Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Transkriptio

1 Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus

2 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa 2. sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaprosessi 3. talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset muutokset 1. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 2. Vapaa-aikalautakunnan toteutunut palvelutilaus 1-8/2008 ja merkittävät poikkeamat 3. Tilaajajohtajan arvio koko vuoden palvelutilauksen toteumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon

3 4. Liite 1 Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelma Yleistä Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaajaorganisaatioon ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopi-

4 muksilla toimintaa ohjataan. Yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalue koostuu opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueista. Vapaa-aikapalvelut kuuluvat vapaa-aikalautakunnan toimialaan ja muut em. palvelualueet sivistyslautakunnan toimialaan. Kullekin palvelualueelle on laadittu palvelusopimukset, jotka on hyväksytty palvelujohtokunnassa , sivistyslautakunnassa ja vapaa-aikalautakunnassa Palvelusopimuksissa on määritelty mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle Palvelutuotannon tavoitteena on pystyä vastaamaan näihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat omaksuneet hyvin roolinsa ja keskinäinen yhteistyö ja luottamus toimii erinomaisesti. Seudullinen yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja uusia toimintamalleja on haettu mm. nuorisotilojen ja koulutilojen iltakäytön suhteen. Kesän kenttävuorojen osalta neuvoteltiin seurojen kanssa sopimus palloilulajien vuorojen keskittämisestä omille kentille kenttien hoidon parantamiseksi. Koulujen liikuntasalien käyttövuorojen osalta käytiin seurojen kanssa kaksi neuvottelutilaisuutta ennen päätösten tekemistä sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaprosessi Tilaajajohtaja on aloittanut sekä sivistys- että vapaa-aikalautakunnan kanssa ko. lautakuntien strategioiden päivittämisen. Strategioita on työstetty erikseen sekä johtavien viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaa kokouksissaan 12.3., 7.5., 4.6. ja Koko palvelutuotantoalueen strategia vuoteen 2015 on koottu yhdeksi asiakirjaksi ja luonnos käsitelty lautakuntien lisäksi valtuustoseminaarissa Uuteen strategiaan sisällytetään palvelutuotantoalueen BSC- mallin mukaiset mittarit, jotka sisältyvät vuoden 2009 palvelusopimuksiin talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset muutokset Sivistyspalvelutuotantoalueella vapaa-aikapalvelut ovat jo useita vuosia muodostaneet kustannustehokkaan palvelualueen. Kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa seudullisen yhteistyön, kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämisen ja sähköisten tiedonhallinta järjestelmien käyttöönotolla.

5 Vapaa-aikapalveluille ei asetettu yksilöityjä talouden tasapainottamistoimia vuodelle Sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueella on kuitenkin toisen vuosikolmanneksen aikana edelleen vahvistettu edellytyksiä kustannustehokkaiden vapaa-aikapalveluiden järjestämiselle Kiimingin kunnassa. Talousarviokirjaan 2008 kirjatut rakenteelliset muutokset sivistyspalvelutuotanto-alueella ovat kaikki valmistelussa sekä seudulliselta osin että oman tuotannon toimesta. Vapaa-aikapalvelualueen oman tuotannon osalta voidaan todeta, että henkilöstön työtilat on sijoitettu keskustan nuorisotyötilan yhteyteen, mikä mahdollistaa aiempaa laajemman nuorisotilojen käytön. Tilojen edelleen kehittäminen työtilojen ja Sykkeen auditorion suhteen on valmistelussa. Sykkeen mahdolliset muutostyöt tullaan esittelemään lautakunnalle talousarvion 2009 valmistelun yhteydessä. Eri toimijoiden kanssa järjestettävillä yhteisneuvotteluilla on pyritty luomaan kaikkia käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin palvelevat liikuntatilojen käyttömahdollisuudet. Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot pyritään saamaan internettiin vuoden 2008 aikana. Jäälin urheilualueen suunnittelun ohjaukseen on valittu ohjausryhmä ja suunnittelu on menossa kilpailutukseen. Liikuntapaikkojen ja -tilojen kokonaisselvitys on käynnistetty PHK:n toimesta ja työtä ohjaa tilaajajohtajan nimeämä ohjaustyhmä. Vuoden 2008 talousarviossa on varauduttu yhden erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen perustamiseen. Vapaa-aikalautakunta on toimintasäännön mukaisesti perustanut toimen kokouksessaan / 21 alkaen Tointa ei kuitenkaan täytetä vuoden 2008 aikana kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen. 2. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen Vapaa-aikapalveluiden palvelualue muodostuu liikuntaja nuorisopalveluista. Liikuntapalvelut ovat järjestäneet kilpailuja ja tapahtumia, organisoineet koululaisten uimakoulut ja tehneet sopimukset urheiluseurojen kanssa palloilulajien vuorojen keskittämisestä, kenttien hoidon parantamiseksi. Yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, kouluterveydenhuollon sekä liikuntaja nuorisojärjestöjen kanssa järjestettiin Wiilis -messut, joilla esiteltiin yläkouluikäisille harrastusmah-

6 dollisuuksia Kiimingissä sekä järjestöjen toimintaa. Seudullisesti on oltu aktiivisesti mukana seuraavissa hankkeissa: Erityisliikuntaa kuntiin, Oulun seutu liikkeelle ja Terveyttä edistävä erityisliikunta. Jäälin urheilualueen suunnitteluun on perustettu ohjausryhmä ja suunnittelun kilpailutus on juuri käynnistymässä. Lisäksi Kiimingin kunnan kaikki liikuntapaikat kartoitetaan ja liitetään osaksi PHK:n kiinteistöselvitystä toimintojen ja tilojen edelleen kehittämiseksi. Nuorisopalveluissa on tehty seudullista yhteistyötä eri tapahtumien järjestelyissä sekä järjestetty omia tapahtumia ja retkiä nuorille. Lisäksi on järjestetty kerhotoimintaa yksin ja yhteistyössä sekä ostopalveluna koululaisille. Nuori kulttuuri -aluekatselmustapahtuma järjestettiin Oulun seudun, Oulun kaaren ja Koillismaan alueen lapsille ja nuorille Laivakankaan liikuntahallilla. Kiiminkijoki opiston kanssa järjestettiin yhteistyössä Taiteiden Yö-tapahtuma. Päihdelabyrintti järjestettiin yhteistyössä seurakunnan, koulun sekä poliisin kanssa. Tupakkalabyrinttiin osallistuivat kaikki kunnan neljäsluokkalaiset. Päihdelabyrinttiin osallistuivat kaikki kuudes ja seitsemäsluokkalaiset. Kiimingin järjestöjen ja yhdistysten kanssa järjestettiin toukokuussa koko perheen keväthulinat Sykkeessä. Kaikille 8 luokkalaisille pidettiin toukokuussa rakkaudenpolku tapahtuma, jonka aiheena oli seksuaalisuus, itsetunto ja seurustelu. Kiiminki on mukana myös nuorten tieto - ja neuvontapalveluissa, Seutunapissa, 14 muun kunnan kanssa. Palvelu toimii tällä hetkellä internetissä. Diskoja järjestettiin kolme kappaletta, nuorten itse suunnittelema lumilautakisa järjestettiin Jäälissä helmikuussa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kerran kuukaudessa. Nuorisotoimi on mukana myös kahdessa muussakin seudullisessa hankkeessa, Kuka Kulttuuri kasvattaa hanke, joka kouluttaa vuotiaista nuorista kerho-ohjaajia, sekä erityisnuorisotyö Onnistuvat opit hankkeessa. Erityisnuorisotyö on koostunut koulupäivystyksistä (Jokiranta ja Laivakangas) ja yksilöohjauksista. Jokkis -kerho on kokoontunut viikoittain, Ehkä -kerho kerran kuussa, uusi seikkailu/kalastuskerho on aloittanut huhtikuussa. Erityisnuorisotyön puitteissa on järjestetty myös viikonlopun erityisleiri, yökoulu. Erityisnuorisotyötä on tehty myös pitämällä yhteistyöpalavereita eri tahojen kanssa, nuorten palavereita sosiaalityöntekijän työparina sekä etsivästä nuorisotyöstä lähinnä Jäälin suhteen. Kesäkuussa oli viikon erityisleiri Hossassa. Seikkailu ja kalastus kerhon leiri pidettiin lapissa. Elokuussa käytiin lapin leirillä ja pidettiin seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivät Koitelissa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Asiakas: Vapaa-aikapalveluiden ohjattu toiminta on tavoitteen mukaisesti saavuttanut uusia asiakkaita. Nuorisopuolen tapahtumissa on ollut kävijöitä yhteensä noin 1500, erityisnuorisotyö

7 Prosessit ja rakenteet: on tavoittanut noin 250 nuorta ja liikuntapalveluiden (15) tapahtumiin on osallistunut 803 henkilöä (vuonna 2007 / 719 hlöä).tilojen varausjärjestelmän kehittäminen etenee seudullisena hankkeena. Tiedottamiseen liittyen haetaan uusia toimintatapoja seudullisen hankkeen kautta Askel. Asiakkaiden yhdenvertaisuutta on parannettu entisestään perustamalla uusi erityisryhmien liikunnanohjaajan toimi, jonka täyttämistä on lykätty saakka osana vapaa-aikapalveluiden säästötoimenpiteitä. Laivakankaan liikunta-alueen, huoltorakennuksen ja nuorisotilan suunnittelua ollaan aloittamassa ja hankkeen ohjausryhmä on perustettu. Liikuntapaikkojen kartoitus (PHK) on käynnissä ja yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalvelutuotantoalueen strategia vuoteen 2015 tulee sisältämään liikuntapaikkojen strategisen kehittämisen ja haltuunoton. Liikuntakerhoja on toteutettu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seututiimien toimintaan on osallistuttu säännöllisesti ja yhteistyö omassa prosessissa sekä moniammatillisessa yhteistyössä toimii hyvin. Henkilöstö: Hyvä henki kyselyä ei ole vielä tehty. Talous: Kustannukset pysyneet hyvin arvioidussa ja seudullisessa vertailussa kustannustehokkaana. Talouden seurantaa on vaikeuttanut uuteen kirjanpito-ohjelmaan siirtyminen. 3. Palvelutilauksen toteutuminen 1-8/2008 ja merkittävät poikkeamat Sivistyspalvelutuotantoalueen omassa palvelutuotannossa ei ole tuotannon kokonaistuloksen kannalta merkittäviä poikkeamia ajalla ja näin tehtyjen säästötoimenpiteiden myötä pysytään

8 käytettävissä olevan aineiston perusteella arvioituna asetetussa tulostavoitteessa. Vapaa-aikapalveluiden palvelusopimuksissa on sovittu mm. seuraavaa: Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman liitteen 4 ja palvelutuoteluettelon (liite 1) toteutumien mukaisella tasolla ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisista yli-/alikäytöstä suhteessa 1/12 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Palvelutuotannon sopimuksen mukainen raportti talousarvion toteumasta liitteissä 1. Palvelutuoteluettelon mukaista raportointia palvelutuotanto ei aikataulullisista syistä ole osavuosikatsaukseen mennessä pystynyt toimittamaan. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC- mallin mukaisesti. KIIMINGIN KUNTA

9 Vapaa-aikaautakunta TULOSLASKELMA budjetoitu toteutuma tot % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) Maksutuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 Asiakaspalvelujen ostot Palvelujen ostot -195 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Ulkoiset toimintakulut yhteensä ,1 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut ,5 Kiinteistöpalvelut Puhtauspalvelut Ateriapalvelut Vapaa-aikapalvelut, nuoriso ,9 Vapaa-aikapalvelut, liikunta ,6 Sis. korkomenot Sisäiset toimintakulut yhteensä ,6 Toimintakulut yhteensä ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN TULOS ,9

10 Tiedot on koottu kirjanpidon tiedoista. 4. Tilaajajohtajan arvio koko vuoden palvelutilauksen toteumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon. Talousarvioon ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ole odotettavissa poikkeamista.

11 Vapaa-aikapalvelut TULOSLASKELMA Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut budjetoitu toteutuma tot. budjetoitu toteutuma tot % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) , ,00 Myyntituotot (ulk.) 1 130,00 Maksutuotot , ,00 Toimintatuotot yhteensä , ,00 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,00 Asiakaspalvelujen ostot Palvelujen ostot , ,00 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Ulkoiset toimintakulut yhteensä , ,00 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut , ,00 1 Henkilöstöhallinnon palvelut , ,00 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut , ,00 2 Kiinteistöpalvelut , ,00 Puhtauspalvelut , ,00 Yhdyskuntatekniset palvelut ,00 75 Työllistämispalvelut -36,00 Ateriapalvelut ,00 Sisäiset toimintakulut yhteensä , ,00 Toimintakulut yhteensä , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00 VUOSIKATE , ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00

12 LIITE 1 LIITE 1 Tiedot on koottu kirjanpidon tiedoista. Sisäiset tulot on laskutettu tasaerinä vuosisummasta. Sisäisistä menoista saattaa puuttua vielä kirjauksia. Ulkoisista toimintakuluista palvelujen ostojen toteutuma on 99 %. Tämä johtuu liikuntapuolen osalta siitä, että latujen kunnossap maksetaan kevätkaudella neljästä kuukaudesta ja syyskaudella vain yhdestä kuukaudesta. Nuorisotoimen osalta palveluiden os johtuu retkiin ja tapahtumiin liittyvistä kuluista. Nuorisopalveluiden talousarvion 2008 laatimisen yhteydessä leiri-, retki- ja kerhotoimintaan varatut määrärahat kirjattiin menokohdalla 4940 (muut kulut). Laskuja hyväksyttäessä ko. menot on kirjattu oikealle m eli asiakaspalveluiden ostoihin. Tästä edellä mainitusta seikasta johtuen nuorisopalveluiden asiakaspalveluiden osto määräraha ovat ylittyneet. Poistoja ei ole vielä kirjattu.