ILOMANTSIN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarviomuutos Yleistä 1.2. Kunnan kehitys 1.3. Tulos- ja rahoituslaskelma 2. Käyttötalousosa 2.1. Kunnanvaltuusto 2.2. Tarkastuslautakunta 2.3. Kunnanhallitus 2.4. Perusturvalautakunta 2.5. Sivistyslautakunta 2.6. Tekninen ja ympäristölautakunta 2.7. Käyttötalous yhteensä tulos- ja rahoituslaskelma 3. Investointiosa 4. Vesilaitos taseyksikön tuloslaskelma 5. Tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset toteumat

3 1 1. Talousarvionmuutos Yleistä Pohjois-Karjalan kunnat ovat vuoden 2016 aikana valmistautuneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä uuteen tapaan toimia. Heinäveden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnat sekä Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit ovat jatkaneet yhteistä työstämistä henkilökuntien kanssa, jotta vuoden 2017 alussa siirtyminen olisi mahdollisimman jouheaa erityisesti asiakkaiden palvelujen saamisen kannalta. Kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyy uuden kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella. Samanaikaisesti Pohjois-Karjalassa on käynnistetty aluehallinto- eli maakuntauudistuksen valmistelu. Ilomantsin kunnanvaltuusto on kokoontunut kahteen seminaariin, jossa kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja FCG:n johtaja Jarmo Asikainen ovat selvittäneet muutostarpeita ja aluehallintouudistusta. Sivistystoimessa otettiin käyttöön kokeilu kahden kyläkoulun tiiviistä yhteistyöstä, jossa kolme opettajaa hoitaa kahden koulun opetuksen. Uusi koulumalli ja kasvatusohjaajasta saadut kokemukset olivat esillä syksyn kuntamarkkinoilla. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajiston valmistelemaan organisaatio- ja hallintosääntöuudistusta. Organisaatio on esitelty jo valtuusto- ja lautakuntaseminaareissa. Valmistelussa on hallintosäännön ohella elinvoimavoimaohjelma ja kuntastrategia. Ilomantsin kunnan hyvä elinkeino- ja yritysyhteistyö sai huomiota valtakunnallisessa Yrittäjäjärjestön tutkimuksessa. Alle kymmenen tuhannen asukkaan kunnista Ilomantsi oli Pohjois-Karjalan paras ja valtakunnan kolmas. Kunnan perustama ja kokonaan omistama Ilonet Oy on saanut täysin valmiiksi laajakaistaverkon rakentamisen Ilomantsin kunnan alueelle. Siihen on liittynyt noin 1240 aktiivista asiasta, mikä on merkkinä laajakaistan tarpeellisuudesta. Hankkeen kustannukset jäivät hieman alle 10 miljoonan euron. Syksyn alkaessa käynnistettiin pilottihanke, jossa kotihoidon asiakkaisiin saadaan yhteys myös kuituverkkoa hyväksi käyttäen. Hankkeesta haetaan kokemuksia koko sote-alueelle. Oma koti Onnetar (entinen Vekkuli) valmistui heinäkuun aikana. Uuteen 2,4 miljoonaan euroa maksaneeseen rakennukseen asukkaat muuttavat syksyn aikana. Itä-Suomen Yliopiston Mekrijärven kenttätutkimusaseman uutta toimintaa on pohdittu professori Paavo Pelkosen johtamassa työryhmässä. Työn tulokset valmistunevat syksyn 2016 aikana. Osa Ilomantsin kunnan toiminnassaan käyttämistä tiloista on tulossa elinkaarensa päähän. Terveyskeskuksen kunnostuskelpoisia tiloja on kunnostettua jo parin vuoden ajan. Nyt rakennetutkimuksissa on havaittu kuntoutuksen ja kotipalvelun käytössä olevien tilojen vaativan perusteellisempaa selvitystä. Toiminnat ovat siirtymässä väistötiloihin.

4 2 Myös liikuntahalli ja nuorison käytössä ollut entinen kunnantalo ovat tutkinnan kohteina. Liikuntahalli lienee korjattavissa, nuorisotoiminnat siirtynyt ortodoksiselle seurakuntatalolle vuoden 2017 alussa Kunnan kehitys Kunnan talous Ilomantsin kunta on saanut verotilityksiä yhteensä 12,6 M tammi-elokuussa. Veroja on kertynyt noin 0,1 M vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ennusteen mukaan veroja arvioidaan tulevan tänä vuonna noin euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuudet kertyvät lähes ennusteen mukaisesti. Hallintokuntien käyttösuunnitelmat ovat toteutuneet 1. kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmat toteutuvat käyttösuunnitelmien mukaisesti. 2. Perusturvalautakunnan toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan euroa budjetoidusta. Tulojen alittuminen johtuu pääasiassa kotikuntakorvausten, sotasiirtolaiskorvausten, perustoimeentulotuen valtionosuuden, pakolaisten toimeentulotuen korvausten ja kehitysvammahuollon ateriamaksujen ennakoitua pienemmistä tulokertymistä. Toimintakulut ylittyvät ennusteen mukaan Toimintakulujen ylityksissä ja alituksissa on suuria eroja tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen välillä. Suurin euromääräinen ylitys on poliklinikalla ja vastaanotolla (palkat, labrat ja lääkäriostot). 3. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ylittivät ennusteen mukaan euroa ja toimintakulut alittuvat noin eurolla. Tuottojen ylitys koostuu suurimmaksi osaksi lastensuojelulain nojalla sijoitetuista lapsista ja nuorista vuoden lopussa laskutettavista kotikuntakorvauksista. Kulujen alitus muodostuu palvelujen ostojen vähentymisestä ja henkilöstökulujen pienentymisestä. 4. Teknisen lautakunnan toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan noin euroa, joka johtuu vuokratulojen vähenemisestä. Toimintakulut alittuvat Toimintakulut alittuvat aineissa ja tarvikkeissa sekä henkilöstökuluissa. Kunnan tuloja arvioidaan kertyvän vähemmän kuin talousarviossa. Valmistus omaan käyttöön on myös euroa ennakoitua pienempi. Kunnan menojen ennakoidaan toteutuvan noin pienempänä kuin talousarviossa. Toimintakate on noin ja vuosikate euroa suurempi kuin talousarviossa. Poistoja arvioidaan olevan noin euroa enemmän. Postoja nostaa terveyskeskuksen ja Oma-koti Onnettaren vuotuispoisto. Vuoden 2016 elokuun tilanteen mukaan tilikauden tulos ennustetaan ylijäämäiseksi euroa. Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan noin 90 prosenttisesti. Investoinneista jää pois Siun soten kuntayhtymälle varattu peruspääoma euroa. Lisäksi terveyskeskuksen patahankinta euroa jää myöhäisempään ajankohtaan. Lainojen lisäys johtuu Oma-koti Onnettaren Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran määräyksistä, jonka mukaan lainaa voi nostaa rakennuksen valmistumisen suhteessa. Viime vuonna lainasta nostettiin 60 % ja tänä vuonna loput 40 % eli euroa.

5 3 Työttömyys Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa elokuun lopussa maan korkein, 16,4 %. Seuraavaksi korkeimmat luvut olivat Keski-Suomessa (16,1 %), Lapissa (15,4 %) ja Pirkanmaalla (15,3 %). Koko maan työttömien osuus työvoimasta oli 13,0 %. Vuosi sitten elokuussa työttömien osuus työvoimasta oli koko maassa 13,2 % ja Pohjois- Karjalassa 16,2 %. Ilomantsissa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta elokuun lopussa oli Pohjois- Karjalan kunnista korkein, 18,7 %. Työttömänä on 405 henkilöä, joista miehiä 246 ja naisia 159. Ilomantsin kunnan työvoima on elokuun lopussa 2170 (edellisenä vuonna 2223) henkilöä. Alle 25-vuotiaita on työttömänä 31 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä on 125 henkilöä. Kunta on työllistänyt 1,1 % (edellisenä vuonna 0,9 %) työvoimasta. Ilomantsin kunnassa työttömyysaste on ollut vuoden 2015 lopussa 18,3 %. Työttömiä on ollut yhteensä 409 henkilöä, joista miehiä 269 ja naisia 140. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 10 henkilöä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä yhteensä 32 henkilöä. Koko työvoima Ilomantsissa on ollut vuoden lopussa 2223 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä on vuoden lopussa 84 henkilöä. Väestön muutos Väkiluku oli Vuoden 2016 aikana väestö on vähentynyt 80 henkilöllä. Elokuun lopussa kunnan asukasluku on Syntyneet Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahan muutto Maasta muutto Väestön lisäys/ vähennys

6 1.3. Tulos- ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma 4 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2015 TA 2016 Muutokset Muutettu TA 2016 Toimintatuotot muutos, % -0,5-1,0-2,5 Valmistus omaan käyttöön muutos, % 15,0-10,1-12,6 Toimintakulut muutos, % 1,2-0,4-0,8 Toimintakate muutos, % 1,7-0,1 Verotulot muutos, % 2,3-3,5 0,8 Valtionosuudet muutos, % -1,78 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut muutos, % -12,7 4,3 Korkotuotot muutos, % 99,8 14,3 Muut rahoitustuotot muutos, % -9,8 10,9 Korkokulut muutos, % 23,9 18,4 Muut rahoituskulut muutos, % -42,7 29,8 Vuosikate muutos, % -28,0-5,3 15,6 Poistot ja arvonalentumiset muutos, % -9,4-3,95 5,3 Tilikauden tulos muutos, % -105,3-91,1 Poistoeron muutos muutos, % 0 0,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) muutos, % -95,3-92,6 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Meuroa Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, Meuroa Lainakanta euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Valtionosuus, euroa/asukas Vuosikate % poistoista Asukasluku

7 Rahoituslaskelma 5 TP 2015 TA 2016 Muutokset Muutettu TA 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset (netto) Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

8 2. Käyttötalousosa 6 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. - Valtuustoseminaarissa toukokuulla aloitettiin tulevaisuuden kunnan rakentaminen yhdessä Kuntaliiton kanssa. Seminaarissa Kuntaliitosta olivat luennoimassa tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja projektipäällikkö Jarmo Asikainen. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaalit.

9 7 Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Kunta lahjoitti Sissolan Pirtin Sissosen sukuseuralle Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Käyttösuunnitelma toteutuu suunnitellusti.

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteut. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Palautteen määrä Kohteiden määrä Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle > >

11 9 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 17, Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen 10 5 > > > > Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Valmistus omaan käytt Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Elokuun tietojen pohjalta tarkastuslautakunta näyttää pysyvän talousarvio raamissaan, mutta lautakunta seuraa toimintakulujensa toteutumista myös loppuvuonna.

12 KUNNANHALLITUS 10 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

13 Sitovat määrärahat TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Vuonna 2010 hyväksytty elinkeino-ohjelma päivitetään, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin, Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. toteutettu elinvoimaohjelmana, tulossa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. kaikki ovat olleet mukana mm. elinvoimaohjelman työstämisessä sekä hankkeissa Elinkeinojen kehittämisessä hyödynnetään hanketoimintaa, jota edellä mainitut organisaatiot toteuttavat. Mekrijärvi-hanke, sotahistorian hyödyntäminen matkailussa, Ilomantsin polkuverkko/ilomantsi-seura Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. elinkeinojaosto kokoontunut 4 kertaa Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa esimerkiksi seminaarimatka, virkistystoiminta ym. seminaarimatka toteutui huhtikuussa elinvoimaohjelman junaseminaarina, elokuussa yrittäjät kokoontuivat kunnan ja yrittäjien järjestämään seminaari-iltaan piispa Jari Jolkkosen johdolla. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. tavoite toteutuu. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. nettolisäys ei ole nähtävissä, vaikka kaivosalalla myös tutkimus on käynnistynyt Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan", Mekrijärvi-Sissola alueen kehittäminen. Matkailua edistetään osaltaan Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön, Kalevan Pirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Potentiaalisina aloina lisäksi ovat kivi- ja kaivosteollisuus sekä metsäala ja puupohjainen energia.

