TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2016 määräraha KAYTTOTALOUS. Kiinteistötoimi, tulot ,6 Tyhjiä asuntoja saatu vuokrattua 8 245

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2016 määräraha KAYTTOTALOUS. Kiinteistötoimi, tulot ,6 Tyhjiä asuntoja saatu vuokrattua 8 245"

Emma Haapasalo
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTO KSET Tilanne E TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2016 määräraha KAYTTOTALOUS kpi to toteu tuma Toteutuma % menot E tulot TOI M I NTAM EN OT!-TULOT KUNNANHAL LITUS Yleishallinto, menot ,2 Ostopalveluna Ulvilan kaupungilta ostettava it-tuki alibudjetoitu Maksuliikenne-ohjelman tietokannan päivitystä, YH-budjetointi -päivitystä eikä Pegasos-laskutusliittymän hankintaa ei ole budjetoitu Ruokapalvelu, tulot Ø ,6 Vanhustenhuollon ateriapalvelut lisääntyneen arvioitua enemmän Kiinteistötoimi, tulot ,6 Tyhjiä asuntoja saatu vuokrattua Kiinteistötoimi, menot ,8 Tyhjllläänolovuokria ei ole budjetoitu 15 rias Palo-, pelastus - ja suojelutyö, menot ,6 Vuoden 2015 loppulasku tullut vasta tilinpäätöksen jälkeen, ei budjetoitu PERUSTURVALAUT AKUNTA Terveyde nhuolto, menot 1D Ø2l 37,2 KSTHKY:n toiminta-ja talouskalsauksen mukaan ylitys vuonna 1133 ODO

Hallintokuntaltoiminta TA 2016 kpito 30.4.

2 Hallintokuntaltoiminta TA 2016 kpito Toteutuma määräraha toteutuma % Hallinto- ja sosiaalityö, tulot ,1 Lastensuojelun sijaishuollon hoidonkorvaukset arvioitua suuremmat TA MUUTOS menot tulot f 10 C25 Hallinto- ja 005iaalityö, menot ,4 KSTHKY:n toiminta-ja talouskatsauksen 1-3! 2016 mukaan sosiaali- Lastensuojelun laitoshoidon menot alittavat arvioidun Vanhustenhuolto, menot Palvelutalo Keinusloolin vuokramenot alibudjetoitu Aleriapalveluiden käyttö kasvanut arvioitua enemmän ;., Em, palveluiden kuljetuskustannukset SIVISTYSL AUTAKUNTA Varhaiskasvatus, menot ,2 Yksi esiopettaja vähemmän Iv (siv.1) ) Peruskoulut, menot ,0 Koulujen tuntiresurssit Iv (siv.itk ) Vapaa-aikatoimi, tulot ,5 Arantilan lähiliikuntapaikan Avin avustuksen loppuosa Vapaa -aikatoimi, menot ,3 Arantilan lähiliikuntapaikkahanke (50(1))

3 TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2016 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi, tulot ,0 Puretun kerrostalon tonttiin liittyvien viheralueiden kunnostus tuloutettiin As. Oy KotiporSlta Kiinte istötoimi, tulot ,4 Suunnitelluilta hakkuu-alueilla on puuston määrä ollut arvioitua suurempi sekä lisäksi energiapuukohde KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilapalv eluyksikkä, menot ,65 9,7 Siirretään huleveden inveslointimäärärahal vesihuollolaitos-tulosalueella tilapalveluyksikön lulosalueelle Vesihuoltolaitos, menot ,75 15,8 Siirretään huleveden investoinlimäärärahat vesihuoltolaitos-tuloselueelta tilapalveluyksikön lulosalueelle INVESTO INNITYH TEENSÄ 0 0

4 VU O D EN T A L O US A R VI O M ÄÄ R Ä R A H O JE N MU U T O S E 5 IT Y 5 TULOSALUE: Kunnanhallitus Yleishallinta EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Ostopalveluna Ulvilon kaupungilta ostettava it-tuki alibudjetoitu Maksuliikenne-ohjelman tietokannan päi vi ty stä, YH-budjetointi - päivitystä eikä Pegasos laskutusliittymän hankintaa ei ole budjetoitu Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Anotaan määräraha valtuustolta

5 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Kunnanhallitus Kiinteistötoimi M e no j e n yl i tys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Tyhjilläänolovuokria ei ole budjetoitu Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Lisätään kiinteistötoirni-tulosalueen tulornäärärahaa : Ila. Loput

6 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Kunnanhallitus Pnlo-, pelastus- ja suojelutyö Menojen yl i t ys, EH D O T T O M A S T I ME R KA T T AV A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vuoden 2015 loppulasku tullut vasta tilinpöötöksen jälkeen Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Anotaan mäöröraha valtuustolta.

7 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveydenhuolto Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot KSTHKY: n toiminta - ja tolouskatsauksen 1-3/ yht. mukaan ylitys vuonna 2016 tulee arvion mukaan olemoon avo, laitos, kotisairoala Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: määrärahaa, työ -tulosolueen tulomäärärahaa jo vähentämällä lastensuojelun laitoshoidosta Loput 122.

8 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS TULO5ALUE: Perusturva Vanhustenhuolto EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Keinustoolin vuokramenot alibudjetoitu Ateria- ja kuljetuspalveluiden käyttö kasvanut (sisäinenl Ehdotus tulojen alituksen kottamiseksi/muutosesitys: ) lastensuojelun laitoshoidosta Katetaan ateriapalvelujen menoylitys lisäämällä ruokapalvelu-tulosalueen tulomäärärahaa :Isr ii ne n)

9 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Sivistyslautakunta Peruskoulut EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspaik a eurot Koulujen tuntiresurssit Iv siv.ltk Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Poikkeama katetaan sisäisenä siirtona esiopetuksesta. Yksi esiopettaja vähemmän Iv siv.ltk &

10 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESI TYS TUL05ALUE: Sivistyslautakunta Vapnaaikatoimi Menojen EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Arantilan lähiliikuntapaikkahanke Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Aluehallintoviraston avustuksen loppuosa nostaa liikuntatoimen tulopuolta

11 NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2016 RAHOITUSLASKELM A Käyttosu Muutettu TA 2016 TA 2016 Muutos RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KO RJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVEST OINTIMENOT RAHO ITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT ,2 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYT AIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,5

12 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2016 TULOSLASKELMA 2016 TA 2016 Muutettu Käyltösu un. TA 2016 Valt Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituolol ,0 Maksuluotot ,7 Tuetja avustukset ,6 Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT YHT ,9 TO I M IN TAKU LU T Palkat ,0 Henk ilös lösi vuku lut ,0 Henkilöstokorva uksel ,0 Henkilöstökulut yht ,0 Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,0 Vuok ral ,0 Muut loimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE/JAAMÄ Verotulot ,0 Valtionosuudet ,0 Rahoitustuotot ja -kulut yht, ,0 VUO SI KAT E ,3 Poistot käyttöomaisuudesta ,0 Satunnaiset luotot TILIKAUDEN TULOS ,7 Poisto eron lisäy s/väh ennys ,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI -/ ALIJÄÄM Ä ,0

Samankaltaiset tiedostot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,