LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto hyväksynyt

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö Työpaikat ja työllinen työvoima Talous 3 Tunnusluvut 5 Toiminnalliset muutokset 6 Talousarvio ja taloussuunnitelma lautakunnittain 1 Käyttötalous 1001 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 72 Käyttötalous yhteensä 89 2 Investoinnit 2003 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 95 Investoinnit yhteensä 96 3 Tuloslaskelma 97 Rahoituslaskelma Liitteet Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 98 Henkilöstösuunnitelma 99 Maapoliittinen ohjelma 100 Kaavoitusohjelma 101

3 1 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Kunnan alue, seudullinen asema ja kuntarakenne Laukaan kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Jyväskylän maalaiskunta, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki sekä Konneveden, Hankasalmen ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825 km 2, josta maapinta-ala on 652 km 2 ja vesistöjä 173 km 2. Laukaa kuuluu Jyväskylän talousalueeseen ja Jyväskylän seutukuntaan, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Uurainen, Hankasalmi, Toivakka, Korpilahti ja Petäjävesi. Kuntarakenteeltaan Laukaa on suhteellisen hajanainen koostuen neljästä taajamasta ja useista elinvoimaisista maaseutukylistä. Laukaan kunnan läpi pohjois-etelä suunnassa kulkee Keitele-Päijänne kanava, jonka pituudesta % on kunnan alueella ja viidestä sulusta kaksi. Kirkonkylässä on Ympäristöministeriön luokittelema B1-tason vierasvenesatama. Kunnan suunnittelualuejakona pidetään tilastoaluejakoa. 1.1 Väestö SUUNNITTELUALUEJAKO = V Ä K I L U K U Tavoite TILASTOALUEJAKO SUURALUE 1 LAUKAA TILASTOALUE 1 01 KIRKONKYLÄ Pienalueet Kk-keskusta Kk-pohjoinen Kk-etelä Kk-Kantola Kk-Asema 263 TILASTOALUE 1 02 VIHTAVUORI Pienalueet Vri-keskusta Vri-ympäristö TILASTOALUE 103 LEPPÄVESI Pienalueet Tiituspohja Lsi-ympäristö TILASTOALUE 1 04 LIEVESTUORE Pienalueet Lre-keskusta Pirtti-Laurinkylä Taajaman ymp TILASTOALUE 1 05 MAASEUTUALUEET Pienalueet Kuhaniemi Kärkkää Vehniä Valkola Kuusa Haapala Äijälä Lankamaa Tarvaala Simuna Vuontee Savio Metsolahti Hoho MUU Tavoite Ikävuodet 0-14 v % 21,3 21,2 21,5 21,6 21,9 21,9 21,9 21,6 22,0 Ikävuodet v % 65,3 65,3 65,0 64,9 64,6 64,5 64,2 64,2 64,0 Ikävuodet 65 v % 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,9 14,2 14,0 Ikävuodet joista yli 75 v % 41,4 37,6 38,4 38,7 43,5 39,2 39,7 44,5 40,0 % koko väestöstä 5,56 5,09 5,18 5,20 5,88 5,35 5,53 6,30 5,60

4 Työllisyys Vuosi Asukasluku TYÖPAIKAT Tunn Toimiala e A-B Maa- ja metsätalous C Mineraalien kaivu D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J-K Rahoitustoiminta ym L-Q Yhteiskunnalliset palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ e = ennakkotieto TYÖLLINEN TYÖVOIMA Tunn Toimiala e A-B Maa- ja metsätalous C Mineraalien kaivu D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J-K Rahoitustoiminta ym L-Q Yhteiskunnalliset palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ e = ennakkotieto e Työlliset Työttömät Työvoima Työvoima / asukasluku % 44,97 45,31 45,96 46,74 47,22 47,75 47,62 47,50 47,14 47,48 Työpaikat / työllinen työvoima % 77,47 74,65 74,81 73,37 70,91 71,56 71,80 71,99 72,08 71,99 e = ennakkotieto

5 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kunnissa siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa on laadittu noudattaen valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman tulosaluejakoa. Myöhemmin tehdyt organisaatiomuutokset on otettu huomioon talousarvioasetelmassa. Lisäksi tulosalueelta on esitetty tuloslaskelman muotoon laadittu talousarvio. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille 1. käyttötalousosassa tulosalueittain (menot - tulot - netto, jolloin netto = perusteluluonteisen tuloslaskelman toimintakate),

6 4 2. investointiosassa hanke- ja eräissä tapauksissa alaryhmittäin, yli euron (irtaimen omaisuuden osalta yli euron) hankkeiden osalta kuitenkin hankkeittain, 3. tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Perustelutiedoissa esitettäviä laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 19,00 inflaatiovaraus 1,5 % palkankorotusvaraus elokuun 2007 tasosta 6,4 % sosiaaliturvamaksu 4,02 % työttömyysvakuutusmaksu 2,85 % tapaturmavakuutusmaksu 0,65 % taloudellinen tuki 0,10 % palkkaperusteinen KuEL-maksu 16,00 % VaEL-maksu 22,35 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti : Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Yleinen Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja sivistystoimi

7 5 Tunnusluvut Asukasluku Lainat Lainat euroa/asukas Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Lainat Vuosikate Ali-/ylijäämä Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali- /ylijäämä

