LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017"

Oskari Kouki
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Liite 1 / LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan (58. ) hyväksymä

2 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO LOIMAAN VEDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT LIIKELAITOKSELLE ASETETUT TOIMINNAN JA TALOUDEN TA- VOITTEET 2017 TOIMINNAN TAVOITTEET 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo). Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräysten täyttäminen (Alastaron jätevedenpuhdistamo). TALOUDEN TAVOITTEET 2017 Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa mm. vuonna 2017 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuokrakustannukset. Peruspääoman tuotto Yleisperusteluissa vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi mainitaan tuottovaatimuksen osalta seuraavaa: Tuottovaatimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan viitata esimerkiksi valtion talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992), jonka 56 :n mukaan valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään, jollei käyttötarkoituksesta muuta johdu, tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Valtiokonttorin ilmoittama pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuoden 2015 tietojen pohjalta laskettuna ja vuoden 2016 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,2 %. Loimaan Veden peruspääoman korkona Loimaan kaupungille vuonna 2017 käytetään 0,2 % peruspääomasta, todeten sen sisältyvän kohtuullisen tuoton määritelmään. Loimaan Veden taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungille maksettava 0,2 %:n suuruinen korvaus peruspääomasta ,37 euroa, joka vuodelle 2017 tulee olemaan 7 954,93 euroa. Investoinnit Vuotuiset investointimenot ovat enintään euroa.

3 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO JOHTOKUNNAN PÄÄTTÄMÄT SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2017 TOIMINNAN TAVOITTEET 2017 Laskuttamattoman veden määrä on alle 16 %. (vuonna ,9 %) Kypsytyskentän (maanparannusaineen valmistus Kirveskallion kompostointialueella) täyttöaste elokuussa on enintään 25 %. TALOUDEN TAVOITTEET 2017 Tilikausi muodostunee lievästi ylijäämäiseksi. Vuoden 2017 tilikautta rasittaa vielä merkittävästi uuden keskusjätevedenpuhdistamon toteutuksesta aiheutuvat rahoituskustannukset. Keskuspuhdistamon valmistumisesta, vuodesta 2015 lähtien, kolmena seuraavana vuotena tulee poistoissa huomioida ja poistaa Loimaan Veden kohteeseen sijoittamat ns. omat investointikustannukset (mm. kaupungille maksetut kaatopaikkamaksut poistetun maan osalta, Pima-töiden valvonta, Pima- ja rakennuslupakustannukset, varainsiirtovero, hankkeen valvonta, rakennusaikainen suunnittelu, kopiokulut sekä ennen leasing-sopimusta maksetut laitehankintaerät ym.) kokonaisuudessaan. Em. lisää poistojen (suunnitelman mukaiset poistot ovat arviolta vuonna 2017 n euroa, kun vuonna 2014 suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa) määrää vuositasolla vajaa euroa, joka vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen. Tilanne poistojen osalta normalisoituu vuodesta 2018 lähtien eikä esim. maksujen korotukseen nähdä tämän osalta tarvetta. Huomattava on, että liikelaitos on taloudenpidossaan varautunut jo vuosien ajan uuden keskusjätevedenpuhdistamon investoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

4 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO Hallintoon ja talouteen liittyvät tehtävät Asiakaspalvelu, asiakastietorekisterin ylläpito (uudet liittyjät ja omistajanvaihdokset), liittymishakemusten ja liittymis- ja käyttösopimusten käsittely, ostolaskujen kirjaus, liittymis-, työ-, vesi- ja jätevesilaskutus, muut osto- ja myyntireskontran vaatimat tehtävät, maksuhäiriöisten vaatimat selvitykset ja toimenpiteet sekä kaikki muut liikelaitoksen toimintaan liittyvät toimistotehtävät, yleis- ja laitossuunnittelu, laitoksen toimintojen kehittäminen, lausuntojen antaminen muun muassa kaava- asioihin, rakentajien opastus kvv-asioissa, rakennushankkeiden liittymiskohtien ja padotuskorkeuksien määrittäminen, kvv-suunnitelmien käsittely, haja-asutusalueiden vesihuoltoasiat, johtokarttoihin ja yleissuunnitteluun liittyvät tehtävät, talouteen ja hallintoon liittyvät asiat, johtokunnan käsittelemien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, tarjouspyynnöt ja tilaukset yms. Talousveden hankinta, jakelu, määrä ja laatu Talousveden hankinta ja jakelu Talousvettä jaetaan noin asiakkaalle (liittyneitä kiinteistöjä) liikelaitoksen omistamien vesimittarien kautta yhteensä arviolta m 3 / vuosi. Jakeluun käytettävän, ylläpidettävän, runkoverkoston pituus on noin 722 kilometriä ( ). Pohjaveden pinnankorkeuksien seuranta vedenottamoiden vaikutusalueilta (Sulajoki, Metsämaa, Mellilä, Alastaro) toteutetaan mittauksilla 25 pisteessä (pohjavesiputket, kaivot ja mittapadot) kerran kuukaudessa ja 23 pisteessä neljä kertaa vuodessa. Tulokset pinnankorkeuksien osalta toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tiedoksi. Talousveden laadun tarkkailu Talousveden laatua tarkkaillaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen suostumuksen perusteella käyttöönotetun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelma on astunut voimaan alkaen. Talousvesinäytteet otetaan pääosin liikelaitoksen toimesta ja toimitetaan tutkittavaksi akreditoituun laboratorioon. Tutkimustulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja terveystarkastajille.

5 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO Jäteveden johtaminen ja määrä Jäteveden johtaminen Jäteveden johtamiseksi ylläpidettävän runkoverkoston pituus on noin 244 kilometriä ( ). Jätevesiverkostossa on ylläpidettävänä 46 jätevedenpumppaamoa. Verkostoa myöten jätevettä johdetaan puhdistettavaksi keskuspuhdistamoon yhteensä noin m 3 / vuosi ja Alastaron puhdistamoon yhteensä noin m 3 / vuosi. Jätevettä laskutetaan asiakkaalta (kiinteistöltä) yhteensä noin m 3 / vuosi. Huleveden johtaminen Hulevesiverkoston omistus ja hallinta on siirretty kaupungin tekniselle toimelle alkaen. Hulevesipumppaamoita on ylläpidettävänä 7 kpl. Jäteveden puhdistaminen ja kompostitoiminta Jäteveden puhdistaminen hoidetaan keskuspuhdistamossa (n m 3 / vuosi), Alastaron puhdistamossa (n m 3 / vuosi) sekä Niinirinteen pienpuhdistamossa. Jätevettä puhdistetaan yhteensä n m 3 / vuosi. Jäteveden puhdistuksessa noudatetaan, mitä on mainittu Länsi- Suomen ympäristölupaviraston uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle myöntämissä ympäristöluvissa sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luvassa (Alastaron puhdistamo) jäteveden johtamisesta Loimijokeen. Puhdistettua jätevettä tarkkaillaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti keskusjätevedenpuhdistamon osalta 12 kertaa ja Alastaron jätevedenpuhdistamon osalta 6 kertaa vuodessa. Tarkkailun tulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Alastaron puhdistamon kuivaamaton liete kuljetetaan keskuspuhdistamossa kuivattavaksi ja edelleen loppukäsiteltäväksi.

6 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO Kuivattu keskusjätevedenpuhdistamon liete (sisältää myös Alastaron ja Marttilan lietteet sekä puhdistamolle tuodut sako- ja umpikaivolietteet), noin 1700 tn / vuosi, toimitetaan alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Hallavaaran biokaasulaitokselle. LHJ hoitaa kokonaispalveluna kuivatun lietteen kuljetuksen, käsittelyn ja loppusijoituksen. Keskeneräinen kompostoitava liete käsitellään ympäristöluvan mukaisilla komposti- ja kypsytyskentillä, käytöstä poistetulla Kirveskallion kaatopaikka-alueelta vuokratulla alueella, sekoittaen kuivattuun lietteeseen haketta ja turvetta. Alueella syntyvä kompostiseos pyritään osoittamaan viherrakentamiseen yms. Kompostituotteen laadun toteamiseksi siitä otetaan kokoomanäyte, joka tutkitutetaan akreditoidussa laboratoriossa. Kompostointitoiminta on lannoitelain mukaista toimintaa ja sille on Eviran hyväksyntä. Alue tyhjennetään kompostin valmistuttua. Laskutustyöt ulkopuolisille Liikelaitos suorittaa tilauksesta asiakkaiden vesihuoltoon liittyviä tehtäviä (tonttivesijohtoihin liittyviä korjauksia yms.), ylikunnallisia palveluja ja kaupungin muille sektoreille kohdistuvia palveluja. Tehtävien toteuttaminen Kaikki vesihuoltoon liittyvät käyttösuunnitelman mukaiset tehtävät toteutetaan liikelaitoksen henkilökunnan toimesta ja ostopalveluja käyttäen.

7 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO LOIMAAN VESI 7 LIIKELAITOS 71 LOIMAAN VEDEN JOHTOKUNTA 711 Liikelaitoksen hallinto 7111 Hallinto 712 Vesilaitos 7000 Hallinto Menot Tulot Netto Veden hankinta 7010 Vedenottamot Menot Netto Veden jakelu 7020 Vesijohtoverkosto Menot Netto Veden myynti Menot Tulot Netto Viemärilaitos 7131 Viemäriveden johtaminen 7030 Viemäriverkosto ja pumppaamot Menot Tulot Netto Jäteveden laskutus Menot Tulot Netto Ypäjä-Loimaa -siirtoviemäri Menot Netto

8 LOIMAAN VESI TALOUSARVIO Jäteveden puhdistus 7040 Keskuspuhdistamo Menot Tulot Netto Niinijoen pienpuhdistamo Menot Netto Kuivatun lietteen kompostointi Menot Netto Alastaron jätevedenpuhdistamo Menot Netto Keskusjätevedenpuhdistamo Menot Tulot Netto Laskutustyöt 7141 Laskutustyöt 7050 Laskutustyöt Menot Tulot Netto 0 YHTEENSÄ Menot Tulot Netto 2 800

Samankaltaiset tiedostot

LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA

Liite 1 / LVjk 4.11.2015 LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 4.11.2015 (8. ) hyväksymä LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 3 LOIMAAN VEDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE