Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja opetusta. Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on edistää lasten kasvua ja oppimista niin, että heistä kasvaa ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii. Toimialan toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, välittäminen ja yhdessä kasvaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnassa keskitytään täyttämään laadukkaasti lakisääteiset velvoitteet sekä kehittämään toimintaa vastaamaan kansallisia kehittämislinjauksia sekä paikallisesti havaittuja tarpeita. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa tai perhepäivähoitona vuonna 2016 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja laissa määritellyn subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Vuonna 2017 laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmat opetushallituksen ensimmäistä kertaa vahvistamien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan lukien ja muodostavat jatkumon esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa. Varhaiskasvatuksen sisällön kehittämisessä keskeistä on lain tavoitteiden ohella toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen, lasten vuorovaikutustaitojen, liikunnallisen elämäntavan sekä lasten ja huoltajien osallisuuden kehittäminen. Kehittämisen keskiössä ovat myös pedagoginen johtaminen ja vahva ammatillinen osaaminen. Varhaiskasvatukseen kohdistuu vuosina merkittäviä kustannusleikkauksia, sillä lähes puolet kaupungin talouden tasapainotuksesta toteutetaan varhaiskasvatuksesta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksella sekä päiväkotien käytön tehostamisella. Päiväkotien käytön tehostamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että lapsiryhmiin sijoitetaan enemmän lapsia kuin niissä on paikkoja. Koska huomattavalla osalla lapsista on kokoaikaista lyhyempi hoitoaika ja lapsilla on sairaus- ja muita poissaoloja, päivittäin ei ole läsnä niin paljon lapsia kuin on heitä sijoitettuina ryhmään. Perusopetuksessa opetussuunnitelmat on uudistettu lukien. Opetussuunnitelman keskeinen muutos on laaja-alaisen osaamisen merkityksen korostaminen oppiaineisiin liittyvän osaamisen rinnalla. Mm. toiminnalliset työtavat, ilmiöpohjainen oppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uuden teknologian käyttäminen sekä koulun ja vanhempien vuorovaikutuksen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen ovat keskeisiä uudistuksia. Koulut ovat aloittaneet toimintatapojen uudistamisen jo vuonna 2014 ja opetussuunnitelman toteutuminen syksystä 2016 alkaen on siten varmistettu. Muutosten täytäntöönpano toimintakulttuurin ja toimintatapojen muuttamiseksi kattavasti koko opetussuunnitelman osalta kaikissa kouluissa vaatii kuitenkin vielä runsaasti koulutusta ja kehittämistyötä. Kehittämistyötä tehdään ensisijaisesti kansallisten hallitusohjelmaan kuuluvien kärkihankkeiden puitteissa. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Liikkuva koulu-hanke, koulun pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja digitalisaation kehittämishanke ja koulutuksellista tasa-arvoa edistävä opetusryhmien pienentämishanke. Näihin hankkeisiin osallistuminen edellyttää omarahoitusosuuden varaamista budjettiin. Mediakeskus järjestää vastaavasti pitkälti valtionavustusten turvin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää täydennyskoulutusta opettajille. Koulupäivän rakennetta tullaan muokkaamaan yhdessä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa siten, että se tukee opetussuunnitelmien toteuttamista ja mahdollistaa liikunnallista elämäntapaa ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa koulun tiloissa koulupäivän aikana. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on myös uudistettu lukien. Lukion opetussuunnitelmassa on korostettu opiskelijan aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Lukioiden toimintakulttuuria kehitetään oppivan yhteisön, osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden suuntaan. Myös lukioissa toimintakulttuurin muutokset edellyttävät opettajien kouluttautumista ja kehittämistyötä. Molemmat lukiot ovat mukana Opetushallituksen lukiokoulutuksen kehittämisverkostossa. Yhteistyötä lukioiden ja LUT:n ja Saimian kanssa kehitetään Luma-keskuksen ja kestävän

