NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Liite 1 / Hall NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014

2 1. PERUSTIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS Ylilääkärin katsaus Organisaatio Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Yhteistyötoimikunta Johtoryhmä Yleisjohto ja toimisto Terveyskeskuksen huolto Terveysneuvonta Nurmes ja Valtimo Sairaanhoito... 7 Ensiapu ja päivystys... 7 Vastaanotot Nurmes... 7 Vastaanotot Valtimo... 7 Kotisairaanhoito Nurmes... 8 Kotisairaanhoito Valtimo Mielenterveysyksikkö Päiväkeskus Vuodeosastohoito... 9 Nurmes, vuodeosasto Nurmes vuodeosasto Valtimon vuodeosasto Ensihoito Hammashuolto Työterveyshuolto Muu vastaanottotoiminta Täydentävät palvelut Laboratorio Röntgen Kuntoutus Nurmes ja Valtimo Erikoissairaanhoidon menot Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoitokäyntien kehitys Ympäristöterveydenhuolto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Selonteko sisäisestä valvonnasta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TOIMINNAN RAHOITUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot Rahoitusosan toteutumisvertailu Rahoituslaskelma TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma LIITETIEDOT Tilinpäätöstaulukot Muut osakkeet ja osuudet Peruspääoma Kokonaistulot ja -menot Poistosuunnitelma Pysyvät vastaavat Peruskunnilta laskutetut käynnit ja hoitopäivät Peruskuntien maksuosuudet Tunnusluvut Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät... 46

3 1 1. PERUSTIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ Perustamisajankohta kuntainliittona kuntayhtymänä Toiminnan tarkoitus Terveydenhuollon kuntayhtymä toimii Nurmes - Valtimon väestön terveydentilan edistämiseksi, pyrkien tarjoamaan väestön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden ihmisläheisiä, korkeatasoisia ja joustavasti saatavia palveluja. Kansanterveystyön toteutuksessa noudatetaan säädettyjä lakeja, ohjeita ja kunnallisten viranomaisten päätöksiä. Käytännön työssä pyritään määrätietoisesti taloudellisiin ja järkeviin tuloksiin huomioiden omat voimavarat, väestön tarpeet ja odotukset. Jäsenkunnat Nurmeksen kaupunki Valtimon kunta Asukasluku Kokonaispinta-ala Sijainti Nurmes Valtimo Yhteensä Nurmes 1.854,56 km 2 Valtimo 838,17 km 2 Yhteensä 2.692,73 km 2 Terveydenhuollon kuntayhtymän omistajakunnat Nurmes ja Valtimo sijaitsevat Itä- Suomen läänin Pohjois-Karjalan maakunnan pohjoisosassa. Matka Helsinkiin maanteitse on 500 km, Joensuuhun131 km ja Kuopioon, lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle n. 115 km. Vastaavat matkat Valtimolta ovat 17 km pitemmät. 2. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS 2.1 Ylilääkärin katsaus Lääketieteen mahdollisuudet ja väestön odotukset sairauksien hoitoa kohtaan lisääntyvät jatkuvasti. Seurauksena on terveyspalvelujen kysynnän ja kustannusten kasvu. Kuntayhtymässä väestön ikääntyminen lisää hoitotarpeita enemmän, kuin väestötappio niitä vähentää. Lisääntyvä tietotekniikka on toistaiseksi lisännyt kustannuksia laitteistojen ja ohjelmien hankintaan ja ylläpitoon sekä koulutuksiin liittyen. Käyttöön otettu tietotekniikka ja kansalliset vaatimukset potilastietojen kirjaamiseen ja arkistointiin liittyen ovat myös valitettavasti vähentäneet lääkäreillä ja hoitajilla potilaan kohtaamiseen ja hoitamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Toimintojen kehittämisellä ja yhteistyöllä pyritään näitä ongelmia jatkossa korjaamaan.

4 Lääkäritilanne vuoden 2014 aikana oli tyydyttävä. Säästösyistä oli päätetty, että uusia lääkäreitä palkataan korkeintaan sijaisiksi lomakausien ajalle. Tosin kesäksi 2014 ei saatu yhtään vastaanottotyöhön kelpoista lääkäriä sijaiseksi. Virkalääkäreitä oli työssä 6,5. Työterveyslääkäri Tapio Hyvärinen toimii 50 % työajalla. Lisäksi työterveyslääkärin työaikaa ostettiin 2 päivää viikossa Terveystori Ky:ltä. Kaikki lääkäripäivystys ostettiin edelleen Attendo Oy:ltä. Lääkärin vastaanoton järjestämisessä jatkettiin kolmiportaista kiireellisyyteen perustuvaa toteutusmallia. Lääkärin ei-kiireelliselle vastaanotolle odotusajat olivat pääsääntöisesti 4-6 viikkoa, mutta venyivät ajoittain, etenkin lomakausina, yli 2 kuukauden pituisiksi. Kaikki lakisääteiset terveydenhuollon palvelut pystyttiin järjestämään; tosin puheterapiassa hoitoon pääsy ajoittain ylitti 3 kuukauden rajan palvelun järjestämisen vaikeuksista johtuen. Pitkäaikaissairaiden hoidon seuranta ja rutiinikontrollit toteutettiin entiseen tapaan pääsääntöisesti näihin perehtyneiden hoitajien toimesta. Omassa terveyskeskuksessa erikoislääkäripalveluja kuntayhtymän asukkaille tarjottiin suunnilleen entisessä laajuudessaan 9 konsultoivan erikoislääkärin voimin. Terveyskeskuksessa konsultoitavia erikoisaloja olivat sisätaudit, yleis- ja vatsaelinkirurgia, ortopedia, anestesiologia, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkusairaudet, gynekologia, psykiatria ja videoneuvotteluteitse ihotaudit. Tähystys- ja monia muita erikoistutkimuksia tehtiin edelleen paljon ja loppuvuodesta aloitettiin rasitus-ekg:t muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen omana toimintana. Nurmeksen vuodeosastolla toteutettiin keinomunuaishoitoja ja reumasairauksien biologisia hoitoja Pohjois-Karjalan keskussairaalan kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Kuntarakennelain mukaiset yhdistymisselvitykset Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon välillä eivät johtaneet kuntien yhdistymisiin Pielisen-Karjalassa. Kuntayhtymän peruskuntien yhteinen virkamiestyöryhmä päätyi keväällä 2014 varauksin esittämään sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä alueella vuoden 2016 alusta. Myöhemmin Nurmeksen valtuusto päätyi siihen, että toiminnot tulee yhdistää Nurmeksessa jo Valtimon valtuusto linjasi kuntayhtymän talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa, että Valtimon sosiaalitointa ei yhdistetä kuntayhtymään alkaen sote-järjestämislain valmistelun ollessa keskeneräinen. Sote-järjestämislain valmistelun perusteella sairaanhoitopiirin kunnat ovat aloittaneet yhteistyössä valmistelun yhteisestä sote-tuotantoalueesta lain astuessa voimaan. Valtimon vuodeosaston lievään vajaakäyttöön ja etenkin hoivaperusteisten potilaiden korostuneeseen osuuteen perustuen sen toimintaa selvitettiin ja suunniteltiin vuoden 2014 aikana kuntayhtymän taloussuunnitelman mukaisesti. Neuvotteluja käytiin kuntayhtymän molempien peruskuntien edustajien kesken ja niissä päädyttiin Valtimon vuodeosaston paikkaluvun puolittamiseen 15 potilaspaikkaan vuoden 2015 alusta lähtien. Ratkaisuun liittyen osa potilaista ja hoitajista siirtyi Valtimolle valmistuneeseen palvelutalo Kotorantaan. Selvittelyjä Valtimon vuodeosaston muuttamisesta kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja terveyskeskuksen osastohoidon keskittämisestä kokonaan Nurmekseen päätettiin jatkaa vuoden 2015 aikana. Kyseinen järjestely edellyttäisi nykyistä tehokkaampia hoiva-asumisenpalveluja myös Nurmeksessa. 2

5 Organisaatio NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Valtimon valtuusto Nurmeksen valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Talousosasto Terveyskeskusosasto Talouspäällikkö Taloustoimisto Toimistonhoitaja Ylilääkäri Hammashuollon vastuualue Vastaava hammaslääkäri Hoitotyön vastuualue Johtava hoitaja Terv.hoitaja t Varastonhoitaja Eläinlääkärin avustaja Kuntoutumisja päiväkeskus Mielenterveys-yksikkö Työterveyshuolto Fysioterapeutti Osastosihteeri Sairaanhoitajat Osastosihteeri Sairaanhoitajat Psykologi Erikoisammatti-miehet Toimistosihteerit Puheterapeutti Terveyskeskus-lääkärit Terveyskeskushammaslääkärit Hammashuoltajat Poliklinikka Välinehuoltajat Kotisairaanhoito Nurmes Terveysneuvonta Terveydenhoitajat Sairaanhoitajat Kuntoutus Röntgen Valtimon terveysasema Röntgenhoitajatasema Fysioterapeutit terveysasema Kuntohoitaja Hammashoitajat Osastonhoitaja Sairaanhoitajat Lvmsair.kulj. Osastosihteerit Sairaanhoitajat Perushoitajat Nurmeksen vuodeosastot Osastonhoitaja terveysasema Terv.hoitaja t Sairaanhoitajat Osastonhoitaja Perushoitajat terveysasema Laitoshuoltajat terveysasema Osastosihteeri terveysasema

6 Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän tarkastuslautakunnassa ovat vuonna 2014 olleet seuraavat henkilöt Varsinainen Varalla Mustonen Lahja, puheenjohtaja Pellikka Matti, jäsen Hämynen Aune, varapuheenjohtaja Mäkkeli Mari Naakka Jarmo Pelkonen Maija Vastuunalainen tilintarkastaja Malinen Pentti, HTM, JHTT 2.4. Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitukseen ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen, Nurmes 1. Timonen Matti, puheenjohtaja 2. Moilanen Leena 3 Puoskari Seija 4 Pääkkönen Hannu 5. Makkonen Merja, ll varavpj. 6. Meriläinen Hannu Henkilökohtainen varajäsen 1. Laaninen Seppo 2. Kokkonen Kaija 3. Tiainen Martti 4. Pikkarainen Jorma 5. Honkanen Liisa 6. Ovaskainen Teuvo Varsinainen jäsen, Valtimo 1. Hölttä Anna 2. Määttä Tapio 1 varapuheenjohtaja 3. Suhonen Keijo

7 5 Henkilökohtainen varajäsen 1. Härkin Anne 2. Turpeinen Jarmo 3. Rautiainen Tuula Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Timonen, I varapuheenjohtajana Tapio Määttä ja II varapuheenjohtajana Merja Makkonen sekä sihteerinä talouspäällikkö Juhani Hiltunen. Hallitus on valmistellut peruskuntien valtuustossa käsiteltävät kuntayhtymän toimialaan kuuluvat asiat ja täytäntöön pannut valtuustojen päätökset, antanut siltä pyydetyt lausunnot eri viranomaisille ja hoitanut muut juoksevat asiat. Hallituksen kokouksia on ollut kertomusvuonna 10 ja käsiteltyjä asioita 80. Ylilääkäri, johtava hoitaja, talouspäällikkö, vastaava hammaslääkäri ja hallituksen puheenjohtaja ovat tehneet toimivaltansa rajoissa viranomaispäätöksiä Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikuntaan ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Leena Moilanen Tapio Määttä Jyri Ilen Juhani Hiltunen Erja Valjus Leena Ruokolainen Pirjo Leinonen Tuula Kettunen Päivi Pitkänen Henkilökohtainen varajäsen Matti Timonen Anna Hölttä Riitta-Liisa Peltola Leena Saastamoinen Anna-Liisa Nevalainen Sari Heikkinen Auli Kohio Laura Kettunen Helena Pyykönen Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Leena Moilanen ja sihteerinä Leena Saastamoinen. Yhteistyötoimikunnan kokouksia on ollut kertomusvuonna 2 ja käsiteltyjä asioita Johtoryhmä Johtoryhmään ovat vuonna 2014 kuuluneet Ylilääkäri Jyri Ilen Johtava hoitaja Riitta-Liisa Peltola Talouspäällikkö Juhani Hiltunen Vastaava hammaslääkäri Matti Kämäräinen Henkilökunnan edustaja Tuula Kettunen Johtoryhmä on kokoontunut lähes viikoittain ja on valmistellut hallituksen käsittelemät asiat.

8 2.7. Yleisjohto ja toimisto 6 Yleisjohto ja toimisto henkilöstö on valmistellut ja pannut täytäntöön kuntayhtymän hallituksen käsittelemät asiat sekä hoitanut kuntayhtymän yleishallinto- ja taloustehtävät Terveyskeskuksen huolto Terveyskeskuksen huolto käsittää ravintohuollon, laitoshuollon, vaatehuollon, materiaalihuollon ja kiinteistöhuollon tehtävät. Kuntayhtymä osti kertomusvuonna vuodeosastojen tarvitsemat ravintohuollon palvelut peruskunnilta sekä Nurmeksen osalta laitoshuollon palvelut ostettiin Nurmeksen kaupungilta. Kiinteistönhuollon palvelut Valtimon terveysasemalle on ostettu kertomusvuonna Valtimon kunnalta. Nurmeksen terveysaseman tarvitseman kiinteistönhuollon kuntayhtymä on tuottanut itse. Materiaalihuolto toimi edellisvuosien tapaan palvellen myös peruskuntien sosiaalitoimia. Vaatehuollon palvelut kuntayhtymä on kilpailutuksen tuloksena ostanut Pohjolan Tekstiilihuolto Oy:ltä. Kuntayhtymän vaatehuolto on järjestetty pääosin ns. vuokravaatevaihtoehdon mukaisesti Terveysneuvonta Nurmes ja Valtimo Perhesuunnitteluneuvolan, äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, aikuisneuvolan sekä ikääntyvien neuvolan palvelut järjestettiin pääsääntöisesti entisessä laajuudessa vuonna Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten tekemistä jatkettiin, ja niiden kysyntä on lisääntynyt. Elokuussa 2013 aloitettu ennaltaehkäisevä perhetyö loppui heinäkuussa 2014 työntekijän irtisanouduttua tehtävästä. Uutena palvelumuotona palvelulle ei ollut riittävästi kysyntää ja vapautunut tehtävä jätettiin toistaiseksi täyttämättä. Tähän vaikutti myös tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon yhteistyösuunnitelmat. Perhetyön tavoitteena ollutta ennaltaehkäisevää varhaisen tuen antamista pienten lasten perheille yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan sekä sosiaali- ja kasvatustoimen kanssa kehitetään jatkossa. Syntyvyys on pysynyt viime vuosien tasolla kuntayhtymän alueella. Nurmekseen syntyi 59 lasta, mikä on neljä vähemmän kuin edellisenä kertomusvuonna ja Valtimolle syntyneitä oli 21 lasta eli kolme enemmän kuin edellisenä kertomusvuonna. Valtimon äitiysneuvolan asiakkaat on hoidettu Nurmeksen äitiysneuvolan terveydenhoitajan toimesta pääsääntöisesti Valtimolla. Perhevalmennuksia ja synnytyksen jälkeisiä kotikäyntejä on pystytty pitämään entiseen tapaan. Valtimon neuvolatyö painottuu Nurmesta enemmän sairaanhoitoon erityisesti diabeteshoitajan ja verenpaine- ja sydänhoitajan tehtävien osalta.

9 2.10. Sairaanhoito 7 Ensiapu ja päivystys Lääkäripäivystys on hoidettu ostopalvelujen turvin. Tavoite hoitaa päivystystapaukset saman päivän aikana saavutettiin ja potilaiden yhteydenotto terveydenhuollon ammattihenkilöön hoidontarpeen arvioimiseksi vuorokauden sisällä toteutui. TAULUKKO ENSIAVUN KÄYNTIMÄÄRÄSTÄ 2014 Lääkäri Muu ammattihk Yhteensä Päivävastaanotto Ilta-, yö- ja viikonloppuvast.otto Nurmeslaiset Valtimolaiset Ulkokuntalaiset Yhteensä Vastaanotot Nurmes Ajanvarausvastaanoton jonotusaika oli noin 3-7 viikkoa vaihdellen lääkäritilanteen mukaan. Ajanvarausvastaanoton potilaskäyntejä oli 4344 (ed. vuosi 4871). Lääkärissäkäynnit ensiavussa pysyivät vuoden 2013 tasossa, käynnit muun ammattihenkilön luona lisääntyivät 297. Erikoislääkäreiden konsultaatiokäyntejä oli seuraavasti: gynekologi 49, kirurgi 101, ortopedi 167, neurologi 303, korvalääkäri 179 ja sisätautilääkäri 62. Toimenpiteitä vastaanotoilla tehtiin seuraavasti: Gastroskopioita 102, sigmoido- /kolonoskopioita 125, kystoskopioita 14. Leikkauksia tehtiin 24 kpl kirurgin ja 30 ortopedin toimesta. Lisäksi päivittäin tehtiin pienkirurgisia toimenpiteitä. Sydänhoitajan ja diabeteshoitajien vastaanotot jatkuivat edellisten vuosien tapaan. Aikuistyypin diabeetikkojen määrä on edelleen lisääntynyt ja uusi hoitosuositus lisää insuliininkäyttöä ja potilaiden opetustarvetta. Diabeteshoitajilla oli 2186 potilas ja sydänhoitajilla Vuoden 2013 alusta muistihoitajan toimi on ollut kokopäiväinen. Muistihoitaja pitää vastaanottoa Valtimolla kahtena päivänä kuukaudessa. Tehtävään kuuluu lisäksi kuulonhuoltoyhteyshenkilönä toimiminen sekä tähystyshoitajan tehtäviä. Pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämistä kokonaisvaltaiseksi jatkettiin edelleen. Vastaanotot Valtimo Toimintavuoden aikana Valtimon terveysasemalla oli kokoaikainen lääkäri. Lääkärin vastaanotolla lääkärille ja hoitajille kertyi potilaskäyntejä 4033 (ed. vuosi 3043). Käynnit lisääntyivät 990 edellisestä vuodesta. Ajanvarausasiakkaat ovat päässeet lääkärin vastaanotolle n. 4 6 viikossa. Vastaanoton sairaanhoitaja on tehnyt ns. päivystävän sairaanhoitajan tehtäviä ja hoidontarpeen arviointia. Päivystysasiakkaat on ohjattu sovitun toimintamallin mukaisesti Nurmeksen päivystysvastaanotolle.

