Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2011

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2011 Liitteet Liite 1. Espoo-strategian toteutuminen... 1 Liite 2. Sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma Liite 3. Tulos ja menot tulosyksiköittäin Liite 4. Tulot ja menot tulosyksiköittäin ja alueittain Liite 5. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja Liite 6. Terveyspalvelujen tunnuslukuja Liite 7. Vanhusten palvelujen tunnuslukuja... 34

2 1 Liite 1. Espoo-strategian toteutuminen Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Valtuustokauden tavoite Sosiaali- ja terveystoimen (Espoo-strategia) valtuustokauden tavoite 1.1. Kaupungin toimintakate ei Toimintakate pysyy vuoden heikkene vuoden 2009 tasosta 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Mittari / arviointikriteeri Toimintamenot, Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Toimintamenot ovat enintään hyväksytyn talousarvion mukaiset. Palvelujen hinnoittelu on tarkistettu. Tilinpäätös 2011 Tavoite ei toteutunut. Toimintamenot talousarviossa ovat 625,3 milj. euroa ja käyttö 631,1 milj. euroa. Ylitys on eli 5,8 milj. euroa eli 0,9 prosenttia. Tavoite toteutui. Hinnat on tarkistettu tulostavoitteen mukaisesti Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Toimintakate, Yksikkökustannukset Toteutuneet toimenpiteet Muutosprosentti 2010/2011 Toimintakate on vähintään hyväksytyn talousarvion mukainen. Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Tavoite ei toteutunut. Toimintakate talousarviossa on - 558,3 milj. euroa. Toteutunut toimintakate on -563,2 milj. euroa. Tavoite toteutui osittain. Toimiala seuraa vuoden 2011 tulostavoitteen mukaisesti tuottavuuskehitystä toimialan ns. suurtuotteiden osalta kuukausittain. Keskeiset yksikkökustannukset on määritelty ja niitä seurataan sekä tulosyksiköissä että toimialalla. Nimellishinnat ovat nousseet, mutta inflaatio huomioiden yksikköhinnat ovat pääosin säilyneet vuoden 2010 tasolla. PKS-yhteisöjen sekä Tavoite toteutui. PKS -yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. osakkuusyhteisöjen kanssa Tuottavuustavoitteista on sovittu vuosineuvottelujen yhteydessä. on sovittu tuottavuustavoitteista. Ostopalvelut on kilpailutettu Tavoite toteutui osittain. Yksikköhintojen alennuksiin ei ole päästy. ja/tai sopimustarkistukset tehty Nimellishinnat ovat nousseet, mutta inflaatio huomioiden yksikköhinnat ovat niin, että tuottavuustavoitteet pääosin säilyneet vuoden 2010 tasolla. saavutetaan 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Yksikkökustannukset ja /asukas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus on parantunut ja erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset sekä yksikkökustannukset alenevat vuoden 2010 tasosta Tavoite ei toteutunut. Espoon Hus-erikoissairaanhoidon kustannukset tp 2011: , väestöennuste vuoden lopussa henkeä eli 822,78 /asukas Toteuma 2010: 793,29 euroa/asukas Kasvu on 3,7% edellisvuoteen verrattuna. Kustannustason nousua ei ole huomioitu tavoitteen asettelussa. Kuntatalouden hintaindeksi noussut 3,5% edellisvuodesta ( tilastokeskus ). Espoo jatkaa Husin kanssa hoitoketjujen kehittämistä.

3 Henkilöstö: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri 2.1. Johtaminen ja esimiestyö Johtaminen ja esimiestyö ovat - päätöksenteon ja kohtelun ovat hyvällä tasolla. hyvällä tasolla. oikeudenmukaisuus, - esimiesten antama tuki (Kunta 10 tutkimus tai vastaava) Esimiesarviointien lkm (tavoite 100 kpl kaikkiaan koko kaupungissa) 2 Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Keskeiset Kunta10- tutkimuksen tulokset pysyvät vähintään vuoden 2010 tasolla Esimiestyön ja johtamisen arviointi on systemaattista. Tilinpäätös 2011 Tavoitteen toteutumisesta ei saada tietoa. Kunta 10-tutkimuksen tulokset on käyty läpi työyksiköissä ja toimenpidesuunnitelmia on tehty ja toteutettu. Välivuositutkimusta ei tehdä. Tavoite toteutui osittain. Esimiesarviointien toteutuminen alun perin suunnitellulla tavalla ei toteudu. Kehitetään Espoolaisen johtamisen mallia hankkeena yhteistyössä Aalto -yliopiston kanssa Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva. Välittömän asiakastyön osuus työajasta lisääntyy. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä (PDCA tai vastaava) Henkilöstömenot (sisältävät myös vuokratyövoimakustannukset) Laadittujen suunnitelmien ja osaamisriskikartoitusten kattavuus / koko henkilöstö (tavoite 50 % v. 2011) Asiakkaiden määrä / työntekijä Välittömän työajan osuus työajasta * kriteerit täyttäviä asiakkaita kotihoidossa Tulosyksiköissä dokumentoitujen oman työn kehittämistoimenpiteiden määrä Potilasturvallisuusjärjestelmän mukainen raportointi on käytössä. Henkilöstömenot eivät kasva vuoden 2010 tasosta. Haipro-vaaratapahtumien raportointi on käytössä kaikissa terveyspalvelujen yksiköissä, Espoon sairaalassa, pitkäaikaishoidossa, vanhusten avopalveluissa, vammaispalveluissa, lapsiperheiden perhetyössä ja Jorvin päivystyksessä. Tavoite ei toteutunut. Tammi-joulukuussa henkilöstömenot ( = työvoiman vuokraus + henkilöstökulut, joista vähennetty henkilökohtaisten avustajien palkat) ovat kasvaneet 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoiman vuokrausmenot ovat kasvaneet 0,5 %. Osaamisperusteisen Tavoite toteutui. Osaamisperusteisen henkilöstösuunnittelun mallin mukaiset henkilöstösuunnittelun malli henkilöstösuunnitelmat on tehty kaikissa tulosyksiköissä. on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä Tavoite toteutui. Espoon alueellisen kotihoidon välitön asiakaspalveluaika toteutuneista työpanospäivistä (oma+vuokratyö) TP 2009 oli 32,1% TP 2010 oli 36,3% oli 39,1% Välitön työaika vaihteli eri esimiesalueiden välillä 26,2 prosentista 48,7 prosenttiin. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä Tavoite toteutui. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on tavoitteen mukaisesti käytössä. Toimenpiteitä ei ole kattavasti dokumentoitu.

4 3 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot eivät kasva vuoden 2010 tasosta Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöiden osuus Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. osuutta espoolaisista Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveystoimella on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. Mittari / arviointikriteeri Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Työhyvinvointimatriisin Työhyvinvointi pysyy lukuarvo (sekä kaupunki- että vähintään vuoden 2010 tulosyksikkötasolla) tasolla Sairauspoissaolotilastot ja työntekijöiden määrä, joilla ei ole sairauspoissaoloja Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2010 tasosta. Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suhteellinen osuus henkilöiden osuus koko henkilöstöstä henkilöstöstä kasvaa Koulutusalakohtaisten sopimusten määrä Harjoittelijoiden lukumäärä Tärkeimpien PKSoppilaitosten kanssa on laadittu koulutusalakohtaiset sopimukset ja opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- /työssäoppimispaikkoja Tilinpäätös 2011 Tavoite toteutui. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo oli 63,7 ja ,2. Tavoite toteutui. Lyhyiden (1-3 päivän) sairauspoissaolojen ja terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Henkilöstön määrä, jolla ei ole lainkaan sairauspoissaoloja, on lisääntynyt. Tavoite toteutui. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus vuoden 2010 lopussa oli 6,3 %. ja vuoden 2011 lopussa 6,9 %. Tavoite toteutui. Koulutusalakohtaiset sopimukset on tehty Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa. Arcadan ja Practicumin kanssa sopimukset ovat lähes valmiit, mutta niitä ei ole vielä allekirjoitettu. Lisäksi koulutusalakohtaisia sopimuksia on Amiedun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropoliaammattikorkeakoulun kanssa. Toisen asteen harjoittelijoita 221 AMK-harjoittelijoita 300 Yliopistoharjoittelijoita 20 TET-jaksolla 30 koululaista.

5 4 Palvelujen järjestäminen: Palvelujen järjestämistä ja palveluverkko on kehitetty tavoitetila konseptin mukaisesti. Valtuustokauden tavoite Sosiaali- ja terveystoimen (Espoo-strategia) valtuustokauden tavoite 3.1 Palveluvalikoima Painopiste laitoshoidosta muodostaa avohoitoon ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Asiakasmäärät ja %-osuudet (ls suhteutettuna ikäluokkaan) Perhehoidon asiakkaat Hoitovuorokaudet psyk. erikoissairaanhoito (KUM) 2010/2011muutos ( vain aikuis- ja vanhus- ja oikeuspsykiatria, ei lastenpsyk. ja nuorisopsyk. Palvelurakenteen poikkileikkaus % 2010/2011 avohoito ympärivrkhoito Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Laitoshoidon osuus lastensuojelussa pienenee Psykiatrian laitoshoitovuorokaudet (HUS) vähenevät vuoteen 2010 verrattuna Avohoidon osuus ikäihmisten (+75v) palveluissa kasvaa Tilinpäätös 2011 Tavoite ei toteutunut. Laitoshoidon asiakkaat ja hoitovuorokaudet (v. 2010): 623 asiakasta hoitovrk (577 asiak hoitovrk). Perhehoito: 207 asiak hoitovrk (206 asiak hoitovrk). Laitoshoidossa olevien asiakkaiden osuus sijaishuollosta on lisääntynyt 1,4 % ja hoitovuorokausien osuus 0,4 %. Vuoden alun väestön mukaan (0-20 v.), sijaishuollon asiakasmäärä on noussut viime vuodesta 0,05 %. Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut mutta kiireelliset sijoitukset ja sijoitukset vaativiin sijoituspaikkoihin ovat lisääntyneet. Sijoitetut nuoret oireilevat päihteillä, myös psykiatrista hoitoa tarvitaan useimpien kohdalla. Perhehoidon osuutta kasvatetaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa (kilpailutus Espoo ja Vantaa kevät 2012). Tehostetulla perhetyöllä ehkäistään huostaanoton tarvetta. Kaikissa isoissa kaupungeissa lastensuojelun tarve on lisääntynyt. Huostaanottoa ehkäisevissä tehostetuissa palveluissa on vuoden aikana ollut n. 150 lasta, eli 0,25 % vuotiaista. Tämä on enemmän kuin uusien huostaanottojen määrä vuonna Tavoite toteutui. Hus aikuispsykiatria: tammi-joulukuu 2011: htpv tammi-joulukuu 2010: htpv vähennys 3420 htpv / 9,1% Tavoite toteutui : +75 vuotiaista palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 84,5 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) TP 2010: +75 vuotiaista palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 84 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) : Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,8 prosenttia +75 täyttäneistä asukkaista (laitoshoidossa olevien lkm / 75 + väestö, väestöennusteen tieto), yhteensä 314 henkilöä TP 2010: Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 3,1 prosenttia +75 täyttäneistä asukkaista (toteutunut väestötieto 2010), yhteensä 338 henkilöä

6 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri 3.2. Palvelujen Palvelujen järjestämisessä Tiedotetut palvelulupaukset järjestämisessä käytetään käytetään tuotantotapoja, joilla tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. energiatehokkuus. Hoitoketjut toimivat sujuvasti ja Kuntoutusjaksojen viiveettä 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Sähköinen asiointi ja vuorovaikutus on kasvanut ja asiointi ja neuvontapalvelut ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. keskimääräinen pituus Espoon sairaalassa Siirtoviive päivien lkm Omahoitopalvelun Terveyskansion käyttäjien lkm 2010/2011muutos Pienten lasten vanhemmille suunnatun sähköisen tukipalvelun (Vastaamopalvelu) käyttäjämäärät. Luettelo uusista sähköisistä palveluista. 5 Valtuuston vahvistama Tilinpäätös 2011 tulostavoite / Muu tavoite Vuonna 2010 lautakunnassa Tavoite toteutui osittain. päätetyt palvelukonseptit on Terveyspalvelut: palvelulupauksia on työstetty tulosyksikön ja toimintojen uudistettu ja kuvattu johtoryhmissä, mutta julkistamisen ja tiedottamisen asteelle ei ole vielä päästy. kuntalaisille palvelulupausten Perhe- ja sosiaalipalvelut: palvelukuvaukset ja -lupaukset on tehty. Ne viedään muodossa. uuteen julkaisujärjestelmään sen valmistumisen yhteydessä alkuvuodesta Kuntoutuminen tehostuu ja kotiutuminen nopeutuu. Uusia sähköisiä palveluja otetaan käyttöön. Käyttäjä- ja asiointimäärät kasvavat. Omahoitopalvelun käyttäjämäärät yli 4000 (v.2010 sopimuksia tehty n.2000) Tavoite toteutui osittain. Kuntoutusjakson KA pituus Espoon sairaalan Puolarmetsän kuntoutusosastoilla TP 2011 kuntoutusjakson KA pituus 27,6 hoitopäivää TP 2010 kuntoutusjakson KA pituus 23,3 hoitopäivää Erikoissairaanhoidossa jatkohoitoa tarvitsevien jono purettiin. Kuntoutusta tehostettiin ja espoolaisille vanhuksille varmistettiin palvelutarvetta vastaava hoitopaikka. Ympärivuorokautista hoitoa lisättiin mm. ottamalla käyttöön asumispalvelujen palveluseteli. Vuoden lopulla pitkäaikaishoitopaikkaa odottavia asiakkaita Espoon sairaalassa ei juurikaan ollut. Tavoite toteutui. Joulukuun loppuun mennessä 3505 asiakasta oli tehnyt omahoitosopimuksen, joten 4000 ei toteutunut. Sanomia välitettiin yli Tekniset ongelmat vaikeuttivat palvelun leviämistä. Sähköinen ajanperuutus ja -siirto toimii suun terveydenhuollossa. Sähköistä ajanvarausta pilotoitiin Tapiolan alueella ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2012 myös muilla alueilla alle kouluikäisten lasten hammastarkastusten ajanvarauksessa. Tekstiviestimuistutus varatusta ajasta toimii suun th:ssa, avofysioterapiassa ja lasten terapiapalveluissa. Verenohennuspotilaiden INRtekstiviestipalvelu on levitetty Espoonlahden lisäksi muille suuralueille ja käyttäjämäärä kasvaa tasaisesti, loppuvuodesta reilu 500 INR-vastausta kuukausittain välitettiin tekstiviestillä. Vammaissosiaalityössä käyttöön otettavan kuljetuspalvelun sähköisen hakemuslomakkeen aikataulu siirtyy vuodelle Aikuisten sosiaalipalveluissa toimeentulotuen jatkohakemus ja e-kirje otetaan käyttöön v Nettineuvonta kilpailutetaan keväällä Omahoitopalvelun Terveyskansion nykyinen versio ei mahdollista neuvolan asiakkaiden palvelua. Palvelualueen tavallisimpiin kysymyksiin on laadittu nettisivuille vastaukset. Vastaamo-palvelussa otettiin hankekauden aikana käyttöön 407 palveluseteliä, mikä on 4,2 % jaetuista seteleistä. Palveluun kirjauduttiin 2423 kertaa, mikä on keskimäärin 162 kirjautumista/kk. Hankkeen varsinaisena toimintaaikana kirjautumisia oli keskimäärin 219/kk ja palvelusetelin käyttöön ottaneita asiakkaita 35/kk. Viestien määrä oli koko hankekauden aikana 668 eli keskimäärin 45 viestiä/kk ja varsinaisena toiminta-aikana 620 eli 62 viestiä/kk.

7 6 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Palveluja keskitetään isompiin yksiköihin Mittari / arviointikriteeri Toteutuneet toimenpiteet Neuvoloiden, hammashoitoloiden ja röntgentoimipisteiden lkm aikuisten sosiaalipalvelut muutos Valtuuston vahvistama Tilinpäätös 2011 tulostavoite / Muu tavoite Palvelukonseptin mukaisen Tavoite toteutui. Omenatorin suunnittelu on alkanut kaupunkitasoisesti. Torin suunnittelun Espoon tulevan sairaalan mahdollinen sijainti Jorvin tontilla vaikuttaa myös käynnistäminen Omenatorisuunnitelmiin ja edellyttää vaihtoehtoisia ratkaisuja pohdittavaksi. Matinkylään. Matinkylän asukastalo aukesi syyskuussa. Palveluverkkopäätökset on toteutettu aikataulun mukaisesti Tavoite toteutui osittain. Laboratorioverkko on edennyt suunnitellusti. Pieniä hammashoitoloita ei ole voitu sulkea, koska Kilon yksikön laajennus ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti.

