LOHJAN KAUPUNKI. 2. kolmannesvuosiraportti 2016

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI 2. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 5 Hyvät peruspalvelut... 8 Laadukas ympäristö Toimiva tietoyhteiskunta Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous Tarkastuslautakunnan talous Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous Keskushallinnon talous Perusturvalautakunnan talous Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous Teknisen lautakunnan talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous Rahoitus Talouden toteuma koko Lohja Investointien toteuma Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Rahoituslaskelma, toteuma Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Rahoituslaskelma, ennuste... 29

3 Toimialojen 2/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja Keskushallinto Kasvava Lohja Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Yhteistyö jatkunut naapurikuntien kanssa. Kaupungin edustajat osallistuneet erilaisiin Sotevalmisteluun liittyneisiin tilaisuuksiin. Lohjan edustajat osallistuneet tilaisuuksiin. Rahoitus on varmistunut valtion budjettiin Tehtävät siirretty sovitun aikataulun mukaisesti. Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivis-ta viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Säännölliset yrittäjien aamukahvitilaisuudet ja matkailuyrittäjien aamukahvitilaisuudet pidetty. Business Lohja neuvottelutoimikunnan tapaaminen pidetty. Rahoitusfoorumi on pidetty. Yrityskontakteja ylläpidetään jatkuvasti. Yhteisiä toimintamalleja on suunniteltu ja viedään eteenpäin. Osallistuttu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kokoontumisiin ja hoidettu asioita Lohjan edun mukaisesti. Osallistuttu maakuntaliiton toimintaryhmiin. Kaivosmuseon uuden vastaanottorakennuksen valmistelu on edennyt. Facebookin kaupunkiprofiili aktiivisessa käytössä (3 300 seuraajaa). Some-ryhmä toimii aktiivisesti. Sosiaalisen median ohje henkilökunnalle päivitetty ja hyväksytty. Palvelupisteen Karjalohjalla ja Saukkolassa toimivat asianmukaisesti. Toiminto laajentunut Virkkalaan ja Sammattiin. Takaisinsoittojärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Videoneuvottelulaitteissa tekninen valmius, mutta tiedottamista kuntalaisille tarvitaan lisää.

4 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään. Tiivistä yhteistyötä jatkettu yksityisten palveluntuottajien kanssa. Työvoiman rekrytointitapahtumia suunnattu myös lähikuntien alueelle Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Källhagenin perusparannuksen suunnittelu käynnissä, Virkby skolanin siirtyminen mahdollistuu. Yksityisen päivähoidon osuus n. 17 %. Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhekoti lakkautettu ja toiminta siirretty Moision vuoropäivähodion yhteyteen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa Kaivosmuseon uusi porrasrakennus rakenteilla ja vastaanottorakennuksen tarjoukset käsittelyssä. Hissisopimus valmisteilla. Markkinointitapahtumia järjestetty mm. Lohjanjärven Ympäripyöräily Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi: v toteuttamisalueet Taka-Routio ja Pappilankorpi Taka-Roution kaava-alueen urakkalaskenta on valmistelussa Pappilankorven alueen toteutus odottaa kaavoituksen ajantasatarkastelua.

5 3 Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus: v lähiruokahankintaosuus Lähiruokahankinnassa vihannesostoja ei toteuteta korkean hinnan johdosta 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. Toiminto hidastunut oleellisesti, tavoite ei toteudu. Vuoden loppuun saataneen 15 toimitusta. Maanhankinta edennyt hyvin, lisämäärärahaa haettu. Maankäytön rakenne seurantaraportti on merkitty tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa Porlan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja se on päivitetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Kaavoitusohjelmassa on viisi vireillä olevaa sekä neljä uutta aloitettavaa työpaikka-aluetta koskevaa asemakaavaa. Vireillä olevista kaksi kaavaa on valmistunut alkuvuoden aikana. Lisäksi useat kaavoitusohjelman selvitykset tai kehittämisohjelmat koskevat pääosin työpaikkaalueita. Keskustan kehittämisperiaatteet ja kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma sisältyvät kaavoitusohjelmaan. Hankkeista on tehty alustavaa ohjelmointia. Kesällä 2016 kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vastata karttapohjaiseen kyselyyn keskustan kehittämisen tavoitteista. Kesän aikan pidettiin neljä pop up - työpajaa Kauppakeskus Lohjantähden aulassa kaupunkilaisten osallistamiseksi. Pop up -kesän raportti valmistui ja raportti kyselyn tuloksista Kaupunki ei ole tehnyt päätöstä asuntomessujen hakemisesta Paloniemeen.

6 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Kehitetään Lohjan luontoimagoa toteuttamalla terveysluontopolku Liessaareen. Terveysluontopolku on pientä viimeistelyä vaille valmis ja samalla yhdistetään polustoon Liessaaren luontopolku. Paavolan luontopolun rakenteita on parannettu ja polkuverkostoa uudistetaan syksyllä.

7 5 Tasapainoinen talous 2016 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Kuntamaisema-raportti kaupungin käytössä. Talousarvion säästöjä seurataan talouden suunnittelutyöryhmässä säännöllisesti. Muodostettu laajempi ohjausryhmä varmistamaan organisaatiouudistuksen läpivienti. Organisaatiouudistus melkein pysynyt aikataulussa. Talousarviorakenne on uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. Tunnusluvut ja suoritteet valmistelun alla. Valmistelutyö on aloitettu. Tuleva tietojärjestelmämuutos on muuttanut aikataulutusta. Kunnallisvaaleissa 2017 äänestysaluejako ennallaan, mutta vuoden 2018 vaaleja varten valmistelutyö käynnistymässä. Tilojen käytön tehostamisen prosessi on käynnistetty. Yksittäisiä tyhjiä kohteita on ollut myynnissä. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä on seurannut palveluverkkotyön toteutumista ja keskittynyt valmistelemaan hallintosääntöä. Työryhmä on pyytänyt kaikilta toimialoilta arviota palveluverkkotyön toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Hankintojen valmisteluja käynnissä (esim. lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelut, kotihoidon turvapalvelut), toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessia kehitetty lean-menetelmällä ja otettu käyttöön uusi toimintamalli.

8 6 Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ostopalvelua hankittu vain yksittäisissä erityistilanteissa (mm. perheneuvolan lääkäripalvelut) sekä suun terveydenhuollon jononpurkuun (hammaslääkäreitä) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Koulunkäyntiavustajien kokonaismäärää laskettu budjettipäätösten mukaan. Talousosaamisen vahvistamiseksi tullaan järjestämään työpaja- ja tietoiskutyyppistä koulutusta viimeistään alkuvuonna Suunnittelu on käynnissä. Yhteistoimintaa Mäntynummen alueella aloitettu. Edelleen valmisteilla FCG:n ja Aura-ohjelman kehittäjäkuntien kanssa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot Toiminta sopeutettu taloudelliseen tilanteeseen. Arvioidaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen: v merkittävimpänä vesi- ja jätevesitaksan vuotuinen maksujen tarkistus Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi: v maksut saatettu 2015 kustannuksia vastaaviksi, ei uusia taso tarkistuksia Tuotantokeittiön tuotantotapamuutos elokuussa v 2015, samanaikaisesti ulkopuolinen palvelu otettiin omaksi toiminnaksi: toimintatapamuutoksen vaikutuksen laskentaan valmistautuminen v 2014 ja 2016 kustannustasovertailu Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Vertailutyötä on jatkettu ja toimintaa edelleen tehostettu.

9 7 Palvelujen toimintatapa ja muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen organisaatioselvitystyön yhteydessä Valtuusto on tehnyt päätöksen laitoksen toiminnan jatkumisesta taseyksikkönä Palvelusopimusten mukaan toimiminen: v 2016 palvelusopimukset ruokapalvelu, siivouspalvelu, tilojen hoito, koulukuljetukset Palvelusopimukset ovat valmistelu vaiheessa Palveluverkon tarkastelun jatkaminen: v toimenpiteet palveluverkkopäätösten mukaisesti Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Investointisuunnitelmassa panostetaan palveluverkossa säilyviin rakennuksiin Entinen Lohjansaaren koulu ja entinen Nummi- Pusulan kunnantalo odottavat myyntipäätöstä Organisaatiouudistuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Eläinlääkinnän klinikkamaksut otetaan käyttöön. Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Klinikkamaksu ei ole vielä käytössä. Asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä klinikkamaksusta tehtyyn valitukseen. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen. Selvitetään mahdollisuudet periä annettavista ympäristönsuojelun lausunnoista maksua. Ei ole aloitettu.