10 8 Kotisairaanhoito Nurmes Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa oli kotikäyntejä yhteensä 5052 (ed. vuosi 5009) ja asiakkaina oli 407 (ed. vuosi 533). Koneellinen lääkkeenjako jatkui apteekeissa ja on osaltaan vapauttanut hoitajien työaikaa muihin tehtäviin. Muu lääkkeenjako on pitkälti tapahtunut kotipalvelun työntekijöiden toimesta. Koneellista lääkkeenjakoa on tarkoitus lisätä tulevien vuosien aikana. Kotisairaanhoitoa työllistävät avoterveydenhuollon vaippa- ja katetritilaukset sekä hoitokotien laboratoriotutkimuspyynnöt. Kotisairaanhoito Valtimo Valtimon kotisairaanhoidon vastaanotto- ja kotikäyntejä oli 2909 (ed. vuosi 2532 lisäystä 377 ). Kotisairaanhoito toimi entiseen tapaan yhteistyössä kunnan kotipalvelun kanssa keskittyen sairaanhoitoa vaativiin tehtäviin ja tarvittaessa ohjaamaan kotipalvelun työntekijöitä potilaan hoitoon liittyvissä asioissa Mielenterveysyksikkö Mielenterveysyksikkö vastaa kuntayhtymän aikuisväestön psykiatrisen avohoidon palveluista. Konsultoiva psykiatri on käynyt kahtena päivänä viikossa. Psykiatrisen hoitajan vastaanottoa Valtimolla hoidettiin entiseen tapaan kahtena päivänä viikossa. Vuoden 2014 aikana valmistui mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille yhteistyössä peruskuntien kanssa. Mielenterveysyksikössä on käynyt toimintavuoden aikana 484 potilasta, joista Valtimon vastaanoton potilaita oli 39. Hoitokäyntejä oli 2740 (ed. vuosi 2805), joista Valtimon vastaanotolla 229. Käyntejä psykiatrin vastaanotolla on ollut 704. Psykiatrista sairaalahoitoa on tarvittu entiseen tapaan. Mielenterveysyksikön työntekijät ovat tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa omaan sektoriinsa liittyen Päiväkeskus Päiväkeskuksen toiminta vastaa pitkään sairastaneiden mielenterveyskuntoutujien päivätoimintojen järjestämisestä. Asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä selviytymistä avohoidossa on tuettu toimintaterapeuttisin, lääkehoidollisin, tukea antavin keskusteluin ja yhteisöhoidollisin keinoin sekä kotikäynnein. Vertaistuki on toiminut vahvana hoidollisena elementtinä asiakkailla. Toinen päiväkeskuksen sairaanhoitaja on pitänyt vastaanottoa Valtimolla kahtena päivänä viikossa. Päiväkeskuksella oli käyntejä 2678 (ed.vuosi 2517) ja asiakkaita 137, joista 33 uusia.

11 2.13. Vuodeosastohoito 9 Nurmes, vuodeosasto 1 Vuoden 2014 osaston keskimääräinen käyttöaste oli 88 % % (ed.v.101 %). Lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitoaika oli 4,5 päivää, vaihtuvuuden ollessa keskimäärin 9,4 potilasta/päivä. Hoitopäiviä kertyi tulopäivä mukaan lukien 7685 päivää. Hoidonporrastuksen yhteistyötä jatkettiin peruskuntien sosiaalitoimien kanssa ja hoidonporrastus toimi kohtalaisen hyvin. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta Nurmeksen osalle ei tullut. Osastolla hoidettiin monenlaista akuuttihoitoa, tarkkailua, kuntoutusta ja terminaalihoitoa tarvitsevia potilaita sekä terveyskeskuksen omia leikkauspotilaita. Keinomunuaishoitopotilaiden hoito jatkui ennallaan. Erikoislääkeainetiputukset vuodeosastolla lisääntyivät. Sairaanhoitajista oli ajoittain pulaa, erityisesti vuosiloma-aikaan. Tilastoituja suoritteita v.2011 v.2012 v.2013 v Hemodialyysihoitoja 414,joista ulkokuntalaisille , hoidossa ei ollut ulkokuntalaisia 458, joista ulkokuntalaisille , joista ulkokuntalaisille 16 Leikkauspotilaita (nurmeslaisia 37 ja valtimolaisia 13) Erikoislääkeaineinfuusiot Laskimoporttihuuhtelut Sydäninfarktipotilaiden liotushoitoja Sydämen rytmin kääntöjä lääkkeellä Verensiirtoja / potilaita muutamia ei ole tilastoitu 59 pt/113 pss ollut muutamia ei tilastoitu 42 pt/89 pss ollut muutamia, ei tilastoitu 29 pt/64 pss Lonkkamurtuma /proteesipotilaita Polviproteesipotilaita Selkäleikkauspotilaita Muut murtumat Alkoholiongelmaisten katkaisuhoito muutamia, ei tilastoitu ei tilastoitu

12 10 Nurmes vuodeosasto 2 Kuntouttavan osaston käyttöaste oli 84 % ja hoitoaika keskimäärin 29,5 vrk (edellisenä vuonna 33 vrk). Hoitopäiviä kertyi 6110 (ed. v.6274) joten edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäiviä oli 164 vähemmän. Tavoitteena oli, että pitkäaikaishoitopäätöksellä hoidossa olevia potilaita olisi vain neljä vuoden lopussa. Tavoite ei toteutunut, heitä oli kuusi. Osa heistä ei olisi tarvinnut terveyskeskustasoista vuodeosastohoitoa, mutta muuta hoitopaikkaa ei löytynyt. Valtimon vuodeosasto Osaston käyttöaste oli 78 % (ed.v.75 %). Hoitopäiviä oli yhteensä 8557 (ed.v.8338) eli nousua 219 hoitopäivää edellisestä kertomusvuodesta. Akuuttipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 14,6 vrk. Potilasvaihtuvuus oli n.1,47 hlö/vrk. Potilaat erikoissairaanhoidosta on otettu ilman jonotusta. Syksyn aikana Valtimon vuodeosaston tulevaa käyttöä pohdittiin yhdessä peruskuntien kanssa. Kertomusvuoden aikana päätettiin, että Valtimon vuodeosasto muutetaan 15 paikkaiseksi kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköksi alkaen. Vuodeosaston tulevaa käyttöä selvitetään edelleen. Sairaanhoitajien ja perushoitajien sijaisista on ollut yhä enenevässä määrin pulaa Valtimolla. Vuodeosaston henkilöstön virka-ajan ulkopuolella suorittamia avosairaanhoidon potilaiden hoitoja oli Ensihoito Ensihoito ja sairaankuljetus siirtyivät sairaanhoitopiirin vastuulle alkaen Hammashuolto Hammashuollossa otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa maakunnallinen Mediatritietojärjestelmä ja sen hammashuollon MediOral-osio. Alkuvaiheessa ohjelmassa oli virheitä ja niiden selvittäminen vei aikaa koko henkilökunnalta. Järjestelmän toimivuus on parantunut, mutta vieläkin puutteita löytyy. Suurin hyöty järjestelmästä on tiedonkulun parantuminen sekä perusterveydenhuollon eri sektoreiden että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Toimintavuoden aikana Nurmeksessa työskenteli 3 hammaslääkäriä ja Valtimolla yksi. Kesälomien ajaksi (kesä-heinäkuu) saatiin sijaiseksi hammaslääketieteen kandidaatti. Valtimon hammaslääkäri on työskennellyt loppuvuodesta kahtena päivänä viikossa Nurmeksessa. Suuhygienistejä on kuntayhtymässä kaksi. Toinen suuhygienisteistä käy kahtena päivänä viikossa Valtimolla. Kuntayhtymän väestö on päässyt hoitoon kiireellisyyden mukaan. Kiireelliseen hoitoon on päässyt arkisin saman päivän aikana ja viikonloppujen osalta päivystys tapahtuu keskitetysti Siilaisen hammashoitolassa Joensuussa. Ei-kiireelliseen hoitoon odotus-

