LOHJAN KAUPUNKI. 1. kolmannesvuosiraportti 2016

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI 1. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 4 Hyvät peruspalvelut... 7 Laadukas ympäristö Toimiva tietoyhteiskunta Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous Tarkastuslautakunnan talous Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous Keskushallinnon talous Perusturvalautakunnan talous Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous Teknisen lautakunnan talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous Rahoitus Talouden toteuma koko Lohja Investointien toteuma Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Rahoituslaskelma, toteuma Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Rahoituslaskelma, ennuste... 30

3 Toimialojen 1/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja 2016 Keskushallinto Kasvava Lohja 1 Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Haettu aktiivisesti yhteistyökohteita mm. sote uudistukseen liittyen ja matkailussa mm. Lumon verkkokaupassa. Lohja on mukana kaikissa tarpeellisissa valmisteluryhmissä Helsinki - Turku -rata-asioissa. Valtio on luvannut 40 milj. suunnittelurahaa. Tehtävät siirretty sovitun aikataulun mukaisesti. Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Säännölliset yrittäjäaamukahvit yrittäjäjärjestön kanssa, yhteistyö BusinessLohja -neuvottelukunnassa ja yrittäjille järjestetään Rahoitusfoorumi kansainvälisyyden ja investointien lisäämiseksi. Aktiivista kontaktointia yrityksiin eri yhteyksissä. Matkailun yrittäjäkahvit säännöllisesti. Kehitystyö on aloitettu ja etenee suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kokoontumisiin ja hoidettu asioita Lohjan edun mukaisesti. Osallistuttu maakuntaliiton toimintaryhmiin. Elinkeinotoimi osallistuu aktiivisesti sivistystoimen vetämään kaivosmuseohankkeeseen. Facebookin kaupunkiprofiili aktiivisessa käytössä (2 500 seuraajaa). Some-ryhmä käynnistänyt toimintansa. Sosiaalisen median ohje henkilökunnalle päivitetty ja hyväksytty. Palvelupisteen Karjalohjalla ja Saukkolassa toimivat asianmukaisesti. Toiminto laajenemassa Virkkalaan ja Sammattiin. Takaisinsoittojärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Videoneuvottelulaitteissa tekninen valmius, mutta tiedottamista kuntalaisille tarvitaan lisää.

4 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään. Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa aktiivista, esim. lausunnot ja yhteistyöneuvottelut Lohjalla sijaitsevien/sijoittuvien yksityisten palveluntuottajien toiminnan käynnistämiseksi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset on käyty. Uusi yksityinen päiväkoti on aloittamassa toimintansa Vappulassa elokuussa. Tämän jälkeen yksiytisen hoido osuus on yli 17%. Tarvittavat toimenpiteet on tehty Antin Auringon yksikön lakkauttamiseksi ja lasten siirtämiseksi Moision vuorohoitoyksikköön. Henkilöstön kuulemiset on pidetty siirrot on päätetty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa Kaivosmuseon uuden sissäkäunnin rakentaminen käynnissä ja liiketoimíntasuunnitelma tehty Kaupunkimarkkinointia on hyödynnetty mm. Omakotimessuilla Lohjan Liikuntakeskus Oy mukana Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi: v toteuttamisalueet Taka-Routio ja Pappilankorpi Taka-Roution alueen suunnitelmat nähtävillä. Pappilankorven alueen toteutus odottaa kaavoituksen ajantasatarkastelua. Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus: v lähiruokahankintaosuus Kuntahankintojen puitesopimus elintarvikehankinnoissa astui voimaan Sopimus sisältää lähiruokahankintaosuutena 20%. Lähiruokasopimus J V Virtasen kanssa tehty leipomotuotteista, vihannes- ja juurestuotteista saatu tarjous Kimmon Vihannekselta ja tarjous käsittelyssä.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. Ajanjaksolla 2 kpl. saattaa olla vaikea saavuttaa. Hankittu Casserlyltä raakamaata ja sopimus maankäytöstä sekä hankittu Tulimestarit Oy:ltä raakamaata. Maankäytön rakenne ensimmäinen seurantaraportti on merkitty tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.5. Porlan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe on valmisteltu. Kaavoitusohjelma on laadittu ja se on päivitetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kaavoitusohjelmassa on viisi vireillä olevaa sekä neljä uutta aloitettavaa työpaikka-aluetta koskevaa asemakaavaa. Vireillä olevista kaksi kaavaa on valmistunut alkuvuoden aikana. Lisäksi useat kaavoitusohjelman selvitykset tai kehittämisohjelmat koskevat pääosin työpaikka-alueita. Keskustan kehittämisperiaatteet ja kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma sisältyvät kaavoitusohjelmaan. Hankkeista on tehty alustavaa ohjelmointia. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. Kaupunki ei ole tehnyt päätöstä asuntomessujen hakemisesta Paloniemeen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Kehitetään Lohjan luontoimagoa toteuttamalla terveysluontopolku Liessaareen. Terveysluontopolkua ollaan rakentamassa. Tavoitteena on, että polku olisi valmiina toukokuun lopussa. Paavolan luontopolun rakenteita on parannettu ja polkuverkostoa uudistetaan kesällä.

6 4 Tasapainoinen talous 2016 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Tilattu benchmarkkaus raportointi, jota käytetään hyväksi talouden tasapainotuksessa. Talousarvion säästöjä seurataan talouden suunnittelutyöryhmässä säännöllisesti. Työvaliokunta Perämäki, Rautiainen, Soinio vetänyt kaupunkiorganisaatiouudistusta ja hallintosäännön valmistelua. Valmistelu aloitettu. Vaihtoehtoja prosessin kehittämiseksi on selvitetty yhteistyössä toimialojen kanssa. Kunnallisvaaleissa 2017 äänestysaluejako ennallaan, mutta vuoden 2018 vaaleja varten valmistelutyö käynnistymässä. Ei ole valmisteltu. Kaupunginhallituksen asettama palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä kokoontunut säännöllisesti Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Hankintojen valmisteluja käynnissä (esim. lastensuojelun avopalvelut, kotihoidon turvapalvelut), toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin kehittäminen (lean-menetelmä). Ostopalvelua hankittu yksittäisissä erityistilanteissa (mm. perheneuvolan lääkäripalvelut) sekä suun terveydenhuollon jononpurkuun (hammaslääkäreitä).

7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Maksjoentien päiväkoti lakkautetaan 1.8. alkaen, samoin Antin Auringon vuorohoitoa antava ryhmäperhepäiväkoti. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tehtäviä ei ole täytetty. Asia on valmistelussa. Asia on valmistelussa. Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Uudet laskutusperusteet käyttöön syksyllä yhteistyössä CGIn ja Aura-kehittäjäyhteisön kanssa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot Kulttuuripalvelujen toiminta sopeutettu vaadittuihin säästöihin Arvioidaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen: v merkittävimpänä vesi- ja jätevesitaksan vuotuinen maksujen tarkistus Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi: v maksut saatettu 2015 kustannuksia vastaaviksi, ei uusia taso tarkistuksia Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Tuotantokeittiön tuotantotapamuutos elokuussa v 2015, samanaikaisesti ulkopuolinen palvelu otettiin omaksi toiminnaksi: toimintatapamuutoksen vaikutuksen laskentaan valmistautuminen v 2014 ja 2016 kustannustasovertailu Ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2014 ja 2016 toiminnan kustannusten ja resurssien tarkastelu käynnistetty. Tarkastelussa selvitetään hyväksyttyjen päätösten ja asetettujen tavoitteiden toteutuma. Palvelujen toimintatapa ja muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen organisaatioselvitystyön yhteydessä Vesilaitostoiminnan yhtiöittämisselvitys tilattu ja valmistunut.

8 6 Palvelusopimusten mukaan toimiminen: v 2016 palvelusopimukset ruokapalvelu, siivouspalvelu, tilojen hoito, koulukuljetukset Palvelusopimusten valmistelu toteutetaan organisaatiouudistuksen yhteydessä. Palveluverkon tarkastelun jatkaminen: v toimenpiteet palveluverkkopäätösten mukaisesti Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Palveluverkkoratkaisujen mukaisiin päätöksiin valmistauduttu investointisuunnitelmassa. Karjalohjan entisen kunnantalon kauppa tehty huhtikuussa. Lohjansaaren entisen koulun myyntiin liittyvä valmistelu käynnistetty. Nummi-Pusulan entisen kunnantalon uudelleen myyntiin liittyvä valmistelu käynnissä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Eläköityneen henkilön tilalle on tulevaa organisaatiouudistusta silmälläpitäen palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Samassa yhteydessä on tehty tehtävämuutoksia, mm. kartastopalvelun laskutus on siirretty hallintopalveluissa hoidettavaksi Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Eläinlääkinnän klinikkamaksut otetaan käyttöön. Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Klinikkamaksu ei ole vielä käytössä. Asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä klinikkamaksusta tehtyyn valitukseen. Eläköityneen henkilön tilalle on tulevaa organisaatiouudistusta silmälläpitäen palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Samassa yhteydessä on tehty tehtävämuutoksia, mm. kartastopalvelun laskutus on siirretty hallintopalveluissa hoidettavaksi. Selvitetään mahdollisuudet periä annettavista ympäristönsuojelun lausunnoista maksua. Ei ole aloitettu.

9 7 Hyvät peruspalvelut 2016 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi Uusi sähköinen asioiden ja palvelupyyntöjen palveluporttaali valmis. Järjestelmä otetaan käyttöön uuden organisaation käynnistyessä. Porttaalin sähköiset palveluprosessit suunnitellaan syksyllä uudelle organisaatiolle. Valmistelu aloitettu osana talousarvioprosessia. Uusia toimintatapoja on suunniteltu ja niitä pilotoidaan kevään 2016 aikana. Ei ole aloitettu. Taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset ja suunnitelmat valmiina. Henkilöstöhallinnon osalta järjestelmäselvitykset kesken. Päätökset henkilöstöhallinnon osalta tehdään toukokuun loppuun mennessä. Toteutettu. Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Tiera liikkeenluovutukset jälkeiset tietojärjestelmähankkeet on saatu valmiiksi. Oman toiminnan suunnittelu käynnissä ja osin valmiina. Valmistelussa laajana kokonaisuutena uudet tietoturvadokumentit ja tietoturvatoiminnan organisointuminen. Kirjastoista kuntalaisen olohuoneiksi on edennyt Karjalohjalla, Saukkolassa, Virkkalassa ja Sammatissa.

10 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi. Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli. Osasto 1:n toiminta lopetettu Osastolta 1 vapautuneet resurssit on uudelleen kohdennettu kotona asumista tukeviin palveluihin. Keskustan terveysasemaa remontoidaan Virkkalan ja Mäntynummen terveysasemien tulevaa sulkemista varten. Toteutuksessa. Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu yhdistetty vuoden 2016 alusta. Perheneuvolan työmallin uudistus aloitettu Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma on kasvatus- ja opetuslautakunnassa vahvistettavana toukokuussa ja sen jälkeen valmis otettavaksi käyttöön elokuussa. Henkilöstöä on koulutettu uuden opetussuunnitelman käyttöönottamiseen. Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappiluokka lähtien Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät Etappi ja tukijaksotoiminta aloitetaan tulevan lukuvuoden alusta. Toimintasuunnitelmat tehty ja yksiköille esitelty toiminnan ja oppilaaksioton periaatteet. Asia on valmistelussa. Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä Talokohtaisia asukasiltoja on järjestetty. Mentorointitoiminta on aloitettu esioeptuksessa ja osassa osassa varhaiskasvatuksen yksiköitä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy Asia on valmistelussa. Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma valmistunut, esitelty ja hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa

11 9 Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Nuorten kesäduunileirit toteutetaan suunnitellusti Kanta-Lohjan, Pusulan ja Karjalohjan alueella osittain lahjoitusvarojen avulla. Kaikki Lohjan kaupungin kesäsetelit 35 kpl jaettiin kohderyhmälle. Liiketalouden, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen sekä tekstiiliartesaanin tutkinnoista voi opinnollistaa tutkinnonosia. Opinnollistamisen kehittämistyö jatkuu aktiivisena. Hankerahoitusten avulla on kehitetty ja luotu uusia kerho- ja pienryhmätoiminnan malleja. Koulujen liikuntasaleja on hyödynnetty liikunnallisissa toiminnoissa. Nuorisotalojen välisiä turnauksia järjestetään. Toiminta käynnissä ja jatkuu vuoden loppuun neljällä nivelvaiheen avustajalla. Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma on valmis ja lomakkeineen käytössä tulevan lukuvuoden alusta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa Kehitetään Avoin kirjasto-toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa Kulttuuripolkutoiminta sisällytetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan Kulttuuripalvelut vahvasti mukana monitoimijatalotoiminnassa. Toimintatapojen osallistamista lisätty. Karjalohjan avoin kirjasto-toiminta valmistelussa. Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi Uusia liikuntaryhmiä luotu ja järjestetty erilaisia liikuntatapahtumia Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen Toteutettu kaupungin toimintojen tilausajojen hallintajärjestelmä keskitettyyn tilaustoimintaan. Tekstiviestijärjestelmä otettu käyttöön kunnallistekniikassa, järjestelmä jo aiemmin käytössä vesihuollossa, logistiikkayksikössä. Työnjohdon käyttöön hankittu älypuhelimia toiminnan sujuuvuuden helpottamiseksi.

12 10 Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla, pienten ulkopalvelu verkon pisteiden ylläpidon yhteistyö Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Alueellisen koirapuiston toteuttamiseen liittyvä sopimus allekirjoitettu Nummentaustan asukasyhdistyksen kanssa. Asukasyhdistys toteuttaa ja ottaa hoitaakseen alueen koirapuiston. Avoimen joukkoliikenteen päättyvien, välttämättömiksi katsottujen liikenteiden kilpailutus käynnistetty. Koulukuljetuskilpailutuksissa huomioitu avoimen joukkoliikenteen mahdollisuus. Joukkoliikenteen konsulttiselvitys työ käynnissä. Valtuuston ja asukkaiden informaatiotilaisuudet järjestetty. Elinkaarimallin osalta todettu, että Laurentiuskouluhankkeessa ei elinkaarimallia oteta käyttöön. Palvelusopimustyö etenee organisaatiouudistuksessa. Ruokapalvelupuolen tuotekehittäjätöiden hyödyntäminen etenee. Logistiikan puolella yhteistyötuotetta hyödynnetään organisaatiouudistuksessa Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Luvatussa aikataulussa on pysytty hyvin. Edennyt suunnitellusti. N2000 vaaitus tehdään osin konsulttityönä Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Eläinlääkärivastaanottoverkko säilyy ennallaan neljässä toimipisteessä. Vastaanottojen varustusta kehitetään ajanmukaisemmaksi. Maa-aineslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittely sekä näiden asioiden yhteisvalvonta yhteensovitetaan. Toimipisteiden varustusta on täydennetty ja huollettu tarpeen mukaan. Varustuksen kehittämisessä odotetaan klinikkamaksun käyttöönottoa. Vireillä olevaa maa-aineslupaa ja louhinta/murskaushankkeen ympäristölupaa on valmisteltu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti.

13 11 Laadukas ympäristö 2016 Keskushallinto Laadukas ympäristö Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Turvatulostus otettu osittain käyttöön ja tulostuksen tehostaminen aloitetaan. Alueiden johtokunnan kokoukset on videokuvattu ja esityslistat toimitetaan nykyisesti sähköisesti. Kaupunki järjestää kolme isoa iltatoritapahtumaa kesällä. Valmistelu on vielä keskeneräinen. Tapanhtuu osana yhteispalvelupisteen kehittämistä Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut. Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä. Rakentaminen aikataulussa, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Remontti käynnistetty. Laboratorion uudet tilat valmistuneet ja käytössä Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti Anttilan peruskorjaustyöt käynnistyneet. Anttilan ja Tytyrin koulujen väistöt toteutettu. Ojaniitun monitoimijatalo valmistui. Routionmäen monitoimijatalon rakennustyöt menossa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta Kulttuuripalveulen toimistosihteeritoiminta organisaatiouudistuksen mukaisessa valmistelussa.

