TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kvalt

2 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 4 5. Investoinnit 6 6. Tuloslaskelma 7 7. Rahoituslaskelma 8 8. Käyttötalous päävastuualueittain 8 Ylin päätöksenteko ja valvonta 8 Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 Sivistystoimi 12 Tekninen toimi 24

3 2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2015 VISIO 2020 Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus ja avoimuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Suomen talous on edelleen taantumassa eikä selviä merkkejä orastavasta kasvusta juuri ole. Suuret poliittiset uudistukset, joita edellisellä hallituskaudella valmisteltiin, kaatuivat kevään mittaan yksi toisensa jälkeen. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen aloittamat toimet eivät vielä vaikuta reaalitaloudessa. Tätä kirjoitettaessa yhteiskunnallinen tilanne on kärjistymässä työelämään kaavaillun pakottavan lainsäädännön vuoksi. Eurooppaan suuntautuu ennen näkemättömän suuri pakolaisvirta, jonka hallinta on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Kunnan oma talous on alijäämäinen. Tämä koskee niin viime vuoden tilinpäätöstä kuin tämän vuoden talousarviotakin. Säästöpaketit ovat tuottaneet tulosta, mutta sekään ei tunnu riittävän. Uusia talouden tehostamistoimia tarvitaan, mutta ne ovat aiempaa vaikeampia ratkaisuja. Alkuvuoden aikana viime vuonna päätetyt henkilöstön vähennykset ovat realisoituneet. Niihin sopeutuminen on ollut keskeinen haaste. Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa palvelustrategiatyön, jonka tavoitteita ovat taloudelliset säästöt, uudet palvelujen tuotantotavat ja kunnan toimintojen uudelleenorganisointi. Työssä on tarkoitus hyödyntää uutta Kuntalakia sekä nykyhallituksen edistämää kokeilukulttuuria ja mahdollista vapaakuntakokeilua. Niukkuuden keskellä on kuitenkin toteutettu isoja, sinänsä tarpeellisia ja osin välttämättömiä investointeja. Koulukeskuksen varsin mittava peruskorjaus valmistui tänä syksynä ennen koulutyön alkua. Sen myötä lukio pääsi muuttamaan takaisin omiin tiloihinsa. Hammashoitolan uudisrakennustyö on jo varsin pitkällä. Myös siirtoviemäri Kaskisiin etenee hyvää vauhtia.

4 3 Alkusyksy on osoittanut, että valtavirrasta poiketen muutamilla teuvalaisilla yrityksillä on meneillään hyvä kasvuvaihe. Tämä tuo tarvetta kunnan osallistua joihinkin toimitilajärjestelyihin. Yksityisen vanhusten palvelukodin rakentaminen on alkanut Lehtiharjun alueella. Tämäkin on varsin merkittävä investointi Teuvan kunnan kannalta. Se myös tuo kaivattua uudistusta palvelurakenteeseemme. Kiinteistöstrategian valmistelu on viivästynyt suunnitellusta henkilövaihdosten vuoksi. Nyt tämä kunnan kannalta hyvin keskeinen suunnitelma laaditaan kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tulevaisuuslautakunta toteutti ideakilpailun, jonka tulossatoa voi luonnehtia laajaksi ja mielenkiintoiseksi. Esityksistä löytyy paljon aihioita jatkokehittelyä varten. Kaikki ideat eivät edes ole kalliita toteuttaa. Ensimmäiset ideat ovat jo etenemässä toteutukseen. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä - 0,9 milj. euroa alijäämäinen. Ilman myönnettyä 0,8 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuutta alijäämä olisi ollut - 1,7 milj. euroa. Taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi 3,2 milj. euroon. Toteutetuista kunnan toiminnan tehostamistoimenpiteistä huolimatta vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan selvästi alijäämäinen. Talousarviossa alijäämä on - 1,4 milj. euroa. LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristötoimi) menoiksi on budjetoitu 22,15 milj. euroa ja muun toiminnan 17,2 milj. euroa. Tuoreimman ennusteen mukaan LLKY ylittää kunnan asettaman raamin. Jos kulukehitys jatkuu samanlaisena kuin alkuvuonna, Teuvan maksuosuus tulee ylittämään budjetoiden määrän noin eurolla. Valtionosuuksien ja opetustoimen muun rahoituksen määräksi on vahvistettu 18,1 milj. euroa, mistä kotikuntakorvauksien osuus on 0,2 milj. euroa. Kotikuntakorvaukset ovat kunnan kirjanpidossa sivistystoimen toimintatuloa, mikä vähennetään valtionosuuksien määrästä. Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,6 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 67,7 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,9 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta kertymä näyttäisi oleva 16,8 milj. euroa. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 71,2 %.

