TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kvalt

2 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

3 2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Alkuvuoden merkittävin asia kunnan toiminnassa on ollut koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen I vaiheen valmistuminen. Kevättalven aikana uudet tilat otettiin käyttöön, ja ne on todettu hyviksi ja toimiviksi. II-vaiheen peruskorjaus on tätä kirjoitettaessa edennyt niin pitkälle, että urakkatarjoukset on hyväksytty. Urakoiden yhteissumma on 3,2 miljoonaa euroa. Kesän aikana entinen Sepän Ahjon koulu on purettu ja koulukeskuksen pihalla sijaitsevaa väistötilaa ollaan siirtämässä kyseiselle paikalle. Rakennus palvelee jatkossa lisä- ja väistötilana koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä. Talouden sopeutusta on jatkettu. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajistonsa taloustyöryhmäksi, joka valmisteli järjestyksessään jo kolmannen tämän valtuustokauden säästöpaketin. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen vähentämiseksi. Tavoitteena oli euron säästöt ja 20 henkilötyövuoden vähentäminen. Yt-neuvottelut johtivat käytännössä seitsemän vakituisen työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen. Ratkaisun kokonaisvaikutus on tavoiteltu 20 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähennysohjelma ulottuu käytännössä alkuvuoteen Kuluvan syksyn keskeisiä haasteita on toimintojen uudelleen järjestely siten, että pystymme toimimaan pienennetyllä henkilöstömäärällä.

4 3 Kesäkuun valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian. Valtuusto ei ollut kaikilta osin tyytyväinen strategian konkreettisuuteen. Kunnanhallituksen tehtäväksi jäi tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden täsmentäminen. Tätä tehdään jatkossa johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyönä. Erillisenä valmisteltiin hankintastrategia, jossa on pyritty löytämään viisaan ja eettisen ostamisen periaatteita. Myös elinkeinostrategia on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Maankäytön suunnittelussa olemme eläneet vilkasta aikaa. Asemakaavaa on tarkistettu Lehtiharjun alueella uuden palvelukodin rakentamisen mahdollistamiseksi. Osayleiskaavaa ja asemakaavaa ollaan tarkistamassa kantatien pohjoispuolella uuden teollisuusalueen tarpeisiin. Paskoonharjun ja Saunamaan tuulivoimakaavat ovat myös etenemässä. Lukuisia lausuntoja on kunta antanut myös naapuriensa tuulivoimakaavoista. Isoista valtakunnallisista uudistuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus koki keväällä äkkikäännöksen, kun kaikki eduskuntapuolueet sopivat yhdessä uudistuksen lähtökohdista. Vahvoihin peruskuntiin perustuva kolme vuotta valmisteltu malli hylättiin, ja palvelujen järjestämisvastuu sovittiin annettavaksi viidelle suuralueelle Suomessa. Valtuusto antaa lausuntonsa lakiesityksestä syyskuun lopussa. Oman maakunnallisen mallin valmistelu jatkuu, vaikka alueen kunnat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, miten asiassa tulisi muuttuneessa tilanteessa edetä. Syksyä värittää tuttuun tapaan budjetin laadinta. Säästötoimista huolimatta se on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä. Haastetta lisää, että taloussuunnitelmassa tulee pystyä osoittamaan, miten jo kertyneet alijäämät katetaan. Nyt pyritään erityisesti löytämään kustannuksia hillitseviä toimia sosiaali- ja terveystoimesta. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut noin 2 milj. euroa miinuksella. Alijäämäisen tuloksen seurauksena taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi noin 2,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvio on 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut) osuus menoista on 21,0 milj. euroa ja muun toiminnan osuus 18,1 milj. euroa. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuva tulee ylittämään LLKY:n budjetin 0,8 milj. eurolla. Ennustetta ei ole huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa. Valtionosuuksien määräksi on vahvistettu 17,8 milj. euroa vuodelle. Tästä määrästä kotikuntakorvausten osuus on euroa ja budjetissa ne kuuluvat sivistystoimen määrärahoihin. Talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,6 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 66,2 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 17,1 milj. euroa, mutta verohallinnon tuoreiden laskelmien mukaan kertymä näyttäisi jäävän 16,9 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 70,6 %.

