden kohdilla kerrotaan yksityiskohtaisimmista toimista. Hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain. Talousarvioon ja tilinpäätökseen sisältyvä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osio tarkentaa tavoitteita ja tukee seurantaa vuositasolla. Hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa käytetään keskeisenä mittarina sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerrointa (THL). Joensuun lähtötaso indeksille on 105 (2015) ja vastaavalle menoindeksille 93 (2015). Tavoitteena on tarvekertoimen pieneneminen ja menoindeksin pitäminen nykytasolla. Lisäksi keskeisenä tavoitteena pyritään vaikuttamaan diabetekseen sairastuvuuteen (ei kasva) ja lasten painoindeksiin (ei nouse).

5 VETOVOIMAINEN JOENSUU SEURANTA (1) Joensuun asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla. Kaupunkilaiset ja yrityselämä ovat tyytyväisiä kaupunkikonsernin palvelujen laatuun. Asukasluku Uudet asunnot, kpl/v Päivähoitopaikan hakeminen, toiminta hoitopäivän aikana ja yhteistyö henkilökunnan kanssa erinomaisella tasolla (2v välein toistettava kysely) ( ) Tulokset erinomaisella tasolla ( Keskimäärin 600 asuntoa/v valtuustokaudella Alakoululaisten hyvinvointikysely (2v välein toistettava kysely) Tulokset: Tulokset parantuneet +5 % Yläkoululaisten & kaupungin II asteen hyvinvointikysely (2v välein toistettava kysely) Hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa (2v välein toistettava tutkimus) Löydän itselleni kulttuuritarjontaa (2v välein toistettava tutkimus) Tulokset: 95 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) 74 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) Tulokset parantuneet +5 % 95 % 80 % Joensuu on viihtyisä paikka. Kuinka moni kuntalaisista suosittelee asuinkunnaksi (2v välein toistettava tutkimus) 96 % 96 %

6 VETOVOIMAINEN JOENSUU SEURANTA (2) Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. Riittävästi kauppoja, ravintoloita ja muita palveluja (2v välein toistettava tutkimus) Aloitetaan v aikana uudenlainen kehittämishanke 82 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) Ei aloitettu Täysin uusi toimintamalli ajettu sisään. Matkailunäkökulma ja viihtymisen mahdollisuudet Joensuun keskustassa aivan uudella tasolla. Toteutunut Rekisteröityjen yöpymisten määrä Joensuussa/v (Matkailutilasto 2016) Nostetaan valmiutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita. Toteutuvien hankkeiden määrä (lkm) ja suuruusluokka Uudenlaisten kumppanuuksien etsiminen alkanut, prioriteettijärjestys ei tiedossa Vähintään kaksi hanketta toteutunut/toteutumassa Pidetään huolta saavutettavuudesta. Lentovuorojen määrä Junaliikenne 5/vrk Yhteys Helsinkiin 4+ h Jatkaa nykytasolla Yhteys Helsinkiin lyhenee Yhteydet länteen paranevat Joensuu-Kuopio yhteys (maantie) 1,5 h Yleissuunnitelmat päivitetty, tiesuunnitelman laadinta käynnissä VT 23 Jatkorahoitus auki Jatkorahoitus toteutunut Satama Alueelta vientiä uuden Silkkitien kautta Avoin aika (keskiarvo) Yhteys avautumassa Ympärivuotisuus parantunut? Vuosina kausi lyhenee rakennustöiden takia Viikoittainen Pohjois-Skandinavia- Kiina yhteys, joka luonut uutta aktiviteettia

7 VETOVOIMAINEN JOENSUU SEURANTA (3) Tehdään kansalliselle ja kansainväliselle tasolle nousevia avauksia ja yhteistyötä. Onnistuneet caseesimerkit Kasvusopimusrahoituksella EFI:n toimesta toteutumassa Bioeconomy investment summit Josek ja Tiedepuisto resursoineet EU:n erillisohjelmahakua Summit on saanut jatkoa vuosina Joensuu -konserni on mukana vähintään kolmessa erillisohjelmahankkeessa Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa. Onnistuneet caseesimerkit, jotka tavoittaneet yli ihmistä Onnistuneita tapauksia esim. uudenvuoden 2017 valotempaus, Enon disco ja somen käyttö yleensä Joensuu huomattavasti kokoluokkaansa tunnetumpi ja näkyvämpi Suomessa/Euroopassa some-seuraajien määrä yli verrokkikaupunkien tason Fb-seuraajia Joensuu on hyvin läsnä niissä kanavissa, jotka 2020-luvulla vetävät aktiivinen tietokanava vierailua/kk Sivujen uudistus toteutunut, yli vierailua/kk Vahvistetaan kaupungin arjen moninaisuutta ja vireyttä sekä erilaisten toimijoiden verkostoja ja yhteistyötä Erilaisissa yhteistyöverkostoissa toteutetut tapahtumat, kpl/v Selvitetään parhaillaan. Yli 1000/vuosi

8 KESTÄVÄ KAUPUNKI JOENSUU SEURANTA (1) Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna Ilmasto-ohjelman mittarit Joukkoliikenteen matkamäärät Pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelman 2030 tavoitteet ja mittarit ( Hyväksytty, päivitys 2017 Sarja- ja kausiliput ja kertaliput (TK 2016) Esim. 32 % kaikista arjen matkoista pyöräillen Edistytty ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaan 2,5 M? Mm. pyöräilyn tavoiteverkon toteuttaminen edennyt suunnitelman mukaan Edistämme sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä toteutamme valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa mm. vähentäen eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistäen tasa-arvoa ja esteettömyyttä.. Voin elää sellaista elämää kuin haluan (2v välein toistettava tutkimus) Minulla on ystäviä, tuttuja ja sosiaalista elämää (2v välein toistettava tutkimus) Kiusaamiseen on puututtu alakoulussa, Kiusaamiseen on puututtu yläkoulussa, Kiusaamiseen on puututtu lukiossa 88 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) 84 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) 76 % 60 % 40 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % Veden laatu?

9 YHDESSÄ TEHDEN SEURANTA (1) Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Avustusten sekä Leader- ja KAKE-rahoituksen määrä Kuntalaisten/järjestöjen käyttöön tarjottavat monenlaiset tilat Kartoitus käynnissä, noin 1,5M /v + KAKE-hanke /v Vaatii kartoitusta, tärkein järjestökyselyssä (2017) noussut toive kaupungille Säilytetään nykytaso, suunnattu vaikuttavasti Kantakaupungissa ja kyläkeskuksissa tarjotaan tiloja yhdessäoloon ja harrastustoimintaan Vuorovaikutuksen lisääminen järjestökentän kanssa Vaatii uudenlaista suunnittelua, toiseksi tärkein järjestökyselyssä (2017) noussut toive kaupungille Uudenlaiset toimintatavat otettu käyttöön Joensuulainen johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen on Suomen parhaimmistoa. Henkilöstöohjelmassa linjattavat mittarit ja tavoitteet, esim. Sairauspäivät/htv 14,7 (TP 2016) 13 Työkyvyttömyyskustannukset kilpailukykyiset 3. alhaisimmat reilun 20 verrokkikaupungin joukossa (2015) Vuoden 2015 taso tai parempi Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Hyvät yksikkö- ja kaupunkikeskiarvot Vähintään säilytetään nykytaso Sitoutuminen esimieskoulutukseen 90 % osallistuu Vähintään säilytetään nykytaso

10 YHDESSÄ TEHDEN SEURANTA (2) Uudistumme ja uudistamme yhdessä, kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. Lisäksi tartumme ja avaamme mahdollisuuksia digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen. Avoin data toimintatavan käyttöönotto, erilaisten avattujen aineistojen määrä (kpl) Laaditaan tarkentavat suunnitelmat Teknisiä ratkaisuja valmistellaan kasvusopimusrahoituksella Avoin data toimintatapa laajasti käytössä Teemme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä. Turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla Tilannekartoitus käynnissä Suunnitelmat ajan tasalla ja toteutuvat Katuturvallisuusindeksi (Polisiin tilastot) 104,8 (2016), koko maa 99, 7 Indeksi alle valtakunnan keskiarvon

11 HYVINVOINTI SEURANTA (1) Koulutuskaupunki Joensuussa on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Uudet opetussuunnitelmat varhaiskasvatuksesta lukioon pantu täytäntöön Panostus koulutuspalveluihin verrokkikaupunkien tasolla, /oppilas Muussa kuin lähikoulussa olevat oppilaat (tuen tarpeen vuoksi) Toimeenpano alkanut (tiedot tulossa) 2,1 % Toteutettu < 1 % Palveluverkon kehitystä jatkettu seuraavilla alueilla: 1) Eno-Uimaharju 2) Sirkkala-Multimäki 3) Reijola- Hammaslahti Valmistelu menossa/alkamassa Kokonaissuunnitelmat hyväksytty ja toteutus alkanut Alakoululaisten 2v välein tehtävän kyselyn mittari, mm.: Tulen mielelläni kouluun ja haluan oppia uusia asioita 91 % samaa tai lähes samaa mieltä (2017) Kyselyn tulokset parantuneet Yläkoululaisten ja II asteen 2v välein tehtävän kyselyn mittari, mm.: Tulen mielelläni kouluun ja haluan oppia uusia asioita Lukion päättäneiden jatkokoulutus (OPH Vipunen tilasto) 84 % samaa tai lähes samaa mieltä (2017) v valmistuneista työttömänä eikä opiskele 13,8 % Kyselyn tulokset parantuneet Vastaava luku alle 10 %