5 4 TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi elokuu 2014 ja 2015 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuoden vaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2013/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Vuodenvaihde 2014/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2014 ja 2015 (Lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25 v. työttömät Yli 50 v. työttömät Avoimia työpaikkoja Yli vuoden työttömänä Työttömyys aste Tammikuu ,0 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,2 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,2 Kesäkuu ,2 Heinäkuu ,2 Elokuu ,4 Tammikuu ,6 Helmikuu ,6 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,1 Toukokuu ,5 Kesäkuu ,4 Heinäkuu ,6 Elokuu ,4

6 5 NETTOMUUTTO Tammi elokuu 2014 ja 2015 Tammikuu Helmikuu 8 Maaliskuu 2 Huhtikuu 4 Toukokuu 2 Kesäkuu 9 Heinäkuu 11 Elokuu 36 Tammikuu Helmikuu 10 Maaliskuu 5 Huhtikuu 8 Toukokuu 15 Kesäkuu 13 Heinäkuu 1 Elokuu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö KÄYTTÖTALOUS muutosbud % 100 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA 3000 TOIMINTATUOTOT 9 110, , , ,20 104, TOIMINTAKULUT , , , ,24 31, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,04 19,6 200 HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,62 76, TOIMINTAKULUT , , , ,34 66, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,72 66,5 400 SIVISTYSTOIMI 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,57 65, TOIMINTAKULUT , , , ,15 62, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , TEKNINENTOIMI 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,58 57, TOIMINTAKULUT , , , ,34 58, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,76 61,8

7 6 TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT 1 8/ Liiketoiminnan myyntituotot Ylin päät. Hall & Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi ja jätevesimaksut Sisäiset vesihuollon perusmaksut Sisäiset kaukolämmön myyntituotot Sisäiset kaukolämmön perusmaksut Liiketoiminnan myyntituotot yhteensä Sisäiset muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Sisäiset kopiointimaksut Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti Sisäiset ateriamaksut Opetus ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3002 Maksutuotot yhteensä Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto Sisäiset tuotot/ tietohallinto Sisäiset tuotot/ liikunta alueet Sisäiset tuotot/kiinteistö Ruokapalvelujen vyörytystulot Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut 4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon 4471 Sisäiset muut palvelut Palvelujen ostot yhteensä Sisäiset elintarvikkeet Sisäinen kaukolämpö Sisäiset vesimaksut Sisäinen muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä Muut toimintakulut 4821 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat Taloushallinnon kust. vyörytys Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto Tietohallinnon kust. vyörytys Liikunta alueiden kust. vyörytys Kiinteistökust. vyörytys Ruokapalvelujen vyörytys Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut yhteensä TOIMINTAKULUT

8 7 5. Investoinnit Vuoden 2015 talousarvion investointiosan määrärahan bruttoloppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä euroa. Koulukeskuksen II-vaiheen rakentamista jatkettiin ja rakennuksen vastaanottotarkastus oli Hammashoitolan rakentaminen aloitettiin huhtikuussa ja aikataulun mukaan rakennus valmistuu joulukuussa. Urakka on edennyt suunnitellusti ja rakennus valmistuu aikataulun mukaisesti. Esikoululaiset muuttivat uusiin tiloihin syyslukukauden alkaessa. Pihatöitä tehtiin vielä kesän aikana. Esikoulurakennuksen sisustaminen ja kalustaminen ovat lähes valmiit, joskin henkilökunnan kalusteita puuttuu vielä pieni määrä sekä ulkoleikkivälinesuoja. Kesäparran hirsikioski kunnostettiin loppukesällä ja Parran majaan on tilattu ilmalämpöpumppu, joka asennetaan lokakuun alussa. Äystön koulun siirtoviemäri valmistui elokuun alussa. Kantatien 67 pohjoispuolen kaavateiden ja rakentamisen suunnittelu on käynnissä. Myös kaavaalueen kanavoinnin ja liittymän suunnittelu on aloitettu. Ely-keskuksen mukaan hanke voidaan toteuttaa aikaisintaan kesällä Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankkeen I- vaihe on käynnissä. Pumppaamojen asennus aloitetaan syyskuussa. II-vaiheen kilpailutus toteutetaan syyskuussa ja urakoitsija valitaan lokakuun lopussa. Kauppilan maasuodattimen vaihtoehtoratkaisun suunnittelu on käynnistetty. 6. Tuloslaskelma Teuvan kunta Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö TULOSLASKELMA 1 8/ muutosbud % 3000 TOIMINTATUOTOT 3010 Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,80 44, Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,90 67, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 59, Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,91 105, Myyntituotot , , , ,61 48, Hallinnon maksut , , , ,38 544, Keittiöpalvelusten maksut , , , ,60 65, Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,48 60, Opetus ja kulttuuritoimen maksut , , , ,89 64, Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,82 115, Maksutuotot , , , ,17 68, Tuet ja avustukset , , , ,51 96, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , , ,77 60, Muut toimintatuotot 9 009, , , ,91 30, Muut toimintatuotot , , , ,68 60, TOIMINTATUOTOT , , , ,97 59,4