14 Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen palveluverkkoratkaisujen mukaisesti ja kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti (Paikkarinkatu-Karstuntie kiertoliittymä) Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet: v Harjun ent. kaatopaikka Vesihuoltolaitoksen omavalvonta- ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen, käyttö vain erityisissä sääolosuhteisissa liikenteellisesti erityisissä kohteissa Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (aurinkopaneelipilotointi, katuvalaisinten vaihto, Peltoniemen puhdistamon jätevesilämmön hyödyntäminen) Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta Kuntokierroksen suunnitelmallinen jatkaminen Energiasäästö keittiömuutosten yhteydessä hankittavilla energiatehokkailla laitteilla Ruokapalvelun tuotantotavan muutoksen johdosta kuljetusten ja kuljetuksen aiheuttamien päästöjen merkittävä väheneminen Tarkastellaan investointisuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmat hyväksytty, urakoitsija valittu, työt käynnistetty. Harjun entisen kaatopaikan kunnostuksen luparatkaisu saatu, kohde urakkalaskennassa. Wsp - pohjavedenottamoiden suojelu- ja turvallisuussuunnitelma työn alla. Suolausta käytetty harkiten keliolosuhteiden edellyttämällä tavalla liikenneturvallisuus huomioiden risteysalueilla ja mäkipaikoilla. Aurinkopaneelien sijoittamiseen liittyvä laskenta toteutettu. Toiminnan luonteen johdosta (koulut, päiväkodit, kirjasto) aurinkoenergian toteutus ei näytä kannattavalta. Aurinkopaneelien käyttö vesihuoltolaitoksella selvitetään, mahdollinen toteutus kattoremontin yhteydessä. Työryhmä kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa ja käsittellyt kaikki esille nostetut asiat. Vetovastuu siirtynyt tekniselle johtajalle. Kuntotutkimuksia toteutettu Harjun koululla. Keittiömuutosten yhteydessä energiasäästö toteutunut uusilla energiatehokkailla laitteilla. Ateriakuljetuksissa päästy päivittäisen kuljetuksen sijaan 3 kertaa viikossa tapahtuviin kuljetuksiin. Kaikkien keittiöiden osalta otettu nyt uusi tuotantotapa käyttöön, viimeisenä Ristin ja Anttilan koulujen keittiöt Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä Ekotukihenkilöille on järjestetty tietohallinnon asioista erillinen koulutus- ja infotilaisuus. Länsi-Uudenmaan

15 13 että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan ekotukihenkilötoimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan ja Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Paloniemen osayleiskaavaehdotuksesta on tehty erillinen vaikutusarviointi Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Terveydensuojelu-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti sekä edistetään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Selvitetään Karjalohjan alueen ja Sammatin alueen lämmitysöljysäiliötilanne Suunnitelman mukaista valvontaa on tehty resurssien mukaan. Osallistuttu yhteistyö- ja koulutustilaisuuksiin pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Ekotukihenkilöille on järjestetty tietohallinnon asioista erillinen koulutus- ja infotilaisuus. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan ekotukihenkilötoimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan ja Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Ei ole aloitettu. Osallistutaan Lohi Lohjanjärvelle hankkeeseen. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kahden voimalaitoksen lupahakemukset on jätetty aluehallintovirastolle. Lohjanjärven säännöstelyn uudistamiseen liittyvät neuvottelut alkavat kesän aikana.

16 14 Toimiva tietoyhteiskunta 2016 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Ei aloitettu. Hanke käynnistynyt. Uusi hätäkeskuksen tietokonesali otettu käyttöön ja palvelin infrastruktuuria siirretty Keskustan terveysasemalta. Kartoitus- ja uudistusprosessi on aloitettu ja etenee suunnitellusti. Uusien tietoliikennelaitteiden hankinta käynnissä. Aloitettu erillinen tietoturvahanke, jossa tarkistetaan tietoverkkojen ja laitteiden internet -lliittymät ja -tavat. Etätyöratkaisun tietoturvaa nostettu jakamalla tietoliikenne eri turvaluokkiin. Mobiililaitteiden hallintajärjestelmän hankinta aloitettu. Raindance kuntamalli tilattu ja otetaan käyttöön syksyllä. Uusi luottamushenkilöportaali otettu käyttöön hallituksessa, kattava koulutus meneillään. Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Ei aloitettu. Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja - tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Toteutettu. L-U seudullinen toimintamalli käynnistynyt, Lohja toimii puheenjohtajana Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla. Asiointitilin käyttöä on edistetty ikääntyneiden palveluissa, aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa otettu asiointitili käyttöön.

17 15 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta. Ikääntyneiden palvelut kokeillut mm. minifinderia (paikantava turvalaite) lisäksi kirjaamiskoulutuksia Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tieto- ja viestitätekniikan käytön kehittäminen etenee digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. Valtakunnalliset harjotuskokeet toteutettu suunnitelman mukaisesti ja valmius varmistettu. Asia valmistelussa. Sosiaalisen median sovelluksia hyödynnetään arjessa aktiivisesti sekä vuorovaikutukseen nuorten kanssa että tiedottamisessa. Yhteistyö valtakunnallisen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa jatkuu. Verkkonuorisotyön kehittämiseen on myönnetty valtion erityisavustus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalveluiden markkinoinnissa Valmistavia toimenpiteitä tehty eri osa-alueilla. Sosiaalilista mediaa on hyödynnetty, liikuntapalveluihin on rekrytoitu työntekijä hoitamaan sosiaalista mediaa. Liikuntakeskus mukana kaupungin some-ryhmässä Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen avoimen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen suunnittelussa Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä > tietojärjestelmä perusteinen kattava tiedonvälitys-, tilaus- ja laskutustoimintatapa Selvitetty avoimen joukkoliikenteen tietosisällön laajentamista reittisuunnitteluohjelmaan oppilaiden ohjaamiseksi tehokkaasti vuoroliikenteeseen. Sähköinen tilaus käytössä varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Kouluilla koulutus käynnissä sähköisen tilauksen käyttöönottamiseksi.

18 16 Työaikailmoitus ja palkanlaskenta järjestelmien käyttöönotto Tuntipalkkojen mobiili-ilmoitus pilotointi toteutettu. Pilotoitu järjestelmä ei valmis. Jatketaan vaihtoehtojen selvittämistä Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. Internet-karttapalvelua on uusittu ja lisätty aineistoja. Tilattu vastaava palvelu intranettiin. Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasa-asemakaavalla. Toteutuu seuraavalla seurantajaksolla. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. Toteutuu seuraavalla seurantajaksolla. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste.fi kyselyosa on käytössä. Koko palvelua ei voi ottaa käyttöön ennen kuin asiahallintajärjestelmä on syksyllä päivitetty Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eläinlääkintäpalveluiden yhteinen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Selvitetään ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden sähköiset käsittelymahdollisuudet. Kaikki rakennusvalvontaan tulevat luvat siirretään lupapistepalveluun. Lupapisteen kautta aineisto saadaan arkistoitua sähköisesti. Työmaa-aikainen valvonta pyritään hoitamaan sähköisesti. Yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä. Yhdellä toimipisteellä otetaan kesän aikana aktiivikäyttöön. Lupapiste.fi -edustaja tulee toukokuussa esittelemään ympäristönsuojeluun liittyvää sähköistä osiota. Laitteiden asennus on käynnissä. Vaatii poikkeavia ratkaisuja. Työ aloitetaan kesäharjoittelijan toimesta Arkisto-osion valmistuminen on viivästynyt Arkistolaitoksen johdosta.

19 17 Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous 10 Keskusvaalilautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 1001 Vaalit Tuotot Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä Tuotot Kulut , ,8 % Netto , ,8 % Tarkastuslautakunnan talous 12 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot Kulut , ,2 % Netto , ,2 % 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut , ,2 % Netto , ,2 % Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut , ,0 % Netto , ,0 % 1405 Kaupunginhallitus Tuotot Kulut , ,7 % Netto , ,7 % 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut , ,3 % Netto , ,3 %

20 18 Keskushallinnon talous 16 Keskushallinto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot , ,5 % Kulut , ,0 % Netto ,0 % 1620 Talouspalvelut Tuotot ,0 % Kulut , ,5 % Netto , ,5 % 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,7 % Kulut , ,7 % Netto , ,7 % 1640 Hallintopalvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,5 % Netto , ,4 % 1650 Tietopalvelut Tuotot , ,0 % Kulut , ,8 % Netto , ,0 % 1690 Yhteiset kulut Tuotot Kulut ***** 0 Netto ***** 0 16 Keskushallinto yhteensä Tuotot , ,5 % Kulut , ,8 % Netto , ,1 %