12 HYVINVOINTI SEURANTA (2) Koulutuskaupunki Joensuussa on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta yliopistoon. ICT-taidot (henkilöstökysely 2v välein ja oppilaskysely ja 8. luokalla joka vuosi) Luetun ymmärtäminen Kartoitetaan Koulujen keskiarvo 5,30 (valtakunnallinen normi 5,0) Taitotasot yli valtakunnallisen keskiarvon Keskiarvo parantunut ja on yli valtakunnallisen normin Suomi toisena kielenä opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas 1 vvt 1,5 vvt

13 HYVINVOINTI SEURANTA (3) Laajasta oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä on kehittynyt uusi kansainvälisen tason toimintamalli 2020-luvulle tultaessa. Tarkentuu talven aikana, esim. opiskelijamäärät Joensuussa Sektorin työpaikkojen määrä Sektorin liikevaihdon ja T&Khankkeiden kehitys Kartoitus käynnissä mm. koulutusvientihankkeen resursseilla Tarkentuu talven aikana eri yhteistyökumppaneiden kanssa laadittavassa suunnitelmassa Yhteistyö Siun soten palveluketjun kanssa on avointa, tehokasta ja asiakasnäkökulmasta sujuvaa. Kodin ulkopuolelle pitkäaikaisesti sijoitetut lapset ja nuoret 220 ( hoitopäivää) (TP 2016) Lukumäärä ja hoitopäivät laskeneet Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan. Liikunta- ja kulttuuripalvelut, kirjastot, kansalaisopisto ja muut sivistyspalvelut sekä aktiivinen kolmas sektori tarjoavat tähän kehittyvät mahdollisuudet. Olen löytänyt itselleni harrastuksia (2v välein toteutettava kuntalaistutkimus) Tarkennetaan toimintaohjelmissa. 81 % (arvosana 3-4 asteikolla 1-4) 85 % Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa positiivinen pedagogiikka on otettu käyttöön ja henkilöstö koulutettu tähän. Koulutetun henkilöstön peitto-%? Toiminta käynnistynyt Toimintatapa käytössä kaikissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ SEURANTA Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy. Maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - Joensuussa on tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen, yrittämiseen ja virkistäytymiseen. Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan. Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille. Symmetrisen kaupungin toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet ja mittarit Maaseutuohjelman mukaiset tavoitteet ja mittarit tuohjelma Tonttipolitiikkaan liittyvät tavoitteet ja mittarit tarkentuvat maapoliittisessa ohjelmassa Kehitetään sisäisen suunnitteluyhteistyön toimintatapoja Tilapäisissä siirtotilaratkaisuissa on päästy hallittuun tilanteeseen Etenee, kaavan käsittely s2017 Havaittu joitakin kehittämistarpeita (parempi ennakointi ja eri sektoreiden laaja huomioiminen) 15 päiväkotiryhmää ja 12 koululuokkaa Etenee, valtion ratapihainvestointi toteutumassa Sujuvoituneet käytännöt käytössä Siirtotiloista lähes päästy eroon Toteutumisaste Taustaselvitykset alkamassa Toteutumassa Tulossa

15 ELINVOIMA SEURANTA (1) Joensuun työllisyydessä lähestytään valtakunnan keskiarvoa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, % (ELY:n työllisyyskatsaus, kk) Joensuu 19,7% Koko maa 12,5 % Ero valtakunnalliseen työttömyysasteeseen puolittuu Työpaikkojen lisääntyminen ei jää. kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Laadinnassa olevan työllisyyden kasvuohjelman tavoitteet ja mittarit Yritysystävällisyys Kuntien imago tutkimuksessa verrokkikaupunkien joukossa Yritysten liikevaihdon kasvu Joensuussa vs. valtakunnan taso 4. sija (2016) 1. sija +1,5 %/v korkeampi taso kuin valtakunnallinen kasvu Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Kasvuyritysten määrä (uusi mittari kehitteillä, joka huomioi kasvussa myös alihankinnan) 16 kpl (OECD-tilastot) 32 kpl (OECD-tilastot) Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja Toteutunut investointipäätös, jossa kaupunkikonserni keskeisesti mukana, 50 työpaikkaa 5 kpl

16 ELINVOIMA SEURANTA (2) Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Hankintatoimen 3-portainen asteikko sosiaalisille ja ympäristökriteereille Tilannekartoitus meneillään Tarkennetaan elinvoiman toimeenpano-ohjelmassa Paikallisten tarjousten osuus Pohjois-Karjalan hankintatoimessa 51,7 % (2016) 60 % Paikallisten tarjoajien lkm 235 (2016) 300 Sähköisen pienhankintaportaalin kautta tehtävät kilpailutukset, lkm 164 (2016) 300 Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti. Hankintatoimen 3-portainen asteikko innovatiivisille hankinnoille 12 % (2016) ja kaikki merkittävät investoinnit 20 %