SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF. Toimintasuunnitelma ja talousarvio. Verksamhetsplan och budget

Transkriptio

1 SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Verksamhetsplan och budget

2 Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Toiminta-ajatus Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry on Suomen Palloliiton jäsen, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen piirijärjestöistä. Piirin tehtävänä on alueellaan kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa jäsenseurojensa toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Piirin henkilöstö * Piirijohtaja on toimiston esimies ja vastaa yleishallinnosta, taloudesta, jäsenseuroista, seuratoimintakoulutuksesta, olosuhdeasioista, yhteydenpidosta kuntiin ja muihin sidosryhmiin. * Kilpailupäällikkö vastaa kilpailutoiminnasta, tulospalvelusta, erotuomariasioista, pelipasseista ja ATK-asioista. * Nuorisopäällikkö vastaa Kaikki Pelaa -ohjelmasta, valmentaja- ja pelaajakoulutuksesta, nuoriso- ja piirijoukkuetoiminnasta, koulujalkapallosta. PIIRIN STRATEGIA Vuoden 2014 toimintasuunnitelma, kuten myös tulevien vuosien toimintasuunnitelmat pohjautuvat sekä piirin omaan että suomalaisen jalkapalloilun yhteisesti sovittuun strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla piirihallituksen työkaluna. Strategiassa on määritelty Vaasan piirille myös Missio, Visio ja Arvot. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat painopistealueet ja valiokuntien selkeät tavoitteet ja mittarit, joita tarkistetaan vuosittain. MISSIO: Jalkapallo jokaiselle yli rajojen Jalkapalloa jokaiselle yli rajojen perustuu yhdenvertaisuudelle; jokaisella suomalaisella ja myös maahanmuuttajalla on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan. VISIO: Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä Vaasan piiri kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa. ARVOT: Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot. 1

3 VAASAN PIIRIN PAINOPISTEALUEET V Suomen Palloliiton Vaasan piirin painopistealueita v ovat Pelaajakoulutus sekä Seurakehitys. Näiden lisäksi piiri ja piirin valiokunnat ovat vahvasti tukemassa myös Nollatoleranssi projektia. Vuosi 2014 on myös piirin 90 v. juhlavuosi. Juhlavuotta vietetään piirissä työn merkeissä, mutta joitakin juhlavuoden suunnitelmia on jo tiedossa, joista lisää myöhemmin tekstissä. Piirin valiokunnilla on edellä mainittujen lisäksi omat strategiset painopistealueensa tulevalle vuodelle. PELAAJAKOULUTUS Vaasan piirin painopistealueeksi on jo aikaisemmin valittu nuorten pelaajakoulutus. Piiri tulee tulevana vuotena edelleen panostamaan nuorisotoimintaan ja pelaajakoulutukseen seuraavin toimenpitein: 1. Piirin uuden pelaajakehitysohjelman rakentaminen. Ohjelma koostuu yksilöllisestä pelaajakehityksestä ja tehostetusta pelaajatarkkailusta. Pelaajakehitysvaliokunta valmistelee. 2. Monipuolinen ja alueellinen täydennyskoulutus, joka on kohdennettu eri ikäluokan valmentajille. Pelaajakehitysvaliokunta valmistelee. 3. Alueelliset liittovalmentajat sekä poikien että tyttöjen puolella ja piirin pelaajakouluttajat tulevat tukemaan nuorten pelaajakoulutuksen kehittämistä yhteistyössä piirin alueen seurojen kanssa. 4. Fortum Tutor toiminnan, taitokulttuurin kehittämisen sekä jalkapallokoulujen toimintojen kautta pyritään tukemaan sekä pelaaja- että seurakehitystä. 5. Koko kilpailutoiminta on rakennettu tukemaan pelaajakoulutusta. Tästä osoituksena on mm. P14- ja P13-pojille sekä T13-tytöille tarjottava kuuden piirin Puolen Suomen liiga. Kilpailuun osallistuu Vaasan piirin lisäksi Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen, Keski- Suomen, Itä-Suomen sekä Kaakkois-Suomen ko. ikäluokan parhaat joukkueet. 6. Nollatoleranssi kiroilun suhteen projektin päivittäminen ja esiin tuominen valmentaja- ja erotuomarikoulutuksessa. SEURAKEHITYS Piirin strategian mukaan päivitystä tehdään vuosittain. Tavoitteena on, että Vaasan piirillä on hyvin toimivat ja elinvoimaiset seurat. Sen johdosta on todettu, että on tarve syventää piirin ja seurojen välistä sekä myös seurojen keskinäistä vuorovaikutusta. Piirin ja liiton roolina on tuottaa erilaisia tukitoimia hyvän hallintomallin toteutumiseen ja näitä tuetaan seuraavin toimenpitein: 1. Palloliiton seuraohjelmavaliokunta on yhdessä alueellisten seuraohjelmavaliokuntien kanssa aloittanut seurojen tukemiseen tähtäävän seuraohjelman rakentamisen. Seuraohjelma.fi portaali versio 1.0 valmistuu v lopussa. Seuraohjelma rakennetaan valmiiksi ja jalkautus seuroihin on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana liiton johtamana ja alueellisen seuraohjelmavaliokunnan sekä piirin seuravaliokunnan tukemana. 2

4 2. Seurojen toiveista piirin ja liiton suuntaan saadaan selvyyttä käynneillä seurojen johtokuntien / jaostojen kokouksissa. Seurakäynneillä on tarkoitus samalla tuoda esiin myös sekä piirin että liiton strategisia tavoitteita. 3. Piirin ja seurojen yhteistyön kehittämisen lisäksi piirillä on oma roolinsa myös seurojen keskinäisten suhteiden kehittämisessä. Erilaiset seminaarit, koulutukset ja yhteistapaamiset ovat tähän varsin hyvä keino. Näistä voidaan mainita, jo perinteeksi muodostunut Isännän Ääni seminaari sekä ensi syksynä jälleen toteutettavat alueelliset seurapalaverit. 4. Tämän lisäksi on tarkoitus käydä edelleen säännöllistä vuoropuhelua piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa. PIIRIN 90 V. JUHLAVUOSI Suomen Palloliiton Vaasan piiri on perustettu Palloliiton piireistä Vaasan piiri on toiseksi vanhin. Helsingin piiri on perustettu kuusi päivää aikaisemmin. Juhlavuoden päätapahtuma on Palloliiton liittovaltuuston syyskokous, joka pidetään Vaasassa Merkittäviä, seuroja koskevia, muutoksia juhlavuodelle ovat erotuomaripalkkioiden maksatus piirin kautta ja koulutustarjous. Uutena palveluna seuroille on, että erotuomaripalkkiot maksetaan jatkossa piirin toimesta. Piiri toki laskuttaa seuroilta erotuomarikorvaukset, mutta tämä käytäntö helpottaa merkittävästi seurojen toimintaa ottelutapahtumissa sekä velvollisuuksissa verottajan suuntaan. Juhlavuoden kunniaksi piiri tekee jäsenseuroilleen valmentajakoulutustarjouksen. V piirin järjestämiin maksullisiin valmentajakoulutuksiin seura saa kaksi henkilöä yhden hinnalla. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 Verksamhetsidé Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf är medlem av Finlands Bollförbund, och utgör en av förbundets distriktsorganisationer. Distriktets uppgift är att på sitt verksamhetsområde utveckla, leda och övervaka fotbollsverksamheten, anordna grenens tävlings- och motionsverksamhet, förverkliga utbildningen inom de olika delområdena, underlätta medlemsföreningarnas verksamhet, medverka till att motions- och tävlingsförhållanden utvecklas och verka för att öka intresset för fotbollen. Distriktets personal * Distriktschefen är kansliets förman och ansvarar för det administrativa, ekonomin, medlemsföreningarna, föreningsverksamhetsutbildningen, anläggningsärenden, samt kontakterna med kommuner och andra intressegrupper. * Tävlingschefen ansvarar för tävlingsverksamheten, resultatservicen, domarärenden, spelpass och ADB-ärenden. * Ungdomschefen ansvarar för All Stars -programmet, tränar- och spelarutbildningen, ungdoms- och distriktslagsverksamheten samt skolfotbollen. 3

5 DISTRIKTETS STRATEGI Verksamhetsplanen för 2014 samt även för kommande år grundar sig på såväl distriktets egna strategi samt på den gemensamt överenskomna strategin för finländsk fotboll. Strategiarbetet, vilket uppdateras kontinuerligt, fungerar samtidigt som distriktsstyrelsens arbetsredskap. I strategin är även Vasa distriktets Mission, Vision och Värderingar fastslagna. Dessutom styrs verksamheten av huvudmålen och av utskottens klara mål och mätare, vilka årligen uppdateras. MISSION: Fotboll för alla över gränserna Fotboll för alla över gränserna grundar sig på jämlikhet; varje finländare och även invandrare har rätt att vara med i fotbollsverksamheten på sin egen nivå oberoende av kön, färdighet, ras, tro eller annan bakgrund. VISION: Mångsidig och kunnig föregångare inom fotbollen Vasa distrikt respekterar gamla traditioner, men vill samtidigt vara en fördomsfri föregångare inom finländsk fotboll. VÄRDERINGAR: Glädje, Trovärdighet, Framgång och Gemenskap Hela den finländska fotbollsfamiljen har gemensamma värderingar. VASA DISTRIKTETS HUVUDMÅL FÖR ÅR 2014 Huvudmålen år 2014 för Finlands Bollförbunds Vasa distrikt är Spelarutbildning och Föreningsutveckling. Förutom dessa så är distriktet och utskotten starkt med och stöder Nolltolerans projektet. År 2014 är distriktets 90 års jubileumsår. Jubileumsåret firas i arbetets tecken, men vissa planer för jubileumsåret finns redan, mera om detta nedan. Förutom dessa huvudmål har distriktets utskott egna strategiska huvudmål för kommande år. SPELARUTBILDNING Till Vasa distriktets huvudmål har redan tidigare valts juniorernas spelarutbildning. Distriktet kommer även kommande år att satsa på ungdomsverksamheten och spelarutbildningen med följande åtgärder: 1. Bygga upp distriktets spelarutvecklingsprogram. Programmet består av individuell spelarutveckling samt intensifierad spelargranskning. Spelarutvecklingsutskottet förbereder. 2. Mångsidig och en regional fortbildnings möjlighet riktad till tränare i de olika åldersklasserna. Spelarutvecklingsutskottet förbereder. 3. Regionala förbundstränare för såväl flick- och pojkjuniorer och distriktets spelarutbildare kommer att understöda utvecklingen av juniorspelarutbildningen tillsammans med föreningarna i distriktet. 4. Genom Fortum Tutor- programmet och utveckling av teknikkulturen samt med fotbollsskolorna, understöder man både spelar- och föreningsutvecklingen. 4

6 5. Hela tävlingsverksamheten är uppbyggd på att stöda spelarutvecklingen. Ett exempel på detta är t.ex. P14- och P13 pojkars och T13- flickornas möjlighet att delta i Puolen Suomen liiga en serie inom 6 distrikt. I serien deltar de bästa lagen i åldersklasserna från Vasa distrikt samt Mellersta-Österbottens-, Norra-Finlands-, Mellersta-Finlands-, Östra-Finlands-, samt Sydöstra-Finlands distrikt. 6. Uppdatering av projektet - Nolltolerans mot svordomar och betoning av detta under tränaroch domarutbildningarna. FÖRENINGSUTVECKLING Enligt distriktets strategi görs årligen uppdateringar. Målsättningen är att Vasa distrikt skall ha väl fungerade och livskraftiga föreningar. Här har konstaterats att det finns ett behov att fördjupa växelverkan mellan distriktet och föreningarna samt även mellan de olika föreningarna. Distriktets och förbundets roll är att producera olika stödåtgärder för att kunna förverkliga en god administrativ modell och dessa stöds genom följande åtgärder: 1. Bollförbundets föreningsprogramsutskott har tillsammans med det regionala föreningsprogramsutskottet börjat bygga upp föreningsprogrammet som skall stöda föreningarna. Portalen Seuraohjelma.fi, version1.0 väntas bli klar i slutet av Föreningsprogrammet skall färdigställas och implementeras i föreningarna under 2014 av förbundet, med stöd från det regionala föreningsprogramutskottet samt distriktets föreningsutskott. 2. För att klargöra vilka önskemål föreningarna har till distriktet och förbundet avläggs besök på föreningarnas styrelse/sektionsmöten. I samband med föreningsbesöken lyfts även distriktets och förbundets strategiska målsättningar fram. 3. Förutom att utveckla samarbetet mellan föreningarna och distriktet så har distriktet även sin egen roll i att utveckla förhållandena mellan de olika föreningarna. Olika seminarier, skolningar och träffar är här ett bra medel. Av dessa kan nämnas Isännän Ääni seminarium, som redan blivit en tradition, samt de regionala föreningsträffarna som även ordnas nästa höst. 4. Dessutom är det meningen att även i fortsättningen ha en bra dialog med de heltidsanställda i föreningarna inom distriktets område. DISTRIKTETS 90 ÅRS JUBILEUMSÅR Finlands Bollförbunds Vasa distrikt har grundats Vasa distrikt är av Bollförbundets distrikt det näst äldsta. Helsingfors distrikt har grundats sex dagar före. Jubileumsårens huvudevenemang är Bollförbundets förbundsfullmäktiges höstmöte i Vasa Några märkbara förändringar som berör föreningarna kommer under jubileumsåret att vara domararvodens betalningscirkulation som går via distriktet samt skolningserbjudande. En ny service för föreningarna är att domarkostnaderna betalas i fortsättningen ut av distriktet som i sin tur debiterar föreningarna. Detta underlättar föreningarnas matcharrangemang och likaså förpliktelserna gentemot skattemyndigheten. Jubileumsåret till ära, ger distriktet medlemsföreningarna ett erbjudande för tränarskolningarna. Under 2014 har föreningarna möjlighet att delta i de avgiftsbelagda tränarskolningarna som distriktet ordnar med två personer och betalar endast för en. 5

7 EROTUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Koulutuksen tason parantaminen koko piirin alueella 2. Erotuomareiden kehittäminen ottelupalautteen kautta TAVOITE 1 Koulutuksen tason parantaminen koko piirin alueella Laadukasta erotuomarikoulutusta kaikille piirin erotuomareille. Piirin koulutetut kouluttajat toimivat kouluttajina kaikilla kursseilla, näin taataan sama koulutus jokaisen kerhon alueella. Joukkueiden erotuomaripalaute Piirin henkilökunta Kerhojen johtokunnat Erotuomari vastaava Erotuomarivaliokunta Erotuomarikouluttajat Liiton erotuomariosasto TAVOITE 2 Erotuomareiden kehittäminen ottelupalautteen kautta Vanhempien tuomareiden antama palaute otteluiden jälkeen. Potentiaalisten tuomareiden kartoitus talvella ja heidän tukeminen, mm kykyryhmillä. Lisätään kerhojen omaa erotuomarikehittämistä. Uusia Kolmosen ja Nelosen tuomareita, tulevia Kakkosen erotuomareita Piirin henkilöstö Erotuomari vastaava Kerhot Erotuomarikehittäjät Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto 6

8 DOMARUTKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Förbättra nivån på skolningen i hela distriktet 2. Utveckla domarna genom matchfeedback MÅL 1 Förbättra nivån på skolningen i hela distriktet Kvalitativ domarutbildning till alla distriktets domare. Distriktets utbildade domarutbildare fungerar som utbildare på alla kurser, på så sätt säkerställs att samma utbildning ges inom varje domarklubbs område Lagen domarfeedback Distriktets personal Domarklubbarnas styrelse Domaransvarige Domarutskottet Domarutbildarna Förbundets domaravdelning MÅL 2 Utveckla domarna genom matchfeedback Feedback av äldre domare efter matcherna. Kartlägga lovande potentiella domare under vintern och stöd till dessa genom bla. talanggrupper. Öka domarklubbarnas egna domarutveckling. Nya Treans och Fyrans domare, kommande Tvåans domare Distriktets personal Domaransvarige Domarklubbarna Domargranskarna Domarutskottet Förbundets domaravdelning 7

9 FUTSALVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Olosuhteiden parantaminen 2. Lajitietouden levittäminen 3. Parantaa Futsalin näkyvyyttä TAVOITE 1 Olosuhteiden parantaminen Olla mukana työryhmissä missä suunnitellaan uusia halleja. Saada kunnat ymmärtämään että Futsal on oma laji ja kilpailee muiden sisälajien kanssa samoista salivuoroista. Salivuorot futsal/muut sisäpelilajit Piirin henkilökunta Piirin luottamushenkilöt Alueellisesti seurat TAVOITE 2 Lajitietouden levittäminen Saada jalkapalloseurat ymmärtämään kuinka hyvä talviharjoittelumuoto futsal on. Harrastajien ja joukkueiden määrä Piirin henkilökunta TAVOITE 3 Parantaa Futsalin näkyvyyttä Saada seurat paremmin antamaan Futsalille näkyvyyttä seurojen kotisivuilla. Tehostaa piirin futsal seurantaa nettisivuillaan. Saada tiedotusvälineet kirjoittamaan Futsalista. Näkyvyys Piirin henkilökunta 8

10 FUTSALUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Förbättra futsalförhållande 2. Sprida kunskap om futsal 3. Förbättra futsalens synlighet MÅL 1 Förbättra futsalförhållanden Delta aktivt i arbetsgrupper var nya hallar planeras. Få kommunerna att acceptera att futsal är en egen gren och tävlar med andra inomhusidrotter om samma sal-tider. Sal-tider futsal/andra inomhusidrotter MÅL 2 Sprida kunskap om futsal Få fotbollsföreningarna att förstå hur bra vinterträningsform futsal är. Antalet utövare och antalet lag MÅL 3 Förbättra futsalen synlighet Få föreningarna att ha mera om futsal på sina hemsidor. Effektivera distriktets rapportering om futsal på sin hemsida. Få pressen att skriva aktivare om futsal. Synligheten Distriktets personal Förtroendevalda Regionens föreningar Distriktets personal Distriktets personal 9

11 KILPAILUVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Joukkuemäärän lisääminen 2. Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat 3. Tulospalvelun tehostaminen TAVOITE 1 Joukkuemäärän lisääminen TAVOITE 2 Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat TAVOITE 3 Tulospalvelun tehostaminen Nuorten pienkenttäsarjojen ilmoittautuminen (muissa sarjoissa 31.1.) Tarjota myös P19 ikäluokalle 7v7 pelimuotoa (harrastesarja) ja JKKI 35 7v7. Joukkueiden määrä Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Lisätään ottelumääriä. Jatkaa aluesarjatoimintaa Keski-Pohjanmaan piirin kanssa. Puolen Suomen Liigaa jatketaan (P13) ja laajennetaan (P14, T13). Yllä mainituilla toimenpiteillä tuetaan samalla myös piirin Pelaajaakehitys painopistealuetta Toteutuneet sarjat. Piirin joukkueiden sijoittuminen Laura Kalmari ja Kai Pahlman kilpailuissa. Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Muut piirit Alueellinen liittovalmentaja Laiminlyönnistä sanktio. Sääntöjen mukaan tulos tulee ilmoittaa samana päivänä. Lisäksi piiri tehostaa sähköisen pöytäkirjan käyttöä. Ilmoitetut tulokset ja hyväksytyt pöytäkirjat. Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Joukkueet Erotuomarit 10

12 TÄVLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet lag 2. Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier 3. Effektivera resultatservicen MÅL 1 Öka antalet lag Anmälan till småplansserierna för juniorer (övriga serier 31.1.) Erbjuda 7v7 spel i både P19 och oldboys 35. Antalet lag Distriktets personal Tävlingsutskottet MÅL 2 Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier Öka antalet matcher. Fortsätta med regionserieverksamheten tillsammans med Mellerst- Österbottens distrikt. Puolen Suomen Liigaa fortsätter P13) och utökas (P14, T13). Med ovannämnda åtgärder verkställs distriktets huvudmål för Spelarutveckling Förverkligade serier. Placeringen för distriktets lag i Laura Kalmari och Kai Pahlman tävlingarna. Distriktets personal Tävlingsutskottet Övriga distrikt Regionala förbundstränaren MÅL 3 Effektivera resultatservicen Sanktion för försummelse att meddela matchresultatet. Enligt bestämmelserna skall resultatet meddelas samma dag. Dessutom effektiverar distriktet användningen av elektroniskt matchprotokoll. Meddelade resultat samt godkända matchprotokoll. Distriktets personal Tävlingsutskottet Lagen Domarna 11

13 NAISTOIMIJAVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Naistoimijuuden edistäminen 2. Valiokunnan toiminnan kehittäminen TAVOITE Naistoimijuuden edistäminen TAVOITE Valiokunnan toiminnan kehittäminen Naistoimijoiden verkostoitumispäivä joko liiton tai piirin järjestämänä Naisosanottajien määrän kasvattaminen Isännän Ääni - seminaarissa Pyritään säilyttämään keskusteleva ilmapiiri Säännölliset kokoukset Yllä mainituilla toimenpiteillä tuetaan samalla myös piirin Seurakehitys -painopistealuetta Tavoitteena 30 naisosanottajaa verkostoitumispäivässä (v ) Tavoitteena 10 naisosanottajaa piirin alueelta Isännän Ääni - seminaarissa (v ) Hyvän hallintomallin mukainen kokouskäytäntö Kokousten määrä (tavoite 4) Valiokunta Toimisto SPL Valiokunta Piirihallitus Toimisto 12

14 VERKSAMHETSPLAN FÖR DAMUTSKOTTET HUVUDMÅL 1. Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer 2. Utveckla utskottets verksamhet MÅL Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer MÅL Utveckla utskottets verksamhet Nätverksdag för kvinnliga funktionärer arrangrad av antingen förbundet eller distriktet Fortsatt upprätthålla en bra diskussion Regelbundna möten Öka antalet kvinnliga deltagare i Isännän ääni seminariet Med ovannämnda åtgärder verkställs distriktets huvudmål för Föreningsutveckling Målsättningen är 30 damdeltagare i nätverksdagen (år ) Målsättningen är 10 damdeltagare från distriktet i Isännän Ääni -seminariet (år ) Mötesförfarande enligt god administrativ modell Mötenas antal (mål 4) Utskottet Kansliet FBF Utskottet Distriktsstyrelsen Kansliet 13

15 NUORISOVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITE Piirin oman Fortum Tutor toiminnan, taitokulttuurin kehittämisen sekä jalkapallokoulujen toimintojen kautta pyritään tukemaan sekä pelaajakehitystä että seurakehitystä. PÄÄTAVOITE Päätoiminnot tukemaan pelaaja- ja seurakehitystä Piirin jalkautuminen kentälle Piirin Fortum Tutor jatketaan piirin Fortum ohjelmaa, seuratutorien lisäksi rekrytoidaan toinen piiritutor, (2 piiritutoria) piirin alueen seura- ja piitutorien tapaamiset Jalkapallokoulut piirin alueen seurojen järjestämien jalkapallokoulujen kartoitus jalkapallokoulujen pelitoiminta Taitokulttuuri Taitokilpailutoiminta omaehtoisen harjoittelun kehittäminen Alueelliset taitoharjoittelutapahtumat Tutoroitavien seurajoukkuevalmentajien määrä Jalkapallokoulujen määrä piirin alueella, kartoitus aitokilpailuiden määrä Taitokilpailuosallistujien määrä ja taitomerkkimäärät Piirin nuorisopäällikkö Piirin Fortum Tutor Seura Tutorit Nuorisovaliokunta TEHDÄÄN HYVIN Perustyö, voidaan tehdä ilman suuria resurssimuutoksia Ohjaajakoulutus E-kurssi Pelinohjaajakoulutus Kouluttajakoulutukset Kaikki Pelissä Koulujalkapallotapahtumat Päiväkotitapahtumat tapahtumien järjestäminen piirin alueella Kaikki Pelaa alakoulujen jalkapallosarjat järjestetään perinteiset jalkapallosarjat, karsinnat sekä lopputapahtuma Kaikki Pelaa ohjelma Kaikki Pelaa säännöt Urheilun pelisäännöt Ohjaajakoulutukseen osallistuvien määrä E-kurssi Pelinohjaajakoulutus Kaikki Pelissä tapahtumien määrä Kaikki Pelaa koulujalkapallosarjaan osallistuvien joukkueiden määrä Piirin nuorisopäällikkö Piiri- ja liittokouluttajat Fortum Tutorit E-kurssi / Pelinohjaajakouluttajat Nuorisovaliokunta 14 VAATII NOSTETTA Vaatii taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista TOIMET Opettajainkoulutukset pyydettäessä Ruotsinkielisen valmentajakoulutuksen kehittäminen (ohjaajakoulutus) Opettajakoulutusten määrä Ruotsinkieliset kurssit Piirin nuorisopäällikkö Nuorisovaliokunta Kunnat PLU

16 UNGDOMSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL Genom distriktets egna Fortum Tutor verksamhet, utveckling av teknikkulturen och via fotbollsskolorna ämnar man stöda både spelarutvecklingen samt föreningsutvecklingen. HUVUDMÅL Grundverksamheten skall stöda spelar- och föreningsutvecklingen Distriktets stödåtgärder till fältet Distriktets Fortum Tutor fortsätta med distriktets Fortum program, utöver förenings Tutorerna rekryteras ännu en distriktstutor (2 distriktstutorer) möten mellan distrikts- och föreningstutorerna i distriktet Fotbollsskolor kartläggning av föreningarnas fotbollsskolor inom distriktet spelverksamheten i fotbollsskolorna Teknikkulturen tekniktävlingsverksamhet utveckling av självständig träning Regionala teknikträningsevenemang Antalet föreningstränare som fortbildas av Tutorerna Antalet fotbollsskolor i distriktet, kartläggning Antalet tekniktävlingar i föreningarna Antalet deltagare i tekniktävlingarna samt antalet teknikmärken Distriktets personal Distriktets Fortum Tutor s Tutor Ungdomsutskottet GÖRS BRA Grundarbete, kan göras utan större resursändringar Handledarskolning E-kurser Spelledarkurser Kurser för utbildare Allt i Spel Skolfotbollsevenemang Daghemsevenemang Att ordna olika evenemang inom distriktet. All Stars lågstadieskolornas fotbollsserier det ordnas traditionella fotbollsserier, kvalmatcher samt ett avslutningsevenemang All Star programmet All stars spelregler Idrottens spelregler Antalet deltagare i utbildningarna E-kursen Spelledarutbildningen Antalet evenemang inom Allt i Spel -programmet. Antalet lag som deltar i All Stars skolfotbollsserierna Distriktets ungdomschef Distrikts- och förbundsutbildare Fortum Tutors E-kurs / Spelledarutbildarna Ungdomsutskottet 15 BORDE UTVECKLAS Kräver omfördelning av ekonomi och personalresurser Skolning för utbildare vid förfrågan Utveckla den svenskspråkiga tränarutbildningen (handledarutbildning) Antalet lärarutbildningstillfällen Svenskspråkiga kurser Distriktets ungdomschef Ungdomsutskottet Kommunerna PLU

17 PELAAJAKEHITYSVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITEET 1) Piirin uuden pelaajakehitysohjelman rakentaminen a. yksilöllinen pelaajakehitys b. tehostettu pelaajatarkkailu 2) valmentajien täydennyskoulutus a. monipuolinen ja alueellinen täydennyskoulutus piirin alueen valmentajille kohdennettuna eri ikäluokan valmentajille! PERUSTYÖ 1) Piirihaavi- ja piirijoukkuetoiminta 2) Piirin oto-pelaajakehitystoiminnot a. Piirin Fortum tutorit b. pelaajakouluttaja c. maalivahtivastaava 3) SPL valmentajakoulutus 1) Alue- ja maajoukkuepelaajien määrä 2) valmennuskursseille osallistuvien määrä 3) Pelaajakehitystoiminnoissa osallistuvien määrä (pelaajat / valmentajat) Piirin nuorisopäällikkö Piirijoukkue- ja piirihaavivalmentajat Alueellinen liittovalmentaja Fortum Tutorit Oto-pelaajakouluttaja Maalivahtivastaava Pelaajakehitysvaliokunta 16

18 SPELARUTVECKLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1) Att bygga upp distriktets nya spelarutbildningsprogram a. individuell spelarutveckling b. optimerad spelargranskning 2) Tränarnas fortbildning a. en mångsidig och regional tilläggsskolning för föreningstränarna i distriktet inriktat på de olika åldersklasserna! GRUNDARBETET 1) Spelargranskningsläger- och distriktlagsverksamheter 2) Distriktets spelarutvecklingsverksamhet a. Distriktets Fortum- tutorer b. Spelarutbildare c. Målvaktsanvarig 3) FBF tränarutbildning 1) Antalet regionlags- och landslagsspelare 2) Antalet deltagare i tränarutbildningskurserna 3) Antalet deltagare i spelrutvecklingsverksamheten (spelare/tränare) Distriktets ungdomschef Distritslagstränare och tränare för spelargranskningslägren Regional förbundstränare Fortum Tutors Spelarutbildarna Målvaktsansvarig Spelarutbildningsutskottet 17

19 SEURAVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Seurakehitys ja -yhteistyö 2. Osaamisen kehittäminen TAVOITE Seurakehitys ja -yhteistyö Seuraohjelman jalkauttaminen Seurakehitysillat Seurakäynnit Isännän Ääni seuraseminaari Alueelliset seurapalaverit Piirihallituksen, valiokuntien ja henkilökunnan yhteiskokous Tukitoimet hyvän hallintomallin toteutumiseen TAVOITE Osaamisen kehittäminen Seuraohjelman jalkauttaminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutus Ammattitutkintokoulutukset (SPL1, SPL2, LiAt) Säännölliset yksittäiset tapaamiset piirin alueen seurojen hallinnosta vastaavien kanssa Alueen päätoimisten yhteistapaamiset Tiedottaminen erilaisista projekteista / hankkeista (esim. uki) PLU:n järjestämät seurakoulutukset Seurakehitysillat kolmella alueella (3-5 seuraa/alue) Seurakäyntien määrä (tavoite 3-5 seuraa) Tavoitteena piirin alueelta 30 osallistujaa 13 seurasta Kolme tapahtumaa (tavoite 70 osanottajaa 25 seurasta) Joukkueenjohtajavastaavia 6 Osanottajien määrä (tavoite 1-2) Tapaamisten määrä Yksi tapaaminen kaudessa Projekteihin / hankkeisiin haku Osanottoprosentti 100 Piirin henkilökunta Piirihallitus SPL Oto-seurakehittäjät PLU Piirin henkilökunta SPL Seuravaliokunta PLU 18

20 FÖRENINGSUTSKOTTENS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Föreningsutveckling och -samarbete 2. Utveckla kunnandet MÅL Föreningsutveckling och -samarbete Föra ut föreningsprogrammet till föreningarna Föreningsutvecklingskvällar Föreningsbesök Isännän Ääni seminarium Regionala föreningspalaver Gemensamma möte för distriktsstyrelsen, utskotten och personalen Stödaktioner för verkställande av god administrationsmodell MÅL Utveckla kunnandet Föra ut föreningsprogrammet till föreningarna Utbildning av lagledaransvariga Yrkesexamensutbildningar (bl.a. SPL1, SPL2, LiAt) Regelbunda enskilda möten med de som ansvarar för föreningarnas administration Möten för heltidsanställda inom distriktets område Informera om olika projekt (t.ex. Föreningsstöd) PLU:s föreningsutbildningar Föreningsutvecklingskvällar inom tre områden (3-5 föreningar/område) Antal föreningsbesök (mål 3-5 föreningar) Inom distriktet 30 deltagare från 13 föreningar Tre evenemang (mål 70 deltagare från 25 föreningar) Antal lagledaransvariga 6 Deltagarantal (mål 1-2) Antalet möten En möt per år Ansökning om projekt Deltagarprocent 100 Distriktets personal Distriktsstyrelsen FBF Föreningsutvecklare PLU Distriktets personal FBF Föreningsutskottet PLU 19

21 PIIRISARJAT DISTRIKTSERIER Miehet Herrar III divisioona (Kolmonen) III division (Trean) IV divisioona (Nelonen) IV division (Fyran) V divisioona (Viitonen) V division (Femman) VI divisioona (Kuutonen) VI division (Sexan) Ikämiehet Oldboys - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-50 (7v7) - JKKI-50 (7v7) Harrastesarja (7v7) Motionsserie (7v7) Pojat Pojkar P19-pojat (11v11, 7v7) P19-pojkar (11v11, 7v7) P17-pojat (11v11, 7v7) P17-pojkar (11v11, 7v7) P15-pojat (11v11, 7v7) P15-pojkar (11v11, 7v7) P14-pojat (11v11, 7v7) P14-pojkar (11v11, 7v7) P13-pojat (9v9) P13-pojkar (9v9) P12-pojat (9v9) P12-pojkar (9v9) P11-pojat (7v7) P11-pojkar (7v7) P10-pojat (7v7) P10-pojkar (7v7) P9-pojat (5v5) P9-pojkar (5v5) P8-pojat (5v5) P8-pojkar (5v5) Naiset Naisten Kolmonen Naisten Nelonen Ladies-30 (7v7) Harrastesarja (7v7) Damer Damernas Trean Damernas Fyran Ladies-30 (7v7) Motionsserie (7v7) Tytöt Flickor T18-tytöt (11v11, 7v7) T18-flickor (11v11, 7v7) T15-tytöt (11v11, 7v7) T15-flickor (11v11, 7v7) T14-tytöt (11v11) T14-flickor (11v11) T13-tytöt (9v9) T13-flickor (9v9) T12-tytöt (9v9) T12-flickor (9v9) T11-tytöt (7v7) T11-flickor (7v7) T10-tytöt (7v7) T10-flickor (7v7) T9-tytöt (5v5) T9-flickor (5v5) T8-tytöt (5v5) T8-flickor (5v5) Futsal Aikuiset Kakkonen Kolmonen Nelonen Naisten Kakkonen Nuoret P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 Futsal Vuxna Tvåan Trean Fyran Damernas Tvåan Juniorer P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 20

22 SPL:n VAASAN PIIRIN MAKSUT 2014 / FBF:s VASA DISTRIKTS AVGIFTER 2014 Jäsenmaksu / Medlemsavgift 300 Piirihallituksen vahvistamat maksut / Av distriktsstyrelsen fastställda avgifter: Osallistumismaksut / Deltagaravgifter Kolmonen/Trean 300 Nelonen/Fyran 300 V div. 300 VI div. 300 Ikämiehet/Oldboys 300 Naiset/Damer Kolmonen/Trean 300 Nelonen/Fyran 300 Ladies P19 P12 ja/och T18 T P11 P8 ja/och T11 T8 120 Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusanomus / Ansökningar för överåriga och dubbelrepresentation 15 Yhteisjoukkuemaksu / Avgift för gemensamt lag 100 Luovutusmaksut / Uppgivningsavgifter ensimmäinen luovutus / första uppgivning 250 toinen luovutus ja sarjasta sulkeminen / andra uppgivning och uteslutningen ur serien 250 Vastalausemaksu / Protestavgift 150 Ottelusiirtomaksut / Avgifter för flyttning av match Luvaton siirto / Flyttning utan lov 50 Tulosilmoitusten laiminlyönti / Försummelse av resultatanmälan 30 Pelipassirikkomus / Spelpassförseelse Rangaistusmaksu, joka on maksamattoman pelipassin suuruinen. Lisäksi pelaajan tulee lunastaa pelipassi. Straffavgift, vilken är lika stor som den obetalda spelpassavgiften. Dessutom skall spelaren anskaffa spelpass. Futsalmaksut vahvistetaan kevään 2014 aikana / Futsalavgifterna fastställds under våren

23 Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TALOUSARVIO 2014 Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf A: Varsinainen toiminta Tuotot Kulut v budj. Koulutus Tuotot Osanottomaksut ,00 Muut tuotot 1 000, , ,00 Kulut Palkkiot ,00 Sosiaalikulut -60,00 Peritty Tel-maksu 160,00 Peritty tyött.maksu 20,00 Ostopalvelut ,00 Matkat ja päivärahat ,00 Majoitus ja ruokailu ,00 Koulutusmateriaali ,00 Osanottokulut -600,00 Tila- ja hallivuokrat ,00 Muut kulut , , ,00 Nuorisotoiminta Tuotot Osanottomaksut ,00 Muut tuotot 4 000, , ,00 Kulut Palkat ,00 Palkkiot ,00 Sosiaalikulut ,00 Peritty Tel-maksu 2 800,00 Peritty tyött.maksu 330,00 Tel-vakuutus ,00 Matkat ja päivärahat ,00 Majoitus ja ruokailu ,00 Kuljetuskustannukset ,00 Halli- ja kenttävuokrat ,00 Osanottokulut ,00 Materiaalikulut ,00 Muut kulut - 460, , ,00 Turnaustoiminta Tuotot Osanottomaksut 5 600,00 Muut tuotot 400, , ,00 Kulut Matkat ja päivärahat -300,00 Majoitus ja ruokailu ,00 Materiaalikulut ,00 Kuljetuskustannukset ,00 Muut kulut -200, , ,00 Kilpailutoiminta, kansallinen Tuotot Osanottomaksu ,00 Siirtomaksut ,00 Kaksoised.- ja yli-ikäisyysanomus 4 500,00 Vastalause ja luovutus ,00 Erotuomarikustannukset seuroilta ,00 Muut tuotot 3 000, , ,00 Kulut Palkat ,00 Palkkiot ,00 Sosiaalikulut ,00 Peritty Tel-maksu 2 100,00 Peritty tyött.maksu 250,00 Tel-vakuutus ,00 Matkat ja päivärahat ,00 Majoitus ja ruokailu -500,00 Palkinnot ,00 Osanottokulut -200,00 22

24 Kuljetuskustannukset -700,00 Tulos- ja tietopalvelujärjestemä ,00 Erotuomarikustannukset ,00 Muut kulut , , ,00 Hallinto Tuotot Kela-korvaukset 500,00 Muut tuotot 500, , ,00 Kulut Palkat ,00 Palkkiot ,00 Sosiaalikulut ,00 Ryhmähenkivakuutus -90,00 Työttömyysvakuutus ,00 Lakisääteiset tapaturmavak. -750,00 Tel-vakuutus ,00 Peritty Tel-maksu 4 000,00 Peritty tyött.maksu 330,00 Työterveyshuolto ,00 Lounassetelit ,00 Matkat ja päivärahat ,00 Kuljetuskustannukset ,00 Vuokrat ,00 Kirjanpito ja tilintarkastus ,00 Sähkökulut -850,00 Toimistokulut ,00 Puhelinkulut ,00 Postikulut ,00 Siivous ,00 Konttoritarvikkeet ,00 Pienkalusto -200,00 Huolto ja korjaus ,00 Kokouskulut ,00 ATK-kulut ,00 Pankkikulut ,00 Edustuskulut ,00 Juhlavuoden tapahtumat ,00 Majoitus ja ruokailu ,00 Osanottokulut -700,00 Huomioimiset -300,00 Muut kulut -500, , ,00 B: Yleisavustukset Keskinäiset avustukset Tuotot SPL:n avustus , , ,00 C: Varainhankinta Tuotot Tarvikevälitys 1 000,00 Jäsenmaksut ,00 Pelipassimaksut , , ,00 Kulut Tarvikeostot , , ,00 Talousarvion loppusumma , , ,00 23

25 Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf BUDGET 2014 A: Egentlig verksamhet Intäkter Kostnader År 2013 Skolning Intäkter Deltagaravgifter ,00 Övriga intäkter 1 000, , ,00 Kostnader Arvoden ,00 Socialskyddsavgift -60,00 Uppburen APL-avgift 160,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 20,00 Köptjänst ,00 Reseersättning och dagtraktament ,00 Inkvartering och mat ,00 Utbildningsmaterial ,00 Deltagaravgifter -600,00 Utrymmes- hallhyror ,00 Övriga kostnader , , ,00 Ungdomsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter ,00 Övriga intäkter 4 000, , ,00 Kostnader Löner ,00 Arvoden ,00 Socialskyddsavgift ,00 Uppburen APL-avgift 2 800,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 330,00 APL-försäkring ,00 Reseersättning och dagtraktament ,00 Inkvartering och mat ,00 Transportkostnader ,00 Hall- och planhyror ,00 Deltagaravgifter ,00 Materialkostnader ,00 Övriga kostnader -460, , ,00 Turneringsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 5 600,00 Övriga intäkter 400, , ,00 Reseersättning och Kostnader dagtraktament -300,00 Inkvartering och mat ,00 Materialkostnader ,00 Transportkostnader ,00 Övriga kostnader -200, , ,00 Tävlingsverksamhet, nationell Intäkter Deltagaravgifter ,00 Transfersavgifter ,00 Dubbelrep.-och överåriga 4 500,00 Protest- och wo.avgifter 4 000,00 Domarkostnader av föreningar ,00 Övriga intäkter 3 000, , ,00 Kostnader Löner ,00 Arvoden ,00 Socialskyddsavgift ,00 Uppburen APL-avgift 2 100,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 250,00 APL-försäkring ,00 Reseersättning och dagtraktament ,00 24

26 Inkvartering och mat -500,00 Priser ,00 Deltagaravgifter -200,00 Transportkostnader -700,00 Resultat- och informationsservice ,00 Domarkostnader ,00 Övriga kostnader , , ,00 Administration Intäkter FPA-ersättningar 500,00 Övriga intäkter 500, , ,00 Kostnader Löner ,00 Arvoden ,00 Socialskyddsavgift ,00 Grupplivförsäkring -90,00 Arbetslöshetsförsäkring ,00 Lagstadgad olycksfallförsäkring -750,00 APL-försäkring ,00 Uppburen APL-avgift 4 000,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 330,00 Arbetshälsovård ,00 Lunchsedel ,00 Reseersättning och dagtraktament ,00 Transportkostnader ,00 Hyror ,00 Bokföring och revision ,00 Elkostnader -850,00 Kanslikostnader ,00 Telefonkostnader ,00 Postavgifter ,00 Städning ,00 Kontorsmaterial ,00 Andra tillbehör -200,00 Service och reparation ,00 Möteskostnader ,00 ADB-kostnader ,00 Bankkostnader ,00 Representation ,00 Jubileumsårets evenemang ,00 Inkvartering och mat ,00 Deltagaravgifter -700,00 Uppvaktningar -300,00 Övriga kostnader -500, , ,00 B: Allmänna bidrag Ömsesidiga bidrag Intäkter FBF:s bidrag , , ,00 C: Tillförda medel Intäkter Materialförmedling 1 000,00 Medlemsavgifter ,00 Spelpassavgifter , , ,00 Kostnader Materialinköp , , ,00 Budgetens slutsumma , , ,00 25