8 7 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia Hallinto- ja palvelutoimitilojen tilatehokkuutta parannetaan Kaupunkikonsernin sisäiset palvelut ovat tehostuneet merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Hallinto- ja palvelutoimitilojen tilatehokkuutta parannetaan. Mittari / arviointikriteeri Palvelusetelin käyttöönotto Toteutuneet toimenpiteet Neliöt / työntekijä (vähenevät ) Toimialan sisäiset palvelut Toteutuneet toimenpiteet ovat tehostuneet merkittävästi. Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Palvelusetelitoiminta käynnistyy PKS-yhteistyönä Ympäristökriteerit ja energiasäästötavoitteet on tarkistettu ja niitä sovelletaan omassa palvelutuotannossa Kaupunkikonsernin sisäisiä palveluja koskevissa tuottavuusprojekteissa on prosessien säästötavoitteet täsmennetty ja toteutuminen on käynnistynyt Tilinpäätös 2011 Tavoite toteutui. Sähköisen palvelusetelin suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä pks-kuntien kanssa. Suun terveydenhuollossa sähköinen palveluseteli voitanee ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana. Vanhusten palveluissa asumispalvelujen palvelusetelin pilottikäyttö eteni. Palveluseteliasiakkaita oli yhteensä 27 asumispalveluihin voimassaolevia palvelusetelipäätöksiä asumispalveluihin oli 24. Vanhusten palveluissa sähköinen palveluseteli tulee käyttöön vuoden 2013 aikana, jos tietojärjestelmän toteuttamisesta, rahoituksesta ja omistajuudesta päästään sopimukseen tietojärjestelmän määrittelytyöhön osallistuneiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö vammaispalveluissa vuoden 2011 aikana: Tehdyt palvelusetelipäätökset ja päätösten mukaiset varaukset: palvelusetelipäätös on tehty 59 asiakkaalle (yht. 74 eri päätöstä) päätöksissä on myönnetty tuntia myönnettyjen tuntien arvo on Asiakkaille on tehty palvelusetelipäätöksiä useammalle vuodelle, enimmillään v asti. Toteutunut palvelusetelien käyttö (tilanne ) palveluseteliä on käyttänyt 28 eri asiakasta palvelu on maksanut yhteensä palvelusetelillä on hankittu henkilökohtaista apua tuntia palveluseteliä on käyttänyt vain 47,5 % päätöksen saaneista. Tavoite toteutui. Aikuissosiaalityön uudet toimitilat Komentajankadulle toteutettiin muuntojoustaviksi ja yhteiskäyttö huomioiden. Viherkodin kiinteistön peruskorjauksessa energiatehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tavoite toteutui. 2010: m 2 / 3404 työntekijää = 37,63 m 2 /työntekijä 2011: m 2 / 3317 työntekijää = 36,39 m 2 /työntekijä Tavoite toteutui osittain. Toimiala on osallistunut kaupunkitason tuottavuusprojekteihin. Tietohallinnon toimintamalli on käytössä, muiden osalta toteuttaminen on siirtynyt vuodelle 2012 ja niitä tarkastellaan osana sisäisten palvelujen uudelleenjärjestelyjä.

9 8 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Palveluiden arviointiin on Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. tuottavuusmittarit. Mittari / arviointikriteeri Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Tuottavuusmittarit ovat Merkittävimpien palvelujen käytössä osalta käytössä on yhteiset Mittarit on määritelty yhteisin tuottavuusmittarit 20 kriteerein suurimman kunnan kanssa Mittarien arvot ovat laskettu v talousarviossa. vuoden 2010 tilinpäätöksen ja 2011 talousarvion kustannustiedoilla Seuranta käsitellään toimialan johtoryhmässä Jokaisessa yksikössä on käytössä potilasturvallisuuden raportointijärjestelmä Merkittävimpien palvelujen yhtenäinen seuranta on käytössä johtamisen välineenä. Merkittävimmät palvelut toimialan omassa seurannassa: terveysasematoiminta suun terveydenhuolto mielenterveys- ja päihdepalvelut ympäristöterveydenhuolto lastensuojelu vammaispalvelut toimeentulotuki kotihoito pitkäaikaishoito Espoon sairaala Potilasturvallisuuden raportointijärjestelmä (Haipro) on käytössä. Tilinpäätös 2011 Tavoite toteutui. Toimiala ryhtyy seuraamaan 20 suurimman kaupungin yhteisesti sopimalla tavalla valituilla tehtäväalueilta tuottavuuden yleistä kehitystä. Asukaskohtaisten kustannusten kehitystä toimiala seuraa kuuden suurimman kunnan osalta. Tavoite toteutui. Terveyspalveluissa kuukausittain seurataan yhteisesti sovittuja indikaattoreja sekä toiminnan että talouden suhteen. Kaikki terveyspalvelujen toiminnot ovat mukana yhteisessä tulospalkkauskokeilussa, jossa on talousarviota tiukempi ja laajempi tavoiteasetanta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa seurataan kaikkien palvelualueiden sovittuja mittareita kuukausittain ja toimeentulotuen mittareita viikoittain. Vanhusten palveluissa toiminnan ja talouden seuranta on säännöllistä. Tärkeimpiä tunnuslukuja seurataan viikoittain tulosyksikön johtoryhmässä. Tavoite toteutui. Haipro-raportointijärjestelmä on otettu käyttöön Espoon sairaalassa ja pitkäaikaishoidossa, vammaispalveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa, avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa, Jorvin päivystyksessä, vanhusten avopalveluissa ja lapsiperheiden perhetyössä sekä lastensuojelulaitoksissa.

10 9 Asiakas ja kaupunkilainen: Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä. Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri 4.1. Espoolaiset kokevat Espoolaiset kokevat Väkivalta ja palotapaturmat asuinalueensa, yhteisönsä ja asuinalueensa, yhteisönsä ja Hyvinvointibarometri kaupunkikeskukset kaupunkikeskukset turvallisina. turvallisina. Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Väkivalta ja palotapaturmat vähenevät perheissä Tilinpäätös 2011 Tavoitteen toteutumista ei voida mitata. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyohjelman toimenpiteitä toteutetaan. Yhteistyötä ja asiakasohjausta on kehitetty Turvakodin, Ensikodin, Lyömättömän linjan ja Miehenlinjan kanssa. Moniammatillinen vastuuryhmä ja poikkihallinnollinen verkosto ovat kokoontuneet säännöllisesti. Tiedottaminen ja asennevaikuttaminen, henkilöstön koulutus, palveluketjujen selkiyttäminen sekä uusien työvälineiden kehittäminen tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen ovat työn alla. Verkosto työstää moniammatillisen ja poikkihallinnollisen työskentelyn pelisääntöjä ja kerää ajankohtaisia tietoja väkivaltatilanteesta. Lähisuhde- ja perheväkivallan internetsivut kuntalaisille on julkaistaan ja kuntalaisille on järjestetään erityinen kuntalaistapahtuma alkuvuonna Henkilöstölle on järjestetty koulutusta lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä, ilmiön tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Kotihoidossa on käytössä Suomen pelastusalan keskusjärjestön laatima Ikäihmisten kotia ja lähiympäristöä kartoittava tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Palvelutarpeen arvionnin yhteydessä arvioidaan kotitapaturmien riskejä ja riskitekijöihin yritetään puuttua ennakoiden. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palovaroittimet tarkastetaan säännöllisesti ja uusia asiakkaita kehoitetaan hankkimaan varoitin, ellei sellaista asunnossa ole. Henkilökunta on osallistunut Palo-ja turvallisuusalan koulutuksiin. Osa tiimeistä osallistui kotitapaturmien ehkäisykampanjaan. Uhka ja vaaratilanteet rekisteröidään Haiprojärjestelmään. Hyvinvointibarometri julkaistiin 04/2011. Kehittämisyksikkö mukana tuottamassa kaupungin yhteistä hv-barometria ja muuta tietotuotantoa sekä mukana kehittämässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. Tulos turvallisuuskävelyistä kohdassa 4.2.

11 10 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Espoolaisten osallistuminen palvelujen suunnitteluun on vahvistunut. Mittari / arviointikriteeri Kehittämishankkeet joissa asiakas osallistuu suunnitteluun % Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Asiakasedustaja mukana kehittämishankkeissa Tilinpäätös 2011 Tavoite toteutui. Tepa: Asiakasedustus on mukana Hyvä vastaanotto-hankkeessa. Peso: Asiakasedustus on mukana Nimi Ovessa -hankkeessa, neuvolan keskitetyn ajanvarauksen kehittämisessä ja perheneuvolatoiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskävelyjen seurantakävelyihin (2 kpl) osallistui 70 henkilöä Espoon keskustan ja Leppävaaran alueelta Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut. Palvelusuunnitelmien määrä Vammaisten kuntalaisten (palvelusuunnitelma/vammain osallistuminen omien en) palvelujensa suunnitteluun Lähtötaso: ja toteutukseen on Lisäys 20 % vuodessa vahvistunut Tilanne: : 34,5 % / kpl Uusien huostaanottojen määrä Palvelujen painopistettä ei kasva vuodesta 2010 siirretään peruspalveluihin, suhteessa 0-17 v väestöön lastensuojelun avohuoltoon (arvio 100 kpl/v. 2010) Asiakkaiden keski-ikä, joilla SAP päätös; palvelutarve pitkäaikaishoito (poikkileikkaus 31.7 ja 31.12) Ryhmät, työpajat ja osallistujamäärät ja välimuotoisiin palveluihin, jotta lasten huostaanoton tarve ei kasva vuoden 2010 tasosta Tavoite toteutui. Palvelusuunnitelma on vakiintunut työväline vammaissosiaalityössä. Vuoden 2011 aikana tehtiin yhteensä 1008 palvelusuunnitelmaa (v tehtiin yhteensä 437 palvelusuunnitelmaa). Vammaispalveluissa eri aikoina tehtyjä palvelusuunnitelmien yhteismäärää verrataan vuoden 2010 kokonaisasiakasmäärään. Palvelusuunnitelmien kumulatiivinen prosentti vuoden 2010 asiakasmäärän mukaan / kumulatiivinen palvelusuunnitelmien määrä: Tilanne : 58,6 % / 2445 kpl. Tavoite toteutui. Uudet huostaanotot (osuus ikäluokasta, kum. tieto): : 113 huostaanottoa (0, 20% vuoden alun ikäluokasta) : 101 huostaanottoa (0,17% vuoden alun ikäluokasta) Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut. Lapsiperheiden tukipalvelujen Tavoite toteutui. Pienten lasten perheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä resursseja lisätään, niin että neuvolan terveydenhoitajien määrää on lisätty varhaisen tuen vahvistamiseksi. uusien huostaanottojen tarve Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut ja lapsiperheiden perhetyön vähenee vuoden 2010 tasosta. ostopalveluja on lisätty. Ikäihmisille suunnattua ennakoivaa toimintaa ja omahoitoa toteutetaan niin, että pitkäaikaisten, ympärivuorokautisten palvelujen piiriin siirtymisen keski-ikä nousee. Kotoutumista edistäviin ryhmiin ja työpajoihin osallistuvien maahanmuuttajien määrä lisääntyy. Tavoite toteutui Pitkäaikaishoitoon sijoitettujen keski-ikä (laskettu tämä vuosi - syntymävuosi) keskimäärin oli 81,9 vuotta 2011 Jonossa olevien keski-ikä 82,8 v. Vastaavaa tietoa vuodelta 2010 ei ole käytettävissä, siksi ilmoitetaan myös sijoitettujen KA ikä vuonna 2011, joka oli 82,2 vuotta. Ryhmissä ja työpajoissa on ollut - keväällä ja kesällä 191 osallistujaa 21 ryhmässä - syksyllä 272 osallistujaa 22 ryhmässä. (syksyn ja kevään ryhmiä/osallisia ei voi summata, koska osin samat osallistujat)