14 2. Siun Sote kuntayhtymän organisoimiseen liittyvät tehtävät Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ovat aloittaneet hallintosäännön ja kuntaan jäävien tehtävien uudelleen organisoinnin suunnittelun. Työtä jatketaan syksyllä. 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen Henkilökunnalle on osastokokouksissa tiedotettu sekä käyty keskustelua eri suunnitteluvaiheessa olevista muutoksista. Muutokset ovat liittyneet Siun soten ja oman organisaation tuleviin muutoksiin. 4. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamisen toteuttaminen ja seuranta Uusi työnvaativuuden arviointi on pantu täytäntöön vuoden alusta. 5. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen Kunta on osallistunut uuden Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toiminnan suunnitteluun ja toimintaan. Kunta on hakenut ja päässyt yhdessä muiden Pohjois-Karjalan kuntien, maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa Tuhat uutta työpaikkaa Pohjois-Karjalan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun. 6. Metsäsuunnitelman toisen osan tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet. kaikki maastotyöt on saatu kesän 2016 tehtyä, suunnitelma etenee aikataulussa hoitotyöt ja ensiharvennukset ovat olleet puun myynnin ohella keskeisinä tehtävinä 12

15 Tavoitteet 13 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä Tehdään palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu loppuvuodesta Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 Kyllä hallinta taloudellisuus asukas (17 /as) Työterveyshuolto netto/ <100 Ei työntekijä (118 /tt) Aterian hinta/suorite < 4,30 Ei (4,51) Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kyllä Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä Kyllä (8,9) hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja Kyllä valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä aikana Täydennyskoulutus > 1 pv/työntekijä Ei (0,27) Omaehtoinen koulutus min 1 työntekijä Ei Palkitseminen yksi ryhmä Arvioidaan yksi työntekijä vuoden lopulla Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 Tehdään rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön loppuvuodesta itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 Kyllä ryhmissä

16 14 Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/ Ateriasuoritteet Kehittäminen ja elinkeinot Yritysneuvonnassa yleisneuvonnan lisäksi on tehty mm. yrityskauppoja ja perustettu uusia yrityksiä sekä yhdessä yrityksien kanssa laadittu investointi ja kehittämishankkeita Ely- keskukseen sekä Vaara-Karjalan Leaderiin. Yrityspalveluita ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytti 39 asiakasta, joiden kanssa tapaamisia ja yhteydenottoja oli yhteensä 79 kappaletta. Kysytyimmät palvelut olivat kehitys, yleisneuvonta ja koulutus. Koulutus on hankita-asiamiehen tekemää yritysten auttamista julkisiin hankintoihin liittyen. Uusia yrityksiä perustetiin 5 kappaletta ja 7 lopetti toimintansa. Yritysten perustaminen on jotakuinkin edellisten vuosien tasolla mutta yrityksiä lopetti enemmän toimintansa kuin aikaisemmin. JOSEKin sidosryhmätapaaminen toteutettiin Timatran Linnassa Lieksassa, jossa paikalla JOSEKin kaikkien omistajakuntien edustus sekä kaikkien paikallisten yrittäjäjärjestöjen edustus. 2. Kunnan hallinnoimat hankkeet Ilomantsin kunta käynnisti Maakuntaliiton rahoituksen tuella hankkeen, jossa on tarkoitus saada Mekrijärven tutkimusasemalle uutta toimintaa. Sotahistorian hyödyntämien matkailussa hanke sai niinikään rahoituksen, hanke käynnistyy lokakuussa Ilomantsin lisäksi esiselvityshankkeeseen oli mukana Lieksan kaupunki. Tuloksena oli mm. sotahistoriakohteita esittelevä Karjalaisen liitelehti, joka jaettiin jokaiseen talouteen maakunnan alueella. Karhufestivaali toteutettiin yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Internet-pohjaisen palvelujen kehittämishanke käynnistyi pilottihankkeena keväällä 2016 ja ensimmäiset kotipalvelun asiakkaat pääsivät kokeilemaan päätelaitteita heinäkuussa. 3. Kunnan rahoitusosuushankkeet Kunta on mukana 13 hankkeessa, joista 11 on maaseutuhankkeita. Hankkeiden rahoitusosuus on ,50 euroa.