3 2 kehityksen teemojen kautta mm. korvaamaan päättynyttä lukion metsäklusterilinjan toimintaa. Myös kieliopinnoissa ja kansainvälisyyden edistämisessä pyritään löytämään uusia toimintatapoja korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Kasvatus- ja opetustoimi osallistuu yhdessä Eksoten kanssa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE kärkihankkeeseen vuosina Hankkeessa on tavoitteena jatkaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamista asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Kasvatus- ja opetustoimen tavoitteet ovat seuraavat: Toimintakulttuurin muutos - Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri ja valmennus kaikkialla lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisen kulttuurin toteuttamiseksi - Kasvuympäristöissä tukeminen, terveydenhuolto ja psykososiaalinen tuki ym. palvelut tarjotaan koulujen ja päiväkotien yhteydessä, oppilaiden arjessa - Yhteisen työn toimintamallin kehittäminen (perheen tarvitsemat palvelut pohditaan ja suunnitellaan yhdessä perheen ja kaikkien perhettä tukevien toimijoiden kanssa) - Vanhempien roolin tiedostaminen ja tarpeellisten toimintamallien kehittäminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi (esim. lapsen kannustaminen, kuuleminen ja kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan) - Vanhempien vertaistuen ja yhteisöllisyyden tukemisen malleja uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti sekä perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi ja perheiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi Perhekeskustoimintamalli - suunnitellaan alueella asukaslähtöisesti ottaen huomioon alueen väestörakenne - kiinteässä yhteydessä päiväkotien ja koulujen kanssa sekä niihin jalkautuvat palvelut esim. lasten ja nuorten terapiapalvelut liitetään saumattomasti lapsen ja nuoren koulupäivän yhteyteen sekä aikataulullisesti että tavoitteellisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että uuden opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamisen liittyvät tavoitteet vastaavat pitkälti Suomessa käyttöönotettua ICF-toimintakykyluokitusta. Näin lapsen kasvatus ja opetus edistää myös kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamista tehokkaalla tavalla. - Wilma-auton toimintamallin kehittäminen: erikoissairaanhoidon, oppilashuollon ja koulun asiantuntijat jalkautuvat sellaisten lasten ja nuorten luokse, joilla on selvittämättömiä poissaoloja ja jotka eivät tule kouluun. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena - koulupäivän rakennetta uudistetaan siten, että koulupäivien yhteyteen kehitetään matalan kynnyksen harrastustoimintaa yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (urheiluseurat, taiteen perusopetuksen toimijat, muut järjestöt ym.). Harrastustoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. - Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kouluissa liikunnanohjaajan koulussa työskentelyä kehittämällä. Liikunnanohjaaja voi ohjata lasta ja perhettä esim. Move-toimintakyvyn arviointien jälkeen terveydenhoitajan ja ravitsemusneuvojan kanssa. Tavoitteena on laatia yhteinen toimintamalli vähän liikkuvan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tueksi. - taidekasvattajien työskentely päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin tukena - avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen subjektiivisen varhaiskasvatuksen yhtenä muotona - maahanmuuttajien kotouttaminen avointen varhaiskasvatuspalveluiden kautta Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen - EKSOTE on uudistanut lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita kasvuympäristöissä tehtävää työtä painottavaksi. Tämä on johtanut siihen, että peruskouluissa opiskelee aikaisempaa enemmän psyykkisesti vakavastikin oireilevia lapsia ja nuoria. Sinällään erittäin myönteinen hoitoprosessiin liittyvän toimintatavan muutos edellyttää sitä, että alueellisen erityisopetuksen yhteyteen kehitetään sairaalakoulutyyppistä toimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oirehtivan lapsen tai nuoren opetus räätälöidään täysin oppilaan voimavarojen mukaan. Monialainen tuki tulee varmistaa myös koulunkäynnin ajaksi. Myös oppimisympäristöä tulee muokata tilaratkaisujen osalta kodinomaisemmaksi. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden toteuttamista, liittyvät talouden tasapainotustoimiin, uusien opetussuunnitelmien edellyttämien muutosten täytäntöönpanoon sekä kiinteistöjen sisäilmapulmiin ja niistä aiheutuviin toiminnan laadun heikennyksiin.