12 Valtuustokauden tavoite Sosiaali- ja terveystoimen (Espoo-strategia) valtuustokauden tavoite 4.5. Espoolaiset hoitavat Kuntalainen saa sujuvasti suurimman osan asioinnistaan yhteyden palveluihin ja sähköisesti. palvelutarve arvioidaan Mittari / arviointikriteeri Terveysasemilla T3 (kolmas vapaa aika lääkärille) paranee vuoden 2010 tasosta (tavoite alle 7) Hoitoonpääsy vrk sisällä 2010/2011 tot. hammaslääkärille suuhygienistille Terveysasemilla: kuinka suureen osaan yhteydenottopyynnöistä vastattu samana päivänä (%), tavoite yli 95 Suun terveydenhuollossa: puhelujen vastausprosentti % Puhelintavoitettavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet 11 Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutuu edellisvuodesta. Yhteydensaanti terveysasemille paranee (yhteys samana päivänä, takaisinsoitto) Suun terveydenhuollossa puhelimeen vastataan vähintään 80%:sti (Valviran suositus Kotihoidossa puhelujen vastausprosentti paranee. Tilinpäätös 2011 Tavoite ei toteutunut asetetussa muodossa. Terveysasemilla mittaustapa edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut: mitataan 3. vapaata aikaa aiemman toteutuneen odotusajan sijasta. T3 kuvaa paremmin saatavuutta, mutta ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden mittauksiin. Terveysasemilla odotusaika kiireettömässä asiassa T3 keskimäärin 35 vrk (vaihteluväli vrk). Tilanne on huonoin etenkin lääkäripulasta kärsivillä terveysasemilla. Alle 7 vrk ei toteudu. Suun terveydenhuollossa odotusajat ovat edellisvuoden luokkaa tai aavistuksen pidemmät. Valtakunnallisessa vertailussa odotusajat Espoon suun terveydenhuollossa ovat lyhyet ja hoitotakuu toteutuu hyvin. 2011: odotusaika kiireettömään hammaslääkärin kokonaistutkimukseen 54,3 vrk suuhygienistille 35,6vrk 2010: hammaslääkäri 54,0 vrk,suuhygienisti 33,3 vrk Tavoite toteutui terveysasemilla. Terveysasemilla on otettu käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, % puheluista vastataan samana päivänä, lähes kaikki 2 tunnin sisällä yhteydenotosta. Tavoite ei toteutunut suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollossa puheluista vastattu (kuukausittaisten seurantojen keskiarvo tammi-joulukuu) 2011: 74,89 % 2010: 74,81 % Vastausprosentti on edellisvuoden tasolla, mutta ei päästy 80%:n tavoitteeseen. Suun th suunnittelee takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa vuoden 2012 aikana. Tavoite toteutui. Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus keskitettiin yhteen yksikköön, johon asiakkailla on vain yksi. Vastuuhoitajajärjestelmää on kehitetty siten, että asiakkailla on vastuuhoitajan yhteystiedot. Kotihoidon yhteistyökumppaneille on annettu suorat puhelinnumerot.

13 12 Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla Mittari / arviointikriteeri Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) 3,51 v.2008, 3,57 v. 2009, 3,56 v.2010 Kaikilla perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueilla on tehty kysely Terveysasemilla tehdyn kyselyn tulokset (syksy 2010) Valtuuston vahvistama Tilinpäätös 2011 tulostavoite / Muu tavoite Asukkaiden tyytyväisyys on Tavoite toteutui. Vuonna 2011 laajan asuinkunta-indeksin arvo on 3,60 vähintään edellisen mittauksen tasolla. Tavoite toteutui osittain. Kuntalaispalaute on syksyn 2011 kyselyssä pysynyt ennallaan. Eri palveluja koskevissa arvioissa on pieniä muutoksia kumpaankin suuntaan, mutta muutokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Asiakaspalautteen keräämiseen ei ole yhteistä mallia. Toimialan asiakaspalauteyhteenveto 2011 valmistuu kevään 2012 aikana. Kuuden suuren kaupungin neuvoloissa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saatiin alkuvuonna 2011ja espoolaiset antoivat terveydenhoitajien vastaanottojen laadulle korkeammat arvosanat kuin muiden kaupunkien vastaajat. Korkeimmat arvosanat annettiin käytökselle, vuorovaikutukselle ja vastaanottoajan pituuden riittävyydelle. Neuvolalääkäreiden vastaanottojen laatu oli lähes samaa tasoa kuin muiden kaupunkien. Vastaajista 90 % koki terveydenhoitajan vastaanoton ja 80 % lääkärin vastanoton hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Pohjoisen alueen aikuissosiaalityö oli mukana pilotoimassa HappyOrNotasiakastyytyväisyyslaitteistoa. Loka-joulukuun aikana saatiin noin 500 palautetta kuukaudessa. Tyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 7,7 (asteikolla 1-10). Muutoksenhaut vammaispalveluissa ja toimeentulotuessa ovat vähentyneet yhteensä 25 %, vaikka päätösten määrä on kasvanut toimeentulotuessa 7,4 % ja vammaispalveluissa 4,6 % (toimeentulotuen muutoksenhakujen määrä on vähentynyt 20,2 % ja vammaispalvelujen 40 % ed. vuoteen verrattuna). Tavoitteen toteutumista ei voi mitata. Joka toinen vuosi tehtävä kysely ei vastaa ajantasaisen tiedon tarpeeseen. Espoon terveysasemien asiakkaiden kokonaistyytyväisyysindeksi syksyllä 2010 suurten kaupunkien kyselyssä oli hyvää keskitasoa, kehittämiskohteita löytyi mm. yhteydensaannissa ja ilmoittautumisessa. Vahvuuksia olivat lääkäreiden ja terveydenhoitajien ammattitaito, käytös ja vuorovaikutus vastaanotoilla sekä vastaanottoajan pituus. Kokonaisindeksi Espoo ( asteikko 1-5) oli kuitenkin hieman alentunut 2 vuotta aiemmasta mittauksesta, joten tavoite ei toteudu tällä mittarilla. 2010: 3, : 4,14 Terveyspalveluissa aloitettiin syksyllä 2011 aloitettu laaja asiakaspalautteen kerääminen sekä happy or not - pilotointi. Jatkossa asiakastyytyväisyydestä saadaan jatkuvaa ajantasaista tietoa yksiköittäin.

14 13 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia) 5.4. Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen ja kaupunkiseutujen keskuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Päätökset toimintamallista Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite Uuden kuntoutussairaalan keskeiset prosessit on määritelty Tilinpäätös 2011 Tavoite toteutui. Uuden kuntoutussairaalan keskeiset prosessit on määritelty ja luovutettu perusturvajohtajalle. Lisäselvitykset ovat käynnistyneet perusturvajohtajan johdolla.

15 14 Liite 2. Sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma Tilinpäätös Tilinpäätös TUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Muut rahoituskulut 1 3 KULUT YHTEENSÄ TUOTOT - KULUT SISÄISET ERÄT Myynti liikelaitoksille 80 4 Myynti kaupungin yksiköille SISÄISET MYYNNIT YHTEENSÄ Ostot liikelaitoksilta Ostot kaupungin yksiköiltä SISÄISET OSTOT YHTEENSÄ SIS. MYYNNIT - SIS. OSTOT TOIMINTAKATE Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta.

16 15 Liite 3. Tulot ja menot tulosyksiköittäin TULOT MENOT Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus TP2011-TA TA * TP HALLINTOPALVELUT S01 Lautakunta S02 Jaostot S03 Neuvostot S04 Toimialan johto S05 Talousohjaus S06 Taloushallinto S07 Henkilöstöryhmä S08 Tieto, laatu ja kehittäminen S09 Yleishallintopalvelut S10 Järjestöyhteistyö S11 Toimialan vakanssipankki S12 Esikunnan yhteiset kustannukset S13 Toimialan yhteiset jaettavat kustannukset S14 Keskitetyt palvelut Hallintopalvelut yhteensä Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta.

17 TULOT MENOT Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus TP2011-TA TA * TP VANHUSTEN PALVELUT S40 Ennakoivat palvelut S45 Kotihoitotyö S46 Tukipalvelut S47 Vanhusten omaishoidontuki S48 Palvelukeskukset S49 Päivätoiminta S50 Palvelutalot S52 Asumispalvelut S54 Viherkoti S55 Aurorakoti S56 Pitkäaikaishoito S57 Hoivakodit S58 Akuuttihoito ja kuntoutus S59 Avosairaanhoidon yksikkö S60 Sosiaalityö ja lääketieteelliset tukipalvelut S62 Vanhusten palvelujen hallinto S63 Asiakas- ja resurssiohjauskeskus Vanhustenpalvelut yhteensä Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta.

18 TULOT MENOT Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus TP2011-TA TA * TP TERVEYSPALVELUT S70 Mtp-akuuttivaihe S71 Mtp-hoitovaihe S72 Mtp-tukivaihe S73 Mtp yhteiset kustannukset S77 Terveysasematoiminta S78 Muu avosairaanhoito S79 Laboratorio S80 Röntgen S82 Yritystyöterveys S85 Suun terveydenhuollon perushoito S86 Suun terveydenhuollon erikoishoito S87 Suun terveydenhuollon välinehuolto S90 Oma erikoissairaanhoito S91 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri S92 Muut erikoissairaanhoidon ostot S94 Lääkinnällinen kuntoutus S95 Terapiapalvelut S98 Ympäristöterveydenhuolto S99 Terveyspalvelujen yhteiset kustannukset Terveyspalvelut yhteensä Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta.

19 TULOT MENOT Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Erotus TP2011-TA TA * TP PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT V01 Kehittämisohjelmat V16 Lasten ja nuorten terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö V18 Perheneuvola ja lastenpsykologitoiminta V19 Lasten terapiapalvelut V20 Lasten terapiapalvelujen yhteiset kustannukset V22 Lastensuojelun avopalvelut V23 Lasten erityispalvelut V24 Lastensuojelupalvelujen yhteiset menot V27 Aikuissosiaalityö V28 Työllistämispalvelut V29 Talous- ja velkaneuvontapalvelut V30 Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut V31 Toimeentulotuki V32 Aikuistenpalvelujen yhteiset menot V34 Vammaissosiaalityö ja kuntoutuspalvelut V35 Asumispalvelut V36 Työ- ja päivätoiminta V37 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset V39 Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta.

20 Liite 4. Tulot ja menot tulosyksiköittäin ja alueittain TULOT Erotus MENOT Erotus Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 TP 2011-TP 2010 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 TP 2011-TP HALLINTOPALVELUT 01 Leppävaara Keskitetyt palvelut Yhteensä VANHUSTEN PALVELUT 01 Leppävaara Tapiola Matinkylä-Olari Espoonlahti Espoon keskus Keskitetyt palvelut Yhteensä TERVEYSPALVELUT 01 Leppävaara Tapiola Matinkylä-Olari Espoonlahti Espoon keskus Keskitetyt palvelut Yhteensä PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 01 Leppävaara Tapiola Matinkylä-Olari Espoonlahti Espoon keskus Keskitetyt palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatiorakennetta. 19

21 20 Liite 5. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Ennuste Keskiväkiluku 271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö Terveysneuvonta Kaikki terveydenhoidon asiakkaat ja käynnit Koko Espoo Asiakkaat* ,5 % 26,1 % Käynnit* ,2 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,6 % Leppävaara Asiakkaat ,3 % 27,1 % Käynnit ,9 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,8 % Tapiola Asiakkaat ,8 % 25,7 % Käynnit ,4 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,0 % Matinkylä Asiakkaat ,9 % 26,2 % Käynnit ,5 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,9 % Espoonlahti Asiakkaat ,1 % 26,2 % Käynnit ,7 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,9 % Espoon keskus Asiakkaat ,4 % 30,7 % Käynnit ,8 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,9 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut

22 21 TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Äitiysneuvola Koko Espoo Asiakkaat* ,8 % 2,7 % joista synnyttäneet ,8 % Käynnit* ,5 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,0 % Ennuste Keskiväkiluku Leppävaara Asiakkaat ,1 % 3,3 % joista synnyttäneet Käynnit ,1 % Matinkylä-Olari-Tapiola Asiakkaat ,3 % 2,8 % joista synnyttäneet Käynnit ,7 % Espoonlahti Asiakkaat ,1 % 2,8 % joista synnyttäneet Käynnit ,8 % Espoon keskus Asiakkaat ,1 % 3,3 % joista synnyttäneet Käynnit ,8 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut Lastenneuvolaikäiset Lastenneuvola Koko Espoo Asiakkaat* ,5 % 96,8 % Käynnit* ,1 % Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä ,5 % Leppävaara Asiakkaat ,2 % 96,0 % Käynnit ,9 % Matinkylä-Olari-Tapiola Asiakkaat ,7 % 102,1 % Käynnit ,1 % Espoonlahti Asiakkaat ,1 % 96,0 % Käynnit ,6 % Espoon keskus Asiakkaat ,5 % 103,2 % Käynnit ,8 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut

23 22 TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Ennuste Keskiväkiluku Oppilaat pl. Kouluterveydenhuolto esikoululaiset Koko Espoo Asiakkaat* ,0 % 102,5 % Käynnit* ,6 % Leppävaara Asiakkaat ,1 % 92,2 % Käynnit ,7 % Matinkylä-Olari-Tapiola Asiakkaat ,2 % 112,5 % Käynnit ,3 % Espoonlahti Asiakkaat ,6 % 101,6 % Käynnit ,4 % Espoon keskus Asiakkaat ,3 % 107,9 % Käynnit ,7 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut Opiskeluterveydenhuolto Koko Espoo, asiakkaat* ,0 % Lukiolaiset ,0 % Muut ,6 % Koko Espoo, käynnit* ,8 % Lukiolaiset ,3 % Muut ,7 % Leppävaara Asiakkaat ,7 % Käynnit ,3 % Tapiola Asiakkaat ,7 % Käynnit ,5 % Matinkylä Asiakkaat ,4 % Käynnit ,5 % Espoonlahti Asiakkaat ,4 % Käynnit ,9 % Espoon keskus Asiakkaat ,3 % Käynnit ,6 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut

24 23 Ennuste TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Keskiväkiluku Koulu- & opiskeluterveydenhuolto (yht.) Koko Espoo Asiakkaat* ,9 % 13,4 % Käynnit* ,0 % Leppävaara Asiakkaat ,7 % 13,3 % Käynnit ,7 % Tapiola Asiakkaat ,6 % 13,9 % Käynnit ,4 % Matinkylä Asiakkaat ,3 % 14,1 % Käynnit ,1 % Espoonlahti Asiakkaat ,4 % 12,8 % Käynnit ,6 % Espoon keskus Asiakkaat ,7 % 15,6 % Käynnit ,9 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut Lapsiperheiden perhetyö Koko Espoo Asiakkaat, oma toiminta ,6 % Käynnit, oma toiminta ,8 % Asiakkaat, ostopalvelu 179 Käynnit, ostopalvelu Leppävaara Asiakkaat ,5 % Käynnit ,0 % Tapiola Asiakkaat ,5 % Käynnit ,6 % Matinkylä Asiakkaat ,3 % Käynnit ,5 % Espoonlahti Asiakkaat ,5 % Käynnit ,5 % Espoon keskus Asiakkaat ,6 % Käynnit ,6 %

25 24 TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Muut asiakkaat Koko Espoo Asiakkaat* ,3 % Käynnit* ,8 % Ennuste Keskiväkiluku Leppävaara Asiakkaat ,4 % Käynnit ,8 % Tapiola Asiakkaat ,8 % Käynnit ,7 % Matinkylä Asiakkaat ,9 % Käynnit ,1 % Espoonlahti Asiakkaat ,0 % Käynnit ,7 % Espoon keskus Asiakkaat ,4 % Käynnit ,1 % *Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut

26 25 TP 2010 TP 2011 Muutos 272 Lasten terapiapalvelut Perheneuvola * Koko Espoo Asiakkaat ,4 % Suoritteet ,5 % Leppävaara Asiakkaat ,5 % Suoritteet ,0 % Tapiola ja Matinkylä Asiakkaat ,1 % Suoritteet ,9 % Espoonlahti Asiakkaat ,8 % Suoritteet ,7 % Espoon keskus Asiakkaat ,7 % Suoritteet ,8 % Ruotsinkielinen toiminta Asiakkaat ,7 % Suoritteet ,5 % Ostopalvelu Asiakkaat ,4 % Peittävyys Ennuste Keskiväkiluku * omassa palvelussa asiakasluku sisältää kaikki perheenjäsenet, lisäksi on sisällytetty sekä perheneuvola että vauvaperhetyö

27 26 TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Toimintaterapia (oma- ja ostopalvelu) Koko Espoo Asiakkaat ,1 % joista ostopalveluasiakkaita ,5 % Käynnit ,7 % joista ostopalvelukäyntejä ,7 % Ennuste Keskiväkiluku Leppävaara Asiakkaat ,9 % Käynnit ,1 % Tapiola Asiakkaat ,8 % Käynnit ,7 % Matinkylä Asiakkaat ,8 % Käynnit ,6 % Espoonlahti Asiakkaat ,8 % Käynnit ,1 % Espoon keskus Asiakkaat ,8 % Käynnit ,0 % Puheterapia (oma- ja ostopalvelut) Koko Espoo Asiakkaat ,4 % joista ostopalveluasiakkaita ,4 % Käynnit ,5 % joista ostopalvelukäyntejä ,1 % Leppävaara Asiakkaat ,5 % Käynnit ,8 % Tapiola Asiakkaat ,3 % Käynnit ,4 % Matinkylä Asiakkaat ,6 % Käynnit ,8 % Espoonlahti Asiakkaat ,9 % Käynnit ,9 %