21 19 Perusturvalautakunnan talous 20 Perusturvalautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,9 % Kulut , ,3 % Netto , ,4 % 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,5 % Netto , ,2 % 2013 Erityispalvelut Tuotot , ,7 % Kulut ,2 % Netto , ,8 % 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot , ,8 % Kulut , ,4 % Netto ,4 % 2025 Terveyspalvelut Tuotot , ,4 % Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ,7 % Netto , ,5 %

22 20 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot , ,6 % Kulut , ,0 % Netto ,6 % 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot ,1 % Kulut , ,4 % Netto , ,5 % 3200 Varhaiskasvatus Tuotot ,2 % Kulut , ,6 % Netto , ,2 % 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot , ,7 % Kulut , ,1 % Netto , ,6 % 3400 Nuorisopalvelut Tuotot , ,7 % Kulut ,7 % Netto , ,1 % 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut , ,9 % Netto , ,1 %

23 21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous 40 Kulttuuri- ja vapaaaikaltk TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 4100 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,9 % Kulut , ,7 % Netto , ,1 % 4200 Kulttuuripalvelut Tuotot ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,1 % 4900 Liikuntapalvelut Tuotot , ,2 % Kulut , ,6 % Netto , ,5 % 40 Kulttuuri- ja vapaaaikaltk yhteensä Tuotot , ,7 % Kulut , ,9 % Netto , ,6 %

24 22 Teknisen lautakunnan talous 50 Tekninen lautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 5110 Hallinto tekninen ltk Tuotot , ,7 % Kulut , ,1 % Netto , ,8 % 5140 Kunnallistekniikka Tuotot , ,2 % Kulut , ,6 % Netto ,0 % 5145 Vesihuolto Tuotot , ,9 % Kulut , ,2 % Netto , ,4 % 5150 Tilapalvelut Tuotot ,9 % Kulut , ,4 % Netto , ,5 % 5160 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,8 % Netto , ,6 % 50 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut , ,7 % Netto ,9 %

25 23 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot ,0 % Kulut , ,7 % Netto , ,0 % 6110 Kaavoitus Tuotot , ,4 % Kulut , ,4 % Netto , ,2 % 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot , ,4 % Kulut , ,3 % Netto , ,7 % 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut ,0 % Netto , ,4 % Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 6500 Hallinto ympäristö- ja rakltk Tuotot Kulut , ,5 % Netto , ,5 % 6610 Rakennusvalvonta Tuotot , ,2 % Kulut , ,9 % Netto , ,3 % 6710 Ympäristö Tuotot , ,0 % Kulut , ,6 % Netto , ,5 % 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,6 %

26 24 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot , ,5 % Kulut , ,3 % Netto ,6 % 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot , ,5 % Kulut , ,3 % Netto ,6 %

27 25 Rahoitus 90 Rahoitus TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot Kulut Netto Rahoitus yhteensä Tuotot Kulut Netto Talouden toteuma koko Lohja RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen Tuotot , ,5 % Kulut ,2 % Netto , ,3 %

28 26 Investointien toteuma Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu Lohjan kaupunki Investoinnit TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot ,5 % Kulut ,1 % Netto , ,6 % 9120 Perusturvaltk Tuotot Kulut ,6 % Netto ,6 % 9130 Opetuslautakunta Tuotot Kulut , ,4 % Netto , ,4 % 9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tuotot Kulut ,0 % Netto ,0 % 9150 Tekninen lautakunta Tuotot , ,0 % Kulut , ,3 % Netto , ,2 % 9160 Ympäristölautakunta Tuotot ***** ,9 % Kulut ,0 % Netto , ,1 % 95 Investoinnit yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ,6 % Netto , ,9 %

29 Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Lohjan kaupunki TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen Toimintatuotot , ,5 % Myyntituotot , ,7 % Maksutuotot , ,5 % Tuet ja avustukset , ,0 % Muut toimintatuotot , ,6 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut , ,7 % Palkat ja palkkiot , ,7 % Henkilösivukulut , ,8 % Eläkekulut , ,5 % Muut henkilösivukulut , ,9 % Palvelujen ostot , ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 % Avustukset , ,2 % Muut toimintakulut ,4 % Toimintakate , ,3 % Verotulot , ,1 % Valtionosuudet , ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,9 % Korkotuotot , ,2 % Muut rahoitustuotot , ,2 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ***** ,6 % Vuosikate , ,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos , ,3 % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 %