13 11 ajat vaihtelevat kahdesta kahdeksaan viikkoon riippuen vastaanotosta ja vuodenajasta. Hoitotakuun aikarajat hoitoon pääsyn osalta alittuvat kuitenkin selvästi. Ennaltaehkäisevään hoitoon panostetaan. Oikomishoitoa tekee kaksi hammaslääkäriä konsultoivan erikoishammaslääkärin ohjauksessa. Suurin osa suukirurgisista toimenpiteistä on tehty omissa hammashoitoloissa. Proteettisia hoitoja on tehnyt kaksi hammaslääkäriä. Aikuisväestöä on hoidettu yksilöllisten hoitosuunnitelmien mukaisesti. Järkevää ja tehokasta työnjakoa eri ammattiryhmien kesken kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Vuositilastojen tunnuslukuja: tarkastettu hoidon hoidettu käynti- laskutettu asiakkaita tarve valmiiksi kerrat as. maksuja DMF-indeksin (vaurioitunut, puuttuva tai paikattua hammasta, keskiarvo) kehitys kuntayhtymän 12-vuotiailla ,84 1,00 0,96 1,11 0,89 1,07 0,85 0,86 0,82 1,00 0,9 Tietojärjestelmän vaihtumisen vuoksi kaikkia aikaisemmin raportoituja tunnuslukuja ei ole käytettävissä ja tietojärjestelmän vaihtuminen on hidastanut toimintaa. Tarkastettujen potilaiden määrä on selvästi pienempi kuin edellisinä vuosina. Tämä selittyy pitkälti sillä, että uudessa potilastietojärjestelmässä aikaisempien vuosien merkintöjä ei voi käyttää uusien pohjana, jolloin statuksen teko on hidasta. Usein potilaalla on selvästi havaittavaa hoidon tarvetta ja esim. korjaava hoito katsotaan statuksen tekoa kiireellisemmäksi. Käyntien määrässä näkyy myös jonkin verran laskua Työterveyshuolto Työterveyshuollossa työskenteli kaksi osa-aikaista työterveyslääkäriä. Kokoaikaisia työterveyshoitajia oli kaksi ja lisäksi yksi osa-aikainen. Työfysioterapeutti oli osa-aikainen. Työterveyshuollossa työskenteli yksi kokoaikainen osastosihteeri. Työpaikoilla ongelmien painopiste siirtyi yhä enemmän henkisiin ongelmiin ja työilmapiiriongelmiin. Työnantajat joutuvat hankkimaan yksityiseltä palvelujen tuottajalta työpsykologin palvelut. Työterveyslääkärin työ painottui sairaanhoitoon. Työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin työ painottui enemmän terveydenhoitoon.

14 TYKY-palavereiden ja B-lausuntojen määrä lisääntyi edelleen. 12 Työnantaja-asiakkaita työterveyshuollossa oli 358 kpl, joista yrittäjiä 188. Yhteensä työterveyshuollon piirissä oli työntekijäasiakkaita 2163 kpl. Työterveyshuollon toimintatuottoja kertyi kirjanpidon mukaan kertomusvuonna Muu vastaanottotoiminta Kuntayhtymä on tukeutunut sosiaalityössä peruskuntien sosiaalitoimiin. Puheterapiapalvelut järjestettiin ostopalveluna ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Puheterapiatyön pääpaino on edelleen ollut lapsiasiakkaissa. Lastenpsykologin palvelut Valtimon neuvolan tarpeisiin hankittiin ostopalveluna. Nurmeksen neuvola tukeutuu kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan palveluihin tältä osin. Kuntayhtymä on ostanut ravitsemusterapeutin palveluja 1-2 päivää kuukaudessa sairaanhoitopiiriltä Täydentävät palvelut Laboratorio Laboratoriopalvelut ostettiin Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymältä toimintavuoden aikana. Palvelusta maksettiin noin euroa. Röntgen Röntgentutkimuksia tehtiin kertomusvuonna 4210 (ed.v.4334), joista röntgenlääkärin suorittamia UÄ-tutkimuksia oli 181 (ed.v.140). Edellisten vuosien tapaan röntgenin ns. takahuoneessa tehtiin myös tähystyksiä viikoittain ja seulontamammografiatutkimukset keväällä Terveystalo Oy:n toimesta. Röntgenhoitajat tekivät toimintavuoden aikana diabeetikkojen silmänpohjakuvauksia röntgenkuvausten ohella. Juukalaisia kävi röntgenkuvauksissa koko vuoden ajan. Kuntoutus Nurmes ja Valtimo Fysioterapiaosaston toiminta painottui edelleen ryhmäkuntoutukseen ja yksilölliseen fysioterapiaan/ohjaukseen ja neuvontaan sekä polikliinisesti että vuodeosastoilla. Apuvälineasiat työllistivät entiseen tapaan. Fysioterapiakäyntien (lukuun ottamatta työfysioterapiakäyntejä) kokonaismäärä (suluissa v käynnit) oli 5482 (6733). Apuvälinekäyntejä oli 1805 (1800). Kotikäyntejä tehtiin 229 (246), joista 110 Nurmeksessa ja 119 Valtimolla. Suurin osa kotikäynneistä oli apuvälineiden tarvearvioon ja käytön seurantaan sekä asunnonmuutostöihin liittyviä käyntejä. Ryhmissä kävi 2249 (1820) asiakasta. Suurimpina ryhminä olivat ikäihmisten liikuntaryhmät, joita pidettiin Nurmeksessa kaksi ryhmää viikossa ja Valtimolla yksi ryhmä viikossa. Nurmeksessa oli 215 (190) ja Valtimolla 56 (49) ryhmätilaisuutta. Ryhmiä olivat mm. aivohalvaus-, Parkinson-, työikäisten niska- ja selkäryhmät sekä ikäihmisten ja ikä-