4 3 Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sisältyy varhaiskasvatuksen päiväkotien käytölle asetettujen tehostamistavoitteiden suuruuteen ja muutosten toteuttamiseen nopealla aikavälillä. Perheiden kokemus palvelujen laadusta heikkenee, kun varhaiskasvatuspaikka joudutaan osoittamaan kauempaa toiselta oppilaaksiottoalueelta. Kesämäen alueen päiväkotipaikat vähenevät. Lasten määrä jäljelle jäävissä ryhmissä kasvaa arvioita 3-4 lapsella, vaikka pysytäänkin lain sallimissa rajoissa. Perheiden tarvitseman varhaiskasvatusajan ennakointi tuottaa haasteita muuttuneessa tilanteessa. Kun lapsia kuljetetaan toiselle alueelle, voi lapsen varhaiskasvatuspäivä pidentyä, mikä puolestaan voi vaikuttaa perheen päivähoitomaksun suuruuteen. Enemmän tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaaminen tulee entistä haasteellisemmaksi. Henkilöstön työajan sijoittaminen vastaamaan varhaiskasvatuksen kysyntää saattaa johtaa tarpeisiin muuttaa palvelussuhteita osa-aikaiseksi. Varhaiskasvatuksen tämänhetkiset tietojärjestelmät eivät anna riittävää tietoa toiminnan ohjausta varten. Opetussuunnitelmien täytäntöönpano edellyttää muutoksia kouluyhteisöjen toimintakulttuurissa, mikä puolestaan vaatii henkilöstön täydennyskoulutusta. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville asettaa uusia haasteita. Kiinteistöjen kuntoon liittyvät yllättävät ja ennakoimattomat tilanteet sekä uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdolliset viivästymiset ovat riskejä. Myös peruskorjausten aiheuttamien väliaikaistilojen järjestämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET HYVINVOIVAT ASUKKAAT 2. Vahva ote elämään Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos Toimenpiteet Turvaamme toisen asteen koulutukseen ja työelämään siirtymisen (Tuija Willberg) 2.3. Mahdollistamme koulutustarjonnalla elinikäisen oppimisen (Tuija Willberg) Nuoret kiinnittyvät työelämään Peruskoulunsa päättäneistä kaikki siirtyvät jatkokoulutukseen tai työelämään Koulutustarjonta on monipuolista Koulutustasomittain paranee 2016 nykyisestä tasosta (346/355) ja on lähellä maan keskitasoa 2028 Kehitetään kärkihankkeiden kautta uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisia toimintatapoja tasalaatuisen ja kaikille osa-alueille ulottuvan toteutuksen varmistamiseksi Luodaan edellytyksiä 3. sektorin toteuttaman matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoamiseksi lapsille ja nuorille koulujen tiloissa. Selvitetään lukion aikuislinjaa korvaavia koulutusmahdollisuuksia. VARHAISKASVATUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka Nykyresursseilla tavoitetta ei voida saavuttaa, mutta asia määräajassa ja ainakin 95 %:lle perheistä kohtuullisesti otetaan tarkasteluun kevään selvityksen valmistuttua ja saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista siihen palataan tarvittaessa. huolimatta Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Muutosten toimeenpanossa pyritään ehkäisemään työhyvinvoinnin heikkeneminen. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Käyttöaste (keskiarvo) 66,9 ( ) Henkilöstön tulokset työhyvinvointikyselyssä ovat entiset tai aiempaa paremmat >3,6 >3,6 > 3,6 >3,6 Asiakastyytyväisyys (uusi) 3,5 3,5

5 4 PERUSOPETUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana Kehitetään psyykkisesti oirehtivien lasten ja nuorten ja 99 % heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan palveluita sekä ilman hyväksyttävää syytä koulusta poissa välittömästi jatko-opintopaikkaa olevien lasten ja nuorten tukitoimia. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa Toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa siten, että se parempi. edistää oppilaiden kokemaa kouluhyvinvointia. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. Kirjataan Wilmaan aikaisempaa systemaattisemmin oppilaiden tulokset oppimisvaikeuksia kartoittavissa testeissä. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Koulun hyvinvointiprofiili 5. lk suhteessa vertailuaineistoon Koulun hyvinvointiprofiili 9. lk suhteessa vertailuaineistoon Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo Lpr/ vertailuaineiston ka (Kouluikkuna) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat kuuntelevat mielipiteitä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat rohkaisevat ilmaisemaan mielipiteitä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) 1,05 1,04 1,05 1,05 1,14 1,11 1,14 1,14 7,9/7,9 8,0/8,0 8,0/8,0 8,0/8,0 64/64 71/69 71/69 71/69 89/90 90/91 90/91 90/91 60/51 70/55 70/55 70/55 80/87 83/87 83/87 83/87 80/80 84/80 84/80 84/80 66/68 77/70 77/70 77/70 55/43 57/48 57/48 57/48

6 5 LUKIOKOULUTUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat koko maan Toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa ja järjestetään keskimääräistä tasoa tai paremmat sen mukaista täydennyskoulutusta opettajille Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kehitetään sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, paranevat oppiainerajat ylittävää työskentelyä, yhteisöllistä pedagogiikkaa ja rakennetaan monimuotoisia oppimisympäristöjä. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Lappeenrannan lukioiden yo-tulosten arvosanapisteiden keskiarvo/ koko maan keskiarvo 1,02 1,02 1,02 1,02 Hyvinvointiprofiilin pistemäärä (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) 69/100 67/100 68/100 68/100 Opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppilaitoksen kehittämisessä Opettajat rohkaisevat opiskelijoita ilmaisemaan mielipiteensä (Hyvinvointiprofiili). Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 5 %. samaa mieltä: 68 % eri mieltä:5 % Samaa mieltä: 69 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:6 % Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:5 % Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:5 %

7 6 VALTUUSTON ASETTAMAT YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 2.4. Kasvatus- ja opetustoimi (kasvatus- ja opetuslautakunta) Kasvatus- ja opetustoimen kehyksessä on huomioitu pääomavuokrakulut Pontuksen koulun ja päiväkodin osalta. Varhaiskasvatuksen vuoden 2016 talousarvio alittuu, koska subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen tuli rajaus elokuun 2016 alusta. Toimiala saa alituksen käyttöönsä vuosille 2017 ja 2018 ja käyttää alitusta päiväkotien käytön tehostamisen maltillisempaan toimenpanoon, mukaan lukien Snellmanin päiväkodin päätoimipisteen toiminnan jatkamiseen. Toukokuun loppuun mennessä selvitetään, onko sellaisia tilanteita, joissa lapsen tarvitseman varhaiskasvatusajan tarve kasvaisi päiväkotiverkoston suunnitellun muutoksen vuoksi. Toukokuun loppuun mennessä selvitetään myös, minkä verran on sellaisia perheitä, joiden lapset eivät voi käyttää subjektiivista varhaiskasvatusoikeuttaan sen vuoksi, että huoltaja ei pysty kohtuudella kuljettamaan lastaan päiväkotiin osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen tulee myös selvittää perheiden kokemuksia päivähoidon rajaamisesta, kuinka se on vaikuttanut lapsen ja perheen hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen. Kevään aikana arvioidaan, millaisin ratkaisuin ja kustannuksin mahdollinen pulma on ratkaistavissa. Asiasta tuodaan esitys kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi kevään 2017 aikana Lauritsalan koulu Lauritsalan koulussa on tehty tiivistyskorjauksia vuoden 2016 aikana todettujen sisäilmaongelmien takia. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan tiivistyskorjaukset ovat onnistuneet. Tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2017 koulun oppilaille ja henkilökunnalle on tarkoitus tehdä kyselytutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, kokevatko käyttäjät samoin ja voidaanko edelleen todeta korjauksilla saavutetun tavoiteltu lopputulos. Mikäli ilmenee, ettei tiivistyskorjauksilla ole saavutettu riittäviä vaikutuksia, on kaupunginhallituksella oikeus välittömästi aloittaa riittävien korvaavien tilojen hankkimiseksi toimenpiteet, jotka aiheuttavat enintään 4,5 miljoonaan euron investointikustannukset Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkotarkastelu Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkotarkasteluja on tehty mm. vuosina 2012 ja 2014 sekä länsialueen palveluverkkotarkastelu vuonna Palveluverkkolinjaukset on otettu huomioon pitkän aikavälin investointien puiteohjelman laadinnassa. Varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen järjestämisvelvoitteiden ja palveluiden kysynnän muutosten vuoksi on tarpeen päivittää muidenkin kuin länsialueen päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet. Kasvatus- ja opetustoimen tulee vuoden 2018 investointiohjelman laadintaa varten päivittää tarvittavassa laajuudessa päiväkotien ja koulujen toiminnan muutosten ja tilojen käytön tehokkuuden vuoksi tarpeelliset lähivuosien investoinnit sekä niiden vaihtoehdot.

