Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

Transkriptio

1 . Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

2 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut. Palveluiden tuottamisessa korostuu asiakaslähtöisyys, laatu, turvallisuus, yhteistyö ja kiiminkiläinen arvoperusta. TOIMINTA-AJATUS Sivistyspalvelutuotantoalue järjestää ja kehittää laadukasta oppimista ja koulutusta sekä edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä toimintamahdollisuuksia.

3 Sivistyspalvelutuotantoalueen yhteiset, kriittiset menestystekijät: Vaikuttavuus ja palvelukyky 1. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö 2. Laadukkaat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut 3. Palvelut tukevat virikkeellistä ja tasapainoista elämää 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Prosessit ja rakenteet 5. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 6. Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä 7. Kilpailukykyinen ja laadukas palvelutuotanto 8. Ennaltaehkäisevät toimintamallit käytössä

4 9. Saavutettava, kustannustehokas palveluverkko ja palvelujen tuottamismallit kunnossa 10.Yhteistyö ja tiimirakenteet 11. Markkinointi ja viestintä VISIO 2015 Talous ja resurssit TOIMIN- TA-AJA- TUS 12. Optimaalinen resursointi 13.Tilat tehokkaassa, tarkoituksenmukaisessa, käytössä 14. Palvelut taloudellisesti tuotettuina 15. Hanke- ja tapahtumaosaaminen 16. Perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun

5 Henkilöstö 17. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 18. Muutosjohtaminen ja esimiestyö 19. Avoin ja houkutteleva rekrytointijärjestelmä 20. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 21. Uudistusmyönteisyys 22. Optimaalinen henkilöstön mitoitus ja tarkoituksenmukainen käyttö 22. Muutosjohtaminen ja esimiestyö

6 Vapaa-aikapalveluiden palvelualue muodostuu liikunta- ja nuorisopalveluista. Laadukkaita liikuntapalveluja tuottamalla lisätään liikunnan harrastamista siten, että mahdollisimman moni kiiminkiläinen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan kiiminkiläisille nuorille edellytyksiä tasapainoiseen elämään. Vapaa-aikapalvelut järjestää paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa monipuoliset ja laadukkaat palvelut korostaen saavutettavuutta, suvaitsevaisuutta, tasapainoisuutta ja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tasapuolista kehittämistä. Vapaa-aikapalveluiden toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Visiona on, että Kiiminki on tunnettu laadukkaista vapaa-ajanpalveluista, jotka ovat hyvin saavutettavissa, seudullisesti vetovoimaisia ja edistävät kuntalaisten kaikkinaista hyvinvointia. Vapaa-aikapalveluiden strategiset ja toiminnalliset tavoitteet on määritelty täsmällisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa Vapaa-aikapalvelujen tavoitteet talousarviovuodelle ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ohjattu vapaa-aika-toiminta Osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotilakäynnit / kk Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2008 nähden ja uusia asiakkaita Toimintaan osallistuneiden asiakkaiden ja ohjaajien määrä Asiakasta/tapahtuma Ohjaaja/tapahtuma Kävijämäärät / vuosi Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2008 nähden ja uusia asiakkaita Leirien ja tapahtumien Määrä Toiminnan monipuolista-

7 Palvelujen saatavuus Asiakkaiden yhdenvertaisuus Kilpailutoiminta määrä minen Tilojen käytön tehostaminejestelmän Tilavarausjärjestelmä Sähköisen tilavarausjär- käyttöönotto Käyttäjäkokemusten kerääminen Tilavuokrien pilotointi Tiedottaminen Internetloki Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internetiin Asiakastyytyväisyys Vapaa-aikapalveluiden käyttäjäkysely Toiminnan lähtötason selvittäminen Saavutettavuus Osallistujamäärä Erityisryhmien toiminnan vakiinnuttaminen alkaen Saavutettavuus ja kansalaisaktiivisuus Kilpailutapahtumien määrä / vuosi 5 % nousu vuoteen 2008 nähden Osallistujamäärä/kilpailu 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolojen määrä Alle kunnan keskimääräisen tason Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Loppumittauksen taso alkumittausta parempi Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tiimitoiminnan vakiinnuttaminen Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva järjestelmä

8 Seurantajärjestelmät Lautakuntauudistus Prosessin toimivuus Lautakuntauudistuksen onnistunut jalkauttaminen Hankkeiden ja projektien Hankerahoitus euroa/asukateismitallinen Laaditaan hankkeille yh- vaikuttavuus palaute ja arviointimittaristo Toimitilat ja paikat Liikunta ja vapaa-aikapalveluiden tarvekartoitukset PHK:n konsulttiselvitys Toimipaikkojen tarkoituksenmukaisuus Yhteistyö 3. sektorin Yhteistyön toimivuus ja Yhteistyökontaktien kanssa moniammatillinen osaaminen määrä Seutuyhteistyö Verkostoituminen Seutuyhteistyön määrä ja vaikuttavuus Kiimingin kunnan liikuntapaikkojen kokonaissuunnitelma ja lähivuosien investointitarpeet Palautejärjestelmä kehittämisen välineenä Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaitoinen ja uudistushaluinen henkilöstö Kehityskeskustelut Kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Ammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys Itsearviointi Hyvä Henki -kyselyn avulla 2 pv / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys vähintään kunnan keskitasoa Palkkausjärjestelmän toimivuus Työn vaativuuden arviointia kehitetään TYKY-toiminnan tehostaminen KVTES:n mukaiset korotukset

9 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Kustannustehokkaat palvelut Nettokustannukset Lääninhallitukset tilastot Vähintään läänin keskitasoa Talouden seuranta Kehitetään raportointijärjestelmä toimivaksi Yksikkökohtaiset ja tuotekohtaiset kustannukset seurattavissa ja raportoitavissa Tilojen ja liikuntapaikkojen käyttö Käyttöaste Käyttäjämäärä Käyttöaste tuntia/vrk Käyttäjä määrä/vk/tila Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Koko kunnan liikuntapaikkarakentaminen ja hoito arvioidaan kokonaisuutena (PHK / ohjausryhmä) Jäälin urheilualueen (sis. nuorisotilat) suunnittelu ja toteutus Hakomäen ja Jääli-Välikylä kuntoratojen rakentaminen Tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö (liikunta, nuoriso jne.) Prosessikuvaukset ja palvelutuotannon prosesseja vastaavan organisaatiomallin luominen Tiedottaminen - Kiimingin vapaa-aikapalveluissa keskeisimmät tiedottamisen välineet ovat kuntatiedote, vapaa-aikapalveluiden oma lehti Kiiminki Fiilinki, internet sekä verkossa toimiva nuorten tieto -ja neuvontapalvelut seutunappi. Sähköistä viestintää ja tiedottamista kehitetään edelleen. Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internettiin. Vapaa-aikapalvelut kehittää edelleen yhteistyötään liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Nuoriso- ja erityisnuorisotyössä tehostetaan yhteistyötä myös perheiden, koulujen / oppilaitosten, järjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, kulttuuritoimen sekä seurakunnan kanssa. Kotien ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen on yhä merkittävämpi osa kunnassa tehtävää nuorisotyötä.

10 Nuorisotyön ja erityisnuorisotyön keskeisenä tehtävänä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kriisien ehkäisy sekä yhteisöllisyys. Nuorisolle suunnattujen leirien, tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän. Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen täyttö ja yhden kerho-ohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajan toimeksi Seudullinen yhteistyö - Kiimingin vapaa-aika palvelut ovat mukana ainakin seuraavissa seudullisissa hankkeissa Onnistuvat Opit, KUKA kulttuuri kasvattaa, Seudullinen nuorten tieto ja neuvontapalvelut, Etsivän nuorisotyön hanke, UUSI ASKEL -hanke ja Yhdessä Liikkuen terveemmäksi - erityisliikunnan seutuhanke. Liikuntatoimi on mukana ainakin valtakunnallisessa Erityisliikuntaa Kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektissa. Seudullista yhteistyötä kehitetään muun muassa Paras hankeen myötä. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys 2009 TILI Tuloslaskelma Muutos % 4000 Toimintakulut ( ulkoiset ) 4002 Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijain kokouspalkkiot Ke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Muut Henkilöstökulut yhteensä ,33

11 4300 Palvelujen ostot 4330 Muiden palvelujen ostot Sis. taloushallinnon palvelut , Sis. tiedonhallinta- ja toimistopalv , Sis. vapaa-aikapalvelut , Sis. korkomenot 4700 Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteensä Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä ,0 SUUNNITELTU PALVE- LUTILAUS TA 2008 TA 2009 Muutos % TA 2009 Muutos % TA 2009 Muutos % A TA 08/A 09 B TA 08/B 09 C TA 08/C 09 Tilaus omalta palvelutuotannolta , ,9 Ulkoa ostetut palvelut ja muut ,0 tilaajan menot Yhteensä , ,1 Vapaa-aikapalveluiden TA 2009 yhteensä euroa.

12 PALVELUTUOTANNON VER- TAILU 2008/ TUOTE- HINNAT A ja B Tuote Yksikkö Määrä Hinta TA 2008 Määrä Määrän Hinta Hinnan T TA muutos % 2009 muutos % A Nuorisotyö ,00 Nuorisotilatoiminta nuorisotila , ,00 2 0, ,50 93,0 Leiritoiminta leiri , , ,7 316,35-94,1 Tapahtumat tapahtuma , , ,3 805,48-73,2 Kerhotoiminta kerho , , , ,80-27,7 Avustustoiminta avustus , ,00 1 0, ,00 0,0 Erityisnuorisotyö erit.nuor.työ , ,00 1 0, ,00-5,4 Liikuntapalvelut ,00 Ohjaustoiminta ryhmä , ,00 1 0, ,00-42,0 Tapahtumat tapahtuma , ,00 1 0, ,00-59,3 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro , ,00 1 0, ,00-75,9 Avustustoiminta avustus , ,00 1 0, ,00 7,3 Liikuntapaikat liik.paikka , ,00 1 0, ,00 44,3 Erityisliikunta erit.liikunta ,00 Vapaa-aikapalvelut yhteensä ,00 79 josta ulkoiset nettomenot ,00 josta sisäiset menot ,00 josta poistot ja vyörytykset ,00 Yksikkö Hinta Hinnan

13 Tuote 2009 muutos % C Nuorisotyö Nuorisotilatoiminta nuorisotila ,00 8 Leiritoiminta leiri 304,00-9 Tapahtumat tapahtuma 795,56-7 Kerhotoiminta kerho 3 251,20-2 Avustustoiminta avustus Erityisnuorisotyö erit.nuor.työ ,00 - Liikuntapalvelut Ohjaustoiminta ryhmä ,00-4 Tapahtumat tapahtuma ,00-5 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro 7186,00-7 Avustustoiminta avustus Liikuntapaikat liik.paikka ,00 4 Erityisliikunta erit.liikunta Vapaa-aikapalvelut yhteensä josta ulkoiset nettomenot ,00 josta sisäiset menot ,00 josta poistot ja vyörytykset 51395,00 PALVELUTUOTAN- NON VERTAILU 2008/2009 TUOTE- HINNAT / C