/ L h. 1 % /4(0 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "/ L h. 1 % /4(0 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET"

Aurora Nieminen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 / L h. 1 % /4(0 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET

2 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2018 TULOSLASKELMA 2018 TA 2018 Muutettu Käyttösuun. TA 2018 Muute ttu TA 2018 Va lt V lt a... Muutos TOI M INTATU OTOT Myyntiluotot ,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotol Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT YHT ,9 TOIMINTAKULUT Palkat ,1 Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvauksel Henkilöstökulut yht ,0 Palvelujen ostot yht ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT YHT ,2 TOIMINTAKATElJÄÄMÄ ,9 Verotulot ,0 Valtionosuudet Rahoitustuotot je -kulut yht VU O SIK ATE Poistot käytlöomaisuudesta ,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,0 Poistoeron Iisäyslvähennys ,0 Varausten lisäys! vähennys TILIKAUDEN YLI -!ALIJÄÄMÄ ,3

3 NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2018 RAHOITUSLASKELM A Käyttosuun. TA 2018 Muutettu TA 2018 Muutos ø RAHAVIRTA! VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERAT TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVEST OINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHAVIRT AIVARS. TNTA JA INVESTOINNIT ,E RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUU I OKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOL AINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOL AINAUKSEN MUUTO KSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKAAIKAISTEN LAINOJEN LISAYS PITKAAIKAIST EN L AINO JEN VAHENNYS LYHYTAIKAIST EN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS ,6

4 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT E 6 A K å yt ls s u u n n. f M u u l c lt u T Toteotunut Tot å 23,10, 2018 tilann0 Tp4rvio2018 f Myynl'4u0'.o i ,.,e M a k,. 4 u n 6 ' :i I3e'.31e3 as:ukse I( , e 61 u 1 36 ' , Vi:.u:14c1a1 2235) , ( 1 TOIMINTA TU010T , T O I M IN T A K U L U T + a lknt E lenki30s300 i,,ltull.l "r., kOiSSlökO'444k ' ' Henkil081c6u ' f' 4. v8 L j e 79 5 l 0 l ' Ai^ee:.l2,7660c3 ia32v212' ' C` AvuslWkEel -' ! : u e kr al -42^.73' , A u' k3 1u 1 1' TOIMINTAKULUT yht TOIMINTAKATEeJÄÄMÄ , , C C '456916' 33, C0L 6u7-41ll0ve10 8li7le615xe ( '.060 6C , Va1110ne;uuåe.l ' '? , ( , 12 8 ', ( e... 1! i8i33,e16'.u e n OpOul9-1nkuI1L10imen,05 v 054e Jälieslelniärnu4laksen:asaus 0 0

5 0800iWSkolOIp -kulul y lt I/O VUOSIKATE P borrarsuudosla IY -17? / / 2 l Aruo.enlumi99t TPLIKA UDEN ÎULOO Pols lo71onlua4s :uui-u-7ys Vo'u4ule7hsay.,--.-aflolnys TILIKA080N VLI-IALIJÄu6MA 61 03S ku,.,uiativflen 918}ããmá kunlolollul / /

6 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET Hallintokuntaftoiminta TA 2018 määräraha KAYTTOTALOUS kpi to toteutuma Toteutuma % TA MUUTOS menot! tulot f TOI MINTAMENOT((-TULOT KESKUSVAALIL AUT AKUNTA Vaalit, tulot Määrärahoissa varaus mahdollisille maakuntavaaleille, ne toteutuvat aikaisintaan keväällä 2019 Vaalit, menot Määrärahoissa varaus mahdollisille maakuntavaalcllle, ne loieetuval aikaisintaan keväällä 2019 KUNNANHALL IT US Henkilöstöhallinto, menot Henkilöstön epessit, jaettu lokakuussa epassia ei budje toite enodnen 2018 talousarvioon Yleishallinto, tulot ' Euran korvaus yrityskehilläjän palveluista jää tuloutumatta loppuvuoden osalta Mainostauluhanke jää toleulumatta vuonna