8 6 TOIMINNALLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Lasten päivähoitopalvelujen ty: Päivähoitopalveluiden kysynnän kasvu vuodesta 2006 vuoden 2007 syksyyn on 71 lasta. Uusi yksityinen Päiväkoti Aarrelaiva Oy:n perustama 35-paikkainen päiväkoti Merikarhu on avattu Leppävedellä Päiväkoti Rauhala on laajentanut toimintaansa muuttuen 35-paikkaiseksi päiväkodiksi. Yksityistä perhepäivähoitoa lisätään myös tarpeen mukaan. Lasten päivähoitosijoituksia Laukaasta muihin kuntiin ja muista kunnista Laukaaseen on 5-10 lasta. Sosiaalipalvelujen ty: Lastensuojelulaki uudistuu vuoden 2008 alusta. Sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuvaukset tarkistetaan vastaamaan lastensuojelulain muutoksia. Vuoden 2008 alusta perustetaan uusi sosiaalityöntekijä virka lapsiperheiden palvelujen turvaamiseksi. Palvelusihteerin virka palautetaan kokopäiväiseksi. Rutiiniomaisia sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäviä pyritään siirtämään sosiaalityöntekijöiltä etuus- ja palvelusihteerille. Palveluohjaajan toimi vakinaistetaan ja sen tehtävänkuvausta tarkistetaan. Sosiaalipäivystys organisoituu pysyväksi palveluksi kuntien vastuulle vuoden 2008 alusta. Päivystys järjestetään maakunnallisesti yhteisvastuullisena toimintana ja sen hallinnointi ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta. Terveyspalvelujen ty: Vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan terveydenhoidon palvelutarpeen lisäykseen perustamalla kaksi terveydenhoitajan tointa ja avosairaanhoidon palvelutarpeen lisäykseen kokopäiväistämällä yksi puolipäiväinen vastaanoton sairaanhoitajan toimi. Eläketapahtumien vuoksi vapautuvat terveyskeskusavustajan ja perushoitajan vakanssit muutetaan sairaanhoitajan vakansseiksi. Vastataan sairaanhoitopiirin nopean vasteen yksikön toimintaan muuttamalla vuodeosaston toimintaa edelleen akuuttisairaanhoidon suuntaan ja perustamalla kaksi sairaanhoitajan tointa vuodeosastolle. Vuodeosaston kaikki potilaspaikat otetaan ympärivuotiseen käyttöön. Vastataan sairaanhoitopiirin leikkaushoitoihin ja hoitoketjun muutoksiin ottamalla ilmoitettuja tarkastuksia fysioterapiaan. Vahvistetaan kuntalaisten suun terveydenhuollon itsehoitoa perustamalla yksi suuhygienistin toimi. Toteutetaan varahenkilöstöä koskeva suunnitelma terveydenhoitajien osalta. Varaudutaan Alue-Effican käyttöönottoon. Terveystoimen tilojen muutosten ja peruskorjausten suunnittelu ja sen perusteella tarkentuva rakentamissuunnitelma toteutetaan osana koko sosiaali- ja terveystoimen hankkeita. Vanhusten palvelujen ty: Hoidon ja palvelujen järjestämisessä painopistettä siirretään edelleen laitoksista kotihoitoon ja vanhusten palvelujen tulospaikat tiivistävät ja tehostavat edelleen yhteistyötään palvelutuotannossa mm. yhteisen varahenkilöstön ja työkierron avulla. Henkilöstön osaaminen varmistetaan osaamiskartoituksen jälkeen koulutuksella ja työkierrolla. Koko henkilöstölle järjestetään vanhusten kuntoutukseen liittyvää koulutusta turvaamaan asiakkaiden toimintakykyä. Vanhusten kotona asumista tuetaan sekä sairaanhoidollista osaamista varmistetaan perustamalla kotihoitoon kaksi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan uutta tointa lukien. Kotihoidon henkilöstön mitoitus ei vastaa nykyistä eikä nopeasti kasvavaa asiakasmäärää, asiakkaista myös yhä useampi on alle 65 vuotias. Vanhusten palveluissa vastaavan perushoitajan, perushoitajien, hoitajien ja kodinhoitajien, joilla on lähihoitajan koulutus nimikkeet muutetaan lähihoitajiksi. Varahenkilöstöön perustetaan kaksi lähihoitajan tointa turvaamaan hoitohenkilöstön saantia vanhusten palveluihin, vastaavasti sijaismäärärahavarausta pienennetään. Alkusijoituspaikkoina ovat Kuuselan vanhainkoti ja Hoivaosasto. Kuuselan vanhainkodissa laitosapulaisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, koska molemmissa hoidetaan yhä huonokuntoisempia asiakkaita ja hoitohenkilöstön mitoitus ei riitä turvaamaan asiakkaiden tarpeenmukaista hoitoa. Tuetaan omaishoitajien työtä ja jaksamista antamalla hoidettaville lyhytaikaishoitoa perhehoidossa, päiväkeskuksessa, päiväsairaanhoidossa ja vanhainkodissa. Resurssien mukaan omaishoitajille annetaan vapaapäiviä myös kotihoidon toimesta. Varataan määräraha kahdeksan uuden omaishoitajan hoitopalkkioon. Aloitetaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset vanhuksille. Kokeillaan palvelusetelin käyttöä, koska palveluseteli laajenee koskemaan kotipalvelun lisäksi kotisairaanhoitoa. Tämän tarkoituksena on vähentää kotihoidon käyntejä satunnaisissa tai äkillisissä asiakastilanteissa sekä korvaamaan tukipalveluja. Selvitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Päiväsairaanhoidon ja Kotihoidon, vanhainkoti Kuuselan, ja Hoivaosaston toimitilojen turvallisuutta sekä mahdollisia peruskorjaus- ja laajennustarpeita.