17 4. Työllistäminen 15 Vuodelle 2016 on asetettu työllistämisen tasoksi 23,17 htv. Tammi-elokuun keskiarvo oli 22,70 henkilöä/kk ja htv 15,05. Palkkatuella palkattujen työaika on työntekijän valinnan mukaan 85 tai 100 % normaalista työajasta. Velvoitetyöllistetyillä työaika on 100 %. Työsuhteiden pituus vaihtelee 6-12 kk. Työllistäminen on pääsääntöisesti kohdistettu yli 300 päivää työttömänä oleviin henkilöihin, joista kunta maksaa heidän työmarkkinatuesta 50% ja niihin, jotka on ylittämässä 300 päivän rajan. Tällä pyritään pitämään kunnan maksuosuus kohtuullisella tasolla. Yli 1000 päivää työmarkkinatuella olevien henkilöiden ryhmä on kasvanut. Tästä ryhmästä 35%.lle on mahdollista järjestää erilaisia toimenpiteitä ja 10% sijoittuu vapaille työmarkkinoille. Loput 55% pitkäaikaisista työttömistä jää työmarkkinatuelle sairauden tai muiden ongelmien takia. Vuoden alusta kunnan työvoima on lisääntynyt ja työttömyysprosentti vastaavasti pienentynyt. Työttömyysprosentin viimeisin luku heinäkuulta oli 18,5 %, joka on 2,4% alempi, tammikuuhun verrattuna mutta taas viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 2,4% korkeampi. Työllistettyjen määrä kuukaudessa on 22,70 henkilöä, joka jakaantuu osastoihin seuraavasti: Kunta on osallistuttu nuorisotakuun täyttämiseen. Tammi - elokuun aikana olemme työllistäneet 5 alle 30 vuotiasta nuorta, jotka kaikki ovat olleet nuorisotakuun piirissä. Nuorisotyöttömyys on noussut Ilomantsissa. TE-toimiston myöntämä palkkatuki on mahdollistanut vanhuksille suunnatut kyläavustajapalvelut. Kyläavustajia on töissä ympäri vuoden kaksi henkilöä, yksi kirkonkylällä ja yksi sivukylillä sekä mieskyläavustaja kesäisin puoli vuotta raskaammissa ulkotöissä. Työn tilaajat maksavat tehdystä työtunnista 9 /h. Tänä kesänä kunnan kautta sai kesätöitä 72 nuorta. Nuorten työjakson kesto oli kaksi viikkoa, joka sisälsi 10 työpäivää. Työaika oli 5 h/pv. Palkkaa maksettiin 265, työnantajien osuus palkkamenoista on 45 /nuori. Nuorten kesätyöhakemuksia saapui kuntaan yhteensä 80 kappaletta. Yhteensä 38 työnantajaa ilmoitti 101 avointa kesätyöpaikkaa. Ilomantsin kunnalla on kuntakumppanuussopimus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoiman KAJO-keskuksen kanssa. Projektirahoituksella toimiva Kajo-keskus auttaa yhdistyksiä ja säätiöitä maksutta palkanlasku-, tukihakemus- ja tilitysasioissa. Kolme yhdistystä on ottanut palvelut käyttöönsä. Kunta on ostanut Honkalampi-säätiö Kaski Raja-Karjalalta tänä vuonna yhdeksän työllistämispalvelupaikkaa pitkäaikaistyöttömille kuukaudessa. Nuorten työpaja- ja etsivä nuorisotyötoiminta on päättynyt Työpajatoimintaan on alkuvuodesta osallistunut kolme nuorta. Työttömille on myös tarjottu Kaskessa kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Kaski on työllistänyt kahdeksan henkilöä kuukaudessa ja kaksi henkilöä on ollut työkokeilussa. Kasken kuntouttavasta työtoiminnasta on kertynyt 483 päivää. Lisäksi kunnassamme on työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli (TYP) ja typin palvelussa on 10 asiakasta. Tavoite tälle vuodelle on 30 asiakasta.

18 5. Ruokapalvelut 16 Terveyskeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Siellä valmistetaan aamupala, lounas päiväkahvi, päivällinen ja iltapalaa osastoille sekä lounas ruokasalissa ruokailevalle henkilökunnalle. Keittiöllä valmistetaan ja pakataan kotipalvelun asiakkaille lähtevä lounasruoka ja lisäksi lounas- ja päivällisruoka palvelukeskuksen ja ryhmäkoti Koivikkolan asukkaille. Palvelukeskuksen ja Koivikkolan aamupalasta, päiväkahvista ja iltapalasta huolehtivat palvelukeskuksen työntekijät. Lisäksi terveyskeskukselta viedään asuntola Vekkuliin viikolla päivällisruoka ja viikonloppuna ja kesäaikaan sekä lounas että päivällinen. Tiistaisin (ei kesäaikaan) viedään nuorisotalon tiloissa toimivaan mielenterveyskuntoutujien ryhmään lounasruoka ja keskiviikko-, torstai- ja perjantai-päivinä toimitetaan palvelukeskuksen tiloissa toimivalle päivätoimintaryhmälle lounasruokaa. Pogostan ala- ja yläkoulut sekä kolme kyläkoulua toimivat kaikki omina valmistusyksikköinään. Alakoululla ruokailevat 0-6 luokkalaiset ja lukion oppilaat, yläkoululla 7-9 luokkalaiset. Pogostan alakoululta kuljetetaan lounas- ja päivällisruoka sekä välipala Vunukan päiväkotiin. Vunukan keittiöllä tehdään päiväkodin lapsille aamupalaa ja jaetaan koulun keittiöltä tulevat lounasruoka ja välipala. Päivällisruoan ja iltapalan tarjoilusta huolehtii päiväkodin työntekijä. Koulujen loma-aikana lounasruoka ja välipala kuljetetaan Iknonvaaran koulun yhteydessä olevaan ryhmäpäiväkotiin. Muuna aikana siitä huolehtii Iknonvaaran koulun keittiö. Pogostan koulun keittiöllä leivotaan kahvileipää terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen asiakkaille. Juhlapyhät huomioitiin terveyskeskuksella ruokalistoilla monin eri tavoin. Asiakkaille pyrittiin saamaan näin juhlan tuntua myös ruoan välityksellä. Heinäkuussa oli palvelukeskuksella jo perinteeksi tullut kesäjuhla asukkaille ja kutsuvieraille vieraille. Myös kouluvuoden ajalle sattuvat juhlatapahtumat huomioitiin ruokailun osalta. Lisäksi kouluilla oli luokkaretkievästyksiä ja muutamia jo perinteisiksi tulleita juhlaruokailuja ja -kahveja. Ruokien kuljetuksesta huolehtii ruokapalvelun työllistetty työntekijä. Ruokapalveluista on tehty selvityksiä kustannuksista, työntekijöitä ja keittiöistä Siun sotelle. Siun soten selvitystä tekevät työntekijät ovat pitäneet kuntien ruokapalvelun ja siivouksen edustajille kaksi neuvottelutilaisuutta. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu vastaamaan nykyistä asiakasmäärää. Mitoituksen ja toiminnan uudelleen järjestelyjen avulla on pyritty tehokkuuteen lisäämiseen ja ateriakustannusten pitämiseen nykyisellä tasolla. Toukokuulla pidettiin yhteinen kouluruokakeskustelu, jossa keskusteltiin ruokalistan muutoksista, uudistuksista ja erilaisista toiveista. Tämän jälkeen tehtiin muutoksia ruokalistaan sekä välipalalistaan. 6. Yhteispalvelut Vuoden alussa päivitettiin kokoushallintaohjelma. Keväällä otettiin käyttöön uusi luottamushenkilöiden sähköinen kokous ohjelma. Kesällä käynnistettiin uuden budjetointi-ohjelman päivittäminen. Sähköisen asioinnin palveluja on kehitetty yhteistyössä maakunnassa PTTK Oy:n työryhmissä. Kunnassa otettiin käyttöön uusia sähköisiä palveluina mm. kylä- ja kulttuuriavustukset. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen.