7 Hallintokuntaltoiminta TA m ä ä r ä r a h a k p i t o to t e ut u m a To t e u t u m a % TA MUUTOS Yleishalli nto, menot - ICT-palvelujen menoissa ennalta-arvaamattomia kustannuksia ohjelmaharkintojen vuoksi Vähennetään yrityskehittajän palkkamaararahaa (osa-aikaistaminen Mainostauluhanke j36 toteutumatta vuonna m e no t tul ot Kiinteistötoimi, tulot K6yllöomaisuuden myyntivo6o1 ylittäneet budjetoidun Ruokapatvetu, menot HenkiI6sl6kustannukset ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi, elinlarvikekuslannuksel ylittäneet arvioidun PERUSTURVAVALIO KUNTA Terveydenhuolto, menot Hallinto- ja sosiaalityö, tulot Kuntien välinen laskutus palveluiden järjestämisestä, lastensuojelun perhehoidosta perityt tulot ovat kasvaneet Hallinto- ja sosiaalityö, menot Lastensuojelun menot alittava( arvioidun

8 Hallintokuntaltoirrinta TA 2018 määräraha kpito toteutuma Toteutuma % Vanhustenhuolto, tulot ,1 Asiakasmaksuja korotettu vuoden alusta ja kotihoidossa asiakasmäärä kasvanut V V tulot menot Vanhustenhuolto, menot ,6 Kulut nousseet tehostetun palveluasumisen palvelusctelien myöntämisestä johtuen 4C 000 SIVISTYSVALIOKUNTA Peruskoulut, tulot Kotikuntakorvaustuloja ja vuokratuloja kerlyy alle arvioidun Lukio, tulot YlioppiIoetulkiete eoksuja kertynyt yli arvioidun Projektit, tulot Avustushauista 00 saatu arvioitua enemmän avustusta KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ

9 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO K UNT A: T UL O SAL UE: Ke skusv aalilautakunta Vaa lit Tulojen alitus EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen til i ustannuspai a eurot Maarärahoissa varaus mahdollisille maakunlavaaleille, ne toteutuvat aikaisintaan keväällä 2019 Ehdotus tulojen alituksen katlamiseksilmuutosesitys: Katetaan tuloalitus vähentämällä vaalit-tulosalueon meno

10 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VALIOKUNTA: TU LO SALU E : Kunnanhallitus He nkilöstöhallinto EHD O T T O MAST I MERKAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot epassit jaettiin henkilöslölle lokakuussa Niitä ei ole budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksilmuutosesitys: Anotaan lisämääräraha valtuustolta.

11 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMØRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO KUNT A: TU LO SALU E : Kunnanhallitus Yle ishallinto EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot Euran korvaus yrityskehilläjän palveluista jää tuloutumatta loppu vuoden osalta Mainostauluhanke jää toteutumatta vuonna Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksilmuutosesitys: Katetean tuloalitus vähentämällä yleishallinto-tulosalueen meno

12 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO K UNT A; TULOSALUE: Kunnanhallitus Yleishallinto Menojen y lity s EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen til i ustannuspai a eurot ICT-palvelujen menoissa ennalta-arvaamattomia kustannuk sia ohjelmahankintojen vuoksi Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katotaan menoylitys lisäämällä kiinteistotoimi-tulosalueen rahana

13 VU O DEN TALOU SAR VIO M ÄÄ R ÄR AHO J EN M U U TO SESI TY S VAL IO K UNT A: TULOSALUE: Kunnanhallitus Ruokapalvelu Menojen ylity s EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a euro! Henkilöslökustannukset ovat ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi Elintarvikekustannukset ovat ylittäneet arvioidun Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:

14 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: TULOSALUE: PERUSTURVAVALIOKUNTA Terveydenhuolto Menojen ylit ys EHDOTTOMASTI MERKATTAVA ustann muutok sen tili uspaikk a eurot Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä Sekä perus- ettd erikoissairaanhaidon menot ylittyvät vuoden 2018 talousarvioennusteista / Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys Katetaan menoylitys vähentdmällä hallinto- jo sosiaalityö -tulosalueen menomädrärahaa Loput 434 lisdmädrärahana valtuustolta

15 VU O DEN TALO USARVI OM Ä ÄR Ä RAH O JEN M U UTO SESITY S VALIOKUNTA : TULOSALUE: Perusturvavaliokunta Vanhustenhuolto Menojen y lity EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot Kulut nousseet tehostetun palveluasumisen palvelusetelien myiintämisesta johtuen, palkkakustannukset kesäloma jälkeen suuremmat, tasoiltuval vuoden lopussa jonkin verran Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan menoylitys lisäämällä vanhustenhuolto-tulosalueen I

16 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMAARFRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO KUNT A: T UL O S AL UE: Siv istysv aliokunta Pe ruskoulut EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot Kotikuntakorvaustulot ja vuokratulot alittavat arvioidun Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Katotaan tuloalitus lisäämällä lukio-tulosalueen tulomäärärahaa totta,

Samankaltaiset tiedostot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,