9 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,57 63, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,11 57, Henkilöstökorv., henk.korjauserät , , , ,13 193, Palkat ja palkkiot , , , ,55 62, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , , ,60 64, Muut henkilösivukulut , , , ,63 51, Henkilösivukulut , , , ,23 62, Henkilöstökulut , , , ,78 62, Asiakaspalvelujen ostot , , , ,04 66, Muiden palvelujen ostot , , , ,30 58, Palvelujen ostot , , , ,34 65, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , , ,29 56, Varastojen lisäys/vähennys 2 960,85 131, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,34 56, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , , ,30 62, Avustukset yhteisöille , , , ,00 84, Avustukset liikelaitoksille , , , ,75 56, Avustukset , , , ,05 65, Vuokrat , , , ,80 67, Muut toimintakulut , , , ,02 97, Muut toimintakulut , , , ,82 75, TOIMINTAKULUT , , , ,33 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,36 65, Verotulot , , , ,16 71, Valtionosuudet , , , ,00 67, Rahoitustuotot ja kulut 6001 Korkotuotot , , , ,73 59, Muut rahoitustuotot , , , , , Korkokulut , , , ,16 49, Muut rahoituskulut , , , ,01 55, Rahoitustuotot ja kulut , , , ,94 43, VUOSIKATE , , , ,86 672, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,87 60, Poistot ja arvonalentumiset , , , ,87 60, Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0, , TILIKAUDEN TULOS , , , ,99 92, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,99 92,9

10 9 7. Rahoituslaskelma Teuvan kunta Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö RAHOITUSLASKELMA 1 8/ muutosbudj % 6 RAHOITUSLASKELMA 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE , , , ,51 682, TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , , , TOIMINNAN RAHAVIRTA , , , ,80 717, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT , , , ,74 66, RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , , , PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , , , ,00 38, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , ,74 65, TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , ,94 37, RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS , , ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , , LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS , , PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , , LAINAKANNAN MUUTOKSET , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , , , VAIHTO OMAISUUDEN MUUTOS , , SAAMISTEN MUUTOS , , , KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,70 18, RAHAVARAT , , , RAHAVARAT , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,70 100

11 10 8. Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (31,6 %). Valtuustolla kokouksia on huhtikuun loppuun mennessä ollut 4 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 76,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 66,6 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöpalveluista. LLKY:n talousarviossa Teuvan nettomaksuosuus on 22,15 milj. euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä Teuva on maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,78 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. Todellinen kulukehitys kesäkuun lopun toteuman mukaan on ylittänyt budjetin eurolla. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kunnanvaltuusto valitsi itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä asetti kunnanhallituksen vuosiksi Eduskuntavaalien käytännön järjestelyt sujuivat hyvin. Kunnanvaltuusto päätti kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisestä Yhtiöittämispäiväksi on sovittu , jonka jälkeen Teuvan Kaukolämpö Oy aloittaa toimintansa itsenäisenä yhtiönä. Yhtiön tarpeisiin perustettavien taloushallinnon ohjelmien toimitusaika on pitkä, joten kirjanpidon ja palkanlaskennan irrottaminen kunnan toiminnasta siirtyy syyskuuhun. Yhtiöittämispäivään tämä ei vaikuta.

