Tulospalkkiolomake Luonnos. Lopullinen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tulospalkkiolomake Luonnos. Lopullinen"

Elli Lahtinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tulospalkkiovuosi Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö Tulospalkkiolomake Luonnos Päivämäärä Päivämäärä Lopullinen Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä Sari Kuoppamäki p koko virasto ( henkilöä) Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat yli hallintokuntien menevät prosessitavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa Lasten ja nuorten terveyden edistäminen Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat talousarvion sitovat tavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee, Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, Hammashoidon tarpeen arviointi, Siirtoviivepäivähoitomaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny Muut strategiaohjelmaan perustuvat tavoitteet Kaikki muut paitsi talousosuuden tavoitteet Lisätiedot / Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella kk palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palkkion maksatushetkellä. Lisäksi eläkkeelle jääneet työssäoloajan suhteessa. vähintään 4 1 (5) Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä seuraa 3 kertaa vuodessa. Lisäksi tavoitteiden toteutumista käsitellään osastojen johtoryhmissä ja työyhteisöissä TULOSALUE - tavoite - mittari 1. ASIAKAS-toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma Välittömän työajan osuus kasvaa SKH: - Kotihoidon asiakastyössä välittömän työajan osuus lisääntyy. Lähtötaso vuoden 2013 toteutuma niiden yksiköiden osalta, jotka ovat käyttäneet yli puoli vuotta PegasosMukana-ohjelmaa. Mittari: välitön työaikaa kasvaa 5 prosenttiyksikköä. Peso: - Nuso sosiaalisen ja taloudellisen tuen sosiaalityön ja -ohjauksen tiimien sekä nuorten palvelujen nuorten sosiaalityössä Ei saatavilla Edellisen kauden vertailu - 3 vuotta - 2 vuotta - 1 vuosi 1. Taso Minimitavoite 5 % < 2. Taso tasot 3. Taso 0 % 2 4. Taso Maximitavoite 50 % 3 Tavoitteen painoarvo Seuranta

2 sosiaalityöntekijöiden välitön työaika lisääntyy: Lähtötaso vuoden 2013 totetuma. Mittari: käyntien kokonaismäärä kasvaa 8 %. Tepa: - päihdehuollon avohuollon toiminnoissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa ja erityispalvelujen yksiköissä (kaikki polikliinisen toiminnan asiakaskäynnit) välitön työaika lisääntyy: Lähtötaso vuoden 2013 toteutuma. Mittari: käyntien kokonaismäärä kasvaa 8 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: 1) Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee (SKH). Mittari: Vuonna ,3 %. Vuonna 2012 oli 90,7 %. 20 % 2 25 % 3 50 % 4 75 % 5 2 (5) 2) Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset. Mittari: 2000 vuodessa (Peso) 3) Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi. Mittari: tavoite kolmessa vuorokaudessa. (Tepa) 4) Hammashoidon tarpeen arviointi. Mittari: tavoite kolmessa vuorokaudessa. (Tepa) 5) Siirtoviivepäivähoitonmaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny. Mittari: siirtoviiveitä ei synny. (SKH)

3 3 (5) SL 16 Tulospalkkiolomake TALOUS-resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma Sosiaali- ja terveysvirasto pysyy vuoden 2014 hyväksytyssä talousarviossa oman toiminnan osalta: sosiaali- ja terveyspalvelut -kohta (ei toimeentulotuki, työllistyminen eikä HUS) 45 % ei 0 % TULOSALUE - tavoite - mittari 3. PROSESSIT JA RAKENTEET organisaation rakenteen ja toimintaprosessien näkökulma Vähennetään hallitusti sairaala- ja laitospaikkoja (Tepa, Peso ja SKH) Mittari: Toteutetaan sotelautakunnan tammikuussa 2014 v 2014 vahvistaman käyttösuunnitelman mukaiset laitospaikat: - lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk psykiatrian vuodeosastohoitopäivät , - päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht , Ei saatavilla Edellisen kauden vertailu - 3 vuotta - 2 vuotta - 1 vuosi 1. Taso Minimitavoite 10 % < 2 2. Taso tasot 3. Taso 0 % 2 4. Taso Maximitavoite 50 % kaikki 4 Tavoitteen painoarvo Seuranta

4 - iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk (5) Lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Vastuuvirastona Sote/ Peso. Mittari: Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisrakenne 5 % asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet 0 % selvitetty hallintokuntien alueelliset johtamisrakenteet 50 % edellisen lisäksi osoitettu olemassa olevat ongelmakohdat 75 % luotu ja kuvattu Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoin nin edistämisen johtamisrakenne 4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma Hyvä esimiestyö toimivan työyhteisön ja työhyvinvoinnin perustana. Mittari: Kaikki esimiehet ovat suorittaneet esimieskoulutuksen ABC:n vuoden 2014 loppuun mennessä. Päättäjiä v henkilöä. 7 % < suorittanut ABC:n 0 % suorittanut ABC:n Esimiehet seuraavat henkilöstön sairauspoissaoloja ja puuttuvat varhain poissaoloihin - Mittari: Sairauspoissaolot syyskuu syyskuu 2014 vähenevät. 8 % 2012 terke 5,15 % ja sosv 5,4 % sote syysku u ,27 % > 5,15 % 0 % = tai <5,15 % 50 % < 5,0 %

5 5 (5) PAINOARVO YHTEENSÄ 100 KOMMENTOINTI Kommentit:

Samankaltaiset tiedostot

Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen

Tulospalkkiovuosi Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 2016 Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö VAKA/Leikkipuistotoiminta Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen Kati Mäkäräinen, p. 50648 ja toimistopäällikkö