TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS

Transkriptio

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA NUORISOLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 *Asukasmäärä euroa per asukas *Asukasmäärä on Kirkkonummen kunnan uuden väestöennusteselvityksen mukainen (aina edellisen vuoden tilanne) Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain mukaisista tehtävistä Toiminnan painopistealueet Alueellinen nuorisotyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, sekä moniammatillinen yhteistyö Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta Toimintaympäristön sisäiset muutokset Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa ja vaikuttavaa nuorisotoimintaa lisätään. Sosiaalisen median eri muotoja hyödynnetään nuorisotoiminnassa. Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti. Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS vuotiaiden määrä Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat

2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Vastuuhenkilö: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja Nuorisopalveluiden kokonaismenot sisältävät myös palvelutuotannon lautakunnan vuonna 2017 perimät vuokrat ja siivouspalvelumaksut, yhteensä euroa, nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista. Nuorisopalveluiden talousarvion kokonaismenot sisältävät myös määrärahan atk-palvelukeskuksen perimistä maksuista, yhteensä euroa NUORISOYKSIKKÖ MENOT OVAT , TULOT , TOIMINTAKATE Tulosyksikkö sisältää luottamushenkilöhallinnon kulut, nuorisopalveluiden päätoimisen henkilöstön henkilöstömenot, sekä määrärahan henkilöstön työhyvinvointiin. Kirkkonummen kunnalla on sopimukset nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osalta koulutuskuntayhtymä Omnian ja ruotsinkielisten nuorten osalta SVEPS:n kanssa. Tulosyksikkö sisältää tähän tarkoitukseen euron määrärahan. Uuden perustettavan nuorisovaltuuston toimintamääräraha euroa on tulosyksikön määrärahoissa. Tulosyksikössä on määrärahat ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Nätverk -yhteistyöverkoston kautta, sekä Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot. Sosiaalityön kanssa pidetään näpistely/laillisuuskasvatusluennot kunnan suomenkielisissä kouluissa 7.luokkalaisille. Osallistuu myös koulujen vanhempainiltoihin tarvittaessa erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Tulosyksikön määrärahoilla kustannetaan kuntakohtaisista tapahtumista kuten nuorisopalveluiden järjestämistä nuorisokonserteista aiheutuvat menot. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä avustetaan euron suuruisella toiminta-avustusmäärärahalla, sisältäen euron toimitila-avustusmäärärahan, jolla katetaan kunnan nuorisojärjestöjen kunnan toimitilojen (koulujen) käytöstä perittävät korvaukset (ei kaupallinen toiminta). Tulosyksikkö sisältää leiritoiminnan, lukuun ottamatta teatterileirejä. Leiritoiminnan toteutus tapahtuu pääasiallisesti nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta. Tulosyksikön toimesta toteutetaan seuraavat leirit: Hiihtolomalla toteutetaan vol 2 bändileiri Kantvikin nuorisotilassa musiikin tuottamisesta ja äänistudiotoiminnasta kiinnostuneille. Masalan monitoimitalolla pidetään instrumentteihin ja laulamiseen liittyvä bändileiri syksyllä. Hiihtolomaleiri Hike pidetään Masalan monitoimitalolla. Nuorisotaloilla järjestetään hiihtolomalla myös avointa nuorisotalotoimintaa. Liikkuvaa nuorisotyötä tai lyhytkestoista päivätoimintaa toteutetaan kunnan eri osissa kesän aikana. Nuorten graffitileirejä, sirkusleiri, keppihevosleiri ja frisbeegolfleiri toteutetaan kesällä.

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 4405 RAITTIUSYKSIKKÖ MENOT 4 672, TULOT 0, TOIMINTAKATE Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on ollut voimassaa vuodesta.2015 alkaen. Nuorisopalvelut edistää ehkäisevän päihdetyön toimia toiminnassaan. Suomenkielisten koulujen 6. luokille pidetään päihdekyselytunteja, jotka valmistellaan etukäteen oppilailta tulleiden kysymysten pohjalta. Ruotsinkielisien koulujen 6. luokkien päihdetunnit toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna Ehyt ry:n kautta. Yläasteen luokkien päihdekyselytunteja pidetään mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan Preventiimi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen toimintaan asiantuntijoina TEATTERIYKSIKKÖ TULOSYKSIKÖN MENOT , TULOT , TOIMINTAKATE PIKKU NAISIA työryhmä harjoittelee esitystä, jonka ensi-ilta on 24.2., jonka jälkeen esityksiä yhteensä 10. KELTAINEN PALLO- työryhmä harjoittelee esitystä, jonka ensi-ilta on 7.4., jonka jälkeen esityksiä yhteensä 7. VINSKI työryhmä harjoittelee esitystä kokokaupungin Vinski, jonka ensi-ilta on 17.5., jonka jälkeen esityksiä on 6. Syyskaudelle on suunnitelmissa yksi ensi-ilta. Teatteriyksikkö järjestää kaksi teatterileiriä. Lasten päiväleiri Ljusdalassa ja Nuorten teatterileiri Nedergårdin kesäsiirtolassa Porkkalanniemessä Ryhmät tekevät yhden teatteriretken työvuoden aikana. Kursseja tullaan järjestämään ryhmien tarpeiden ja taloudellisten edellytysten mukaan. Työkausien päättäjäiset järjestää pääsääntöisesti kannatusyhdistys. Ohjelma koostuu kuitenkin lähinnä talon ryhmien tuottamista demoista NUORISOPALVELUIDEN TOIMIPISTEET Paikallisille yhdistyksille tarjotaan toimitiloja nuorisotiloista. Nuorisotilat pidetään lautakunnan kesätoiminnan, sekä ohjaajien vuosilomajärjestelyjen johdosta pääsääntöisesti suljettuna välisenä aikana ulkopuoliselta käytöltä. Syksyn oma nuorisotilatoiminta käynnistetään Arkipyhäviikkoina toteutetaan nuorisopalveluiden omaa toimintaa rajoitetusti, jonka vuoksi myös tilojen aukioloaikoja rajoitetaan pääsiäis- ja vappu viikolla. Nuorisotiloissa tarjotaan toimintaa arki-iltaisin pääsääntöisesti klo saakka ja perjantai- sekä lauantai-iltana klo saakka. Nuorisotiloissa oma nuorisotilatoiminta päättyy keväällä , jonka jälkeen resurssit suunnataan mm. kesätoiminnan valmisteluihin.

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala Nuorisotilat suljetaan välisenä aikana lautakunnan omalta toiminnalta ja yhdistystoiminnalta. Nuorisotalot ovat toimijoilleen päihteettömiä toimintapaikkoja, joissa alkoholin hallussapito ja nauttiminen ovat kiellettyjä. Nuorisolautakunta on kieltänyt energiajuomien käytön kunnan nuorisolautakunnan toteuttamassa toiminnassa. Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan viidessä nuorisotilassa: Gesterbyn nuorisotalossa, Kantvikin nuorisotilassa, Laajakallion väestönsuojan nuorisotilassa, Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa, sekä Veikkolan nuorisotilassa. Laajakallion nuorisotilan toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Nuorisopalveluiden toimipisteissä tarjotaan nuorisotoimintaa nuorisolle 3-4 iltana viikossa. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulujen ja eri ammattiryhmien kanssa. Koulujen kanssa ollaan yhteistyössä 7- luokkien ryhmäyttämisten, laillisuuskasvatuksen ja päihdevalistuksen osalta.. Nuorisotiloissa on käytössä 10 euron kerhokortti, joka oikeuttaa osallistumaan nuorten iltoihin kaikissa kunnan nuorisotiloissa. Kesäkerhotoimintaa tarjotaan Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa kahden viikon ajan kesäkuussa GESTERBYN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT , TULOT 300, TOIMINTAKATE Gesterbyn nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17- vuotiaille kolmena itana viikossa ja Chilliklubi kerran viikossa. Nuorisotalo on kokeiluluontoisesti kevään auki nuorille kerran kuussa myös lauantaisin. Tyttötoiminnassa tyttöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Nuorten oma osallistaminen nuorisotalon toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtuu yhteisöpalaverissa. Keskustan alueen yötapahtuma pidetään vuoden aikana. Elokuussa nuorisotalolla toteutetaan 7-luokkien ryhmäytyksiia. Nuoriso-ohjaajat ovat myös keskustan yläkoululla tarvittaessa. Yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kesken toteutetaan Kinuva verkostoryhmässä sekä keskustan aluetyöryhmässä. Toimipiste vastaa Nuorten Elämä nettipalvelun yhteistyöstä.

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA 4423 KANTVIKIN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT , TULOT300, TOIMINTAKATE Kantvikin nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille junnuklubissa (10-12 v.) ja nuorille (7.luokkalaiset-17-vuotiaat) nuorten illoissa kaksi kertaa viikossa. Maanantaisin nuorisotilassa toimii nuorille suunnattu bändikerho ja Rock Academy toiminta. Nuorteniltojen yhteydessä nuorilla on mahdollisuus harrastaa eri toimintoja mm. soittaa nuorisotalon soittimia, laulaa ja käyttää sekä bänditilaa että nauhoittaa omia äänitteitä studiotilaa hyödyntäen. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus saada musiikin ja soiton opastusta sekä äänistudiotyön opastusta. Talopalavereiden kautta nuoret osallistetaan talon toiminnan suunnitteluun. Kouluyhteistyötä toteutetaan kouluvierailuin, nuorisotilatutustumisin ja musiikin äänitysprojektein MASALAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT , TULOT 4 200, TOIMINTAKATE Masalan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.-luokkalaisille - 17-vuotiaille 4 iltana viikossa. Junnutoimintaa järjestetään kahtena päivänä 4-6 luokkalaisille. Skeittiparkki on avoinna nuorteniltojen aikana. Kirkkonummen Seudun Kiipeilijöiden toteuttama kiipeilyseinä on nuorisotilan nuoten käytössä lauantain nuortenillan aikana. Bänditoiminta on mahdollista väestönsuojassa osana nuorten iltoja. Alueellista yhteistyötä tehdään Masalan alueen koulujen kanssa, sekä poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat ovat torstaisin Nissnikun koululla sekä mahdollisuuksien mukaan teemapäivissä, osana kouluyhteistyötä. Hiihtolomalla Masalassa on Hike (hiihtolomakerho) päivätoimintana, sekä nuorteniltoja Elokuussa toteutetaan 7-luokkien ryhmäytykset Nissnikun koulun oppilaille. Masalan alueen yötapahtuma on keväällä. Bändileiri järjestetään vuotiaille nuorille syyskaudella monitoimitalolla VEIKKOLAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT , TULOT 5 200, TOIMINTAKATE Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa nuorille nuoria osallistavalla menetelmällä. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille (4.-6. luokkalaisille) junnuklubi toimintana. Nuorteniltoja 7. luokkalaisille-17-vuotiaille järjestetään maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin, sekä joka toinen lauantai.

6 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Kevään aikana nuorisotilassa järjestetään torstaisin liikunnallista kerhotoimintaa. Perjantaisin junnuklubin aikana nuorille sekä junnuille on lisätty yhteistä liikunnan harrastamisen mahdollisuutta monitoimisalissa. Nuorisotilassa järjestetään nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisia te toja sekä muunlaista kohdennettua toimintaa. Syksyllä toteutetaan 7. luokkalaisten ryhmäytyksiä yhdessä Veikkolan koulun kanssa.. Hankintavaltuudet Hankintavaltuudet vuonna 2017 kunnanvaltuuston päätöksen ( , 121) mukaiset. Poikkeuksena tästä Nuorisolautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sellaiset sivistyslautakunnan vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat sellaisesta talousarviovuoden 2016 aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. Muita käyttösuunnitelmaan liittyviä määräyksiä Käyttösuunnitelmaan liittyvät määräykset ja toimivallan delegointi Käyttösuunnitelmassa määrättyjen vastuuhenkilöiden (sekä niiden, joille käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa on edelleen delegoitu) tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevaa ohjetta sekä kunnassa sovellettavia määräyksiä ja päätöksiä. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö voi delegoida käyttösuunnitelmaan liittyvää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan delegoiminen ei vähennä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuuta. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä (ja käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön ollessa estyneenä käyttösuunnitelmassa määrätyllä varavastuuhenkilöllä) on oikeus hyväksyä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuun mukaisille kustannuspaikoille. Mikäli käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö on delegoinut käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuutaan edelleen alaiselleen viranhaltijalleen, on viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu oikeus hyväksyä niille kustannuspaikoille kuuluva lasku, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö määrää laskujen asiatarkastajat käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuunsa mukaisille kustannuspaikoille. Tilausoikeudet Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä on oikeus tilata (allekirjoittaa tilaus tai muulla hyväksyttävällä tavalla vahvistaa tilaus) sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan tämän käyttösuunnitelmavastuuseen lukeutuvilta kustannuspaikoilta. Viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu, on oikeus tilata sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan, niiltä kustannuspaikoilta, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Nuorisotoimenjohtajalla on oikeus tilata tavaroita tai palveluita, joiden kustannukset rahoitetaan useamman käyttösuunnitelmaan kuuluvan kustannuspaikan määrärahoilla.

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Nimenkirjoitusoikeus Nuorisolautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa nuorisotoimenjohtaja ja varmentaa nuorisolautakunnan pöytäkirjanpitäjä, jollei kunnassa sovellettavista säännöistä tai päätöksistä muuta johdu. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma Sisäisen valvonnan organisaatio - lautakunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä seuraa toiminnan tuloksia toimialalla (vastuualueellaan) - toimialajohtaja valvoo kunnanhallituksen alaisuudessa sisäisen valvonnan järjestämistä toimialalla kunnassa sovellettavien hallinto- ja johtosääntöjen mukaisesti - tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet (sekä muut kuntalain 75 :n perusteella tilivelvollisiksi katsottavat) ovat tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vastuutahojen määrittelystä kunnassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Riskien johtaminen Toteutettavat toimet painopistealueella Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat koskevat menettelyt otetaan käyttöön Raportointi Nuorisolautakunta käsittelee sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.