12 11 Kunnan palvelustrategian laatimisen etenemisestä ja sen linjauksista sovittiin. Strategiassa otetaan kantaa, miten palveluita tuotetaan. Samalla kunnan päätöksenteko- ja hallinto-organisaatioita uudistetaan vastaamaan 2020-luvun tarpeita. Tulevaisuuslautakunnan järjestämä ideakilpailu tuotti monia toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joista osa on jo toteuttamisvaiheessa. Kirkonkylä saa uudet jouluvalot katunäkymään ja uuden luisteluradan tekemisestä urheilukentälle on sovittu. Lisäksi kilpailun tuloksena sovittiin, että perustetaan pysyvä ideapankki. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 11 varsinaista kokousta. Lisäksi on pidetty kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteinen seminaari sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien yhteinen keskustelutilaisuus. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 4 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) luovutettu tammi-elokuussa 2015 yhteensä 28 kpl (vuoden 2014 vastaavana aikana 38 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2015 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 51 kpl (vuonna kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla yhteensä euroa (24 451,82 euroa ) SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yhteensä euroa (8 709,70 euroa ) HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5

13 12 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2016 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Hyvinvoinnin edistäminen 1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen 1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.3. Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa , , , Hyvinvointisuunnitelman mukaan , , , Hyvinvointisuunnitelman mukaan 2. Maankäyttö ja asuntopolitiikka 2.1. Yhdyskuntarakenteen harkittu tiivistäminen 2.2. Ennakoiva maanhankinta 2.3. Monipuolinen tonttitarjonta P r o s e s s i t Rakennuslupien määrä Hankittujen maaalueiden pinta ala Asemakaavan uudistaminen Kylien maankäytön suunnittelu Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi Kylätoiminnan edistäminen Maapolitiikan periaatteet Määrärahavaraus talousarviossa Aktiivinen toiminta maakaupoissa 1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit 2. Asiakkaan valinnan vapaus 1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen 1.2. Innovaatioiden hyödyntäminen 1.3. Varhainen puuttuminen 1.4. Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen 2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys 2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen Päätösprosessin läpimenoaika Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet Toimijoiden määrä Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Seutujohtamisen kehittäminen Oman organisaation muutokset Priorisointi ja perustehtäviin keskittyminen Työvaiheiden analysointi Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen Kokeilut Tiedon ja yhteyksien hankkiminen Suotuisan ilmapiirin luominen Myönteisen asenteen kasvattaminen Läpinäkyvä periaate Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus) Käytäntöjen yhtenäistäminen Palvelukartat kuntoon Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 sääntö, olennaiseen keskittyminen

14 13 O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Johtaminen 1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät 1.2. Läpinäkyvyys 1.3. Työn tuottavuuden lisääminen 1.4. Muutosjohtaminen 1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen Oma arvio Palautteen laatu ja määrä Työn tuottavuuden paraneminen 10 prosenttia Oma arvio Selkeän toimintamallin luominen Turhan byrokratian karsiminen Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedon haun aktivointi Tiimien muodostaminen ja koulutus Henkilöstö ja koulutussuunnitelma Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi 2 Työhyvinvointi 2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet Henkilöstön tyytyväisyys Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä Investointien määrä Sisäilmaongelmien määrä Perehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten kokoontumisten lisääminen , Ennakoiva kunnossapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot T a l o u s 1. Samalla rahalla enemmän 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 1.1. Toiminnan kehittäminen 1.2. Osaava kilpailutus 1.3. Palvelujen rajaaminen 2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen Yksikkökustannukset Saavutetut kustannussäästöt Oma arvio Oma arvio Kehitysmyönteinen ilmapiiri, suunnittelupäivät Hankintastrategia, hankintafoorumi Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistösuunnitelma, energiansäästö Palvelustrategia 3. Elinvoima 3.1. PK ja perheyrittäjyyden edellytysten luominen 3.2. Sukupolvenvaihdokset Työpaikat PK yrityksissä Sukupolvenvaihdosten lukumäärä Teollisuustontit Neuvonta ja kehittämispalvelut Sijoituspaikkamarkkinointi Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa Myönteinen kuntakuva Neuvontapalvelut Korkotuki 4. Strateginen kehittämisvara 4.1. Panostus kehittämishankkeisiin Euromääräinen strateginen kehittämisvara Arvio hankkeiden vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuden kannalta Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja sen käytöstä

15 14 Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi euroa (62,3 %). Vuoden 2014 vastaavana aikana toteutuma oli 68,9 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt euroa (65,3 %). Hallinto ja henkilöstö Sivistyslautakunnalla on ollut 8 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 52 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 2 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 8. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 165 viranhaltijaa ja työntekijää. Työntekijöistä ja viranhaltijoista vakinaisia kokoaikaisia on yhteensä 103. Vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 9. Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 21. Määräaikaisia osa-aikaisia on yhteensä 32 viranhaltijaa ja työntekijää. Määräaikaisista osaaikaisista suurin osa on kansalaisopiston tuntiopettajia. Suurimmat vastuualueittaiset työntekijämäärät ovat varhaiskasvatuksessa. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Yhtenäiskoulun ja lukion remontin aikana käytetty ruokalaparakki on siirretty entisen Sepän Ahjon paikalle. Parakin remontointi on valmistunut kevään mittaan esiopetuksen tarpeiden mukaiseksi. Sivistyslautakunta on hyväksynyt esiopetuksen uudelleenjärjestelyt siten, että kaikki kunnan esioppilaat siirtyivät uuteen Eskaritaloon seuraavan lukuvuoden alusta lähtien. Sivistyslautakunta on hyväksynyt maakunnallisen perusopetuksen tuntijaon, joka liittyy yhteiseen maakunnalliseen opetussuunnitelman valmisteluprosessiin. Yhteistyössä on ollut mukana 17 kuntaa ja Isokyrö. Uusi tuntijako astuu voimaan kaikissa yhteistyössä mukana olleissa kunnissa Perälän ja Äystön kouluille on asennettu kevään aikana langaton verkko. Uudistus on yksi välietappi siihen, että myös kyläkouluissa olisi mahdollisuus kätevämmin vastata tietoteknisiin haasteisiin, joita mm. uusi opetussuunnitelma tulee edellyttämään perusopetukselta. Henkilökunnan kanssa käydyt kehityskeskustelut toteutettiin helmi-maaliskuussa. Yhtenäiskoulun rehtorina aloitti Reijo Sjöblom. Yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi valittiin Maija-Liisa Saksa, joka aloittaa tehtävässään Vuonna 2014 yhteistoimintamenettelyn tuloksena esitetty henkilöstönvähennysohjelma edellytti sivistystoimelta yhden opettajan henkilötyövuoden vähennystä alkaen. Toiminnan turvallisuuden ja opetuksen riittävän tason varmistamiseksi sivistystoimi pyysi kunnanhallitukselta lykkäystä päätettyyn vähennykseen. Kunnannallitus myönsi lykkäystä, jonka perusteella voitiin anoa myös valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Saadulla avustuksella voidaan jakaa tulevat ekaluokkalaiset pedagogisesti järkeviin ryhmiin. Valtion erityisavustusta on haettu ja saatu perusopetuksen opetusryhmien pienentämisen lisäksi kerhotoiminnan kehittämiseen ja esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Vapaa-ajanlautakunta on jakanut kohdeavustukset vuodelle 2015 ja julistanut haettavaksi yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset v. 2015, jotka on jaettu kesäkuussa 2015.

16 15 Sivistyslautakunta on hyväksynyt Seinäjoen kulttuurilautakunnan pyynnön Teuvan kirjaston osallistumisesta maakunnalliseen kirjastokimppaan. Kirjastolle on valittu uudeksi kirjastovirkailijaksi Marja Niska, joka aloittaa työssään Perälän ryhmikseen ja vuororyhmikseen on palkattu vakituisia työntekijöitä, Eskaritalon henkilöstö on valittu ja toiminta on alkanut Sipilän päiväkodilla on eskareiden siirryttyä kokonaan Eskaritalolle, hoidossa 1-5 vuotiaita lapsia n. 30. Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat Eskaritalon varustaminen esiopetuksen tarpeiden mukaiseksi sekä talon henkilöstöjärjestelyt etenivät kevään mittaan siten, että eskaritalon käyttöönotto elokuun alussa oli aikataulussa. Valitettavasti kalustetoimittajien aikataulut eivät pitäneet ja lukukausi jouduttiin aloittamaan lähes ilman kalusteita. Yhtenäiskoulun sekä lukion peruskorjaus eteni aikataulussa ja sekä yläkoululaiset että lukiolaiset muuttivat tiloihin kesän aikana. Remontti valmistui heinäkuussa ja uusi lukuvuosi aloitettiin uusissa tiloissa. Niinikään osalla kalustetoimittajista oli vaikeuksia tilauksemme toimittamisessa, mutta koulutyö pystyttiin aloittamaan puuttuvista kalusteista huolimatta. Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen kuntakohtainen työskentely on työstettävänä pääosin rehtoreilla ja OPS-tiimillä. Myös henkilökunta osallistuu uudistuksen valmisteluun. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan porrastetusti siten, että alakouluissa se otetaan käyttöön , 7-luokalla , 8-luokalla ja 9-luokalla Toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelua on jatkettu yhdessä Suupohjan muiden toimijoiden kesken. Vaikka lakiesitykset toisen asteen uudeksi rahoituslaiksi ja järjestämislupien uudelleen hakemiseksi eivät edenneet eduskunnassa on valtionvarainministeriöstä annettu ymmärtää mittavien säästöjen olevan silti voimassa. Tästä syystä vaihtoehtojen kartoittaminen toisen asteen koulutuksen säilyttämiseksi alueellamme on tarpeellista. Nuorten tieto- ja neuvontatyön mahdollisuutta seudullisena yhteistyönä työstetään Suupohjan kuntien kanssa. Sivistystoimi on osallistunut lisäksi muiden hallintokuntien kanssa Suupohjan kuljetuslogistiikan kehityshankkeen suunnitteluun. Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueella suunnitellaan koko maakunnan alueen kattavaa kirjastokimppaa. Seinäjoen kulttuurilautakunta teki päätöksen asiasta omalta osaltaan ja lähestyi muita alueen kirjastoja. Sivistyslautakunta päätti, että myös Teuvan kirjasto lähtee mukaan kirjastokimppaan. Kirjastokimpan organisointi on jatkunut työryhmien nimeämisellä. Kirjaston sisäilma nousi keskeisenä ongelmana esiin Aluehallintoviraston (AVI) tekemässä työsuojelutarkastuksessa. Tekninen toimi tulee laatimaan korjaussuunnitelman ongelman poistamiseksi. Sivistyslautakunnan tuloskorttia on alettu uudistamaan aluksi virkamiestyönä. Uusi tuloskortti tulee lautakunnan iltakouluun käsiteltäväksi syksyllä ja hyväksytään ennen talousarviokäsittelyä Sivistyslautakunta Perustehtävät Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta.

17 16 Sivistyslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso A s i a k a s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut 1.1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille 1.2. Palveluiden saatavuus 1.3. Terveelliset ja turvalliset toimitilat Kysyntään nähden riittävät palvelut eri hoitomuodoissa Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa Palvelut järjestetään vähintään lakisääteisessä ajassa Toimintaan riittävät ja sopivat tilat Henkilöstö tietää miten toimitaan poikkeustilanteissa Kiertävä lastentarhanopettaja Hoitopaikkojen riittävyys Hakutoiveiden toteutuminen Asetusten mukaiset ryhmäkoot Riittävä ja pätevä henkilökunta Lasten varhaiskasvatussuunnitelma tehty Vanhempainillat yms Hakemuksen saapumisesta hoitopaikkaan järjestetään vähintään 2 vkossa (työpaikan/opiskelupaikan saaminen) tai viimeistään 4 kk:n kuluttua (subjektiivinen oikeus) Säännölliset tarkastukset Henkilöstön ensiapukoulutus Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat 2. Laadukas yleissivistävä koulutus kaikille 2.1. Turvataan tasokas perusopetus yhtenäiskouluperiaatteella 2.2. Koulukeskuksen saneeraus 2.3. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla / seutukunnallinen yhteistyö 2.4. Verkko-opetuksen kehittäminen 2.5. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka Peruskorjauksen jatkaminen Monipuolinen kurssitarjotin Pyritään järjestämään verkkoopintoja mahdollisuuksien mukaan Kouluterveyskysely Riittävät tuntiresurssit Aineopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä Tehokas opinto-ohjaus Peruskorjauksen toteutus Verkko-opintojen markkinointi ja seuranta Opettajille ohjausta verkkokurssien laadintaan ja opettamiseen Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla 3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta 3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä Krannien kanssa 3.2. Kirjastotalon suunnittelun käynnistys Vähintään OKM:n antama tavoitetaso ja Palveluiden täsmämarkkinointi ja seuranta 4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta 4.1. Itsenäinen kansalaisopisto Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät 5. Asiakastyytyväisyys 5.1. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3, Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyskyselyt Toteutuneet toimenpiteet Yhtenäiskoulun ja lukion peruskorjaus eteni aikataulussa ja yhtenäiskoulu kokonaisuudessaan ja lukio aloittivat uuden lukukauden uusituissa tiloissa, myös Eskaritalo aloitti toimintansa lukukauden alussa - Kirjasto käyttää TeuvaON Facebook-sivustoa ja kirjaston blogia aktiivisesti tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen kirjaston omien verkkosivujen ohessa - Kirjaston sisätiloja on remontoitu - Lisääntyneen päivähoidontarpeen tyydyttämiseksi on palkattu määräaikaisia perhepäivähoitajia - Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma

18 17 P r o s e s s i t 1. Varhaiskasvatus 1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne 1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet 1.3. Lasten joustava siirtyminen varhaiskasvatuksen kautta alkuopetukseen 1.4. Oikea-aikainen tuen saaminen 1.5. Monialainen yhteistyö ja Yhteistyö alkuopetuksen ja LLKY:n lapsiperhepalveluiden kanssa Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen) Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikilla teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelu, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa Ajantasalla olevat nettisivut, esitteet, yms Varhaiskasvatussuunnitelmat Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut Varso-palaverit säännöllisesti 2. Yleissivistävä opetus 2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset Hyvä opetus 3. Kirjastopalvelut 4. Kansalaisopistopalvelut 3.1. Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikka 3.2. Yhteiset verkko - ja asiointipalvelut 3.3. Lukuharrastuksen tukeminen 4.1. Rehtoreitten yhteistyö Logistiikka toimii säännöllisesti Toimivat verkkopalvelut Lukuharrastukset kasvavat Toteutuneet kurssit Kuljetus kerran viikossa Päivitetään, ylläpidetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpan kirjastojen kanssa Kirjaesittelyt, tiedonhaun ja kirjaston käytön opetuksen vakiinnuttaminen Käytäntöjen yhtenäistäminen 5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa 5.1. Oppilas-/opiskelijahuollon kehittäminen 5.2. Varso toiminnan kehittäminen Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset Valistus (Selvä Sopimus) Fysioterapia-ryhmät oppilaille Säännölliset kokoontumiset Toiminnan arvioiminen Koulukuraattoripalvelut Toteutuneet toimenpiteet Valtakunnalliset kokeet on suoritettu yhdeksäsluokkalaisille äidinkielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa - ylioppilastulokset olivat valtakunnallisesti vertailtuina hyvät, erityisen hyviä tuloksia saavutetiin äidinkielessä - Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus Teuvalle tulee kaksi kertaa viikossa - Lukuharrastusta on tuettu järjestämällä satutunteja alle kouluikäisille lapsille - Teuvan kaikki 7-luokkalaiset ovat käyneet kirjastonkäytön oppitunnilla kirjastossa - Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut ovat kaikkien päivähoidossa olevien lasten käytettävissä, palvelua järjestetään tarvittaessa myös kotihoidossa oleville lapsille - Varso palaverit järjestetään säännöllisesti

19 18 O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Pätevä ja osaava henkilöstö Hyvinvoiva henkilökunta ja työyhteisö 1.1. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain Tavoitteena 50 %:n osallistuminen täydennyskoulutukseen nelivuotiskaudella Pätevyysvaatimus >90 % Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen , ja Toteutuminen/seuranta Alueellinen sijaispankki 1.2. Työssäjaksamisen tukeminen 2. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 3.1. Kehityskeskustelut Palautteen antaminen ja saaminen Yhteenvedot ja toimenpiteet 3. Lautakunnan jäsenten tietoisuuden lisääminen 3.1. Vastuualueiden toiminnan tunteminen Kokonaisuuksien ymmärtäminen Perehdyttämiskoulutus Toteutuneet toimenpiteet Koulutussuunnitelmat on laadittu kehityskeskusteluiden pohjalta koko sivistystoimessa - Kehityskeskustelut toteutettu koko sivistystoimessa - Kirjaston koko henkilökunta osallistui valtakunnallisille kirjastopäiville - T a l o u s 1. Seudullinen yhteistyö 1.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen Esim. Yhteiset koulutukset yhteinen vastaava koulukuraattori 2. Kulttuurimyönteisyys 2.1. Taito- ja taidekasvatuksen vahvistaminen Osallistuminen ja kulttuuritoiminnan näkyvyys Markkinointi ja osallistumisen seuranta 3. Kustannustietoisuus 3.1. Tavoitteena maakunnallisiin keskiarvokustannuksiin pääsy kaikilla osa-alueilla 3.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla; lautakunta, henkilöstö, asiakkaat Suhde maakunnallisiin keskiarvo kustannuksiin Palveluiden tuottamisen todelliset kustannukset esille Seuranta, kustannukset/ oppilas tai kustannukset/ asukas Toteutuneet toimenpiteet Osaava -koulutusta opetustoimen henkilöstölle maakunnallisessa yhteistyössä - Teuva on tehnyt sopimuksen Kauhajoen kanssa vastaavan kuraattorin palvelujen hankkimisesta oppilashuoltolain mukaisesti - Varhaiskasvatuksen seutukunnallisesti järjestetyt koulutukset henkilöstölle ja esimiehille

20 19 Sivistystoimen toteutuma (ulkoiset) Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö SIVISTYSLAUTAKUNTA muutosbud % TOIMINTATUOTOT , , , ,09 65,3 TOIMINTAKULUT , , , ,66 62,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,57 62,1 Rahoitustuotot ja kulut 319,39 195,16 237, VUOSIKATE , , , ,66 62,1 Poistot ja arvonalentumiset 1 800,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,66 62 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,66 62 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö VAPAA AJAN LAUTAKUNTA muutosbud % TOIMINTATUOTOT , , , ,48 69,9 TOIMINTAKULUT , , , ,49 61,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,01 59,3 VUOSIKATE , , , ,01 59,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,01 59,3 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,01 59,3 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö KOKO SIVISTYSTOIMI muutosbud % TOIMINTATUOTOT , , , ,57 65,8 TOIMINTAKULUT , , , ,15 62,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,58 62 Rahoitustuotot ja kulut 319,39 195,16 237, VUOSIKATE , , , ,67 62 Poistot ja arvonalentumiset 1 800,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,67 61,9 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,67 61,9

21 20 Sivistystoimen talousarvion toteutuma ajalta kustannuspaikoittain (ulkoiset) Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö muutosbud % 401 Koulutuspalvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT , , , ,78 60, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,68 41, VUOSIKATE , , , ,68 41, Poistot ja arvonalentumiset 1 800, TILIKAUDEN TULOS , , , ,68 40, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,68 40,9 402 Musiikkioppilaitokset 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,45 51, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,45 51, VUOSIKATE , , , ,45 51, TILIKAUDEN TULOS , , , ,45 51, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,45 51,3 403 Muu sivistystoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 299,99 163,63 118, TOIMINTAKULUT 6 151, , ,00 292,39 4, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 851, , ,00 174,21 2, VUOSIKATE 5 851, , ,00 174,21 2, TILIKAUDEN TULOS 5 851, , ,00 174,21 2, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 5 851, , ,00 174,21 2,5 410 Yhtenäiskoulu 1 6 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT 1 538, , , TOIMINTAKULUT , , , ,58 58, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,58 55, VUOSIKATE , , , ,58 55, TILIKAUDEN TULOS , , , ,58 55, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,58 55,2 411 Horon koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , VUOSIKATE , , , TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , Kauppilan koulu 4000 TOIMINTAKULUT 2 304, , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 304, , , VUOSIKATE 2 304, , , TILIKAUDEN TULOS 2 304, , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 2 304, , , Komsin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 995, , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 995, , , VUOSIKATE 1 995, , , TILIKAUDEN TULOS 1 995, , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 995, , , Norin koulu 4000 TOIMINTAKULUT , ,92 82, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,92 82, VUOSIKATE , ,92 82, TILIKAUDEN TULOS , ,92 82, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , ,92 82,38 100

22 Perälän koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Riipin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 3 859, , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 859, , , VUOSIKATE 3 859, , , TILIKAUDEN TULOS 3 859, , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 3 859, , , Äystön koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Erityisopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Yhtenäiskoulu 1 9 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT 8 764,81 764, ,00 214,6 2, TOIMINTAKULUT , , , ,54 71, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Koulujen jakamattomat 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,00 59, TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,54 60, VUOSIKATE , , , ,54 60, TILIKAUDEN TULOS , , , ,54 60, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,54 60,1 421 Oppimateriaalikeskus 4000 TOIMINTAKULUT 3,53 3, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3,53 3, VUOSIKATE 3,53 3, TILIKAUDEN TULOS 3,53 3, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 3,53 3, Esikoulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,40 61, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,40 61, VUOSIKATE , , , ,40 61, TILIKAUDEN TULOS , , , ,40 61, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,40 61,7 423 Päiväkodin esiopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,29 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,29 67, VUOSIKATE , , , ,29 67, TILIKAUDEN TULOS , , , ,29 67, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,29 67,8