9 7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Yleistä Koulutuslautakunnan vuoden 2008 keskeiset painopistealueet ovat: 1. Opetussuunnitelman kehittäminen 2. Oppilaiden oppimisen ja kasvun tukeminen 3. Henkilöstön kehittäminen Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa keskitytään lähinnä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Laukaan lukio on mukana Jyväskylän seudun yrittäjyyslukioiden verkostossa. Perusopetuksessa koulut laativat omat yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmansa kuntakohtaisten perusteiden mukaisesti. Oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi kiinnitetään erityistä huomiota oppilashuollon ja uusien oppilashuoltoon liittyvien työmenetelmien kehittämiseen. Tätä varten koulutuslautakunta on saanut opetusministeriön myöntämän euron avustuksen. Uutena oppilashuoltoon liittyvänä tehtävänä vuoden 2008 talousarvio sisältää koulukuraattorin ja psykologin palkkaamisen alkaen. Lisäksi jatkamme yhteistyötä Laukaan seurakunnan kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lukio-opetuksen kehittämiseen vaikuttaa oleellisesti Jyväskylän verkostokaupungin toisen asteen koulutuksen yhteistyö ja kaavaillut ylläpitäjäjärjestelmän muuttamisesta kohden yhden koulutuksen järjestäjän mallia. Tämä edellyttää kaikkien Jyväskylän seudun neljän ydinkunnan sitoutumista yhden koulutuksen järjestäjän mallin taakse. Käyttötalous Vuoden 2008 käyttötalouden suunnitelma on tehty noudattaen Laukaan kunnanvaltuuston tehtyä päätöstä kouluverkon säilyttämisestä. Verkko-opetusta kokeillaan Lankamaan ja Laukaan kirkonkylän koulun välillä osana opetuksen tehostamistoimenpiteenä. Opetustuntitarve lukuvuodelle arvioidaan ja päätetään keväällä Koulutuslautakunnan tehtävänä on suunnitella opetuksen järjestäminen muuttuvissa olosuhteissa siten, että laadukas perusopetus toteutuu kaikille. Lukiokoulutuksen järjestämisessä käyttötalouden toteuttaminen edellyttää, että Lievestuoreen yksikössä ei opetusta aloiteta alkaen. Ruokapalvelujen järjestämisessä ja kiinteistön hoidossa jatkamme nykyistä ostopalvelutoimintaa. Ruokapalvelun kehittämisessä koulutuslautakunta on mukana, koska koulutoimi on ruokapalvelukeskuksen suurin asiakas. Materiaalin ostojen (opetusvälineet, oppikirjat, kalusto) on varattu 75 euro/alakoulun oppilas ja 105 euroa/yläkoulun oppilas sekä lisäksi 40 euroa jokaista erityisopetuksessa olevaa oppilasta varten. Tietotekniikan opetusvälineisiin (peruskoulut ja lukio) on varattu euroa. Esiopetuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi alkaen. Laukaassa esiopetus on järjestetty yhdessä päivähoidon kanssa. Tällä hetkellä koulutoimen puolella on yhdeksän esiopetusryhmää ja taloussuunnittelussa on varauduttu siihen, että samat ryhmät jatkavat syksyllä 2008 (järjestämispaikka voi muuttua oppilasmäärän mukaisesti). Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen (Jälkkäri) on varauduttu siten, että nykyinen toiminta voidaan turvata. Jälkkäri toimii Kirkonkylällä, Vihtavuoressa, Leppävedellä ja Lievestuoreella. Investoinnit Vuoden 2008 investointiohjelma sisältää Kirkonkylän koulukeskuksen peruskorjauksen toisen vaiheen loppuunsaattamisen. Tähän on varattu euroa. Suurin koulurakentamista koskeva investointiesitys on Laurinkylän koulun uuden liikunta- ja juhlasalin rakentaminen vuosien 2008 ja 2009 aikana. Hankkeen tavoitehinta on 2 milj. euroa sisältäen pihasuunnitelman toteuttamisen ja ulkovaipan korjauksen. Pienempinä peruskorjaushankkeina investointisuunnitelmaan sisältyvät Vehniän koulun pihan kunnostaminen ( euroa) ja Sydän-Laukaan koulun teknisen käsityön tilojen parantamisen ( euroa).