10 8 Hyvät peruspalvelut 2016 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Tietojärjestelmäympäristöt valmiina, uuden organisaation palvelutuotannon palveluiden rakentaminen aloitettu. Asia etenee suunnitellusti. Käytännön toteutus uudessa organisaatiossa. Uusia toimenpiteitä on suunniteltu ja selvitetään niiden käyttöönottamista. Ei ole aloitettu, koska liittyy organisaatiomuutokseen. Toteutus alkamassa ensi vuonna. Päätökset henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtamisesta tehdään Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi saavutettu. Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Koulutusten suunnittelutyö on aloitettu. Tieran vastuulla olleet kesken jääneet perusinfrastruktuurin kehityshankkeet saatu valmiiksi. Perehdyttämiset toteutettu. Toiminta käynnissä.

11 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi. Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis. Virkkalan ja Mäntynummen terveysasemien sulkemista on valmisteltu. Toteutuksessa. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli. Perheneuvolan toimintamallin uudistus edennyt Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappi-luokka lähtien Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä Uusi opetussuunnitelma ja tuntijako otettu käyttöön alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6. Uuden opetussuunnitelman luvut 1-12 (ns. yleinen osa) käytössä vuosiluokilla 7-9. Lukiossa opetussuunnitelma otettu 1. vuosikurssilla. Etappi-luokan toiminta aloitettu Mäntynummen yhtenäiskoulussa ja tukijaksotoiminta Ojamon perhekeskuksessa. Koulutuksia suunniteltu toteutettavaski syksyllä 2016 hankerahalla. Monitoimijataloissa tehdään suunnittelua ja yhteistyötä alueen verkostojen kanssa. Mentorointitoimintaa jatketaan esiopetuksessa ja osassa varhaiskasvatuksen yksiköitä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Yksi päiväkodin johtaja on aloittanut palveluohjaajana syksyllä Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Toteutettiin Karjalohjan, keskustan, Nummen ja Pusulan alueella.

12 10 Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Tehdään yhteistyössä Luksian kanssa. Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Käytännön suunnittelu aloitetttu. Toiminta edellen käynnissä ja jatkuu vuoden loppuun neljällä nivelvaiheen avustajalla. Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja lomakkeet ovat käytössä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa Kehitetään Avoin kirjasto-toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi Kulttuuripolku on sisällytetty OPS:iin ja on vahvasti vakiintumassa osaksi perusopetusta Sähköisten kulttuurin järjestämistapojen käyttäminen lisääntyy. Yhteistyö markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa kasvaa. Kuntalaisten osallisuus monitoimijataloissa lisääntyy jatkuvasti Karjalohjan avoin kirjasto-suunnittelu ja toteuttaminen etenemässä. toteutunut Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla, pienten ulkopalvelu verkon pisteiden ylläpidon yhteistyö Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Uusia tietojärjestelmiä ei ole otettu käyttöön. Kolmannesvuoden aikana ei uusia toimenpiteitä ELY ja naapurikuntien kanssa yhteistyössä on kilpailutettu ja hankittu välttämättömät avoimen liikenteen päättyneitä vuoroja korvaavat vuorot Palvelusopimustyössä etsitty vertailukunta malleja

13 Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Tavoitteessa haastetta, nyt noin 3kk. Töitä tehostetaan jatkuvasti. Mittauspäällikön eläköityminen hidastaa prosessin kehittämistä Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Eläinlääkärivastaanottoverkko säilyy ennallaan neljässä toimipisteessä. Vastaanottojen varustusta kehitetään ajanmukaisemmaksi. Maa-aineslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittely sekä näiden asioiden yhteisvalvonta yhteensovitetaan. Toimipisteiden varustusta on täydennetty ja huollettu tarpeen mukaan. Varustuksen kehittämisessä odotetaan klinikkamaksun käyttöönottoa. Vireillä olevaa maa-aineslupaa ja louhinta/murskaushankkeen ympäristölupaa on valmisteltu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti.

14 12 Laadukas ympäristö 2016 Keskushallinto Laadukas ympäristö Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Turvatulostus otettu osittain käyttöön ja tulostuksen tehostaminen aloitetaan. Alueiden johtokunnan kokoukset on videokuvattu ja esityslistat toimitetaan nykyisesti sähköisesti. Toteutettu kolme iltatoria onnistuneesti. Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Matkailupalveluiden toimisto siirtyy erillisenä yksikkönä keskustaan Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut. Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä. Rakentaminen aikataulussa, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti Laurentius-talon suunnitteluseminaari pidetty. Nummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksytty. Routiotalon rakentaminen ja Anttilan peruskorjaus menossa. Tekninen lautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuivat Källhagens skolan (Virkby skolan siirtyminen) peruskorjaussuunnitelmiin.

15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta Organisaatiouudistuksessa toimistohenkilöstö siirtyy Palvelutuotannon tulosalueelle. Sijoituspaikat jäävät ennalleen Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen palveluverkkoratkaisujen mukaisesti ja kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Tarkastellaan investointisuunnitelman yhteydessä. Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti (Paikkarinkatu-Karstuntie kiertoliittymä) Rakentamistyöt on käynnissä Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet: v Harjun ent. kaatopaikka Kohde on toteutusvaiheessa Vesihuoltolaitoksen omavalvonta- ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Suunnitelma on valmis Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen, käyttö vain erityisissä sääolosuhteisissa liikenteellisesti erityisissä kohteissa Kesäkautena ei toimenpiteitä Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (aurinkopaneelipilotointi, katuvalaisinten vaihto, Peltoniemen puhdistamon jätevesilämmön hyödyntäminen) Vesilaitoksen katolle asennettavat aurinkopaneelit huomioitu hankesuunnitelmassa Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta Kuntokierroksen suunnitelmallinen jatkaminen Energiasäästö keittiömuutosten yhteydessä hankittavilla energiatehokkailla laitteilla Vetovastuu siirtynyt kehittämisjohtajalle Kuntotutkimus toteutettu Ojamon koululla, käynnistetty Perttilän koululla ja Muijalan päiväkodilla Huomioitu kaikissa uusissa laitehankinnoissa Ruokapalvelun tuotantotavan muutoksen johdosta kuljetusten ja kuljetuksen aiheuttamien päästöjen merkittävä väheneminen Uusia muutoksia ei ole toteutettu.

16 Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Paloniemen osayleiskaavaehdotuksesta on tehty erillinen vaikutusarviointi KekoB -työkalulla. E18 liittymäalueiden suunnitellun maankäytön ilmastovaikutukset on arvioitu Ecocity Evaluator - työkalulla Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Terveydensuojelu-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti sekä edistetään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Suunnitelman mukaista valvontaa tehty resurssien mukaan. Osallistuttu yhteistyö- ja koulutustilaisuuksiin pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Selvitetään Karjalohjan alueen ja Sammatin alueen lämmitysöljysäiliötilanne Osallistutaan Lohi Lohjanjärvelle hankkeeseen. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Ei ole aloitettu. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kahden voimalaitoksen lupahakemukset on jätetty aluehallintovirastolle, päätöksiä odotetaan syksyllä. Lohjanjärven säännöstelyn uudistamiseen liittyvät neuvottelut aloitettu ja veistömallinnusselvityksiä teetetään.

17 15 Toimiva tietoyhteiskunta 2016 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Ei aloitettu. Uuden organisaation toimintamalliin sisällytetään ko. tyyppinen toimintamalli. Varausjärjestelmän käyttöönotto alkanut. Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Hankittu tietoverkkoon uudet runkolaitteet ja nykyiset laitteet siirretään reuna-alueille. on edennyt suunnitellusti. Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja - tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Tietohallintoon tehty ulkopuolisen toimesta tietoturva-auditointi. Laadittu uudet tietoturvaohjeistukset yhdessä muiden Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa. Viety ko. materiaali verkkokoulutusporttaaliin henkilökunnan käyttöön. Koulutukset alkavat vuoden 2017 aikana johtuen organisaatiouudistuksen aikatauluista. Nykyinen toimintaympäristö vakiintunut ja toiminta laajentunut Suunnitelmat internet-liittymän ja palvelusopimukset päivitykseen valmiina. Päivitykset tehdään vko 42. Raindance kuntamalli tilattu ja otetaan käyttöön syksyllä. Uusi luottamushenkilöportaali otettu käyttöön hallituksessa ja lautakunnissa, koulutukset pidetty. Valtuusto käyttää portaalia vain osittain. Valtuusto ei hyväksynyt uuteen hallintosääntöön sähköisen portaalin laajaa käyttöönottoa. Valtuustolla käytössä paperiset asiakirjat, joten tavoite on toteutunut vain osittain ja sitä ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa. Uusien internet sivustojen suunnitteluryhmä aloittanut toiminnan. Ei aloitettu. Toimintamalli valmiina ja L-U tietohallinnon ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti.

18 Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta. Osallistuttu Apuhaku.fi -palveluhakemiston käyttöönoton valmisteluun. Täydennyskoulutukset jatkuneet Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tieto- ja viestitätekniikan käytön kehittäminen etenee digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. Valmius ensimmäisiin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin olemassa, käytössä syksyn 2016 ylioppilaskirjoituksissa. Suunnittelu aloitettu. Verkkohanke käynnistetty ja sosiaalista mediaa hyödynnetään kohtaamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalveluiden markkinoinnissa Sähköisten palveluiden osuus kasvaa. Henkiööstön tietoteknistä koulutusta jatketaan ja kirjastossa ja Hiiden Opistossa annetaan tehokasta opetusta asukkaille. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty entistä laajemmin. Liikuntakeskus mukana kaupungin some-ryhmässä Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen avoimen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen suunnittelussa Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä > Reittien avaaminen ja päiväautojen hyödyntäminen lähes käyttöönotettavissa Koulu ja päiväkotisektorilla ruokapalvelujen työntekijä arvioi menekin tuotantoa varten,

19 17 tietojärjestelmä perusteinen kattava tiedonvälitys-, tilaus- ja laskutustoimintatapa Työaikailmoitus ja palkanlaskenta järjestelmien käyttöönotto menettelyllä saadaan Myslin sähköinen tilaus kattavasti käyttöön. Jatketaan vaihtoehtojen selvittämistä, muutos toteutetaan viimeistään uuden palkkajärjestelmän yhteydessä 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasa-asemakaavalla. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. Uusittu intranet-paikkatietopalvelu otettu käyttöön, tonttien hakujärjestelmä lisätty internetkarttapalveluun, tilattu koko Lohjan ilmakuvaus ja Lohjan katujen streetkuvaus, joista jälkimmäinen on valmis. Sähköinen kauppapaikka tilataan syyskuussa, tarjous saatu. Täydennetty. Vuokrasopimusten- ja maaomaisuuden hallintajärjestelmä käyttöönottovaiheessa. Toimintasuunnitelma on laadittu. Lupapiste.fi kyselyosa on käytössä Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eläinlääkintäpalveluiden yhteinen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Selvitetään ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden sähköiset käsittelymahdollisuudet. Kaikki rakennusvalvontaan tulevat luvat siirretään lupapistepalveluun. Lupapisteen kautta aineisto saadaan arkistoitua sähköisesti. Työmaa-aikainen valvonta pyritään hoitamaan sähköisesti. Yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä. Yhdellä toimipisteellä otetaan kesän aikana aktiivikäyttöön. Lupapiste.fi -edustaja tulee syksyllä esittelemään ympäristönsuojeluun liittyvää sähköistä osiota. Kaikki paperilla toimitetut luvat on siirretty sähköiseen lupakäsittelyyn. Pysyväisarkisto-osio on otettu käyttöön alkaen. Vanhan aineiston skannauksen prosessikuvaus on aloitettu.

20 18 Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous 10 Keskusvaalilautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1001 Vaalit Tuotot ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä Tuotot ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % Tarkastuslautakunnan talous 12 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot Kulut , ,7 % Netto , ,7 % 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut , ,7 % Netto , ,7 % Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 1405 Kaupunginhallitus Tuotot Kulut , ,1 % Netto , ,1 % 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut , ,9 % Netto , ,9 %

21 19 Keskushallinnon talous 16 Keskushallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,6 % 1620 Talouspalvelut Tuotot ,0 % Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,1 % Kulut ,7 % Netto , ,0 % 1640 Hallintopalvelut Tuotot ,7 % Kulut , ,5 % Netto , ,1 % 1650 Tietopalvelut Tuotot , ,0 % Kulut ,9 % Netto , ,1 % 1690 Yhteiset kulut Tuotot Kulut Netto Keskushallinto yhteensä Tuotot , ,2 % Kulut , ,4 % Netto , ,5 %

22 20 Perusturvalautakunnan talous 20 Perusturvalautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,8 % Kulut , ,7 % Netto , ,1 % 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,9 % 2013 Erityispalvelut Tuotot , ,1 % Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot , ,3 % Kulut , ,5 % Netto , ,7 % 2025 Terveyspalvelut Tuotot , ,8 % Kulut , ,8 % Netto ,3 % 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot ,1 % Kulut , ,6 % Netto , ,2 %

23 21 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,2 % Netto , ,6 % 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot ,7 % Kulut , ,6 % Netto , ,5 % 3200 Varhaiskasvatus Tuotot , ,1 % Kulut , ,0 % Netto ,4 % 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot , ,0 % Kulut , ,0 % Netto , ,4 % 3400 Nuorisopalvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,2 % 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut , ,2 % Netto , ,8 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 4100 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,5 % Kulut , ,9 % Netto , ,5 % 4200 Kulttuuripalvelut Tuotot , ,8 % Kulut , ,0 % Netto , ,8 % 4900 Liikuntapalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,6 % Netto , ,1 % 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk yhteensä Tuotot , ,6 % Kulut , ,3 % Netto , ,6 %

24 22 Teknisen lautakunnan talous 50 Tekninen lautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 5110 Hallinto tekninen ltk Tuotot , ,7 % Kulut , ,9 % Netto ,7 % 5140 Kunnallistekniikka Tuotot , ,5 % Kulut ,8 % Netto , ,7 % 5145 Vesihuolto Tuotot , ,0 % Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 5150 Tilapalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,0 % Netto , ,6 % 5160 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,4 % Netto , ,4 % 50 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot , ,0 % Kulut , ,8 % Netto , ,2 % Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot ,0 % Kulut , ,5 % Netto , ,7 % 6110 Kaavoitus Tuotot , ,2 % Kulut , ,7 % Netto ,3 % 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot , ,5 % Kulut , ,5 % Netto , ,9 % 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ,3 % Netto , ,9 %

25 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6500 Hallinto ympäristö- ja rakltk Tuotot Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 6610 Rakennusvalvonta Tuotot , ,3 % Kulut , ,3 % Netto , ,7 % 6710 Ympäristö Tuotot , ,3 % Kulut ,4 % Netto , ,1 % 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot , ,2 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot , ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,3 % 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,3 %

26 24 Rahoitus 90 Rahoitus TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot , ,9 % Kulut ***** 0 Netto , ,5 % 90 Rahoitus yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ***** 0 Netto , ,5 % Talouden toteuma koko Lohja RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA2016 AP LMR TA TOT. 8 kk Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen Tuotot , ,5 % Kulut , ,9 % Netto , ,4 %

27 25 Investointien toteuma Investoinnit TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot , ,5 % Kulut , ,7 % Netto , ,9 % 9120 Perusturvaltk Tuotot Kulut ,5 % Netto ,5 % 9130 Opetuslautakunta Tuotot Kulut , ,2 % Netto , ,2 % 9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tuotot Kulut ,0 % Netto ,0 % 9150 Tekninen lautakunta Tuotot , ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,4 % 9160 Ympäristölautakunta Tuotot ***** ,3 % Kulut , ,1 % Netto , ,2 % 95 Investoinnit yhteensä Tuotot ,3 % Kulut , ,1 % Netto , ,9 %

28 Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Lohjan kaupunki TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen Toimintatuotot , ,5 % Myyntituotot , ,5 % Maksutuotot , ,2 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot , ,3 % Toimintakulut , ,9 % Henkilöstökulut , ,5 % Palkat ja palkkiot , ,4 % Henkilösivukulut , ,8 % Eläkekulut , ,4 % Muut henkilösivukulut , ,9 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut , ,8 % Toimintakate , ,4 % Verotulot , ,5 % Valtionosuudet , ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 % Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot , ,0 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ***** ,0 % Vuosikate , ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 0 Suunnitelman muk. poistot ,7 0 Tilikauden tulos , ,9 % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,9 %

29 27 Rahoituslaskelma, toteuma LOHJAN KAUPUNKI Ulkoiset + sisäiset RAHOITUSLASKELMA Talousarvio -16 Käyttö -16 Käyttö -% + määrär.muut. 8 kk TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,9 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,1 Yhteensä ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,3 Yhteensä ,3 Toiminnan ja investointien rahavirta ,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen vähennys ,0 Antolainojen/muut saamiset lisäykset 0 Yhteensä ,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä ,7 Liittymismaksut ,6 Muut maksuvalmiuden muutokset Yhteensä KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat

30 28 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP2015 TA 2016 LISÄ-MÄÄRÄ- RAHA TA LISÄM. ENNUSTE 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)