19 7. Maaseutuasiat 17 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tulosyksikössä talous on toteutunut hallinnon ja kehittämisen puolella talousarvion puitteissa. Ilomantsin osalta tammi- elokuun toimintakulujen toteutuma on 53,5 %. Suurin o sa asetetuista tavoitteista saavutettaneen. Tukea hakeneiden maatilojen määrä oli 100 maatilaa. Ohjelmakausien vaihdoksesta johtuen hankkeiden ja investointien päätökset tulevat painottumaan loppuvuoteen. Ilomantsin osalta hankkeiden kuntaosuuksiin varattua määrärahaa on vielä sitomatta 38 %. Kuntarahasitoumus on annettu 10 hankkeelle. Toimenpiteet Asiantuntijapalveluiden antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista lautakunnille. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma toteutuu lähes suunnitellusti.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 18 TULOSALUE Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

21 19 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella lisäten sähköisiä ja digitaalisia palveluja. 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus Asiakaspalautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskyselyt 80% tyytyväisiä ja palvelukyky ja hyödyntäminen Kuntoutus Loppuv. Toimeentulotuki Ei Kehitysvammahuolto Kyllä Neuvola Loppuv. Resurssit Palvelutarpeeseen vastaaminen Sosiaalipalvelun tarpeen < 7 vrk Kyllä kuntalaisten pääsy palvelutarpeen arviointiin pääseminen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toiminta- Lastensuojelutarpeen < 3 kk Kyllä ohjeissa säädettyjen aikarajojen selvitys sisällä Toimeentulotukiasioiden < 7 vrk Kyllä käsittely Lääkärin vastaanotolle < 14 vrk Kyllä pääsy (5 pv) Terveydenhuollon ammat- < 3vrk Kyllä tilaisen arviointiin pääsy Opiskelijahuoltolain mukaiset psykologin tai Kyllä vaatimukset/psyk. th kuraattorin vastaanotolle pääsy viim. 7 koulupäivänä pyynnöstä yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhuoltoon > 1 Kyllä

22 20 Palveluasumisessa asuu yli 10 % Kyllä 75-vuotiaista 9,90 % Omaishoidon tukea saa 5-6 % Ei yli 75-vuotiaista 7,48 % Kotihoitoa saa yli % Ei 75-vuotiaista 17,48 % Jonotuspäiviä 0 pv/vuosi Kyllä erikoissairaanhoidosta Kotihoidon asiakkaalle 65 % Ei annettava aika 61,98 % Kehitysvammaisten tarvetta Avotyön ja jatko-opintojen Avotyön ja Kyllä vastaavat palvelut toteutuminen jatko-opintojen piirissä väh. 20 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien Ammattitaitoiset, pätevät Jokaiseen Ei varmistaminen motivoituneet viranhaltijat virkaan ja toija työntekijät meen ainakin yksi pätevä hakija Pätevät työntekijät > 97 % Kyllä Toiminnan tehokkuus ja Palvelujen kustannukset Maakunnan Tehdään taloudellisuus (netto /asukas) kuntien keski- TP-2016 arvon tasolla yhteydessä

23 21 Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/ Kyllä henkilöstö hyvinvointi työntekijä 8,26 Kehityskeskustelut 100% 2 Kyllä vuoden aikana Täydennyskoulutus Lain mukainen 0,23 tavoite Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja Kyllä valmistautuminen tiedotusta lisäämällä Prosessit ja Asiakaspalveluprosessien Hoito-, palvelu-, asiakas- ja 100 % Kyllä rakenteet suunnitteleminen ja kuntoutussuunnitelmat vaikuttavuus Oman toiminnan organisointi Sijaispankkitoiminta lyhytaikaisten Ei sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkiöiden ja keskiarvo > 3 Kyllä toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Aktiivinen ja tuloksekas Seudulliset ja maakunnalliset vähintään 2 Kyllä verkostoyhteistyö hankkeet, joista on hankkeessa selkeästi hyötyä Ilomantsille mukana oleminen Määrätavoitteet TP -15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet Tot 8/2015 TA ,1 220 Tot 8/16

24 22 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. Toteutunut 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi. Toteutunut 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. Iltakoulu keväällä ja seminaari marraskuussa Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Toteutunut. Mm. Sencom-pilotti kotihoidossa ja kuntoutuksessa. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan euroa budjetoidusta. Tulojen alittuminen johtuu pääasiassa kotikuntakorvausten, sotasiirtolaiskorvausten, perustoimeentulotuen valtionosuuden, pakolaisten toimeentulotuen korvausten ja kehitysvammahuollon ateriamaksujen ennakoitua pienemmistä tulokertymistä. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät euroa budjetoidusta. Toimintakulujen ylityksissä ja alituksissa on suuria eroja tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen välillä. Suurin euromääräinen ylitys on poliklinikalla ja vastaanotolla (palkat, labrat ja lääkäriostot). Osavuosikatsauksen perusteella esitetään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että lautakunnalle myönnettäisiin talousarviomuutoksena oikeus alittaa toimintatuotot eurolla ja toimintakuluihin myönnettäisiin lisämäärärahana euroa.

25 23 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta. 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/ Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin,perusturvajohtajan, kunnajohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. Toteutunut 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi Toteutunut. Iltakoulu oli keväällä ja seminaari marraskuussa 2016.

26 Tuloslaskelma 24 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Käyttösuunnitelma toteutuu suunnitellusti. PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen 5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/2016

27 Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA ,5 25 Tot 8/ Toimenpiteet 1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen Toteutunut 2. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Toteutunut. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Toteutunut. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Toimintatuotot jäävät ennusteen mukaan euroa alle budjetoitujen määrärahojen. Perustoimeentulotuen valtionosuus on ennakoitua pienempi perustoimeentulotuen kulujen alittuessa, pakolaisille budjetoituja toimeentulotuen korvauksia ei tule eikä myöskään sotasiirtolaiskorvauksia ja kehitysvammahuollon ateriakorvaukset ovat budjetoitua pienemmät. Toimintakulut toteutuvat budjetoidusti.

28 PERUSTURVALAUTAKUNTA 26 TERVEYSPALVELUT TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti Ehkäisevän työn palvelut 1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa Vastaanottotoiminta 1. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden laajentaminen 2. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 3. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessä 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Vuodeosasto 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 3. Yhteistyön tiivistäminen kotihoidon kanssa kotiutusprosessissa Hammashoito Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta. 3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin

29 27 Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla. 2. IloSoten loppuraportin hyödyntäminen Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/ Paikkoja Vuodeosasto Toimenpiteet Ehkäisevän työn palvelut 1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. Toiminta jatkunut ennallaan tiimimäisenä toimintana eri toimijoiden välillä. 2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät. Ryhmiä alkamassa syksyllä Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen. Henkilöstökoulutuksia pidetty ja toimintamalli otettu osaksi työskentelyä. Vastaanottotoiminta 1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. Toteutunut 2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. Ei ole toteutunut. 3. Hyvä Potku-hankkeen jalkauttaminen Ilomantsiin. Mallia kehitty ja vastaanottojen saatavuutta seurataan. 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Lääkärien virtuaalikotikotikäynnit on aloitettu, toimintamallit on sovittu ja ensimmäiset kotikäynnit tehty. Vuodeosastotoiminta 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa. Jonotuspäiviä Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa. Toimintamallin kehittäminen kesken.

30 Hammashoito 28 Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Asetetut tavoitteet toteutuneet. Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun. Erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet paremmin suunnitelmassa verrattuna vuoteen Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittyvät noin euroa. Etenkin maksutuottoja kertyy budjetoitua enemmän. Toimintakulut ylittyvät ennusteen mukaan noin euroa. Suurimmat ylitykset ovat laboratorio- ja palkkakuluissa.

31 29 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSPALVELUT TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena ovat hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. 2. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat Ahoniitty Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/ ,1 77, Toimenpiteet 1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5-0,6 hoitajaa/asukas riippuen yksikön luonteesta. Toteutunut. 2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen. Kinestetiikan peruskurssi henkilöstölle alkaa syyskuussa. 3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen hyödyntäen järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimintaa. Päivätoimmot ovat säilyneet ennallaan. 4. Asumispalvelujen ostoja vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi. Toteutunut, palvelusetelien määrä on lisääntynyt. 5. Kotihoidon yötyön aloittaminen uuden Vekkulin valmistuttua..kotihoidon yötyö aloitetaan syyskuussa.

32 30 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Ennusteen mukaan toimintatuotot alittuvat noin euroa, mikä johtuu pääasiassa myyntituottojen ja maksutuottojen ennakoitua pienemmästä kertymästä. Mm. kotikuntakorvaukset kertyvät huomattavasti ennakoitua pienempänä. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät euroa Määrärahojen ylityksiä on kotihoidon palkkakuluissa, jota on pystytty kompensoimaan muilla toiminnoilla. Ahoniityn toimintaa on aloitettu lakkauttamaan ja henkilökuntaa siirretään muihin vanhuspalvelujen yksiköihin. Kotihoidon yötyö on aloitettu syyskuun puolessa välissä.

33 SIVISTYSLAUTAKUNTA 31 Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus vastuualueittain Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

34 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Muutostilanteisiin valmistautuminen avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä Tulevista muutoksista on tiedotettu henkilöstön yhteisissä kokouksissa. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävän rajapintayhteistyön muutoksiin varaudutaan yhteisillä keskusteluilla ja tapaamisilla. 2. Lapsilähtöisyyden lisääminen päivähoidossa Varhaiskasvatuksessa työstetään parhaillaan seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jossa syvennetään ja tarkennetaan hoidon lapsilähtöisyyttä. 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon Perusopetuksen uudistunut tuntijako otettiin käyttöön alakoulujen osalta ja käyttöönotto etenee vuosittain yläkoulussa vuoteen 2019 asti. Uuden esi- ja perusopetussuunnitelman yleistä osiota sovelletaan käytäntöön kaikilla esi- ja perusopetuksen luokka-asteilla ja oppiainekohtaisia osioita esikoulusta kuudenteen luokkaan. Arviointia ja käyttöönotossa ilmeneviä kehittämistarpeita työstetään edelleen lukuvuoden ajan. Henkilöstöresurssia on sopeutettu tuntijakouudistuksesta johtuneisiin oppituntien vähenemisiin. 4. Lukion opetussuunnitelman uudistaminen ja siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan Lukion opetussuunnitelma uudistettiin ja valmistauduttiin tilanteeseen, jossa osa opiskelijoista opiskelee uuden ja osa aiemman opetussuunnitelman mukaan. 5. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen kirjaston ja eri toimijoiden kesken Vaarakirjastot ovat kehitelleet yhteisiä toimintamuotoja, esimerkiksi kirjavinkkauksia. Yhteistoimintaa on ollut myös oman kunnan kansalaisopiston ja liikuntatoimen kanssa. 6. Kino Mantsin uudistuneiden tilojen hyödyntäminen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä Kino Mantsia on hyödynnetty erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana syntymäpäiväjuhlissa, palavereissa, kokoontumisissa ja musiikkiesityksissä. Järjestäjinä ovat olleet niin yksityiset henkilöt kuin virallisemmat tahot, kuten työyhteisöt ja yhdistykset. 7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa Elokuun loppupuolella julkaistiin vapaa-ajan palveluihin keskittyvä Ilomantsin tiedotuslehti, jossa kansalaisopiston lukuvuoden ohjelma julkaistiin. 8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen eri toiminnoissa Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyössä eri tapahtumien, toimintojen ja retkien suunnittelussa, organisoinnissa ja toteutuksessa on päästy hyvälle tasolle ja yhteiset toiminnot ovat lisääntyneet. Vuosittaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelu tehdään yhdessä, ja tapahtumissa on hyödynnetty liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstön monipuolista osaamista.

35 Tavoitteet 33 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Päivähoidon kysynnän ja Päivähoitopaikan saaminen Asetuksen mukaiset Kyllä palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % Kyllä opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % Ei (70,8 %) opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä h/vko Kyllä vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 Kyllä tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syys- Kyllä toukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Yli 164 lohkotuntia/vko Kyllä Kansalaisopiston käyttäjä- Yli 15 % asukkaista Kyllä määrä Kirjaston kokoelman Alle 5 vuotta vanhaa Ei (21 %) ajantasaisuus materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta Uimahallin ohjatut ryhmät 6 ryhmää/vko talvella Kyllä Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2016 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely Ei, toteutetaan vuonna kysely vanhempien ja päivä- Ei hoidon yhteistyöstä - koululaisten toiminnan Toiminta siirtyi päivähoidosta arviointi perusopetukseen, vertailutieto puutuu

36 34 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Asetuksen mukaiset Kyllä hallinta tasapaino tilojen käyttö ryhmät ja henkilöstö Perusopetuksen kustannus Pitkien etäisyyksien Arviointi vuoden /oppilas kuntien keskitaso lopussa Lukio-opetuksen kustannus Pitkien etäisyyksien Arviointi vuoden /opiskelija pienten lukioiden lopussa keskitaso Kustannustehokkaat Opiston opetustunnin Arviointi vuoden palvelut keskihinta = lopussa valtionosuustunnin yksikköhinta Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta Valtionosuusjärjestelmän muutos, yksikköhintaa ei lasketa Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Ei (95,2 %) Kiinnostava työnantaja Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus 1 pv/työntekijä Kyllä (1,96 pv) Omaehtoinen koulutus > 2 työntekijää Kyllä Sairauspoissaolot < 10 pv Ei (15,8 pv) Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja Kyllä valmistautuminen tiedottamista lisäämällä Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 Kyllä rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö Järjestötapaamiset Kyllä yhteistyö vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 Kyllä (3,85) toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään Kyllä kahdessa työryhmässä

37 35 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Hallinnon henkilöstö Opetustoimen henkilöstö Päivähoidon ja koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan henkilöstö Vapaa-aikatoimen henkilöstö Yhteensä 2,9 72,28 35,19 13,97 124,34 2,9 71,16 33,44 107,50 2,9 73,69 32,92 15,16 124,67 2,9 71,25 33,65 17,33 125,13 Toimenpiteet Vaikuttavuuden ja palvelukyvyn näkökulmasta asetettuja menestystekijöitä, arviointikriteereitä ja tavoitteita on täsmennetty vuosittain tavoitteena laadukkaat palvelut. Tänä vuonna kaikki tavoitteet eivät toteudu, muun muassa lukio-opintonsa aloittaneista yli 80 %:n tutkinnon suorittaminen jää toteutumatta. Kirjaston kokoelman ajantasaisuus on parantunut viime vuodesta ja nyt jo 21 % aineistosta on alle viisi vuotta vanhaa. Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Päivähoidossa huolehditaan, että päivähoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset. Näiden tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. Kelpoisten työntekijöiden tavoite ei toteudu, koska sivistysosastolla on menossa useita oppisopimuskoulutuksia. Muutoin henkilöstön kelpoisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia. Osaamisen ja henkilöstön osalta sivistysosaston koulutustavoitteet toteutuvat. Osastolla on ollut useita pitkiä sairauspoissaoloja, joten alle kymmenen päivän sairauspoissaolotavoitetta ei saavuteta. Seutuyhteistyö on ollut kuluvana vuonna vilkasta ja toimivaa. Yhteistyötä ovat lisänneet sekä varhaiskasvatuksen seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman että perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelman laatiminen. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

38 36 Käyttösuunnitelman toteutuminen Sivistyslautakunta on pysynyt talousarviossaan. Toimintakate oli elokuun lopussa 63,82 %. Kaikkien toimintakulujen toteuma oli 64,1 %, kun se saisi olla enintään 66,7 %. Henkilöstökulujen toteuma elokuun lopussa oli 65,7 %. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena kertyneet odotetusti. Tuottototeuma oli elokuun lopussa 72,1 %. Saadut tuet ja avustukset sekä myyntituotot kertyvät hieman laadittua talousarviota paremmin. Sivistystoimi on hakenut ja saanut useita erillishauissa olleita valtionavustuksia. Avustusta on saatu muun muassa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja kansalaisopiston maahanmuuttajien, työttömien ja senioriväestön opintomaksuihin Elokuun lopun tilanteen mukaan laadittu ennuste on, että sivistyslautakunta ylittää tänä vuonna toimintatuottonsa eurolla ja alittaa toimintamenonsa eurolla. Tuottojen ylitys koostuu suurimmaksi osaksi lastensuojelulain nojalla sijoitetuista lapsista ja nuorista vuoden lopussa laskutettavista kotikuntakorvauksista. Menojen alitus muodostuu palvelujen ostojen vähentymisestä ja henkilöstökulujen pienentymisestä. Sivistyslautakunnan jäseniä pohtimassa tulevaisuuden haasteita ryhmätyössään.