5 4 TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi elokuu 2013 ja 2014 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2012/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Vuodenvaihde 2013/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2013 ja 2014 (lähde: ELY keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25 v. työttömät Yli 50 v. työttömät Avoimia työpaikkoja Yli vuoden työttömänä Työttömyysaste Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,3 Kesäkuu ,9 Heinäkuu ,7 Elokuu ,4 Tammikuu ,0 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,2 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,2 Kesäkuu ,2 Heinäkuu ,2 Elokuu ,4

6 5 NETTOMUUTTO Tammi-elokuu 2013 ja 2014 Tammikuu Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5 Toukokuu 7 Kesäkuu - 4 Heinäkuu - 18 Elokuu - 26 Tammikuu Helmikuu -9 Maaliskuu 2 Huhtikuu 4 Toukokuu 2 Kesäkuu - 8 Heinäkuu - 11 Elokuu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8 Hallinto ja elinkeinotoimi Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Sivistystoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,8 Tekninen toimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

7 6 Sisäiset erät TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä Liiketoiminnan myyntituotot Sisäiset vesi ja jätevesimaksut ,21 Sisäiset vesihuollon perusmaksut ,93 Sisäiset kaukolämmön myyntituotot ,31 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut ,17 Sisäiset muut myyntituotot 239,00 Myyntituotot 239, , ,62 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti 2 379, ,83 Maksutuotot 2 379, , ,73 Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat Sisäiset tuotot/taloushallinto ,69 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto ,47 Sisäiset tuotot/ tietohallinto ,00 Sisäiset tuotot/ liikunta alueet ,24 Sisäiset tuotot/kiinteistö ,05 Ruokapalvelujen vyörytystulot ,17 Muut toimintatuotot , , ,62 TOIMINTATUOTOT , , , ,97 Sisäiset muut palvelut 221,50 Muiden palvelujen ostot 221,50 Palvelujen ostot 221,50 221,50 Sisäiset elintarvikkeet 56, , ,48 Sisäinen kaukolämpö ,48 Sisäiset vesimaksut ,14 Sisäinen muu materiaali 17,50 Ostot tilikauden aikana ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56, , , ,85 Taloushallinnon kust. vyörytys , , ,82 Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto 1 064, , ,82 Tietohallinnon kust. vyörytys , , ,20 Liikunta alueiden kust. vyörytys , ,40 Kiinteistökust. vyörytys , , ,00 Ruokapalvelujen vyörytys , ,47 Muut toimintakulut , , , ,62 TOIMINTAKULUT 56, , , , ,97

8 7 5. Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä ,64 euroa. Koulukeskuksen I-vaiheen pääurakan ulkopuoliset työt on vastaanotettu Koulukeskuksen II-vaiheen suunnitelmien tarkistus ja täydennys on aloitettu maaliskuun 2014 alussa. Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 90) hyväksynyt laaditut suunnitelmat ja antanut luvan varsinaisen toteutussuunnittelun aloittamiselle. Lisäksi on hyväksytty hankkeen projektiaikataulu, jonka mukaan suunnitelmat valmistuisivat kesään mennessä ja tarjouskilpailu järjestetään kesä-elokuussa Urakkatarjoukset on saatu mennessä. Hammashoitolan rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammi-helmikuussa ja hankintaoikaisun jälkeen kunnanhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ( 60). Kilpailutusasiakirjojen päivitys on käynnistetty ja uudelleenkilpailutus on tehty kesäkuussa Lehtiharjun alueen asemakaavan muutos, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyssektorin palveluyksikön sijoittamisen alueelle, on ollut nähtävillä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ( 47). Teuvan kunta on päättänyt suuntautua jätevesiasiassa rannikon suuntaan (kvalt , 7) ja hyväksynyt Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta. Kunnanhallitus on ( 42) päättänyt käynnistää siirtolinjojen suunnittelun. Suunnittelu on käynnistetty maaliskuussa. Siirtolinjojen suunnittelu välillä Teuva Pjelax on parhaillaan käynnissä tehtyjen maastokartoitusten pohjalta. Hanketta koskeva kuntien yhteinen täydennetty rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle alkuvuodesta Lisäksi on jätetty Aluehallintovirastolle lisäaikahakemus nykyisen puhdistamon lievennettyjen puhdistusvaatimusten jatkamiseksi saakka. Aluehallintovirasto on tekemällään päätöksellä pidentänyt jätevedenpuhdistamon käsittelyn tehostamista koskevaa määrä-aikaa saakka siltä osin kun asia koskee ammoniumtypelle asetettua enimmäispitoisuutta.

9 6. Tuloslaskelma 8 TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,02 52,5 Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 61,5 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 86,6 Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,86 43,8 Myyntituotot , , , ,88 56,2 Hallinnon maksut , , , ,42 247,7 Keittiöpalvelusten maksut , , , ,03 65,4 Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,84 54,7 Opetus ja kulttuuritoimen maksut , , , ,86 47,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,56 70,1 Maksutuotot , , , ,71 62,5 Tuet ja avustukset , , , ,89 53,9 Vuokratuotot , , , ,75 72,6 Muut toimintatuotot , , , ,65 14 Muut toimintatuotot , , , ,40 71,9 TOIMINTATUOTOT , , , ,88 63,2 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,14 62 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,74 64 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,99 129,5 Eläkekulut , , , ,00 64 Muut henkilösivukulut , , , ,05 53,3 Henkilöstökulut , , , ,94 61,8 Asiakaspalvelujen ostot , , , ,84 66,6 Muiden palvelujen ostot , , , ,13 59,5 Palvelujen ostot , , , ,97 65,6 Ostot tilikauden aikana , , , ,74 59,2 Varastojen lisäys/vähennys ,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,74 59,2 Avustukset kotitalouksille , , , ,62 53,7 Avustukset yhteisöille , , , ,01 85,8 Avustukset liikelaitoksille , , , ,03 51,1 Avustukset , , , ,66 58,1 Vuokrat , , , ,29 78,3 Muut toimintakulut , , , , Muut toimintakulut , , , ,36 101,8 TOIMINTAKULUT , , , ,67 64,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,79 64,7 Verotulot , , , ,25 70,6 Valtionosuudet , , , ,00 66,2 Rahoitustuotot ja kulut , , , ,15 59,1 VUOSIKATE , , , ,31 4,9 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,36 61,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,95 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,95

10 9 7. Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma RAHOITUSLASKELMA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (56,3 %). Valtuustolla kokouksia on elokuun loppuun mennessä ollut 3 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 7 kertaa. Ylin päätöksen teko ja valvonta Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

11 10 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 59,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 65,4 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi vuonna 2014 on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,0 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. LLKY on ottanut käyttöön tuotteistukseen perustuvan laskutuksen vuoden 2014 alusta alkaen. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuvan kunnan maksuosuus ylittäisi talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Sähköinen kokouskäytäntö Sähköinen kokouskäytäntö laajennettiin kunnanvaltuustoon kesäkuussa Kunnanvaltuuston jäsenille hankittiin ipad-laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 12 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 3 kerran. Henkilöstösihteeri jäi eläkkeelle kesäkuussa 2014 ja virka lakkautettiin. Henkilöstösihteerin työtehtävistä valtaosa siirrettiin hallintojohtajalle. Näin ollen päävastuualueella työskenteli kesäkuusta alkaen neljä vakituista työntekijää. Lisäksi päävastuualueella työskentelee yksi määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) on luovutettu tammi-elokuussa 2014 yhteensä 38 kpl (vuoden 2013 vastaavana aikana 33 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2014 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 54 kpl (vuonna 2013 luovutettiin 49 kpl) YRITYSTUET Avustuksia on maksettu ajalla yhteensä ,82 euroa (ed. vuoden vastaavana aikana ,60 e). SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yhteensä 8 709,70 euroa (ed. vuoden vast. aikana 9 744,93 e).

12 11 Hallinto- ja elinkeinotoimi Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Hallinto- ja elinkeinotoimi Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.1. Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet 4.2. Riittävästi tontteja ja toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille 4.3. Kulttuuriperinnön säilyttäminen 5.1. Hyvinvointitilinpito 5.2. Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä 5.3. Panostukset valituille painopistealueille Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennettujen asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin Käyttökelpoiset toimitilat tarvittaessa ja riittävä tonttivaranto Kulttuurimaiseman- ja rakennuskannan säilyttäminen Seudullisesti yhtenäinen järjestelmä valmis v Vuoden 2013 aikana seudullinen ja kuntakohtainen järjestelmä Painopisteitä vuoden 2014 budjettiin , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu) Tonttimarkkinointi esim. suurten yleisötapahtumien yhteydessä Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritystoiminnan hankkiminen , Viihtyisän ympäristön rakentaminen, kysyntää vastaavien tonttien tarjonta maaseutukylillä ja keskustassa Pitkäjänteinen maapolitiikka Yhdistystoiminnan aktivointi Kunta palkitsee ansioituneita Käynnistetään seudullinen hanke Nimetään terveyden edistämisen johtoryhmä Aloitetaan terveysvaikutusten arviointi Liikunnan edistämisen toimenpideohjelma Valmistellaan vuoden 2014 budjettiin linjauksia

13 12 P r o s e s s i t 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat, oikeaaikaiset ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio, kuntien väliset vertailut Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Ostopalvelut ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 1.2. Keskeisten palveluprosessien kehittäminen Palveluprosessien tunnistus Palveluprosessien läpikäynti 10 kpl Prosessiryhmien työn käynnistys 2. Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 2.1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen Palvelujen kustannusseuranta ja tyytyväisyys palveluihin Lähipalvelujen panostuotossuhteen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 3.1. Liikelaitoskuntayhtymän tehokas toiminta ja Teuvan ostajaroolin vahvistaminen 3.2. Seutupalvelukeskuksen palvelujen kehittäminen 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Seudullinen yhteistyö jäteveden puhdistuksessa Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen taso ja kustannustehokkuus Kustannussäästö 25 % hallinnon tukipalveluissa Sähköisten palvelujen kehittäminen Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen Sopimus vuonna , Aktiivinen vaikuttaminen yhteistoiminnallisten elinten kautta, oman seurantajärjestelmän luominen Aktiivinen omistajaohjaus Yhteistyön monipuolistaminen, kulttuuriyhteistyön alueellinen laajentaminen Suupohjan toisen asteen koulutusjärjestelmän kehittäminen, Panula-opiston toiminnan tehostaminen ja kansalaisopiston toimintavaihtoehtojen kartoitus Eri vaihtoehtojen kartoitus Sopimusneuvottelut 4. Kiinteistöjen hallinta 4.1. Lähivuosien tarpeita toiminnallisesti vastaavat tilat Käyttösuunnitelmat kiinteistöittäin Kiinteistöjen kuntoarviot Kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatiminen Peruskorjaus/ investointisuunnitelma Investointien hallittu toteutus 4.2. Elinkaarikustannuksiltaan taloudelliset tilat Elinkaarikustannusten seuranta Elinkaarimallin käyttöönoton valmistelu 4.3. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys Monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden arviointi Tilojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden arviointimallin valmistelu O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen Säännöllinen oma arviointi Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset kokoukset Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisval - miuksien kehittäminen Tuloskortit aktiivisessa käytössä Koulutus- ja valmennuspäivät Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 1.4. Kunnanhallituksen ja lautakuntien välisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen Sujuva, laadukas päätöksenteko (oma arvio) Koulutus ja yhteiset teematapaamiset Muutokset hallintosääntöön ja yhteiset pelisäännöt

14 13 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 2.1. Henkilöstöstrategian päivittäminen Päivitetään strategia yhteistyössä henkilöstön kanssa Kartoitus ja suunnitelma tehtynä Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 2.2. Henkilöstöjaoston roolin terävöittäminen 3.1. Positiivinen, rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet , Joryn ja kunnanhallituksen yhteinen arviointi Henkilöstöjaoston toimintasuunnitelma Henkilöstöjaoston työseminaarit , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen 4. Työvoiman saatavuus 4.1. Pätevät, osaavat ja innostuneet työntekijät % työvoimasta muodollisesti päteviä Seudullinen rekrytointiyhteistyö (kunnat ja elinkeinoelämä) Oppilaitosyhteistyö T a l o u s 1. Uudistettu elinkeinopoliitinen ohjelma 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset Yhteisten kokoontumisten määrä Investointien määrä milj.euroa Työpaikkojen määrä Yrityskauppojen määrä Elinkeinopoliittisen toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen ja täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin 2. Työllisyys 2.1. Markkinaehtoisten työpaikkojen synnyttäminen 2.2. Tehokkaat työllistämistoimet Työllisten määrä Työpaikkojen syntymisen edesauttaminen Kuntasektorin työllistämät Työllistämisvelvoitteen lkm täyttäminen Työttömien määrä (nuoret, Työpajatoiminnan tehostaminen pitkäaikaistyöttömät ja kaikki yht.) 3. Toimiva talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 3.2. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi Järjestelmä käytössä soveltuvissa toiminnoissa v Oma arvio Valmistellaan käyttöönottoa v Raportointimallin kehittäminen 3.3. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken Kustannustehokkuuden lisääntyminen Taloustyöryhmän aktiivinen toiminta 3.4. Tasapainoinen talous Tulorahoituksen riittävyys Menojen hallinta ja Kehysmenettely käyttöön palvelualueittain Toteutuneet toimenpiteet sähköisen kokouskäytännön laajentaminen kunnanvaltuustoon säästöohjelman laatiminen yhteistoimintaneuvottelujen käyminen henkilöstösihteerin viran lakkauttaminen kuntatodistusohjelman solmiminen Nordea Pankin ja Danske Bankin kanssa muut äänestysalueet lukuun ottamatta keskustaajaman äänestysaluetta lakkautettiin alkaen toimitettavissa vaaleissa hankintastrategian valmistelu elinkeinostrategian valmistelu kuntastrategian valmistelu Cloudia hankintajärjestelmän hankkiminen Norinkylän ja Horon koulun lakkauttaminen Kauppilan, Komsin ja Riipin koulujen myynti

15 14 SIVISTYSTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi euroa (66,5 %). Vuoden 2013 vastaavana aikana toteutuma oli 66 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt euroa (63,5 %). Hallinto ja henkilöstö Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ollut 7 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 62 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 4 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 18. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 175 viranhaltijaa ja työntekijää. Työntekijöistä ja viranhaltijoista vakinaisia kokoaikaisia on yhteensä 99. Vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 20. Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 20. Määräaikaisia osa-aikaisia on yhteensä 8 viranhaltijaa ja työntekijää. Määräaikaisista osaaikaisista suurin osa on kansalaisopiston tuntiopettajia. Suurimmat vastuualueittaiset työntekijämäärät ovat varhaiskasvatuksessa, jossa vakituisia kokoaikaisia on 43, vakinaisia osa-aikaisia 6, määräaikaisia kokoaikaisia 6, määräaikaisia osa-aikaisia 1. Sivistystoimenjohtaja ja kansalaisopiston rehtori ovat jääneet eläkkeelle Virka on yhdistetty siten, että sivistysjohtajalle kuuluu myös kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Virassa aloitti Pauliina Niemi. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Valtuusto on varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä hyväksynyt Horon ja Norin kyläkoulujen lakkautukset. Teuvan kunta on käynyt yt-neuvottelut, joiden seurauksena sivistystoimen päävastuualueelta kahden koulunkäynninohjaajan määräaikaista tehtävää ei ole jatkettu, koulukeskuksen vahtimestari on irtisanottu ja varhaiskasvatuksen määräaikaisen toimistosihteerin työsuhde on päättynyt. Lisäksi Yhtenäiskoulun tuntikehystä on leikattu kahden opettajan viran verran yhdistämällä opetusryhmiä ja pitämällä alkuopetuksen luokat oppilasmäärältään suurikokoisina. Viimeiset henkilöstön lomautukset on toteutettu toukokuuhun mennessä. Valtuuston hyväksymät säästötoimenpiteet ovat vähentäneet koulutuksiin osallistumista, välineiden ja materiaalien hankintaa on supistettu ja koulukuljetuksia on pyritty tehostamaan reittien suunnittelulla ja lisäämällä valvottuja odotustunteja. Yhteiskoulu ja Syreenin koulu ovat vuoden alusta muodostaneet yhdessä uuden Yhtenäiskoulun. Perusopetuksessa on käynnistetty alueellinen opetussuunnitelmatyö, joka on aloitettu helmikuun 2014 aikana huoltajille, oppilaille ja koulun opetushenkilökunnalle suunnatulla arvokyselyllä. Uuden voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaiset opetussuunnitelmien uudistukset ovat käynnistyneet. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta sekä vapaa-ajanlautakunta ovat päättäneet osallistua aluehallintoviraston rahoittamaan Liikkuva Koulu hankkeeseen. Uusi kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön. Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat Yhtenäiskoulun luokat ovat aloittaneet uudessa koulurakennuksessa ja luokkien muutto Syreenin kiinteistöön on toteutettu. Entisen lukion remontti on alkamassa ja luokat sekä Teakilla oleva lukio pääsevät palaamaan yhteiseen rakennukseen syksyksi 2015.

16 15 Syreenin kiinteistössä on aloittanut elokuussa kaksi esiopetusryhmää. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ns. ruokalaparakin siirtämisestä entisen Sepän Ahjon tilalle (ns. Sepän Ahjon kiinteistö on purettu kesällä 2014) ja esiopetusryhmien siirtämisestä kiinteistöön vuonna Myöhemmässä vaiheessa myös aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää ko. tiloissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla uudistetaan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina Näin tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Sivistystoimessa on aloitettu uusien järjestämislupien hakemiseen liittyvä valmistelu. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan perustehtävät Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut 1.1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille Asetuksen mukainen ryhmäkoko 1.2. Riittävä erityislastentarhanopettajan työpanos erityistä tukea tarvitseville lapsille Kiertävä lastentarhanopettaja 1.3. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa 2. Laadukas yleissivistävä koulutus kaikille 2.1. Turvataan tasokas perusopetus yhtenäiskouluperiaatteella Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka Riittävät tuntiresurssit Koulujen hallinnon uudistaminen Aineopetusjärjestelmä ulotetaan osittain koskemaan 5-6. luokkia soveltuvalla etäisyydellä olevissa kouluissa Tehokas opinto-ohjaus 2.2. Koulukeskuksen saneeraus 2.3. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö Peruskorjauksen aloittaminen Monipuolinen kurssitarjotin Peruskorjauksen toteutus 2.4. Verkko-opetuksen kehittäminen 2.5. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen Väh. 30 % lukion opiskelijoista on suorittanut verkko-opintoja Viisi opettajaa laatii/ opettaa verkkokursseja Kouluterveyskysely Verkko-opintojen markkinointi ja seuranta Opettajille ohjausta verkkokurssien laadintaan ja opettamiseen Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla

17 16 3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta 3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä Krannien kanssa Vähintään läänin antama tavoitetaso ja Palveluiden täsmämarkkinointi ja seuranta 3.2. Kirjastotalon suunnittelun käynnistys Kirjastotalon saaminen läänin listalle Rahoituksen järjestäminen 4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta 4.1. Itsenäinen kansalaisopisto Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät 5. Asiakastyytyväisyys 5.1. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3, Asiakaslähtöinen toiminta Toteutuneet toimenpiteet Uutta oppilashuoltolakia on lähdetty toteuttamaan ja opetussuunnitelmia ja organisaatiota muuttamaan (tullut voimaan ) - Koulujen hallintoa on uudistettu lakkauttamalla kaksi kyläkoulua ja muuttamalla yhteiskoulu ja Syreenin koulu Yhtenäiskouluksi - Yhtenäiskoulun myötä ala- ja yläkoulun yhteistyö on edelleen tiivistynyt - Verkkokursseista annettu informaatiota sekä opettajille että opiskelijoille (Opin Lakeus) - Yhteistyötä toisen asteen koulujen kesken Suupohjassa on jatkettu - Kirjastoa ja sen palveluita on käyty esittelemässä TEAK:ssa uusille opiskelijoille alkuvuoden aikana yhden kerran. Vaikutukset ovat näkyneet muutamina uusina lainaajina. - Kirjasto aloitti TeuvanON facebook-sivuston aktiivisen käyttämisen tapahtumien ja asioiden tiedottamiseen kirjaston omien verkkosivujen ohessa. Blogia on luettu melko aktiivisesti. - Uusi kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön Järjestelmänvaihdon vuoksi ovet olivat asiakkailta kiinni ajalla Kansalaisopiston kurssit ovat toteutuneet hyvin P r o s e s s i t 1. Varhaiskasvatus 1.1. Lasten joustava siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta alkuopetukseen ja Selvä-palettihankkeeseen osallistuminen 1.2 Lapsiperheiden palveluiden ja muiden yhteistyötahojen (LLKY) saumaton yhteistyö 2. Yleissivistävä opetus 2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset Hyvä opetus 3. Kirjastopalvelut 3.1. Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikka Logistiikka toimii säännöllisesti Kuljetus 2 kertaa viikossa 3.2. Yhteiset verkko - ja asiointipalvelut Toimivat verkkopalvelut Otetaan käyttöön uusittu atk-järjestelmä 4. Kansalaisopistopalvelut 3.3. Lukuharrastuksen tukeminen 4.1. Rehtoreitten yhteistyö Lukuharrastukset kasvavat Toteutuneet kurssit Kirjaesittelyt, tiedonhaun ja kirjaston käytön opetuksen vakiinnuttaminen Käytäntöjen yhtenäistäminen 5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa 5.1. Oppilas-/opiskelijahuollon kehittäminen Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset Valistus (Selvä Sopimus) Fysioterapia-ryhmät oppilaille 5.2. Varso toiminnan kehittäminen Säännölliset kokoontumiset Toiminnan arvioiminen Koulukuraattoripalvelut

18 17 Toteutuneet toimenpiteet Oppimistulokset ovat olleet hyviä niin peruskoulussa (valtakunnalliset kokeet) kuin ylioppilaskirjoituksissa - Krannit kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus Teuvalle tulee kaksi kertaa viikossa - Lukuharrastusta tuetaan järjestämällä satutunteja alle kouluikäisille lapsille - Kirjasto osallistuu maakunnalliseen Lukuisia Kerhoja Etelä-Pohjanmaalle hankkeeseen. Yhteistyökumppanina on Teuvan yhtenäiskoulu, kerhon vetäjänä toimii Leila Sjöblom-Varttila. O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Pätevä ja osaava henkilöstö 1.1. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain Tavoitteena 50 %:n osallistuminen täydennyskoulutukseen nelivuotiskaudella Pätevyysvaatimus >90 % , ja Toteutuminen/seuranta Alueellinen sijaispankki 2. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 2.1. Kehityskeskustelut Palautteen antaminen ja saaminen Yhteenvedot ja toimenpiteet 3. Lautakunnan jäsenten tietoisuuden lisääminen 3.1. Vastuualueiden toiminnan tunteminen Kokonaisuuksien ymmärtäminen Perehdyttämiskoulutus Toteutuneet toimenpiteet Koulutussuunnitelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarkistettu - Sivistystoimen henkilöstö on pätevää - Täydennyskoulutussuunnitelma henkilöstölle on tehty - Sijaisjärjestelyt on tarvittaessa pystytty toteuttamaan tehokkaasti koulujen yhteistyön avulla T a l o u s 1. Seudullinen yhteistyö 2. Kulttuurimyönteisyys 1.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen 2.1. Taito- ja taidekasvatuksen vahvistaminen Osallistuminen ja kulttuuritoiminnan näkyvyys Esim. Yhteiset koulutukset, yhteinen kelto, yhteinen koulukuraattori Markkinointi ja osallistumisen seuranta 3. Kustannustietoisuus 3.1. Tavoitteena maakunnallisiin keskiarvokustannuksiin pääsy kaikilla osa-alueilla Suhde maakunnallisiin keskiarvo kustannuksiin Seuranta, kustannukset/oppilas tai kustannukset/asukas Toteutuneet toimenpiteet Koulukuraattori on toiminut alkaen viisi päivää viikossa Teuvalla - Uuden oppilashuoltolain mukaisen vastaavan kuraattorin palvelut on pystytty järjestämään yhdessä Kauhajoen kanssa - Koulujen järjestämissä kulttuuritapahtumissa on pyritty tarjoamaan elämyksiä mahdollisimman suurelle oppilasjoukolle kerrallaan

19 18 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tuloslaskelma Toteutuma TA 2014 Toteutuma Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT , Sisäiset tuotot Tulot yhteensä , TOIMINTAMENOT , Sisäiset kulut Menot yhteensä , TOIMINTAKATE , Poistot Nettotulos yhteensä , Vapaa-ajanlautakunta Tuloslaskelma Toteutuma TA 2014 Toteutuma Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot , Tulot yhteensä , TOIMINTAMENOT Sisäiset kulut Menot yhteensä TOIMINTAKATE Poistot , Vyörytyserät Nettotulos yhteensä , Koko sivistystoimi Tuloslaskelma Toteutuma TA 2014 Toteutuma Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT , Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT , Sisäiset kulut , Menot yhteensä , TOIMINTAKATE Poistot Nettotulos yhteensä

20 19 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA kustannuspaikoittain (ulkoiset) Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% Koulutuspalvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 1 074, , TOIMINTAKULUT , , ,84 51, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,84 51, Poistot ja arvonalentumiset Musiikkioppilaitokset 4000 TOIMINTAKULUT , , ,31 98, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,31 98,5 403 Muu sivistystoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 177,27 177,27 163, TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,54 17,7 410 Syreenin koulu 3000 TOIMINTATUOTOT 1 538, TOIMINTAKULUT , , ,69 63, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,69 63,5 411 Horon koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Kauppilan koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Komsin koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Norin koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , ,92 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,92 64,5 415 Perälän koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Riipin koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Äystön koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , ,74 66, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,74 66,2 418 Sepän Ahjo 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,03 64

21 20 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% Yhteiskoulu 3000 TOIMINTATUOTOT 4 200, , ,81 7, TOIMINTAKULUT , , ,69 73, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,88 73,8 420 Koulujen jakamattomat 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,00 92, TOIMINTAKULUT , , ,39 104, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,39 124,9 421 Oppimateriaalikeskus 4000 TOIMINTAKULUT , ,35-3, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 0-3, Esikoulu 4000 TOIMINTAKULUT , , ,01 72, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,01 72,9 423 Päiväkodin esiopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , ,61 84, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,61 84,8 434 Lukio 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,60 64, TOIMINTAKULUT , , ,20 61, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,60 61,2 435 Ammattikoulutus 4000 TOIMINTAKULUT , , ,94 131, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,94 131,7 436 Virtuaalilukio 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , , ,21 48, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,6 443 Kansalaisopisto 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,00 46, TOIMINTAKULUT , , ,23 66, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,23 69,2 452 Kirjasto/ Kahviautomaatti 3000 TOIMINTATUOTOT 407,71 153, TOIMINTAKULUT -109,27-70,05-64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 298,44 83, , Pääkirjasto 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,28 6, TOIMINTAKULUT , , ,61 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,33 67,8 454 Kirjasto- projektit 3000 TOIMINTATUOTOT 2 668, ,00 362, TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,57-100

22 21 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% Päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,36 68, TOIMINTAKULUT , , ,36 60, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00 59,7 456 Perhepäivähoito 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,89 58, TOIMINTAKULUT , , ,70 58, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,81 58, Rahoitustuotot ja -kulut 343,51 147,06 195, VUOSIKATE , , ,65 58,9 457 Ryhmikset 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,39 57, TOIMINTAKULUT , , ,39 59, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00 59,7 458 Leikkitoiminta 4000 TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , Lasten kotihoidontuki 4000 TOIMINTAKULUT , , ,50 62, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,50 62,2 460 Aamu- ja iltapäivätoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,64 38, TOIMINTAKULUT , , ,88 60, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,24 76,3 471 Äystön päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT , , , TOIMINTAKULUT , , ,55 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,93 68,2 461 Vapaa-ajan palvelujen hallinto 4000 TOIMINTAKULUT , , ,38 48, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,38 48,5 462 Liikuntatoimi 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,56 73, TOIMINTAKULUT , , ,52 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,96 65,6 463 Nuorisotyö 3000 TOIMINTATUOTOT 2 513, , TOIMINTAKULUT , , ,40 58, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,40 60,1 464 Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 2 705, , ,70 83, TOIMINTAKULUT , , ,71 60, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,01 58,1

23 22 Vapaa-ajanlautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet A s i a k a s Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna 1.1. Vapaa-ajanpalvelut ja niistä tiedottaminen Kävijät/tapahtumat Asiakaskyselyt 2. Seudullinen yhteistyö 3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 2.1. Seutukunnallinen lapsija nuorisopoliittinen strategia 2.2. Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia 3.1. Vuorovaikutteinen yhteistyö Sitoutuminen strategian mukaiseen toimintaan Toimiva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa Seuranta Avustusten priorisointi toiminnan mukaan Avustusten tarkka seuranta Toteutuneet toimenpiteet Lumikenkäilyä on järjestetty kerran viikossa kuntalaisille, lumen vähyyden vuoksi kuntoilu muuttui sauvakävelyksi - Yhteistyössä yhdistysten kanssa on järjestetty hanurikonsertti, äitienpäiväkonsertti ja Runon- ja musiikin ilta - Uimahallilla toimii naisten ja miesten vesijuoksuryhmät, vesijumpat ja kuntosaliryhmät normaalisti. - Kuntosalilla toimii erityisryhmien liikuntaryhmiä - Camera Obscura seikkailureitti nuorille järjestetty seurakunnan kanssa yhteistyössä - hiihtolomaviikon tapahtumat järjestetty - Suupohjan lasten ja nuorten karaokekarsinnat järjestetty - Kansanhiihtokampanja ja Ui kesäksi kuntoon kampanja järjestetty - Kansallisen veteraanipäivän juhlaan osallistuttu - TAATUSTI harrastemessut järjestetty remontoidun koulun avoimien ovien päivänä - Salibandyturnaukseen kuljetettu ylä- ja alakoulun joukkueet - Postilaatikkopyöräilyt touko-elokuun aikana järjestetty kuntalaisille, kunnan alueella 12 postilaatikkoa - Särkänniemen reissu nuorille - Kulttuurimatka Ateneumiin Helsinkiin, Tove 100 -näyttelyyn - Ars Nova Botnica -taidenäyttely järjestetty 19. kerran, avoinna yleisölle heinäkuun ajan - Elolystiviikon tapahtuma järjestetty - Kurkistus pihasaunoihin tapahtuma järjestetty - Tapahtumat ovat tavoittaneet kattavasti kunnan eri ikäryhmiä sekä niin kotipaikkakuntalaisia kuin ulkopaikkakuntalaisiakin. - Tapahtumat ovat säilyttäneet suosionsa ja kävijämäärät ovat vakiintuneet. P r o s e s s i t 1. Toimintaedellytysten luominen laadukkaille vapaa-ajanviettopalveluille (liikunta, nuoriso, kulttuuri, uimahalli) 1.1. Osaamisen keskittäminen toimialoittain 1.2. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa Pätevä henkilökunta Palveluiden kehittäminen resurssien mukaan 2. Nuorten kasvun ja elinolojen kehittäminen 3. Alueellinen verkostoituminen 2.1. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet 3.1. Toimiva yhteistyö seutukunnallisesti Elämänmyönteinen, tyytyväinen nuori Seudulliset kehittämishankkeet Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö Uusi toimintamalli/ aloitekanava Nuorten oma vaikuttajaryhmät Yhteisten tarpeiden kartoittaminen Toteutuneet toimenpiteet Alueellinen päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti - Some koulutukseen on osallistuttu - Alueen nuorisotoimien henkilöstö oli tutustumisreissulla Kaustisella