Talousarvio 2017, toiminnan raportointi. Tammi-huhtikuu

Transkriptio

1 Talousarvio 2017, toiminnan raportointi Tammi-huhtikuu

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Laati JH TP15 TP16 TA17 TA17 4kk TA174 kk - TA17 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelmapoistot , Kertaluonteiset poistot , Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , POISTOERO LIS-/VÄH , VARAUKSET LIS-/VÄH RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ , Lainakanta 31.12*** , Lainakanta eur / asukas RAHOITUSOSA 1

3 Henkilöstömenot Henkilöstömenojen arvioin kokonaisuutena jäävän lievästi alle talousarvion olettaen, että lomapalkkavelan muutos Kaupunki yhteensä -tasolla on lähellä nollaa se voi kasvaa hieman, koska sosiaali ja terveys avaa uusia hoitoyksikköjä kuluvana vuonna. Arvio perustuu talousarvion määrärahoihin ja 2017 toteutumaan. Toimialat Sosiaali- ja terveys on ilmoittanut, että heillä on noin euron ylitysriski omassa toiminnassa. Erikoissairaanhoidon osalta ennusteessa käytetään lisätarvearviona euroa. Toteutunut käyttö oli huhtikuun lopussa 4 % yli piirin budjetoiman (vuosi sitten vastaava luku oli 6,5 %). Omaisuuden luovutustulojen arvio pidetään tässä raportissa talousarvion mukaisena (1 milj. eur). Mikäli tähänastiset ehdolliset kaupat toteutuvat, nousee luovutustulojen määrä runsaaseen 1,5 miljoonaan euroon. Verorahoitus Vuoden 2016 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 83 miljoonaa euroa, kun 2017 talousarviossa on 81,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron ja yhteisöveron jako-osuudet ovat tällä hetkellä ennusteiden mukaiset. Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa. Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2016 ansiotulotiedoista ennakkotiedot. Niiden mukaan palkkatulo ilmoittaneiden kpl-määrä kasvoi ensimmäisen kerran monen vuoden vähenemisen jälkeen, + 1,3 % (koko maa + 0,1 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 2,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %. Tammi-huhtikuussa ennakonpidätysten kertymä koko maassa on hieman miinuksella. Verovuoden 2016 yhteisöverot ja täydennykset ovat kehittyneet lähes ennusteen mukaisesti. Alla kaavio 2017 verotilityskertymistä yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla Yhteensä 14 Yhteensä 15 Yhteensä 16 Yhteensä 17 TA17KV 2

4 Valtionosuuden määrä 2017 päätösten mukaan on noin euroa suurempi kuin talousarviossa. Rahoituserät Korkokuluissa voi olla noin euron lisätarve. Poistot Poistomäärän arviointi perustuu 4 kk kirjauksiin (kaupunki 1,3 milj. eur; Tila 0,9 milj. eur; Vesi 0,3 milj. eur.) Tasainen poistokertymä johtaisi noin euroa talousarvion lukua suurempaan tasoon. Pääomamenot Pääomamenot ovat lähinnä siirtyneiden investointien takia kasvamassa noin puolella miljoonalla. Lainanotto Tulosennusteen mukaan lainanotto lisääntyisi lievästi talousarviosta ja olisi noin 30 miljoonaa euroa

5 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee heikommaksi ennakoidusta. Keskusviraston toimintamenot ylittynevät Tämä muodostuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista Lisäksi työterveyshuollon kuluissa on :n ylitysuhka. Ylityksiä pyritään pienentämään hakemalla säästöjä muista kustannuksista loppuvuoden aikana. Henkilöstömenojen kasvupaine aiheutuu taloushallinnon Premium -ohjelmistohankkeesta sekä Asiahallinnon Kansallisen palveluarkkitehtuurin Suomi.fi-hankkeesta, joista viimeksi mainittu on lakisääteinen. Henkilöstökulujen paine muodostuu määräaikaisen henkilökunnan tarpeesta, jotta em. hankkeet saadaan toteutettua. Palvelujen ostojen ylittyminen aiheutuu taloushallinnon ohjelmistouudistuksen installaatiokuluista, laskujen skannauksen ulkoistamisesta sekä hallinnon asiantuntijapalkkiosta. Säästöä muodostuu yhtensä palvelujen ostoista Järjestelyerien ja Kaupunkisuunnittelujaoston tehtäväalueilla. Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikan, KOM-myyntivoittojen/-tappioiden, sataman ja kaupunkisuunnittelujaoston tehtäväalueilla. Etupainotteisuus aiheutuu alkuvuodesta maksuun tulevista lisenssikuluista ja jäsenmaksuista. Toteuma tasoittuu loppuvuodesta. Henkilöstömenot Keskusviraston henkilöstökulut ovat n. 10 % ( ) pienemmät verrattuna vastaaviin menoihin vuonna Palkat ja palkkiot ovat 3 % ( ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Suurin kulujen väheneminen ( ) kohdistuu eläkekuluihin (Varhaiseläkemaksut ja KuTEL eläkemenoperusteiset maksut). Palkoissa ja palkkioissa erilliskorvausten määrä on jonkin verran vähentynyt. Investointimenot Investointimenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikkaa koskevassa investoinnissa salin akustiikan parantaminen voi aiheuttaa ennakoitua suurempia korjaustoimenpiteitä. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman laatimisen myötä. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen investointimäärärahassa on ylitysriski. Dynasty tuoteperheeseen tarvitaan viranhaltijapäätösten julkaisemiseen tarvittava lisäominaisuus (Kustannusarvio ). VAALIT Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. KAUPUNGINVALTUUSTO Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. KAUPUNGINHALLITUS Hallinto Asiantuntijapalveluissa muodostuu ylitystä (Oikeudenkäyntikuluja). Palvelustrategiatyöryhmän palkkioiden budjetointi puuttuu Toimikunnista. (Ylitysriski.) 4

6 Keskusviraston virastopäällikkö Asiahallinto Lakisääteinen Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen projekti etenee säädetyssä aikataulussa, mutta on osoittautunut ennakoitua työläämmäksi Palvelukuvausten laatiminen ja sivustojen ylläpito edellyttää projektihenkilön määräaikaisen työsuhteen jatkamista. Virastojen palvelukuvausten tallentaminen joudutaan tekemään osittain työajan ulkopuolella. Tämä aiheuttaa kustannuksia. Ylitysuhka noin Sisäiset toimistopalvelut Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. Tietohallinto Toiminta on ollut talousarvion mukaista, joskin kustannuksiltaan merkittävästi etupainotteista. Tämä on normaalia ja johtuu lisenssimaksujen painottumisesta alkuvuoteen. Rahatoimi Pro Economican päivittäminen Premium-versioksi toimittajan SaaS-palveluksi aiheuttaa runsaan euron kertaluonteisen lisämenon. Hankintatoimi ja keskusvarasto Toiminta ja talous talousarvion mukaista. Omaisuuden luovutusvoitto ja -tappio Ei muutosta. Järjestelyerät Asfalttikartelliasian päätyttyä sopimukseen 2016, ei asianajokuluja enää synny. Satama Liikennetilastojen osto toistaiseksi lopetettu. Liikennevirastolle maksettavaa vesialueen hoitokulua ei ole budjetoitu. Edellisten yhteisvaikutus lisää menoja vajaat euroa. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta on talousarvion mukaista. Yleiskaavoituksesta on mahdollista saavuttaa säästöä YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. Palkkahallinto Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. Henkilöstön uudelleen sijoittaminen Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Toiminta ja talous on suunnitelman mukaista. 5

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta noin euroa ja muiden tehtäväalueiden osalta yhteensä noin euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ja kalliista hoitojaksoista (lapsiperheiden sosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa Aurinkosäätiön laajennuksesta huolimatta pysyttäneen talousarviossa. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtäväalueittain. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tuettu asuminen on lisääntynyt ja pääsääntöisesti palvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Asumispalveluihin on tälle vuodelle tullut kaksi uutta, joista kustannukset / vuosi. Vanhojen asiakkaiden asuminen ei ole päättymässä/muuttumassa Päihdehuollon laitoskuntoutuksia on ollut jonkin verran enemmän kuin viime vuonna ja tämä aiheuttaa arviolta euron lisäkustannuksia tämän palvelun osalta tälle vuodelle. Arvio ylityksestä vuodelle 2017 on noin euroa. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 34,7 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä n eurolla. On kuitenkin todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään n eurolla. Hoitojaksojen ja poliklinikkakäyntien määrät ovat hieman vähentyneet vuoden takaiseen ja myöskin kokonaislaskutus on euroa pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön huhtikuun toteuman perusteella tehtäväalueella on suuri lisämäärärahan tarve. Tarve selittyy pääosin lastensuojelun laitoshoidon kasvaneista kustannuksista. Loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 laitoshoitoon sijoitettujen lasten lukumäärä kasvoi seitsemällä sijoituksella. Laitoshoidon piirissä on huhtikuun lopussa yhteensä 23 lasta sisältäen myös kiireelliset sijoitukset ja avohuollon sijoitukset. Perhehoidossa lapsia on yhteensä 17. Kustannuksia aiheuttavat sijaishuoltopäivien määrät ovat olleet rajussa kasvussa vuodesta 2014 alkaen: huhtikuussa toteutuneita sijaishuoltopäiviä on jo 4774, kun viime vuonna vastaava luku oli 4560 ja vuonna 2014 vain Huolestuttavaa on erityisesti laitoshoitopäivien määrän lisääntyminen perhehoitopäivin kustannuksella. Vuonna 2015 perhehoidon hoitopäivien osuus oli 52 %, kun tänä vuonna luku on vain 44 %. Raskaan ja kalliin laitoshoidon piirissä on lisäksi erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevia nuoria, joilla sijoitushoitopäivien hinta on korkea. Lisäksi lapsia ja nuoria on jouduttu sijaishuoltopaikan muutospäätöksellä siirtämään perhehoidosta laitoshoitoon hoidon vaativuuden vuoksi. Sijoitettujen lasten lukumäärän nousu korreloi lisäksi sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimien kustannusten kasvuun. 70 % laitossijoituksen tarpeen taustalla olevista tekijöistä liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin. Kasvatus- ja perheneuvolan kustannusten nousu on kääntynyt ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana laskuun, koska omaa moniammatillista osaamista on lisätty ja esim. lakisääteinen perheasioiden sovittelu ja valvotut ja tuetut tapaamiset on mahdollisimman pitkään tehty omana työnä. 6

8 Perusturvajohtaja Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä lastensuojelun asiakasmäärät ovat ensimmäistä kertaa laskeneet, koska perheitä on lastensuojelun avohuollon sijaan pystytty auttamaan sosiaalihuoltolain mukaisilla kevyemmillä palveluilla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole tarvinnut aloittaa. Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet on kokonaisuudessaan vuonna 2017 budjetoitu lapsiperheiden sosiaalityön talousarvioon, yhteensä euroa. Huhtikuun lopussa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toteuma on jo 57,7 % arvioidusta. Määrärahan ylitystarve lapsiperheiden sosiaalityössä ilman uusia kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia on noin euroa, mikäli sijoituksia ei pystytä purkamaan perheen jälleen yhdistämisellä tai siirtämällä lapsia ja nuoria kevyempiin laitossijoituksiin tai perhehoitoon. Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteutuma on 25,0 % ja toteutuma on talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Esimerkiksi uuden Myllynkiventien ryhmäkoti 2:n maksu- ja vuokratuotoista ei ole huhtikuun loppuun mennessä tuloutunut kirjanpitoon vielä lainkaan asiakasmaksuja. Myös kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu alkuvuoden tuloista. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 31,7 %, ja henkilöstökulujen 31,3 %. Lyhytaikaisia työntekijöiden sijaistuksia on kotihoidossa toiminnanohjaus -järjestelmän avulla onnistuttu järjestelemään ilman lisärekrytointeja. Ryhmäkotien osalta on tavoitteena mitoituksen joustavuus. Joustavuus tarkoittaa sitä, että henkilöstöä voidaan tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiakkaiden palvelutarpeen muutokset tai työntekijöiden lyhyet työstä poissaolot sitä edellyttävät. Edessä oleva kesälomakausi puolestaan lisää henkilöstömenoja. Uusi Myllynkiventien ryhmäkoti 2 avasi ovensa asukkaille huhtikuun alusta ja asukkaat muuttivat 19 paikkaiseen yksikköön heti ensimmäisellä viikolla. Jonotilanne saatiin purettua muisti jonon osalta. Tehostetun palveluasumisen SAS -jonossa oli huhtikuun lopussa 11 henkilöä. Jonotilanne elää jatkuvasti, sillä hakemuksia 24/7 hoivapaikoille, ja palvelutarpeen selvittelyyn, tulee lähes päivittäin. Yksikköjen kuormitus : Viialan ryhmäkoti 100,56 % (v ,38), Myllynkiventien ryhmäkoti 1 97,86 % (96,90), Kummelin ryhmäkoti 104,42 % (99,92), Katavakodin Onnela 96,08 % (97,44), Katavakodin Jannela 105,00 % (106,01), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 100,21 % (102,94) ja kuntoutuspaikat 100,76 % (99,17). Kaikki yksiköt ovat olleet tehokkaassa käytössä. Vuodeosaston kuormitus on alkuvuodesta ollut 92,25 % (v ,38). Osastolla on muutamia jatkohoitopaikkaa jonottavia potilaita, jotka siirtyvät uuteen Myllynkiventien ryhmäkoti 3:n lokakuun alusta. Yksikköjen korkeista kuormitusprosenteista huolimatta, joustavien toimintatapojen johdosta, siirtoviivepäiviä on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kertynyt vain 7 kappaletta. Vuosi 2017 on tehtäväalueella isojen muutosten vuosi. Kotisairaala käynnistyy syksyllä ja kotisairaalan lisäksi pilotoidaan kotiin kuntoutustoimintaa fysioterapeutti-sairaanhoitaja työparin toimesta, tavoitteena on tukea ikäihmisten kotiutuksia ja kuntoutumista omassa kodissa, jolloin ympärivuorokautisen hoivan aloitus siirtyy myöhemmäksi. Kotiin kuntoutus- ja kotisairaala toiminta auttavat säilyttämään palvelurakenteen avopainotteisena (tavoite 92 % ikäihmisistä asuu kotona) ja palveluprosessit toimivina. Arviota koko vuoden toteutumasta on erittäin vaikea tehdä ryhmäkoti 2:n käynnistyessä 1.4., ja ryhmäkoti 3:n, Kotiin kuntoutus- ja kotisairaala toiminnan vasta lukien. Tässä vaiheessa vuotta näyttäisi kuitenkin siltä, että hoito- ja vanhuspalvelut pysyvät talousarviossa. 7

9 Sivistysviraston virastopäällikkö Sivistystoimen tammi-huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Vuodelle 2017 talousarviossa asetettu tavoite on 2,1 %. Tavoitteen saavuttamista vaikeuttavat kasvaneet oppilashuollon kustannukset ja varhaiskasvatuksen sijaistarve. Tavoitteena on edelleen saavuttaa asetetut tavoitteet. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2017 talousarviossaan sisältäen jo hyväksytyt muutokset ja tehdyt muutosesitykset. Hanketulot ja menot ovat aikaisempiin vuosiin nähden selvästi vähentyneet ja ne lisäävät tuloja ja menoja vain euroa. Tilinpäätösennuste: TA 2017 TP 2017 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto POIKKEAMAT: KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Päivähoidon lapsimäärä tulee ensi syksynä olemaan arvioitua suurempi, minkä vuoksi Suovuoren päiväkodin käytöstä ei voida luopua. Varhaiskasvatusikäisten määrän kuitenkin laskiessa on nyt keväällä suhteellisesti suurempi osa lapsista ilmoitettu päivähoitoon kuin edellisenä vuonna. Tämän mahdollinen vaikutus kotihoidontukimenoihin ei ole vielä arvioitavissa. Lisäksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna olleet lisääntyneen sijaistarpeen vuoksi ennakoitua korkeammat. Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarviossa asetetussa tavoitteessa Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Lisääntynyt oppilashuollon tarve näkyy kasvaneissa avustajakustannuksissa. Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarvion asettamissa raameissa. KULTTUURILAUTAKUNTA Kesti-Maarian käyttöönotto lisää kiinteistökustannuksia euroa. 8

10 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - huhtikuun toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on tiedossa olevat poikkeamat: RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Tulot ovat alkuvuoden kohdalla jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna viimevuoden vastaavaan tilanteeseen, jonka perusteella tehtäväalueen tulot saattavat ylittyä jonkin verran. Tilanne tarkentuu loppuvuoden lupatilanteen perusteella. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävä tullaan täyttämään syksyn aikana ja siten henkilöstömäärärahat ja tehtäväalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Asemakaavoitus Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin palkkaamiseen 1,5 vuodeksi huhtikuusta alkaen. Lisäresurssin palkkaus toteutuu vasta elokuusta, joten henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä vuodelle 2017 noin euroa. Tuloarvion toteutuminen maankäyttökorvausten osalta on tässä vaiheessa epävarmaa Maankäyttö Toteutuu talousarvion mukaisesti TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaukolämpölaitos Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Viimevuoteen verrattuna tehtäväalueen tuloarvio on alemmalla tasolla johtuen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) osuussähkön hallintamuutoksesta. Menojen kohdalla ei ole vielä toteutunut Naantalin Energia Oy:n sopimuksen mukainen laskutus TSE:n osuussähkön operoinnista. Kylmän kevään vuoksi osuussähkön operointikustannus näyttää jäävän noin euroa alle talousarvioennusteen. Lopullinen kustannustilanne tarkentuu loppuvuoden sähkön markkinanhintakehityksen mukaan. Muut teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt Toiminta ja talous näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. 9

11 Ympäristövirasto Investointihankkeet: Yhdyskuntatekniikan investointikohteista: Kailon silta -hankkeelle on haettu lisämäärärahaa euroa. Kustannusylitys johtuu kaiteiden uusimisen arvioitua suuremmista kustannuksista. Malalahden kunnostamishankkeen rahoitukseen osallistuminen ei ole etenemässä kuluvan vuoden aikana, joten hankkeeseen varattu euron määräraha on säästymässä vuoden 2017 osalta. Aluekohteista: Keskustakorttelit hankkeeseen on haettu euron lisämäärärahaa Luonnonmaan uusi asuntoalue kohteelle on haettu euron lisämääräraha Rantaluikkiomäen kohteelle on haettu euron lisämääräraha Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä euroa Nimeämätön kohteen määrärahalla ollaan toteuttamassa Tammiston tien aluetta ja vesihuollon toteuttamiseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa, kun arviot kokonaiskustannuksista täsmentyvät Tilalaitoksen investointikohteista: Karvetin päiväkodin hankkeelle on myönnetty lisämääräraha euroa perustuen edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen loppuun saattamiseen Kummeli 2 hankkeen loppuun saattamiseen on myönnetty lisämääräraha euroa perustuen pääosin edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen etenemiseen Muilta osin investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 10