15 13 miesten liikuntaryhmät, ylipainoisten voimisteluryhmä eli XXL- ryhmä. Valtimolla kokoontui ikäihmisten liikuntaryhmän lisäksi työikäisten niska / selkäryhmä ja painonhallintaryhmä. Asiakkaille pystyttiin antamaan ohjaus/neuvonta/fysioterapia/apuvälineen sovitusaika 2-4 viikon sisällä ja akuutit fysioterapiaa tarvitsevat asiakkaat saivat ajan viikon sisällä. Kuntayhtymä on ostanut maksusitoumuksilla yksityisiltä palvelutuottajilta fysioterapian avokuntoutuspalvelua pääasiassa aivohalvaus-, Parkinson-, ja reumapotilaille sekä sotaveteraaneille.

16 Erikoissairaanhoidon menot Ta Tot Ta Tot Ta/alkup. Tot Ta/alkup. Tot Ta/alkup. Tot. Nurmes Valtimo Yht Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoitokäyntien kehitys Hoitopäivät Perusterveydenhuolto , Esh Avohoitokäynnit Perusterveydenhuolto Esh Henkilökunta Perusterveydenhuolto Atk-muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon käynnit vuodesta 2011 alkaen eivät ole vertailukelpoiset aiempiin vuosiin nähden; uudesta Mediatri atk-järjestelmästä ei saatu laboratoriokäyntejä.

17 Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkärit ja terveystarkastaja ovat siirtyneet Joensuun kaupungin palvelukseen osaksi Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuoltoa. Eläinlääkärin osa-aikainen avustaja jäi kuntayhtymän palvelukseen tehden edelleen entisiä tehtäviään Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmanlaajuinen talouden hidastuminen ja taantuma eivät vaikuttaneet kuntayhtymän toimintaan ja talouteen kertomusvuoden aikana merkittävästi. Peruskunnat maksoivat maksuosuutensa ajallaan ja kuntayhtymä pystyi tältä osin suorittamaan perustehtävänsä normaalissa järjestyksessä Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Nurmes - Valtimo alueen väestön määrä on jatkanut vähentymistään, väestön ikärakenne on vanhuspainotteinen ja sairastavuus varsin suurta. Koulutetusta henkilöstöstä oli kertomusvuoden aikana puutetta. Yleislääkäripäivystys jouduttiin hankkimaan lääkärityövoimaa välittävien yritysten avulla. Kertomusvuoden aikana tehtiin kuntarakennelain mukaiset yhdistymisselvitykset naapurikuntien kanssa. Selvitykset eivät johtaneet kuntaliitoksiin. Sote- selvittelyt jatkuivat edelleen sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Mahdolliset vaikutukset näkyvät myöhemmin. Kertomusvuoden aikana uusittiin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmat. Lisäksi hammashuolto siirtyi MediOral hammashuollon sähköisen potilastieto - ohjelman käyttöön. Kertomusvuoden aikana selviteltiin Valtimon vuodeosaston tulevaa käyttötarkoitusta. Selvittelytyö jatkuu. Sähköisen arkistoinnin valmistelua jatkettiin. Sähköistä asiointia kehitettiin Henkilöstö Kuntayhtymällä oli kertomusvuoden lopussa 150 virkaa ja tointa. Kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli 142 vakinaista henkilöä ja 45 määräaikaista henkilöä. Henkilöstötilinpäätös laaditaan erikseen, jossa ovat tarkemmat henkilöstöä koskevat tiedot Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Taantumasta toipuminen, euron vaikeudet, valtion velan kasvu ja muut vastaavat ulkoiset tekijät johtavat talouden kiristymiseen ja vaatimuksiin toiminnan ja talouden supistamiseksi. Samanaikaisesti työttömyys aiheuttaa syrjäytymistä ja palvelutarpeen kasvua.

18 Henkilöstön ikääntyminen voidaan nähdä riskinä mm. sairauspoissaolojen ja eläköitymisten lisääntymisen johdosta. Koulutetun henkilökunnan puute vaikeuttaa rekrytointia ja aiheuttaa ongelmia toimintojen järjestämiselle. Palkoilla kilpailu nostaa kustannuksia. Vanhusten määrä väestössä on suuri ja tämä aiheuttaa sairaanhoidon palvelujen kysynnän pysymisen korkealla tasolla ja yhdessä taantumasta toipumisen pitkittymisen kanssa voi aiheuttaa tilanteen, jossa taloudelliset voimavarat eivät anna mahdollisuutta vastata terveyspalvelujen kysynnän kasvuun. Vastaavalla tavalla riskinä voidaan pitää elintapamuutoksista johtuvien sairauksien lisääntymistä väestössä, eritoten ellei terveyden edistämisessä onnistuta. Väestön määrän pieneneminen jatkuessaan johtaa paikkakunnan erityispalvelujen järjestämisen taloudellisuuden kyseenalaiseksi. Epävarmuustekijöinä ovat myös valmisteilla olevat valtionosuusuudistukset sekä soteuudistus Selonteko sisäisestä valvonnasta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolelliseen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskien hallintaa. Se on osa operatiivista johtamista. Riskien kartoitusta on toteutettu ja merkittävimmistä riskeistä on arvio edellisessä luvussa. Riskienhallintapolitiikan osalta vastuita ja tehtäviä olisi edelleen selvennettävä ja raportoinnissa olisi parannettavaa. Suunniteltuina kehittämistoimenpiteinä nähdään edellä esitettyjen puutteiden korjaaminen ja sisäistä valvontaa koskevan dokumentoinnin parantaminen. Sisäinen tarkastus hoidetaan osana normaalia työtä. Erillistä sisäistä tarkastusta ei ole. Sisäisen valvonnan riittävyys ja asianmukaisuus on kuntayhtymässä tyydyttävällä tasolla huomioiden käytettävissä olevat resurssit.

19 17 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TOIMINNAN RAHOITUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntayhtymän menot Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä ylittäen talousarvion Talousarvion toteutumisprosentti oli 101,9. Hallinnon osalta menot olivat edellistä vuotta pienemmät. Menojen toteumaprosentti oli 61,0 %. Kansanterveystyön osalta menot nousivat edelliseen kertomusvuoteen verrattuna eli 0,32 %. Menojen toteutumisprosentti oli 99,8. Tarkoitukseen varatut määrärahat alittuivat Luvut on ilmoitettu ilman poistoja. Kuntayhtymän erikoissairaanhoidon palvelujen oston menot kasvoivat edelliseen kertomusvuoteen verrattuna eli 3,6 %. Menojen toteutumisprosentti oli 104,6. Menot ylittivät talousarvion Nurmeksen osalta erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion , toteutumisprosentin ollessa 104,3. Valtimon osalta erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion , toteutumisprosentin ollessa 106. Asuntojen osalta menot ylittivät talousarvion eurolla johtuen ylimääräisestä yhtiövastikkeesta. Kuntayhtymän menojen kasvu johtuu lähes kokonaan palvelujen ostoon varattujen määrärahojen ylittymisestä. Investointimenot Talousarviossa oli investointimenoihin varattu yhtensä ,00 euroa. Hoitajakutsujärjestelmän toteutus jatkuu vuoden 2015 puolella. Erikoisammattimiesten käyttöön hankittu pakettiauto kirjaantuu vuoden 2015 menoksi. Kertomusvuodelle kertyi investointimenoista kustannuksia Toimintatulot Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä ylittäen talousarvion Talousarvion toteutumisprosentti oli 103,8. Kuntayhtymän tuloista suurimman osan muodostivat myyntituotot , joka on kaikista tuloista noin 94,15 % ja talousarvion toteuma oli 102,9 %. Suurin yksittäinen myyntituottojen talousarviokohta on jäsenkuntien maksuosuudet ja toteuma 102,3 %.

20 Kotikuntakorvauksiin oli talousarviossa euron tuloerä. Kotikuntakorvauksia kertyi euroa ja kotikuntakorvaukset ylittivät talousarvion eurolla, talousarvion toteuma oli tältä osin 301,0 %. Perusterveydenhuollon laitoshuollon maksutuloja kertyi , joka on kaikista tuloista noin 2,47 % toteuma 107,8 %. Perusterveydenhuollon avohuollon maksutuloja kertyi , joka on noin 2,0 % kaikista tuloista toteuma 106,7 %. Asiakasmaksujen osuus kaikista tuloista on noin 4,58 %. Tukia ja avustuksia (mm. Kelalta) kertyi Asuntojen osalta toimintatuloja oli talousarviossa Toteuma oli Kuntayhtymä myi kertomusvuoden aikana kolme huoneistoa. Kuntayhtymän maksuvalmius oli kertomusvuoden aikana hyvä. Kuntayhtymällä ei ollut kertomusvuoden lopussa pankkilainaa. Kolmannella vuosineljänneksen hinnoittelua peruskunnille alennettiin terveyskeskuksen maksuosuuksista 5 %, ja neljännellä vuosineljänneksellä 2 %. Alennusten vaikutus oli noin Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,22 kirjataan tilikauden ylijäämä/alijäämätilille Tavoitteiden toteutuminen Terveydenhuollon kokonaiskustannusten määrän sijoittuminen maakunnan keskitasoon tai sen alle ei toteutunut vuoden 2013 tilastojen mukaan. Nurmeksessa terveydenhuollon menot asukasta kohti olivat 2099 ja Valtimolla Pohjois-Karjalan maakunnan terveydenhuollon keskimääräinen kustannus asukasta kohden oli Ilmoitetut luvut pitävät sisällään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset. Tavoite saada puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välittömästi toteutui takaisinsoittojärjestelmän käyttöönoton myötä. Tavoite lääkärin ajanvarausvastaanoton odotusajasta alle 3 viikkoa ei toteutunut vaan ylittyi molemmissa peruskunnissa. Odotusaika oli Nurmeksessa keskimäärin 3-7 viikkoa ja Valtimolla 4-6 viikkoa lääkäritilanteesta riippuen. Tavoite, ettei erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon vuodeosastoille tulisi jonotuspäiviä, toteutui. Tavoitteen tulos, että jonotusvuorokaudet perusterveydenhuollosta kevyempään hoitopaikkaan olisivat 0, jäi selvittämättä. Vain hoivaa tarvitsevia potilaita on hoidettu vuodeosastoilla Nurmeksessa ja Valtimolla. Tavoite, jonka mukaan Nurmeksen vuodeosastolla olisi 4 pitkäaikaispotilasta vuoden 2014 lopussa, ei toteutunut. Pitkäaikaispotilaita oli 6.

21 Tavoite, jonka mukaan akuuttiosaston keskimääräinen hoitoaika Nurmeksessa on alle 6 vrk, toteutui sillä lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitoaika oli 4.5 vrk. Tavoite, että Valtimon akuuttipotilaiden keskimääräinen hoitoaika olisi alle 10 vrk, ei toteutunut (toteuma oli 14,6 vrk). Tavoite yksilöllisten tarkastusvälien toteutumisesta hammashuollossa toteutui. Tavoite päästä hammaslääkärille neljässä viikossa Nurmeksessa ja Valtimolla ei toteutunut. Odotusaika hammaslääkärille vaihteli 2 8 viikkoon vuodenajasta ja vastaanotosta riippuen. Erikoissairaanhoidossa tavoitteena oli sopimusmenettelyssä pysyminen seuraavasti: Nurmeksen tavoite , toteuma oli Tavoite ei toteutunut, vaan menot ylittyivät Valtimon tavoite , toteuma oli Tavoite ei toteutunut, menot ylittyivät Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna Kuntayhtymän ja peruskuntien asettamien väestöterveyden tavoitteiden toteutumista seurattiin mm. poikkihallinnollisessa terveyden edistämisen työryhmässä, joka kokoontui kolme kertaa vuoden 2014 aikana. Nurmeksen ryhmässä laadittiin sähköistä hyvinvointikertomusta. Alkoholin liikakäytön ja alkoholihaittojen vähentämiseksi puheeksi ottoa ja miniintervention käyttöön ottoa on tehostettu eri toimipisteissä. Painonhallintaryhmien toimintaa on kehitetty mm. hyödyntämällä uusia toimintatapoja (Verkkopuntari-koulutus). Terveystapaamisissa seurataan painoindeksiä ja ohjataan tarvittaessa elämäntavoissa. 19

22 Talousarvion toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot Rahoitusosan toteutumisvertailu

23 21 Tuloslaskelman toteutumisvertailu EI RAJATTU TOIMINTATUOTOT Alkuper. talousarvio EI RA- JATTU Tamuutos EI RAJATTU 1 Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-12 / 2014 Poikkeama MYYNTITUOTOT , ,94 102,9% MAKSUTUOTOT , ,27 108,77% TUET JA AVUSTUKSET , ,45 133,64% MUUT TOIMINTATUOTOT , ,32 327,53% Tot-% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,98 103,8% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , ,79 96,75% PALKAT JA PALKKIOT , ,94 96,19% HENKILÖSIVUKULUT , ,85 98,41% ELÄKEKULUT , ,17 101,82% MUUT HENKILÖSIVU , ,02 81,45% KULUT PALVELUJEN OSTOT , ,90 105,86% AINEET, TARVIKKEET JA TA , ,19 90,04% VARAT MUUT TOIMINTAKULUT , ,95 121,26% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,87 101,86% TOIMINTAKATE , ,11 202,15% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,19 20,99% MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,11 178,67% MUUT RAHOITUSKULUT , ,14-156,89% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,94 56,39% VUOSIKATE , ,17 198,97% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,10 98,03% , ,10 98,03% TILIKAUDEN TULOS , , ,67% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , ,67% KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT ,00 0,00

24 22 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot HALLINTO TOIMINTAKULUT Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% 400 PALKAT JA PALKKIOT ,10 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,16 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,25 % 450 AIN.,TARV. JA TAV MUUT TOIM.KULUT ,34 % YHTEENSÄ ,00 % TOIMINTAKATE ,00 % 3200 TALOUSOSASTO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,00 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT ,21 % YHTEENSÄ ,62 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,36 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,54 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,98 % 450 AIN.,TARV. JA TAV ,93 % 482 MUUT TOIM.KULUT ,93 % YHTEENSÄ ,55 % TOIMINTAKATE ,90 % 3300 AVOHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,29 % 320 MAKSUTUOTOT ,73 % 330 TUET JA AVUSTUKSET ,24 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT ,84 % YHTEENSÄ ,31 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,20 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,23 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,81 %

25 450 AIN.,TARV. JA TAV ,24 % 482 MUUT TOIM.KULUT ,28 % YHTEENSÄ ,57 % 23 TOIMINTAKATE ,35 % 3400 VUODEOSASTOHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,76 % 320 MAKSUTUOTOT ,90 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT ,48 % YHTEENSÄ ,66 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,47 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,61 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,11 % 450 AIN.,TARV. JA TAV ,00 % 482 MUUT TOIM.KULUT ,57 % YHTEENSÄ ,34 % TOIMINTAKATE ,54 % 3500 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,61 % 320 MAKSUTUOTOT ,42 % 330 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIM.TUOTOT ,60 % YHTEENSÄ ,12 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,28 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,97 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,89 % 450 AIN.,TARV. JA TAV ,10 % 482 MUUT TOIM.KULUT ,19 % YHTEENSÄ ,32 % TOIMINTAKATE ,42 % 3600 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,72 % YHTEENSÄ ,72 %

26 24 TOIMINTAKULUT 430 PALVELUJEN OSTOT -1E E ,72 % YHTEENSÄ -1E E ,72 % TOIMINTAKATE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT ,22 % YHTEENSÄ ,22 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,99 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,17 % 430 PALVELUJEN OSTOT AIN.,TARV. JA TAV YHTEENSÄ ,89 % TOIMINTAKATE ,41 % 3800 ASUNNOT TOIMINTATUOTOT 350 MUUT TOIM.TUOTOT ,43 % YHTEENSÄ ,43 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT ,00 % 401 HENKILÖSIVUKULUT ,00 % 430 PALVELUJEN OSTOT ,80 % 450 AIN.,TARV. JA TAV ,12 % 482 MUUT TOIM.KULUT ,97 % YHTEENSÄ ,59 % TOIMINTAKATE ,26 %

27 25 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot 2014 Projektiryhmä2 - Projektiryhmä - Projekti ( - Menot ja Tulot ) Alkuperäinen ta Ta muutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% 30 Uusinvestoinnit 316 UI / Koneet ja kalusto 9010 Pakettiauto erik.amm.miesten k ,00 % Menot ,00 % Tulot Rasitusekg -laitteisto ,53 % Menot ,53 % Tulot Hoitajakutsujärjestelmä ,10 % Menot ,10 % Tulot Hoitajakutsujärjestelmä ,10 % Menot ,10 % Tulot UI / Koneet ja kalusto yht ,18 % Menot ,18 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Uusinvestoinnit yhteensä ,18 % Menot ,18 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit RAPORTTI YHTEENSÄ ,18 % Menot ,18 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit

28 26 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2014 Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma 1-12 / 2014 Poikkeama Tot-% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,19 20,99 % 6020 Korkotuot. sijoituksista ja ta , ,38 13,40 % 6030 Maksuliikennetilien korot ,19-759,19 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,11 178,67 % 6130 Viivästyskorot ,44-27,44 101,83 % 6170 Muut rahoitustuotot , ,67 MUUT RAHOITUSKULUT , ,14-156,89 % 6320 Viivästyskorot ja korotukset ,29-416,71 16,66 % 6380 Muut rahoituskulut , ,43-446,14 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT , ,94 56,39 %

29 27 27 Rahoituslaskelma Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muuosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , , , ,17 198,97 % TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0,00 0 0, , , , , , ,93 176,93 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , , , ,85 64,18 % PYSYV. VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 0,00 0 0, , , , , , ,05-8,97 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , ,98 285,71 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIM.ANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT. 0,00 0 0, , ,25 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0,00 0 0, , ,33 SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0 0, , ,01 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0,00 0 0, , ,22 0,00 0 0, , ,29 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0 0, , ,29 RAHAVAROJEN MUTOS , , , ,27 333,49 % RAHAVARAT , , ,27

30 4.TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 28

31 29 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,34 * Maksutuotot , ,38 * Tuet ja avustukset , ,79 * Muut toimintatuotot , ,01 ** Toimintatuotot yhteensä , ,52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,98 * Muut henkilösivukulut , ,96 * Palvelujen ostot , ,23 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 * Avustukset 0, ,05 * Muut toimintakulut , ,02 ** Toimintakulut yhteensä , ,87 TOIMINTAKATE , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 2 098, ,93 * Muut rahoitustuotot 2 680, ,29 * Muut rahoituskulut 1 255,14 5,90 VUOSIKATE , ,77 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,99 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,22 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,22