Talousarvio Suomen Krikettiliitto ry.

Transkriptio

1 Talousarvio 2018 Suomen Krikettiliitto ry

2 TALOUSARVIO 2018 SUOMEN KRIKETTILIITTO RY Taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on pitää Krikettiliiton talous edelleen vakaalla pohjalla. Vuoden 2018 talousarvion toimintakulujen yhteissumma on euroa ja vuoden tulos on euroa. Talousarvio pohjautuu euron valtion yleisavustukseen. Jäsenseurojen, lisenssi- ja koulutusmaksut pidetään hinnoiltaan mahdollisimman edullisina, jotta seurojen ja uusien pelaajien osallistumiskynnys koulutuksiin ja seuratoimintaan on mahdollisimman alhainen. Maajoukkueen 2018 MM-karsintaturnaus edellyttää resurssien aiempaan suurempaa kohdentamista huippu-urheiluun. Omaa varainhankintaa kehitetään edelleen. Liiton osa-aikaisten ja tilapäisten työntekijöiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä vuonna 2018 on arviolta 2,0 HTV. 2

3 SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO bud tot tot. Varsinainen toiminta -132, , ,908 Tuotot 60,692 50,465 55, Osanottomaksut henkilöiltä Koulutus/henkilöt Valmennus/henkilöt 2,500 2,230 1, Osanottomaksut jäsenjärj. 4,642 3,993 5, Koulutus/jäsenjärj Valmennus/jäsenjärj KNCG Kentän käyttö/jäsenjärj. 15,000 13,420 8, Valmennus/jäsenjärj. (tuomarointi) Osanottomaksut/sisä-liiga 3, , Maajoukkueen osanottomaksut 4,700 1,220 2, Koulutusmateriaali 3084/5 Välineet ja Valmennusmateriaali 14,000 14,148 19, /4 Muut tuotot 15,500 14,246 15,065 Kulut -193, , ,531 Henkilöstökulut -80,494-74,468-41,956 Palkat ja palkkiot -49,871-46,523-27, Palkat, vakituiset -42,871-35,467-20, Palkat, tilapäiset -7,000-8,443-6, Palkkiot Sairausvakuutus- ym. korvaukset oikaisuerä Työkorvaukset -2, Lomapalkkavelan muutos -766 Luontoisedut Muut luontoisedut Muut kulut 0 Henkilösivukulut -16,956-15,754-7, TyEL vakuutusmaksut -16,956-15,754-7, Perityt eläkevakuutusmaksut Maksetut eläkkeet Eläkevastuut 0 Muut henkilösivukulut -13,666-12,190-7, Sosiaaliturvamaksut -12,966-9,748-6, Lakisääteiset sosiaalivakuutukset , Perityt työttömyysvakuutusmaksut Lomapalkkavelan sos.kuluosuuden muutos

4 Poistot ja arvonalentumiset -4,188-3,955-3, Poistot aineellisista hyödykkeistä -4,188-3,955-3,910 Muut kulut -108, , ,666 Toimitilakulut -14,030-16,795-18, Tilavuokrat (toimisto) -3,120-6,480-4, Tilavuokrat (Kerava) -4,310-4,144-4, Urheiluhallin vuokra 0-3, Salivuokrat -6,600-3,015-9, Kenttävuokrat Muut urheilutilavuokrat Muut kone- ja kalustokulut Kone- ja laitevuokrat 0 0 Matkakulut -18,400-22,567-17, Päivärahat Matkakulut Kilometrikorvaukset , Matkakorvaukset ja päivärahat -17,200-18,248-12, /5 Matkaliput ,842-1, Matkakorvaukset (liiga) Majoitus ja ruokailu 0 0-1, Osanottomaksut Hallintopalvelut -27,823-19,514-16, Ostetut koulutuspalvelut Ostetut valmennuspalvelut Ostetut tiedotuspalvelut Ostetut kilpailutoiminnan palvelut Ostetut kehittämispalvelut Ulkopuoliset palvelut (kiinteistövero) -1,550-1,520-1, Ulkopuoliset palvelut -1,000-2, Ulkopuoliset palvelut -1,500-1, /4 Taloushallintopalvelut -2,640-2,239-2, Postituspalvelut Muut ostetut palvelut (maajoukkue) -13,617-3,547-5, Muut ostetut palvelut -7,516-8,924-7,235 Muut hallintokulut -2,800-5,305-27, Koulutusmateriaali Valmennusmateriaali Tiedotusmateriaali Julkaisumateriaali PR-materiaali Painatuskulut Kopiointi Toimistotarvikkeet Lehdet ja kirjat Pienhankinnat/käyttöomaisuus 0 0-3, Muut materiaalikulut -2,800-4,983-23,208 4

5 Muut liikekulut -45,554-41,360-39, Terveydenhoitokulut Työpaikkaruokailu Henkilökunnan koulutus Muut kulut (välineet) -21,650-16,542-21, Urheilijatuet Kokous- ja neuvottelukulut -1,500-1, Palkintokulut -1, , Ansiomerkit, viirit ym Jäsenmaksut Energiakulut (Kerava) -2,010-2,008-1, Jätehuolto (Kerava) /2 Puhelin ja telefaxkulut -1, Tietoliikennekulut -1,310-1, /3851 Pankkipalvelumaksut Muut toimistokulut Vahinkovakuutukset -6,060-6,428-4, Muut toimintakulut -7,974-8,944-6, kaluston huolto ja ylläpito -1,000-1, Avustukset alue- ja piirijärjestöille Tuotto-/kulujäämä -132, , ,908 Varainhankinta 82,887 75,928 74,750 Tuotot 82,887 75,928 74, Jäsenmaksutuotot 7,000 6,120 4, Lisenssituotot 24,000 20,148 17, Kilpailuluvat 19,250 16,657 10, Kilpailuverot Sakot Myyntituotot tarvikevälityksestä Arpajaistuotot Lahjoitukset ja avustukset Keskinäiset avustukset/keskusjärjestöltä 27,637 32,903 25, Ilmoitus- ja mainostuotot Sponsorisopimukset 5, , TV-sopimukset Muut tuotot Kulut Myyntisaamisten poistot

6 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Tuotot osakkeista ja osuuksista Kulut Lainan korkokulut Tuotto-/kulujäämä -50,189-58,102-34,814 Yleisavustukset 45,000 45,000 40, Valtionavustus toimintaan 45,000 45,000 40, Muut valtion erityisavustukset Valtionavustus olympiavalmentajien palkkaukseen Valmennusmääräraha Tilikauden tulos -5,189-13,102 5,186 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5,189-13,102 5,186 Kulut yhteensä -193, , ,186 Tuotot yhteensä (ilman avustusta) 143, , ,373-50,189-58,102-34,814 Avustukset yhteensä 45,000 45,000 40,000 Avustukset % kuluista 23% 24% 24% 6

7 Tuotot EUR 0 VARAINHANKINTA 45,000 60,692 82,887 VARSINAINEN TOIMINTA YLEISAVUSTUKSET SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot EUR 73, ,242 Harraste Kilpa Järjestö 6,700 Kulut EUR -17,817-53, ,603 Harraste Kilpa Järjestö Suomen Krikettiliiton hallitus, /