10 8 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastopalvelut järjestetään entisessä laajuudessa. Koko maan tasolla lainausluvut ovat hieman laskeneet kahtena viimeisenä tilastovuonna, Laukaassa vähenemistä tapahtui vasta vuonna Sen sijaan kirjastokäyntien määrä on säilynyt, pääkirjastossa lisääntynytkin ja lisäksi verkkokäyntien (internet-sivuilla) määrä on lisääntynyt. Lasten ja nuorten tiedonhakutaidot ja lukuharrastuksen tukeminen yhdessä koulujen kanssa painottuu jatkuvasti kirjaston toiminnassa. Aikuisasiakkaita aktivoidaan Mestarilukija-kampanjan avulla järjestämällä kirjaesittelyjä ja tapahtumia. Pääkirjaston itsepalvelulainausta pyritään lisäämään tiedottamisella ja opastuksella, jotta tietopalveluun ja verkkoneuvontaan vapautuisi aikaa. Tekninen kehitys, verkkotiedon lisääntyminen ja asiakkaiden tiedontarpeiden moninaistuminen edellyttävät kirjaston henkilöstöltä ajantasaista ammatillista osaamista. Tietotekniikan hallintataitoja sekä verkkotiedonhaun taitoja kehitetään koulutuksen avulla. Osallistutaan maakuntakirjaston ja Länsi-Suomen läänin järjestämään koulutukseen sekä hyödynnetään kunnan atk-koulutusta. Vapaa-aikatoimi ESR-rahoitteinen Sara-projekti päättyi Uutta projektia voidaan hakea mennessä. Nettipohjainen hakukone avautuu joulukuussa ja uutta projektia voidaan lopullisesti suunnitella. Mahdollinen uusi projekti voi alkaa korkeintaan toukokuun alussa. Siirtymäkauteen on varattu ohjaajille 23 kuukauden palkkarahat. Varaus tarkoittaa, että pajan kolmen ohjaajan työsopimuksia ei jatketa. Apua tarvitsevia syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä on entistä enemmän, jotka tarvitsivat pajatoimintaa. Pajatoiminnalla pystytään auttamaan heidän työkuntoaan ja elämänhallintaa. Hyödynnetään EU:lta tulevan ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia ulkoilureittien ja haja-asutusalueen koulujen huoltorakennusten rakentamisessa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustuntimäärä on viime vuosina pysytellyt vakaana, eikä muutoksia tässä suhteessa ole odotettavissa. Opiston johtamisessa tulee tapahtumaan muutoksia. Nykyinen rehtori on jäänyt eläkkeelle Esitetään yhteisen kansalaisopiston käynnistämistä Hankasalmi Konnevesi Laukaa. Uusi opisto aloittaa toiminnan vuoden 2009 alusta. Vuoden 2008 rehtoripalvelut pyritään ostamaan Hankasalmen kunnalta.. Itärinne poistuu kansalaisopiston käytöstä. Saralinnasta tehdään opistotalo, samalla Kuntalan alakerrasta siirtyy opettajien työtilat sekä toinen luokkatila Saralinnaan. KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Vuonna 2005 kaavoitustoimi, suunnittelu ja mittaus, rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto (sis. eläinlääkintähuollon) ja ympäristönsuojelu yhdistettiin samaan kokonaisuuteen maankäyttöosastoksi. Näistä kahden viimeksi mainitun osalta on tehty selvityksiä toimialojen siirtämisestä seudulliseen organisaatioon (JYTAKE-hanke, seututerveyskeskushanke). Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan yhdistämistä koskevien ratkaisujen valmistuttua tulee tarve uudestaan tarkastella ympäristöterveydenhuollon ja mahdollisesti myös ympäristönsuojelun toimialojen liittämistä laajempaan seutuorganisaatioon. Kaavoitus, suunnittelu, kaavakiinteistöt, metsätilat Voimakas kehitys kunnassa näyttää jatkuvan. Jyväskylän seudun vetovoima ja kunnan omat markkinointiponnistukset ovat aiheuttaneet kasvavaa kiinnostusta asettua asumaan tai perustaa yritys Laukaan kunnan alueelle. Suurimmat kehityspaineet kohdistuvat Leppävesi-Laukaa-akselille, Keski-Laukaaseen, mm. Vihtiälään ja Leppäveden ympäristöön. Teollisuus- ja asuntorakentamista varten on kunnan raakamaavarantoa korvattu yksityisten maanomistajien kesken tehdyillä maankäyttösopimuksilla. Asuntotuotannon osalta raakamaavaranto maankäyttösopimusalueet mukaan lukien on laadittuun strategiaan nähden riittävä. Kaavoitusta valmistellaan 16 eri kohteessa. Kaavoitusresursseja on tarkoitus lisätä kaavoitusarkkitehdin viralla, joka virka pyritään saamaan täytetyksi heti loppukesästä. Kaavoituksen resurssivajetta täytetään konsulttipalveluilla.

11 9 Maanhankintaan on budjetoitu , jolla tavoitellaan mm. yhtä merkittävämpää raakamaakauppaa. Maankäyttösopimuksilla vakautetaan kunnan kehittämiseen tarvittavaa tonttivarantoa. Kaavakiinteistöjen osalta rakennustonttien vuokraus kehittyy edelleen. Vuokraaminen siirtää myyntituloa eteenpäin. Metsätilojen osalta puun hintaheilahtelut saattavat vaikuttaa merkittävästi hakkuiden määrään. Budjetoitu hakkuutulo ylittää metsätaloussuunnitelman mukaisen hakkuumäärän. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Vuoden 2008 osalta ei osaston toiminnassa ole oleellisia toiminnallisia muutoksia. Painopisteinä ovat edelleenkin: - Katujen ja vesihuollon rakentaminen tonttikysyntää vastaavasti. - Teollisuusalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen Leppäveden ja Vihtiälän alueella sekä tarvittavien liikenneyhteyksien turvaaminen mt. 637:lle. - Kiinteistöjen suunnitelmallisen kunnossapito-ohjelman toteuttaminen - Uudisrakennushankkeiden valmistelu hankeryhmien linjausten mukaisesti. - Hankintojen kilpailuttaminen.

12 10 1 KÄYTTÖTALOUS 1001 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TP 2006 TA 2007 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% 271,4-122,5 1070,7-124,2-100,0 Muutos-% 1500,0 1000,0 500,0 0,0-500,0 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit Vuonna 2009 järjestetään europarlamenttivaalit

13 TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus TP 2006 TA 2007 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% 4,9 3,7 8,5 0,8 0,8 Muutos-% 10,0 5,0 0,0 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto

14 12 Toimielin Tulosalue KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto TOIMINTA- AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinoelämän kehittämisestä sekä mm. kuluttajaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta. Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto Päätösten valmistelun ja toimeenpano taso. Lakien ja asetusten/määräysten tuntemuksen taso. Koulutustilai- Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. TVA-toimenkuvien edellyttämät jatkotoimet mm. jatkokoulutus ja perehdytys. Toimiva ja ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. suudet. Arkistotoimen resurssien riittävyys asiantuntija-, neuvontaja ohjaustehtävien hoidossa. Kunnan tarpeita vastaavat monistamopalvelut. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resursointi. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus. Tulosalue Taloushallinto TOIMINTA- AJATUS Taloushallinnon tulosyksikkö tulee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla kunnan raha- ja taloustoimeen sekä ICT:n käyttöön liittyviä palveluja. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Rahoitus Maksuvalmius Rahoitus on riittävä ja tehokkaasti hoidettu. Laskentatoimi Aika Kirjanpidon ja talouden raportointi hoidetaan ajantasaisesti. Talousarvio ja-suunnitelma valmistellaan tehokkaasti. ICT Aika Keskitetyt ICT-palvelut ja ICT-tuki hoidetaan tehokkaasti.

15 13 Tulosalue Henkilöstöhallinto TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto yhdessä kunnan johdon ja muun toteuttavan organisaation kanssa valmistelee henkilöstöpolitiikan peruslinjaukset ja luo työvälineitä ja ohjeita henkilöstöjohtamisen käytännön toteuttamiseen. Tällaisia osa-alueita ovat mm. henkilöstösuunnittelu, henkilöstön rekrytointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvointi sekä ammattitaitoisen henkilöstön saannin turvaaminen. Henkilöstöhallinto vastaa koko kunnan henkilöstön palkanlaskennasta ja henkilöstön palkkaamisesta työvoimahallinnon palkkatuella kunnan omaan organisaatioon ja Sara-projektiin. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Palkkatuella työllistämisen määrä kuntaorganisaatioon hieman kasvaa. Palkkatuella työllistäminen Sara- projektia vastaavassa uudessa projektissa pienenee talousarviovuonna, koska vastaava uusi projekti käynnistyy vasta loppukeväästä tai kesällä. Järjestöille maksettava kuntalisä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen jatkuu ja määrärahaa on korotettu. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Henkilöstövoimavarojen strateginen johtaminen Palkkalaskentapalvelujen tuottaminen Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja työllistettävien omia työllistymissuunnitelmia tukien Palkkausjärjestelmän kehittäminen sopimusten ja henkilöstöstrategian mukaisesti Työhyvinvoinnin ja - tyytyväisyyden lisääminen Henkilöstöasioiden hoidon yhtenäisyys ja kuntastrategiaa tukeva toimintamalli organisaatiossa, henkilöstötyön toteutustavoissa ja periaatteissa Oikeellisuus ja suoritus määrättyinä maksupäivinä Henkilötyövuosi Palkkausjärjestelmän uudet elementit kaikilla sopimusaloilla käytössä Mittaus suoritettu Uusi laaja tutkimus esim. 3 vuoden kuluttua. Sairauspoissaolot Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöpäätösten valmistelu tapahtuu kuntastrategian ja henkilöstöstrategian periaatteiden mukaisesti. Sopimuksen mukaiset palkat määräajassa Tilitykset ja tilastot reaaliaikaisena Em. toiminnan käytännön toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla. Mm. aloitettua esimiesten johtamiskoulutusta jatketaan uudella ryhmällä joka alkaa syksyllä Osaamisen varmistaminen Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen käyttö Rekrytointi suunnitelmallisesti Sijoittelu henkilön kehittymistarpeita ja sidosryhmien tarpeita tukien Palkantarkistukset määräajassa ja yhteistyössä valmisteltuina Tyytyväisyystasoa nostettu erityisesti tältä osin puutteellisiksi havaituilla aloilla. Sairauspoissaolojen väheneminen Henkilöstömenot Henkilöstömenojen kasvu % Menojen kasvu enintään kunta-alan keskimääräinen palkkakustannusten kasvu Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät Henkilökohtaiset ja ryhmäkohtaiset koulutussuunnitelmat lisääntyvät Valmistelu ja täytäntöönpano yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa Työhyvinvointitoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen mm. mittauksessa havaittujen kehittämistarpeiden pohjalta. Varhainen puuttuminen. Ohjaus ja seuranta Sisäisen ja paikallisen koulutuksen lisääminen SUORITTEET Palkkatapahtumien määrä Palkkatulella työllistetty, henkilötyövuosia Kuntalisällä työllistetty, henkilötyövuosia Koulutuspäivät (seuranta henkilöstötilinpäätöksessä) Sairauspoissaolopäivät (seuranta henkilöstötilinpäätöksessä)

16 14 Palkkatuella työllistämiseen (työllisyystyöt) on varattu Palkkatukea arvioidaan saatavan (49,97 %), joten kunnan kustannuksiksi jää Henkilötyövuosista 16 kohdistuu Sara-projektia vastaavaan uuteen projektiin ja 35 kunnan omiin yksiköihin työllistämiseen. Kuntalisällä (250 /kk) tuetaan työllistymistä järjestöihin 13 henkilötyövuoden verran. Tulosalue Elinkeinotoimi TOIMINTA-AJATUS Yritystoiminnan edistäminen ja kehittäminen kunnan alueella sekä suhdetoiminnan hoitaminen eri sidosryhmien kanssa TOIMINNALLISET MUUTOKSET Elinkeinotoimen vuotuiset menot pysyvät vuoden 2007tasolla. Jykesin maksuosuusperusteet säilyvät ennallaan ja ovat suurin yksittäinen menoerä. Yhteistoiminta osuuksiin on edelleen varattu myös eri hankkeiden kuntarahoitusosuuksia, joista suurimpia varauksia ovat Peurunka Center hankkeiden ja Lievestuoreen raskaanliikenteen ajoharjoitteluradan varaukset. JyväsRiihi ry on myös saanut päätöksen Leader- rahoituksesta, joka edellyttää kuntarahoitusosuutta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET - kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö - ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen - kuntakuva/yrittäjien palaute - hanketoiminta - rahoituspäätökset - uudet yritykset - rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen - yhteistyö yrittäjät /kunta - seudullinen yhteistyö Yhteistyötapojen kehittäminen - kunta/yrittäjät - toimialaryhmät - rahoitusten toteutuminen - neuvonta rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi Tulosalue Maataloustoimi TOIMINTA-AJATUS Kunnan maatalouden kehittäminen kunnan ja kuntalaisten edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET LFA- ja ympäristötukisitoumusten oikeaaikainen käsittely. Hakemusten käittely nopeus. Viiveetön käsittely. Henkilöstön koulutuksella lisätään tukituntemusta muuttuvan järjestelmän sisällä. Ajallaan tehdyt maksatukset Annetuissa aikatauluissa pysyminen Hakemusten nopea ja virheetön käsittely Henkilöstön tietotaidon lisääminen Lakisääteisten tarkastus- ja valvontatehtävien suorittaminen riittävässä laajuudessa Suoritettujen valvontakäyntien määrä verrattuna valvontakohteisiin Pakolliset valvonnat suoritettu ja samalla ohjeistetaan toimimaan jatkossa oikein Tarkastuskäyntien yhdistäminen Koulutustilaisuuksien järjestäminen viljelijöille Tukiehtojen tuntemus Perustiedot tukiehdoista paremmin tietoisuuteen Tiedotusten ja koulutusten kohdentaminen oikein

17 15 SUORITTEET Maataloustuet 5,8 milj. 6,0 milj. 6,1 milj. 5,70 milj. 5,70 milj.. Tuenhakijoita Tukihakemuksia Hyväksytyt hakemukset Henkilöstö KUNNANHALLITUS Yleishallinto TP 2006 TA 2007 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% -21,1 11,9 11,5 2,5 0,0 Muutos-% 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KESKEISET TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Laukaa: Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien määrä kasvaa väkiluvun kasvaessa ja väestön ikääntyessä. Tammikuusta syyskuuhun 2007 Laukaan väestönlisäys on ollut 113 henkilöä. Syntyneitä oli em. aikana 161 ja kuolleita 111. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy merkittävästi: vuonna 2007 heitä on 1120, vuonna 2015 on 1326, vuonna 2030 on 2411 ja vuonna 2040 jo 2882 eli kasvu vuoteen 2007 verrattuna on peräti 157 %. Vuoteen 2020 saakka myös lasten määrä ja palvelutarve kasvavat, joten resurssien siirtoa lasten ja perheiden palveluista vanhuspalveluihin ei lähivuosina voida tehdä. Laukaan työttömyysaste on vuonna 2007 laskenut alle 10 prosentin, pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on vähentynyt edellisvuodesta (vaihtelu alkuvuodesta henkilöä/kk), nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla (vaihtelu henkilöä/kk). Koko maa: Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2008 on 13,8 miljardia euroa. Ehdotettu rahamäärä on 768 miljoonaa euroa (6 %) kuluvan vuoden talousarviota suurempi. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan 10 eurolla kuukaudessa lasta kohden nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lukien ja että hammaslääkäripalkkioiden korvaustasoa korotetaan siten, että todellinen korvaustaso nousee 40 prosenttiin korvausperusteesta. Hallitusohjelman mukaisesti kansaneläkkeitä ehdotetaan korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa. Lisäksi kansaneläkkeiden kuntien kalleusluokituksesta luovutaan. Sen vaikutus täysimääräisen kansaneläkkeen saajille on enimmillään noin 20 euroa kuukaudessa toisen kalleusluokan kunnissa asuville. Yleisenä tavoitteena on kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksiin ehdotetaan miljoonaa euroa, jossa on lisäystä noin 383 miljoonaa euroa vuoden 2007 talousarvioon. Lisäyksestä 226 miljoonaa euroa liittyy valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistamiseen ja 137 miljoonaa euroa kustannustason muutoksesta johtuvaan valtionosuuksien korottamiseen 3,0 prosentilla. Hallitusohjelman mukaisesta valtionosuuksien korotuksista vuodelle 2008 kohdentuu 21 miljoonaa euroa. Lisäys liittyy muun muassa perusterveydenhuollon parantamiseen ja vanhustenhuollon henkilöstölisäyksiin. Uuteen lastensuojelulakiin liittyvä valtionosuuden lisäys 6,8 miljoonaa euroa tukee kuntien lastensuojelun tehostamista. Raskaudenajan seulonnat yhtenäistetään koko maassa ja rintasyöpäseulonnat laajennetaan asteittain koskemaan vuotiaita. Asiakasmaksujen jälkeenjääneisyyden huomioon ottava sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistus toteutetaan siten, että maksut nousevat alkaen. Vuonna 2008 uudistus lisää kuntien maksutuloja 25 miljoonalla eurolla. Lisäksi kansaneläkettä ehdotetaan maksettavaksi alentamattomana laitoshoidossa oleville alkaen ja tämä lisää laitoshoidon asiakasmaksutuloja. Valtionavustuksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin esitetään 24,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella tuettavien hankkeiden painoalueet määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa. Ennakkolaskelmien mukaan Laukaan kunnan saama sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus vuodelle 2008 nousee vuoteen 2007 verrattuna n. 2,4 milj. eurolla, jolloin kasvu olisi n. 18 %. TOIMINTA- AJATUS Sosiaali- ja terveysosasto järjestää annetuilla resursseilla laaja-alaisessa väestövastuumallissa sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tukevat kuntalaisten mahdollisuuksia edistää ja ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä, hoitaa sairauksia ja selviytyä hoitoja kasvatustehtävistä. PAINOPISTEALUEET Vanhusten palveluiden ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen ja lisääminen. Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyviin toimintojen hoito ja niihin varautuminen ja hoitoketjujen tarkistaminen sairaanhoitopiirin vakauttamisohjelman seurauksena. Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toiminnan suunnittelu ja seudullisen yhteistyön hyödyntäminen koko sosiaali- ja terveystoimessa. VISIO 2007 Tarvittavan palvelun saanut asiakas Osaava, tavoitteeseen sitoutunut ammattihenkilöstö Toimivat palveluprosessit Ennakoitu ja hallittu talous

19 17 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lasten päivähoitopalvelujen ty: Päivähoitopalveluiden kysynnän kasvu vuodesta 2006 vuoden 2007 syksyyn on 71 lasta. Uusi yksityinen Päiväkoti Aarrelaiva Oy:n perustama 35-paikkainen päiväkoti Merikarhu on avattu Leppävedellä Päiväkoti Rauhala on laajentanut toimintaansa muuttuen 35-paikkaiseksi päiväkodiksi. Yksityistä perhepäivähoitoa lisätään myös tarpeen mukaan. Lasten päivähoitosijoituksia Laukaasta muihin kuntiin ja muista kunnista Laukaaseen on 5-10 lasta. Sosiaalipalvelujen ty: Lastensuojelulaki uudistuu vuoden 2008 alusta. Sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuvaukset tarkistetaan vastaamaan lastensuojelulain muutoksia. Vuoden 2008 alusta perustetaan uusi sosiaalityöntekijä virka lapsiperheiden palvelujen turvaamiseksi. Palvelusihteerin virka palautetaan kokopäiväiseksi. Rutiiniomaisia sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäviä pyritään siirtämään sosiaalityöntekijöiltä etuus- ja palvelusihteerille. Palveluohjaajan toimi vakinaistetaan ja sen tehtävänkuvausta tarkistetaan. Sosiaalipäivystys organisoituu pysyväksi palveluksi kuntien vastuulle vuoden 2008 alusta. Päivystys järjestetään maakunnallisesti yhteisvastuullisena toimintana ja sen hallinnointi ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta. Terveyspalvelujen ty: Vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan terveydenhoidon palvelutarpeen lisäykseen perustamalla kaksi terveydenhoitajan tointa ja avosairaanhoidon palvelutarpeen lisäykseen kokopäiväistämällä yksi puolipäiväinen vastaanoton sairaanhoitajan toimi. Eläketapahtumien vuoksi vapautuvat terveyskeskusavustajan ja perushoitajan vakanssit muutetaan sairaanhoitajan vakansseiksi. Vastataan sairaanhoitopiirin nopean vasteen yksikön toimintaan muuttamalla vuodeosaston toimintaa edelleen akuuttisairaanhoidon suuntaan ja perustamalla kaksi sairaanhoitajan tointa vuodeosastolle. Vuodeosaston kaikki potilaspaikat otetaan ympärivuotiseen käyttöön. Vastataan sairaanhoitopiirin leikkaushoitoihin ja hoitoketjun muutoksiin ottamalla ilmoitettuja tarkastuksia fysioterapiaan. Vahvistetaan kuntalaisten suun terveydenhuollon itsehoitoa perustamalla yksi suuhygienistin toimi. Toteutetaan varahenkilöstöä koskeva suunnitelma terveydenhoitajien osalta. Varaudutaan Alue-Effican käyttöönottoon. Terveystoimen tilojen muutosten ja peruskorjausten suunnittelu ja sen perusteella tarkentuva rakentamissuunnitelma toteutetaan osana koko sosiaali- ja terveystoimen hankkeita. Vanhusten palvelujen ty: Hoidon ja palvelujen järjestämisessä painopistettä siirretään edelleen laitoksista kotihoitoon ja vanhusten palvelujen tulospaikat tiivistävät ja tehostavat edelleen yhteistyötään palvelutuotannossa mm. yhteisen varahenkilöstön ja työkierron avulla. Henkilöstön osaaminen varmistetaan osaamiskartoituksen jälkeen koulutuksella ja työkierrolla. Koko henkilöstölle järjestetään vanhusten kuntoutukseen liittyvää koulutusta turvaamaan asiakkaiden toimintakykyä. Vanhusten kotona asumista tuetaan sekä sairaanhoidollista osaamista varmistetaan perustamalla kotihoitoon kaksi sairaanhoitajan ja viisi lähihoitajan uutta tointa lukien. Kotihoidon henkilöstön mitoitus ei vastaa nykyistä eikä nopeasti kasvavaa asiakasmäärää, asiakkaista myös yhä useampi on alle 65 vuotias. Vanhusten palveluissa vastaavan perushoitajan, perushoitajien, hoitajien ja kodinhoitajien, joilla on lähihoitajan koulutus nimikkeet muutetaan lähihoitajiksi. Varahenkilöstöön perustetaan kaksi lähihoitajan tointa turvaamaan hoitohenkilöstön saantia vanhusten palveluihin, vastaavasti sijaismäärärahavarausta pienennetään. Alkusijoituspaikkoina ovat Kuuselan vanhainkoti ja Hoivaosasto. Kuuselan vanhainkodissa laitosapulaisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, koska molemmissa hoidetaan yhä huonokuntoisempia asiakkaita ja hoitohenkilöstön mitoitus ei riitä turvaamaan asiakkaiden tarpeenmukaista hoitoa. Tuetaan omaishoitajien työtä ja jaksamista antamalla hoidettaville lyhytaikaishoitoa perhehoidossa, päiväkeskuksessa, päiväsairaanhoidossa ja vanhainkodissa. Resurssien mukaan omaishoitajille annetaan vapaapäiviä myös kotihoidon toimesta. Varataan määräraha kahdeksan uuden omaishoitajan hoitopalkkioon. Aloitetaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset vanhuksille. Kokeillaan palvelusetelin käyttöä, koska palveluseteli laajenee koskemaan kotipalvelun lisäksi kotisairaanhoitoa. Tämän tarkoituksena on vähentää kotihoidon käyntejä satunnaisissa tai äkillisissä asiakastilanteissa sekä korvaamaan tukipalveluja. Selvitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Päiväsairaanhoidon ja Kotihoidon, vanhainkoti Kuuselan, ja Hoivaosaston toimitilojen turvallisuutta sekä mahdollisia peruskorjaus- ja laajennustarpeita. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asiakasmaksulaissa ja asetuksessa. Vuonna 2008 asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enimmäismääräisinä, ja myytävät palvelut hinnoitellaan todellisten kustannusten mukaan. Osaston sisäiset asiakasmaksut saadaan jättää perimättä, mikäli ne aiheuttavat toimeentulotuen myöntämistarpeen huomioiden kuitenkin toimeentulotuen maksuperusteissa päätetyt periaatteet.

20 18 2. Ammattitaitoinen ja muutoksiin valmis henkilöstö 3. Asiakaslähtöiset palveluprosessit Työtyytyväisyys Koulutuspäivät ammattiryhmittäin Henkilökunnan tiedotustilaisuudet Työhyvinvointisuunnitelmat (tyhy-s.) työyksiköittäin Palveluprosessien kuvaus 4. Hallittu talous Realistinen talousarvion lähtötaso ja aktiivinen toteutumaseuranta Henkilöstötyövuodet suhteessa palvelutarpeeseen Palveluverkon laajuus Koulutusohjelmat tulosyksiköittäin. Keskimäärin kolme koulutuspäivää / vuosi / työntekijä Tyhy-suunnitelmat toteutuvat Työpaikkakokouksissa aktiivinen osallistuminen Tavoitteisiin sitoutunut johto Merkittävimpien palveluprosessien kuvaukset aloitettu Seutu- ja rajaseutuyhteistyö hyödynnetty Talousarvion toteutuma korkeintaan 100 % Kiinteistöjen uudisrakennusja peruskorjaussuunnitelma aikatauluineen. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET 1. Asiakkaan pääsy hoidon tai palvelun piiriin lakien ja asetusten edellyttämässä ajassa ja laajuudessa Asiakastyytyväisyys Kantelut ja valitukset Jonotusajat 100 % palveluista pystytään tarjoamaan lakien ja asetusten ajassa ja laajuudessa Väestövastuualueet, moniammatillinen toimintatapa Riittävä henkilöstö Voimavarojen oikea kohdentaminen Hoitoonpääsyajoista tiedottaminen Henkilöstökyselyn (2007) tulosten analysointi ja niiden aiheuttamat toimenpiteet. Osaamiskartoitukset Kehityskeskustelut Säännölliset työpaikkakokoukset Avoin tiedotus Ammatillinen täydennyskoulutus kaikille ammattiryhmille Jet-johtamiskoulutus Työnohjaus tarvittaessa Tyhy-toiminta Työkierto Laatujärjestelmän / johtamisjärjestelmän valinta Koulutus Aktiivinen osallistuminen yhteistoiminta-alueen suunnitteluun Varahenkilöjärjestelmä Kokonaistyöaika Lomien tehokas suunnittelu Ulkopuolisen asiantuntijan ja nimetyn työryhmän tekemä kiinteistösuunnitelma Toimielin Tulosalue SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Lasten päivähoitopalvelujen ty TOIMINTA- AJATUS Lasten päivähoitopalvelut järjestää hyvän ja kysyntää vastaavan päivähoidon sekä toteuttaa kasvatuksellista kumppanuutta ja yhteistoimintaa asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vahvaan osaamiseen, muuntautumiskykyyn ja monipuolisuuteen rakentuva päivähoito antaa mahdollisuuden vanhemmille tuoda lapset turvalliseen hoitoon ja antaa lapsille rikkaita eväitä elämään. Arvomme ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, luottamus ja positiivisuus. PAINOPISTEALUEET 1. Suunnitelmallisuus päivähoidossa: Lisääntyvään päivähoidon kysyntään vastataan kehittämällä ja lisäämällä perhepäivähoitoa ja laajentamalla yksityisen päivähoidon palvelurahaa tarvetta vastaavaksi. 2. Asiakaslähtöisyys päivähoitopalvelussa: Monimuotoisessa päivähoidon palvelurakenteessa huomioidaan asiakkaiden esittämät vaihtoehdot järjestettäessä päivähoitopaikkaa. Vaihtoehtona on myös Jyväskylän seudun kuntien välisen yhteistoiminnan tuomat mahdollisuudet päivähoitopaikan valinnassa. 3. Henkilöstö: Täydennyskoulutusta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Päivähoitoon liittyviä kehittämishankkeita ja erikoisammattiopintoja tuetaan edellyttäen osaamisen jakamista koko henkilöstön käyttöön. Koulutuksen vuosisuunnitelma laaditaan koulutustyöryhmässä. Toteutetaan TYHY -toimintaa yksiköiden laatimien suunnitelmien mukaisesti. Työkiertoa kannustetaan mahdollisuuksien mukaan henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi.

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2006 48 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012. Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012. Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2005 69 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot