Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Transkriptio

1 Nuorisolautakunta Vuoden 06 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys 58/0.0.00/05 Nuorisolautakunta 45 Kunnanhallitus Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 06 kasvuksi muodostuu,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 04 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna,8 %). Vuonna 05 kustannustason arvioidaan pysyvän %:ssa ja vuodelle 06 ennakoidaan noin, % kustannustason nousua. Vuonna 04 kuntien verotulot kasvoivat,5 %, vuoden 05 kasvuksi odotetaan,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta

2 vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 4 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain -3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 05 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 06 yht. 0,9 milj., vuonna 07 yht. 3,6 milj. ja vuonna 08 yht.,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 06 ja suunnitelmavuosille esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 06 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta t. Vuoteen 04 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (05) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0 - % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa

3 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittely Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 06 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 05 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 06 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 05 talousarvioon nähden. Tiedoksi

4 Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 9 Kunnanhallitus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.6. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen

5 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 0. Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.6. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh..

6 - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 /.6.05, Kehys vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kohdat - 5 Ei muutoksenhakua, kohdat 6,7 Nuorisolautakunta Kunnanhallituksen.6.05 hyväksymä nuorisolautakunnan talousarviokehyksen toimintakate vuodelle 06 on 0 000, joka tarkoittaa vuoden 05 hyväksytyn talousarvion tasoon verrattuna euron vähennystä toimintakatteeseen. Vuoden 07 kehyksen toimintakate on euroa ja vuoden 08 kehyksen toimintakate 000 euroa. Hyväksytty toimintakate ei mahdollista vakanssilisäyksiä suunnitelmakaudella. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Kehys Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja

7 Nuorisolautakunta päättää: merkitä tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 06 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen tiedoksi. käsitellä nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 06 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille nuorisolautakunnan elokuun kokouksessa Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Nuorisopalveluiden henkilöstö Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 9 Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivu kulujen ohella sisäisten menoerien, kuten vuokrien, siivouspalveluiden, se kä atk-pal veluiden osuus on merkittävä ja vähentää lautakunnan käytettävissä olevia talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Lisäksi työpajaja etsivän nuorisotyön sopimuskorvausten osuus on huomattava. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 06 sisältää tiivistetysti seuraavat linjaukset talouden sopeutuksen osalta: - ei uusia investointeja suunnitelmakaudelle ei uusia vakansseja suunnitelmakaudelle nuorisoyhdistysten avustusmäärärahoja supistetaan - palvelujen ostoon tarkoitettuja määrärahoja supistetaan Toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään Nuorisopalveluiden tavoitteena suunnittelmakaudella on lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen tukeminen. Nuorisopalvelut vastaa nuorten

8 kunta laisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja toiminta-, sekä vaikuttamismahdolli suuksia. Talousarvioehdotus vuodelle 06 ei sisällä palvelujen lisäyk siä Palvelutuotannon lautakunnalle maksetaan nuorisotilojen vuokria, tilojen yllä- ja kunnossapidosta, sekä lisäksi toimitilojen puhtaanapitopalve luista. Talousarvioehdotuksessa on määräraha paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin ja toimitila-avustusmääräraha järjestöiltä perittävien käyttö maksujen kattamiseen. Nuorisolautakunnan talousarvio on jaettu kustannuspaikkoihin 440 nuorisoyksikkö, 4405 raittiusyksikkö, 4408 teatteriyksikkö,44 Gesterbyn toimipiste, 443 Kantvikin toimipiste, 444 Masalan toimipiste ja 445 Veikkolan toimipiste. Nuorisoyksikköön on budjetoitu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matkat, sekä nuorisolautakunnan päätoimisen henkilöstön palk kamenot sivukuluineen. Nuorisoyksikkö sisältää lisäksi erityisnuorisotyön ja ruotsinkielisen nuorisotyön menot, henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan varatut määrärahat, varat keskitettyyn henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen, nuorisoyhdistysten tukemiseen varatut mää rärahat, leiritoiminnan tilapäisen työvoiman palkat (sirkusleiri, graffitileiri) ja muut leiritoiminnan menot lukuunottamatta teatterileirejä ja eräiden tapahtu mien menoja. Nuorisoyksikön menot sisältävät Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toi mintamenot, vuokrat ja siivouspalvelumaksut. Nuorisofoorumin toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Helsingin seudun nuorisotiedotushanke Pulmakulma vastaajapalvelun, sekä sosiaalisen median, kuten facebookin ja twitterin toimintamenot sisältyvät myös nuoriso yksikön menoihin. Nuorisoyksikön määrärahoissa vuonna 06 on huomioitu sopimuskorvauk set nuor ten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Es poon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 06 ei ole esitetty lisäystä aiempien vuosien rahoitustasoon. Raittiusyksikössä on määrärahat raittiusvalistusta varten. Teatteriyksikössä on nuorisoteatteritoiminnan, lasten ja nuorten teatteri-ilmai sun ryhmien, sekä teatterileiritoiminnan menot. Toimipisteisiin ( Gesterby, Kantvik, Masala, Veikkola) on budje toitu alueellisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat menot. Nuorisolautakunnan vuoden 06 talousarvioehdotuksen toimintatuotot

9 ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 06, taloussuunnitelmaehdotus 07-08, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toiminta kuvaus) ovat esityslistan liitteenä, talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 06 liittenä. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 06 ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 06 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 06 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen oheis ten liit tei den mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdo tuksen toiminta ka te on vuonna 06 yhteensä euroa, taloussuunnitelmavuonna euroa ja vuonna euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimin ta ka te ra jan mukainen. todeta, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta ja lautakunnan yksimielisellä päätöksellä päätettiin hyväksyä pohjaehdotus lisäyksellä, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Esittelijä jakoi ennen pykälän käsittelyä talousarvioon ja talousarvioehdotukseen liittyvät kaaviot jotka ovat myös pöytäkirjan liitteenä: - Nuorisolautakunnan vuoden 04 talousarvio ja vuoden 05 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 04 talousarvion ja vuoden 05 talousarvioehdotuksen tulot

10 Päätös Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 06 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 06 yhteensä euroa, taloussuunnitelmavuonna euroa ja vuonna euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. todeta, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 9