8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma Koonti vastuualueittain 7 Toimialan yhteiset KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,0 0,0 Toimintamenot ,3 1,6 Toimintakate ,3 1,7 Avustukset *) KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,0 0,0 Toimintamenot ,2 0,2 Toimintakate ,2 0,2 Varhaiskasvatus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,9 79,0 Toimintamenot ,0 39,3 Toimintakate ,2 36,9 Perusopetus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,9 8,6 Toimintamenot ,3 49,9 Toimintakate ,3 52,5 Lukiokoulutus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,0 12,4 Toimintamenot ,8 9,0 Toimintakate ,2 8,7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,8 Kotikuntakorvaukset **) KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,0 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

9 8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,4 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,6 Palkat ,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,2 Varhe ,9 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,5 Henkilöstömenot ,0 Ruokapalvelut ,7 Siivouspalvelut ,4 Tietohallinto ,6 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,0 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,5 Avustukset ,5 Ulkoiset vuokrat ,6 Sisäiset ylläpitovuokrat ,3 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra ,7 Rakennusten vuokrat ,1 Muut kulut ,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE ,8

10 390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Palkkiot ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstömenot ,7 Palveluiden ja tavaroiden ostot ,0 LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,8 392 TOIMIALAN YHTEISET Palkat ,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Varhe Henkilöstömenot ,4 Toimialajohtajan käyttövara ,2 Toimialajohtajan menot ,0 Yhteistyöryhmä ,0 Huomionosoitukset ,0 Palveluyksiköiden juhlat ,9 Hyvinvointiselonteko ,0 Konsernipalvelut ,0 Kuntarekry ,0 Tietohallinto ,0 Viraston yhteiset ,6 Siivouspalvelut ,0 Palveluiden ja tavaroiden ostot ,9 Sisäinen ylläpitovuokra ,3 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,3 Vuokrat ,6 Varaus toiminnallisiin muutoksiin ,0 Muut kulut ,0 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ ,4 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 397 MEDIAKESKUS Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,7 Muut henkilösivukulut ,2 Henkilöstömenot ,7 Palvelujen ostot ,0 Tietohallinto ,4 Siivous ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 Omarahoitusosuudet ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,4 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,2 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ ,2 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta ,0 Varhe-maksut ,0 Toimialan työterveyshuolto ,0 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ ,0

11 10 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % TOIMIALAN YHTEISET Tulot ,0 Menot ,3 Kate ,3 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos TOIMIALAN YHTEISET % Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 Palkat ,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Varhe ,1 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,2 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,1 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,9 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,6 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,1 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,5 Rakennusten vuokrat ,9 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKATE ,3

12 AVUSTUKSET KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Itä-Suomen koulu ,0 Kansalaisopisto ,0 Avustukset ,2 TOIMINTAKULUT ,2 AVUSTUKSET ,2

13 400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) ,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,8 Muut henkilösivukulut ,0 Sv-korvaukset 0 0,0 Varhe ,1 Emeno ,0 Henkilöstökulut yhteiset ,1 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) ,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,8 Muut henkilösivukulut ,1 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstökulut päiväkodit ,8 Avustajien palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut avustajat ,4 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Sv-korvaukset ,3 Varhe ,3 Emeno ,0 Henkilöstökulut perhepäivähoito ,2 Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,6 Sv-korvaukset ,3 Varhe ,0 Emeno ,0 Yhteensä ,0 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit ,8 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Ruokahuolto ryhmäpph ,0 Ruokahuolto yhteensä ,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset ,6 Laitoshuolto päiväkodit ,7 Palvelut ja materiaalit ,0 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset ,4 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset ,3 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit ,8 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit ,5 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph ,7 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph ,4 Ulkoiset vuokrat päiväkodit ,9 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph ,4 Vuokramatot päiväkodit ,0 Kiinteistönhoito yhteensä ,2 12

14 400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Laitoshuolto ,5 Muut palvelut ,0 Sisäiset vuokrat ,1 Ulkoiset vuokrat ,3 Yhteensä ,2 HOITOTUET Kotihoidon tuki ,5 Yksityisen hoidon tuki ,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ,0 HOITOTUET YHTEENSÄ ,2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET ,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat ,8 Vkj:n projektit ,7 Tulosyksikön 401 menot ,0 Erityisopetus ,0 Luottotappiot ,3 Konsernipalvelut ,0 Vahingonkorvaukset ,0 Työnohjaus ,2 Yhteensä ,7 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä ,7 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset ,4 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset ,4 Aluejohtajien käyttövarat ,3 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä ,9 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset ,2 Perhepäivähoidon ostopalvelut ,4 Ohjaajat ja hoitajien menot ,0 Käyttövarat ,9 Palvelut ja materiaalit ,1 Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat ,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,5 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,4 Käyttövarat ,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu ,8 Ulkoiset vuokrat ,4 Sisäiset ylläpitovuokrat ,0 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,8 Kiinteistönhoito yhteensä ,0 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä ,0 Päiväkotipalvelujen ostot ,8 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteensä ,1 13

15 400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat ,0 Effica, Läsnä-varaukset ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 MENOT YHTEENSÄ ,0 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut ,7 Eksote ,0 Kotikuntakorvaukset ,7 TULOT YHTEENSÄ ,9 VARHAISKASVATUS ,2 Tulot ,9 Menot ,0 Kate ,2 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % VARHAISKASVATUS Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,7 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,9 Palkat ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,4 Varhe ,0 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,3 Henkilöstömenot ,7 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,0 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,1 Avustukset ,1 Ulkoiset vuokrat ,3 Sisäiset ylläpitovuokrat ,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,9 Rakennusten vuokrat ,1 Muut kulut ,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,2 14

16 445 PERUSOPETUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,0 Iltapäiväkerhojen välipala ,0 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Emeno ,0 Ruokahuolto yhteensä ,6 15 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,5 Vuokramatot ,0 Emeno ,0 Palvelut ja materiaali ,0 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäinen ylläpitovuokra ,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,7 Kiinteistönhoito yhteensä ,4 Tuntikehys Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,5 Sv-korvaukset ,0 Varhe ,3 Emeno ,0 Henkilöstökulut ,4 Keskitetyt varaukset Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,2 Perusopetusjohtajan menot ,0 Perusopetusjohtajan käyttövara ,8 Perusopetusjohtajan projektit ,1 Erityisopetus ,5 Opetustoiminnan matkakorvaukset ,0 Opetustoiminnan kuljetukset ,0 Kotikuntakorvaukset ,0 Valtakunnalliset kokeet ,0 Uimaopetus ,0 Konsernipalvelut ,0 Työnohjaus ,6 Vahingonkorvaukset ,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot ,2 Yhteensä ,8 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä ,7 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,4 Aluerehtorien käyttövara ,9 Rehtorien vastuulla yhteensä ,6

17 445 PERUSOPETUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto ,0 Opetusohjelmat ,0 Koulujen kaapeli-tv ,0 Opetustekniikan hankinta ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 16 YHTEENSÄ MENOT ,3 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut ,0 Ulkokuntalaskutus ,0 Sairaalaopetus ,0 Itä-Suomen koulu ,0 Tilojen käyttökorvaukset ,0 Valtionavut ,0 YHTEENSÄ ,9 PERUSOPETUS ,3 Tulot ,9 Menot ,3 Kate ,3 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % PERUSOPETUS Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,9 Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,2 Muut henkilösivukulut ,5 Varhe ,3 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,8 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,5 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,4 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,4 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäiset ylläpitovuokrat ,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,7 Rakennusten vuokrat ,3 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKATE ,3

18 495 LUKIOKOULUTUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,6 Emeno ,0 Ruokahuolto ,5 17 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,8 Vuokramatot ,0 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,7 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,1 Kiinteistönhoito yhteensä ,3 Tuntikehys Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,2 Muut henkilösivukulut ,5 Sv-korvaukset ,0 Emeno ,0 Henkilöstökulut ,1 Keskitetyt varaukset Konsernipalvelut ,0 Työnohjaus ,7 IB-lukio ,0 Urheiluakatemia ,0 Vastuualueen johtajan projektit ,0 Vastuualueen johtajan käyttövara ,4 Yhteensä ,9 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä ,7 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,5 IB-lukio ,0 Rehtorien vastuulla yhteensä ,8 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat ,0 Opetustekniikan hankinta ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 YHTEENSÄ MENOT ,8 TULOT Itä-Suomen koulu ,0 Koulutuskuntayhtymä ,6 IB-lukio ,4 YHTEENSÄ ,0 LUKIOKOULUTUS ,2 Tulot ,0 Menot ,8 Kate ,2

19 495 LUKIOKOULUTUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % LUKIOKOULUTUS Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Muut tuotot ,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,2 Muut henkilösivukulut ,5 Varhe 0,0 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,2 Ruokapalvelut ,6 Siivouspalvelut ,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,2 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,5 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,1 Rakennusten vuokrat ,8 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE ,2

20 KOTIKUNTAKORVAUKSET KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % Kotikuntakorvaustulot ,0 Kotikuntakorvausmenot ,0 Kotikuntakorvaukset netto ,0

21 20 PÄIVÄKOTIKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Lapsimäärä lasketaan tilanteen mukaan euroa Euroa/lapsi 92 Esioppilas 40 Kuljetus, muut kuin keskusta-alue, lisä euroa/lapsi 13 Toimistomenot iso pk (koko = 1) Toimistomenot pieni pk (enintään 60 lasta) (koko = 0) 950 Sivuosasto, lisä euroa/yksikkö 500 Koulun esiopetusryhmä 250 PÄIVÄKOTIKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT Päivähoitosijoituksia Esioppilaita Kuljetus Sivuosastoja Koko Koulun esiopryhmä Määräraha Hovinpelto Joutseno Karhuvuori Kelttu Kesämäki Korvenkylä Kourula Lappee Lauritsala Myllymäki Mäntylä Peltola Pontus Pontus/varustaminen Pulp Sammonlahti Skinnarila Snellman Uus-Lavola Voisalmi Ylämaa YHTEENSÄ

22 21 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN MÄÄRÄRAHAT Perusteet euroa Kiinteiden kustannusten määräraha, e/yksikkö 500 Euroa/lapsi 100 Lisäksi E/lapsi, jos kaikki ateriat valmistetaan itse 400 E/lapsi, jos aamu- ja välipalat valmistetaan itse 200 Projektinumero Paikkaluku Kaikki ateriat Aamu- ja välipalat Kaikki Määräraha Ruopusta 3002 Rppk Kivikkokatu 8 X Rppk Lampikangas 8 X Rppk Poronkatu 8 X Rppk Savonkatu 12 X Rppk Säämälä 8 X YHTEENSÄ Yksikkökohtaisten menojen kirjaus: Kustannuspaikka 444, alue 420, ryhmiksen projektinumero

23 22 PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2017 Sisältää tvt-määrärahan 50 e/oppilas Oppilasmäärä lasketaan tilastointipäivän mukaan Kiinteät menot Alaluokat, e/oppilas Pienet koulut (1) Yläluokat, e/oppilas Keskikokoiset koulut (2) Isot ja yläkoulut (3) MU, EN-luokat Eo resurssikeskukset Vyöhykelisä 5 Esiopetusryhmä 250 Oma ip-toiminta 50 Jopo-ryhmä Alakoulut Yleisopetus MU ja EN Lm eo 1-6 Lm eo 7-9 Vyöhy ke TN-luokan iltakäyttö, puutyöt 500 IP Koko Res.- kesk Määräraha Joutseno Kasukkala Kaukas Kesola Kesämäki Kimpinen/alaluokat Korkea-aho Korvenkylä Kuusimäki Lappee Lauritsala/alaluokat Lavola Lönnrot Myllymäki Nuijamaa Parjala Pontus Pontus/varustaminen Pulp Ravattila Simola Skinnarila Voisalmi Ylämaa Sairaalaopetus YHTEENSÄ Yläkoulut Yleisopetus Erityisopetus Lm eo 7-9 Koko Esiopryhmä Tnvuoro Yleisopetus Joporyhmä Tnvuoro Määräraha Joutseno Kesämäenrinne Kimpinen Lauritsala Sammonlahti YHTEENSÄ YHTEENSÄ

24 PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY 23 Yleisopetus, e/oppilas Erityisopetus, e/oppilas Oppikirjat Alakoulu Yläkoulu Tvt Alakoulu Yläkoulu Koulutarvikkeet Alakoulu 6 9 Yläkoulu 9 9 Käsityö (TS+TN) Alakoulu Yläkoulu Fy-ke-bi Alakoulu 2 2 Yläkoulu 5 10 Liikunta Alakoulu 7 7 Yläkoulu 7 7 Kotitalous Alakoulu 0 0 Yläkoulu Oheiskirjallisuus Alakoulu 5 5 Yläkoulu 5 5 Kopiointi, paperit Alakoulu 6 6 Yläkoulu 9 9 Retket opetuskohteisiin Alakoulu Yläkoulu Kuljetus opetuskohteisiin, koulun retket Alakoulu 5 5 Kesämäki, Kimpinen, Lönnrot Yläkoulu 5 5 Vyöhykelisä 1 5 Kaukas, Kuusimäki, Lauritsala, Lavola, Myllymäki, Voisalmi Vyöhykelisä 2 10 Muut alakoulut Kuljetus teknisen työn tms opetukseen, kun opetusta ei järjestetä koululla, keskitetty varaus Koulutus Alakoulu Yläkoulu Muut Alakoulu Yläkoulu Yhteensä muut kuin oppikirjat Alakoulu Yläkoulu Yhteensä oppilasmääräperusteisesti Alakoulu Yläkoulu

25 Posti, puhelin, toimisto Pienet Keskisuuret Isot ja yläkoulut MU-luokat, alakoulu MU-luokat, alakoulu EN-luokat, alakoulu Sairaalaopetus e/koulu e/koulu e/koulu 15 e/oppilas 700 e, kuljetusmääräraha 15 e/oppilas e kokonaismääräraha ala- ja yläluokille 24 Tehostetun ja erityisen tuen keskitetty määräraha: 40 e/tehostetun ja erityisen tuen oppilas hallinnointi perusopetusjohtaja Valmistava opetus Joutseno Skinnarila Sammonlahti Jopo-ryhmä 4 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 2 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 1 laskennallista 10 oppilaan ryhmää e/ryhmä Rehtoria sitoo koululle yllä esitetyin perustein laskettu koulukohtaisen määrärahan loppusumma. Rehtoria ei siten sido erikseen koulukirjoille tai muille nimikkeille mainittu oppilaskohtaisen yksikköhinnan laskennallinen osatekijä.

26 25 LUKIOIDEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Opiskelijamäärä lasketaan tilastointipäivän mukaan Puhelin, posti 6 Kopiointi, paperit, tstotarvikkeet 15 Oheiskirjallisuus 5 Opetusmateriaali 20 Kalusto 15 Koulutus 19 Tvt 25 Muut kulut 10 YHTEENSÄ 115 e/opiskelija Kaksoitutkinto-opiskelija 5 e/opiskelija Aikuislinjan lukioaste sisältyy Kimpisen opiskelijamäärään Opiskelijoita Kaksoistutkinnon suorittajia Määräraha Kimpinen Lyseo YHTEENSÄ

27 26 ALUEELLISET MÄÄRÄRAHAT 2017 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Palvelualueen esimiehen Päivä-hoito-käyttövarsijoituksia vapaa 3300 Joutseno Kimpinen Kesämäki Lauritsala Sammonlahti YHTEENSÄ Käyttövara on 20 euroa päiväkodissa hoidossa olevaa lasta kohden Käyttövara sisältää kalustomäärärahan ja koulutusmäärärahan Tasapainotusohjelman mukaisesti koulutusmäärärahasta on leikattu 6 euroa/lapsi. Käyttövara sisältää palvelualueen johtoryhmän määrärahan 2000 e/alue PERUSOPETUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Oppilaita kouluissa Palvelualueen esimiehen käyttövara vapaa 3300 Joutseno Kimpinen Kesämäki Lauritsala Sammonlahti YHTEENSÄ Käyttövara 13 euroa oppilasta kohden Koulutusmääräraha opettajien koulutusajan sijaisten palkkamenoihin sisältyy koulukohtaiseen määrärahaan