39 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö 2,9 2,9 2,9 2,9 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA 38 PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Perusopetuksen oppilasmäärä Kyläkoulujen määrä Kyläkoulujen keskikoko Kyläkoulujen oppilasmäärä Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä 43,8 19, ,47 15,54 419, ,5 44,32 20, ,33 21, Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

41 SIVISTYSLAUTAKUNTA 39 PÄIVÄHOITO TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö 35,19 33,44 32,92* 33,65 *Henkilöstösiirrot päivähoidosta koulutoimeen aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksen toteuduttua sekä henkilökohtaiset avustajat Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

42 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40 LUKIO TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Opiskelijamäärä 7,35 0,63 67,5 7,1 0, ,2 0,6 71 7,2 0,41 69 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

43 SIVISTYSLAUTAKUNTA 41 VAPAA-AIKATOIMI TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kansalaisopisto; päätoimiset Kansalaisopisto; sivutoimiset 6,3* 4,12* 1,85* 1,7 73 5,4* 3,5* 1,79* 1,7 69 5,5* 5,5* 1,66* 2,5 70 6,35 7,58* 1,65* 1,75 70 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Lainaukset Lainaajat Elokuvaesitykset Elokuvien katsojat ** Liikuntatoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät Uimahallin kävijämäärä Nuorisotoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kerhojen osallistujat Kansalaisopisto Tunnit Opiskelijat *Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät ** uudesta Koha-järjestelmästä saatava luku ei vastaa asetettua määrätavoitetta

44 42 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

45 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 43 Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto ja maankäyttö Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan ja taajaman liikenne- ja viheralueiden kunnosta. Tilivelvolliset Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen johtaja Veijo Kurki Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Valmistus omaan käytt Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Teknisen osaston toimintojen kehittäminen - Katualueiden haltuunoton valmistelun jatkaminen - Rakennuspaikkojen muodostaminen omaksi tilakseen - Rakennuspaikkojen markkinoinnin tehostaminen - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

46 Tavoitteet 44 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Asuntojen saatavuus Asiointipalvelut yhdestä toimipisteestä Kyllä palvelukyky Toimiva asuin- ja Tonttivaranto > 5 vuotta Kyllä elinympäristö Veden laatu Täyttää laatuvaatimukset Täyttää raja-arvot Kyllä (talousvesi, allasvesi) Resurssien Henkilöstöresurssien Investointeihin kohdentuvat< 3 htv Ei vielä hallinta kohdentaminen palkat Työvälineiden/kaluston Henkilöstön mielipide hyvä (3 asteikolla Kyllä laatu 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Ei Vajaakäytössä olevat < 20 % Kyllä yritystilat Muut vajaakäytössä < 10 % Kyllä olevat tilat Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Osastokokoukset >2 kertaa vuodessa Ei vielä hyvinvointi Toimistopalaverit tarvittaessa Kyllä Täydennyskoulutus < 1 pv/työntekijä Ei (0,70) Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Ei vielä Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä aikana Palkitseminen yksi ryhmä Ei vielä yksi työntekijä Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä Ei (11,84) Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 Ei vielä rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus yhteistyöryhmissä min 2 Kyllä

47 Määrätavoitteet TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 49, ,8 46,3 45 Toimenpiteet - Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Valmistus omaan käytt Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Käyttösuunnitelman toteutuminen Elokuun lopun tilannetta tarkasteltaessa toimintatuottojen kertymä on 65 % Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot olisivat n. 98 %. Tuloslaskelmasta puuttuvat sisäiset erät, joita arvioidaan tulevan n , mikä nostaa toimintatuotot n. 103 %:n tasolle. Toimintakulut ovat elokuun loppuun mennessä 59 %, mikä tasaisen menokehityksen mukaan olisi vuoden lopussa n. 90 %. Kustannuksia tulee kuitenkin loppuvuodesta kirjattavaksi lisää ja on syytä varautua toimintakulujen päätyvän lähemmäksi 93 %. Tekninen ja ympäristölautakunta on elokuun lopun tilanteen mukaan toiminut sille annettujen määrärahojen puitteissa ja sen tulot ovat kasvaneet ja toisaalta myös menot pienentyneet. Mikäli loppuvuoden näkymät pysyvät samanlaisina voidaan odottaa hyvää lopputulosta vuodelta 2016.

48 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 46 HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Katualueiden haltuunoton valmistelu - Rakennuspaikkojen muodostaminen omaksi tilakseen - Rakennuspaikkojen markkinoinnin tehostaminen Määrätavoitteet TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5,8 5,8 6,8 5,8 Toimenpiteet - Hyvä ennakkosuunnittelu - Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Henkilöresurssien vajaus on johtanut töiden ruuhkautumiseen ja asioiden käsittelyaikojen pidentymiseen sekä lisännyt henkilöstön kuormitusta. Asemakaava-alueen katualueiden haltuunotto etenee suunnitellun mukaisesti. Muihin kuin kunnan omistamiin tiloihin kuuluvien tiealueiden valmisteluaineistosta on n. 95 % on valmiina. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

49 47 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMITILAT 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Valmistus omaan käytt Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen Määrätavoitteet TP 2015 Tot TA 2016 Tot 8/2015 8/ ,5 Henkilöstö (vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet - Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Toimitilat on pysynyt talousarvion asettamissa puitteissa käyttötalouden puolella. Isommista investoinneista terveyskeskuksen A-osan kellaritilat ja Oma-Koti Onnetar valmistuivat. Muut investoinnit toteutuvat myös, lukuun ottamatta Palvelukeskus Yläpihan isompaa remontointia ja Päiväkoti Vunukan piha-alueita. Niiden toteutus siirtyy ensi vuodelle.. Oma-Koti Onnetar: näkymä ruokailutilasta

50 48 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Valmistus omaan käytt Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Oma-Koti Onnetar: Talo A ja B julkisivut TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMI 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot